P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 350, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 200, Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce 7 000, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 2 900,00 C e l k e m ,00 Poplatky 1335 Poplatky za odnětí pozemků 10, Poplatek za ukládání komunálního odpadu 2 500, Poplatek ze psů 150, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50, Poplatek za užívání veřejného prostranství 20, Poplatek u ubytovací kapacity 30, Správní poplatky 200,00 C e l k e m 2 960,00 Daňové příjmy celkem ,00 Splátky půjček 2460 Obyvatelé 45,00 Splátky půjček celkem 45,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 Kapitálové příjmy celkem 500,00 Dotace 4112 Dotace na státní správu a na žáky 3 800, Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů 121, Dotace - Méně známé atraktivity 50, Dotace - Úprava prostranství Železná 339, Dotace - kaplička Železná 206, Dotace na kompostéry 1 405, Převod z hospodářské činnosti 6 000, Základní příděl do sociálního fondu 330,00 Dotace celkem ,00 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 5021 Ostatní osobní výdaje 20, Nákup materiálu 50, Nákup ostatních služeb 10,00 C e l k e m 80, Pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50, Příjmy z pronájmu pozemků 150, Nájemné 50, Konzultační, poradenské a právní služby 10, Nákup ostatních služeb 400, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 C e l k e m 200,00 510,00 Stránka 1

2 1039 Lesní hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 70, Sociální pojištění 20, Zdravotní pojištění 10,00 C e l k e m 100,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 690,00 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 C e l k e m 3 500, Silnice - oprava komunikací 5171 Opravy a údržba místních komunikací 2 800,00 C e l k e m 2 800, INV Chodník Zlatohorská 6121 Budovy, haly a stavby 1 700,00 C e l k e m 1 700, Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 600,00 C e l k e m 600, Ost.záležitosti v siln.dopravě-dopravní značky 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 C e l k e m 100,00 Doprava celkem 8 700,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 25,00 Vodní hospodářství celkem 25,00 31 Školství 3111 Předškolní zařízení MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 1 142, MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 213, Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7, Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 2 369, Základní školy ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 5 467, Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 5 512,00 Školství celkem 7 881,00 33 Kultura Informační systém 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 C e l k e m 230, Propagace města 5139 Nákup materiálu 60, Nákup ostatních služeb 90,00 C e l k e m 150,00 Stránka 2

3 Výlepová služba 2111 Příjmy z poskytování služeb 10, Nákup materiálu 10,00 C e l k e m 10,00 10, Veletrhy 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 C e l k e m 0,00 30, Kronika města 5021 Ostatní osobní výdaje 8, Nákup materiálu 6, Nákup ostatních služeb 96,00 C e l k e m 110, Výstavy a vernisáže 5021 Ostatní osobní výdaje 8, Nákup materiálu 2,00 C e l k e m 10, Vrbenské letní slavnosti Příjmy z poskytování služeb 140, Ostatní osobní výdaje 37, Studená voda 1, Elektrická energie 9, Nájemné 60, Nákup ostatních služeb 393,00 C e l k e m 140,00 500, Spolek Přátelé Vrbenska 5629 Návratná finanční výpomoc 200,00 C e l k e m 200, P 194 Méně známé atraktivity 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 C e l k e m 40, Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 50,00 C e l k e m 50, Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10, Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org ,00 C e l k e m 3 344, Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 70, Nákup materiálu 12, Nájemné 13, Nákup ostatních služeb 43, Neinvestiční příspěvky-osa 2,00 C e l k e m 70,00 70, Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30, Nákup materiálu 5, Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 220, ,00 Stránka 3

4 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb 15, Voda studená 1, Elektrická energie 180, Pojištění 1, Nákup ostatních služeb 10, Opravy a udržování 10,00 C e l k e m 15,00 202, P 197 Singletrack 6121 Budovy, haly a stavby 3 430,00 C e l k e m 3 430, INV 191 Skatepark 6121 Budovy, haly a stavby 2 400,00 C e l k e m 2 400, Ost.tělovýchovná činnost - Hřiště TJ Sokol 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 540,00 C e l k e m 540, Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 25, Nákup ostatních služeb 25,00 C e l k e m 50, Klub "Kotlík" 5139 Nákup materiálu 10, Studená voda 4, Teplo 70, Elektrická energie 15, Služby peněžních ústavů - pojištění 1, Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 105, Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 325,00 C e l k e m 325, Lyžařské běžecké tratě 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 45,00 C e l k e m 45, Granty 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 325,00 C e l k e m 325, P etapa regenerace Vrsan 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 C e l k e m 5 000,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 15, ,00 Stránka 4

