Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023 Běžné v mil. Kč 1 Běžné 14 661 8,4 15 891 1,2 16 084-0,1 16 069 0,8 16 205-0,4 16 147 2 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz 2 235 4,0 2 324 0,0 2 323 1,9 2 367 2,1 2 416 2,0 2 464 3 příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu 300 0,0 300 0,0 300 0,0 300 0,0 300 0,0 300 4 obligatorní 11 438 11,1 12 711 1,4 12 895 0,2 12 918 0,6 12 997-0,8 12 889 5 fakultativní 492-30,3 343 2,6 352-23,3 270 2,2 276 0,7 278 6 finanční podpory z vlastních prostředků 196 8,7 213 0,5 214 0,0 214 0,9 216 0,0 216 7 Kancelář hejtmana 46-17,4 38 0,0 38 2,6 39 0,0 39 0,0 39 8 obligatorní mediální prezentace, IZS, cestovné 29 6,9 31 3,2 32 0,0 32 0,0 32 0,0 32 9 fakultativní propagační materiál, pohoštění, ostatní služby, v r. 2018 významná výročí 17-58,8 7-14,3 6 16,7 7 0,0 7 0,0 7 10 Kancelář ředitele 475 2,1 485 1,9 494 2,0 504 2,2 515 2,1 526 11 příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci 31 3,2 32 3,1 33 0,0 33 3,0 34 2,9 35 12 obligatorní provoz úřadu - osobní zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby 414 2,2 423 1,9 431 2,1 440 2,0 449 2,0 458 13 fakultativní provoz úřadu - ostatní, cestovné, materiál, opravy, pohonné hmoty, ostatní služby 20 0,0 20 0,0 20 5,0 21 0,0 21 4,8 22 14 Fond zaměstnavatele 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 10,0 11 0,0 11 15 Odbor ekonomický 232-42,7 133 2,3 136 6,6 145 26,9 184-18,5 150 16 daně 16-12,5 14-14,3 12 0,0 12 283,3 46-73,9 12 obligatorní 17 splátky úroků z úvěrů 4 125,0 9 33,3 12 58,3 19 10,5 21-9,5 19 18 daňové a účetní poradenství 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 19 fakultativní centrální rezerva 210-48,6 108 1,9 110 1,8 112 2,7 115 1,7 117 stránka č. 3, 16.5.2018, 10:43
20 Odbor informatiky a organizačních věcí 22 0,0 22 0,0 22 4,5 23-4,3 22 0,0 22 21 obligatorní služby zpracování dat, telekomunikace 14 7,1 15 0,0 15 0,0 15 0,0 15 0,0 15 22 fakultativní výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování 8-12,5 7 0,0 7 14,3 8-12,5 7 0,0 7 23 Odbor majetkový 62 8,1 67 1,5 68 1,5 69 2,9 71 1,4 72 24 příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci 31 3,2 32 3,1 33 0,0 33 3,0 34 2,9 35 pojištění, nájemné pod silnicemi a 25 obligatorní cyklostezkami, spojené s prodejem majetku, od r. 2019 operativní leasing automobilů 31 12,9 35 0,0 35 2,9 36 2,8 37 0,0 37 26 Odbor legislativně - právní 13-15,4 11 0,0 11 0,0 11 0,0 11 0,0 11 27 obligatorní odměny advokátům a právním specialistům 13-15,4 11 0,0 11 0,0 11 0,0 11 0,0 11 28 Odbor regionálního rozvoje 377-52,3 180 20,0 216-15,7 182-9,9 164-71,3 47 29 fakultativní prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj 26 0,0 26 3,8 27 3,7 28 0,0 28 3,6 29 30 evropské projekty - spoluúčast 17-35,3 11 9,1 12-16,7 10-20,0 8-75,0 2 31 úroky z úvěrového rámce a dalšího Fond rozvoje předfinancování 7 14,3 8-12,5 7-14,3 6 0,0 6-16,7 5 32 ÚK zálohové financování ze státního rozpočtu 222-62,2 84 67,9 141-18,4 115 0,0 115-100,0 0 33 předfinancování z vlastních zdrojů 105-51,4 51-43,1 29-20,7 23-69,6 7 57,1 11 34 Odbor územního plánování a stavebního řádu 2 0,0 2-50,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 35 obligatorní zpracování územně plánovacích podkladů 2 0,0 2-50,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 36 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 8 796 9,8 9 660 0,1 9 670 0,1 9 681 0,1 9 692 0,1 9 703 37 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN 509 2,0 519 1,9 529 2,1 540 2,0 551 2,0 562 38 přímé náklady na vzdělávání regionálního školství 8 257 10,4 9 112 0,0 9 112 0,0 9 112 0,0 9 112 0,0 9 112 stránka č. 4, 16.5.2018, 10:43
39 obligatorní 40 fakultativní Poskytování užívacích práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK, Vzdělávání profesionálních řidičů Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády 9-11,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 21 0,0 21 0,0 21 0,0 21 0,0 21 0,0 21 41 Odbor kultury a památkové péče 245 2,0 250 1,6 254 1,6 258 1,9 263 1,5 267 42 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně příspěvku na velkou údržbu a regionální funkce knihovny 208 1,9 212 1,9 216 1,9 220 2,3 225 1,8 229 43 fakultativní celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO 1 100,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 44 finanční příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o. 30 0,0 30 0,0 30 0,0 30 0,0 30 0,0 30 45 podpory institucionální podpora výzkumu 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 46 Odbor sociálních věcí 1 267 33,4 1 690 0,4 1 696 0,4 1 702 0,4 1 708 0,4 1 714 47 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím 286 3,1 295 2,0 301 2,0 307 2,0 313 1,9 319 48 Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK 976 42,5 1 391 0,0 1 391 0,0 1 391 0,0 1 391 0,0 1 391 49 obligatorní senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby 5-20,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 50 Odbor zdravotnictví 442 3,4 457 2,0 466 1,9 475 1,9 484 2,1 494 51 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím 407 2,2 416 1,9 424 1,9 432 2,1 441 2,0 450 52 obligatorní lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, prohlídky těl zemřelých 34 17,6 40 2,5 41 2,4 42 0,0 42 2,4 43 53 fakultativní implementace reformy psychiatrické péče v 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 ÚK 54 Odbor dopravy a silničního hospodářství 2 437 7,1 2 610 3,4 2 698 1,7 2 745 1,7 2 793 1,8 2 843 stránka č. 5, 16.5.2018, 10:43
55 provoz 738 2,6 757 2,0 772 1,9 787 2,0 803 2,0 819 56 provoz - nákup posypového materiálu 15 0,0 15 0,0 15 0,0 15 0,0 15 0,0 15 57 velkou údržbu 300 0,0 300 0,0 300 0,0 300 0,0 300 0,0 300 58 příspěvek zřizovatele DSÚK, příspěvkové organizaci na provoz 10 360,0 46-100,0 0 x 0 x 0 x 0 59 dopravní územní obslužnost autobusová 442 18,8 525 18,1 620 2,1 633 1,9 645 2,0 658 60 obligatorní dopravní územní obslužnost drážní 902 4,4 942 2,3 964 2,0 983 2,0 1 003 2,0 1 023 61 právní služby, Doprava Ústeckého kraje, provoz vnitrozemské plavby apod. 26-11,5 23 4,3 24 0,0 24 0,0 24 4,2 25 62 fakultativní bezpečnost silničního provozu, koncepce 4-50,0 2 50,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 rozvoje silnic, diagnostika 63 Odbor životního prostředí a zemědělství 25-8,0 23 0,0 23 0,0 23 0,0 23 0,0 23 64 obligatorní péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, napňování Koncepce EVVO v ÚK 9-11,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 65 fakultativní průzkumy, posudky, polygrafické služby, atlas životního prostředí ÚK, 2-50,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 66 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - vratky přeplatků za odběr vody 14 0,0 14 0,0 14 0,0 14 0,0 14 0,0 14 67 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 175 10,9 194 0,0 194-0,5 193 1,0 195 0,0 195 68 konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy 8 0,0 8 0,0 8 12,5 9 0,0 9 0,0 9 69 fakultativní Inovační centrum ÚK - členský příspěvek 4 50,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 70 Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek 3 0,0 3-33,3 2-100,0 0 x 0 x 0 71 Fond ÚK 54 9,3 59 0,0 59 0,0 59 0,0 59 0,0 59 stránka č. 6, 16.5.2018, 10:43
72 Regionální podpůrný fond ÚK 106 11,3 118 0,8 119 0,0 119 1,7 121 0,0 121 73 Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK) 45 53,3 69 40,6 97-81,4 18 122,2 40 0,0 40 74 FIO ÚK - opravy z investičního plánu 15 360,0 69 40,6 97-81,4 18 122,2 40 0,0 40 75 FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu 30-100,0 0 x 0 x 0 x 0 x 0 V Ústí nad Labem dne: 27. 4. 2018, zpracoval: odbor ekonomický stránka č. 7, 16.5.2018, 10:43