5 361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000, Ostatní osobní výdaje 120, Nákup materiálu 300, Studená voda 2 000, Teplo , Elektrická energie 300, Služby pošt 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 15, Služby peněžních ústavů 150, Nájemné 50, Konzultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování 3 500, Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100,00 C e l k e m , , Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 400, Plyn 10, Elektrická energie 5, Služby peněžních ústavů 50, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100, Budovy, haly a stavby 1 000,00 C e l k e m 400, ,00 Bydlení celkem , , Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 000, Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 2 000, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130, Nákup ostatních služeb 200,00 C e l k e m 130,00 200, Oprava hřbitova 5171 Opravy a udržování 1 500,00 C e l k e m 1 500, Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 300,00 C e l k e m 300, Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 C e l k e m 50,00 Stránka 5

6 3639 Příspěvky 5229 Příspěvek Euroregionu 20, Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40, Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 130, ,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Služby peněžních ústavů - pojištění 3, Nákup ostatních služeb 3 982,00 C e l k e m 4 000, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM 800,00 C e l k e m 800, Prevence vzniku odpadů-recyklace 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 C e l k e m 1 500, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 450, Sociální pojištění 75, Zdravotní pojištění 30, Ostatní povinné pojistné 5, Prádlo, oděv, obuv 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 100, Studená voda 1, Nákup ostatních služeb 1 739, Opravy a udržování 70,00 C e l k e m 2 500, P 550 Revitalizace městské zeleně 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 C e l k e m 1 200, P 190 Přírodní zahrada MŠ Jesenická 6121 Budovy, haly a stavby 2 000,00 C e l k e m 2 000,00 Ochrana životního prostředí celkem 800, ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 50, Konzultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 20, Cestovné 6, Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 0, Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 550, Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 0,00 C e l k e m 676,00 Stránka 6

7 Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 3 176,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva 30,00 C e l k e m 30,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 5512 Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300, Ostatní platy 10, Ostatní osobní výdaje 200, Pojistné na sociální zabezpečení 75, Pojistné na zdravotní pojištění 30, Ostatní povinné pojistné 5, Ochranné pomůcky 20, Prádlo, oděv, obuv 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 50, Studená voda 2, Teplo 70, Plyn 90, Elektrická energie 35, Pohonné hmoty a mazadla 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby peněžních ústavů 30, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 100, Cestovné 1, P Budovy, haly a stavby - hasičská zbrojnice 5 000,00 C e l k e m 300, ,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300, ,00 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 650, Pojistné na sociální zabezpečení 300, Pojistné na zdravotní pojištění 150, Nákup materiálu 1, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 5, Cestovné 10, Pohoštění 20, Věcné dary 10,00 C e l k e m 2 156,00 Stránka 7

8 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 8 700, Ostatní osobní výdaje 650, Odstupné 440, Pojistné na sociální zabezpečení 2 344, Pojistné na zdravotní pojištění 850, Povinné pojistné zaměstnavatele 40, Ochranné pomůcky 10, Knihy, učebnice, tisk 40, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 130, Nákup materiálu 200, Studená voda 25, Teplo 550, Plyn 40, Elektrická energie 250, Pohonné hmoty a maziva 70, Služby pošt 150, Služby telekomunikací a radiokomunikací 250, Služby peněžních ústavů 70, Nájemné 0, Konzultační, poradenské a právní služby 280, Služby školení a vzdělávání 250, Služby zpracování dat 100, Nákup ostatních služeb 1 500, Opravy a udržování 400, Programové vybavení 150, Cestovné 50, Pohoštění 20, Nájemné za nájem s právem koupě 0, Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 15, Věcné dary 20, Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 88, Nákup kolků 150, Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70, Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 135, Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 75, Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systé 0, Výpočetní technika 150,00 C e l k e m ,00 Všeobecná veřejná správa celkem ,00 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 150, Úroky vlastní 500, Služby peněžních ústavů 70,00 C e l k e m 150,00 570, Rezerva 5901 Nespecifikovaná rezerva 1 215,00 C e l k e m 1 215,00 Stránka 8

9 6330 Převody vlastním fondům 5342 Čerpání sociálního fondu 330,00 C e l k e m 330, Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 7 000,00 C e l k e m 7 000,00 Finanční operace celkem 150, ,00 Saldo příjmů a výdajů , ,00 8 Financování 8115 Změna stavu bankovního účtu , Splátka úvěru - revitalizace bytů Sv.Michala 805, Splátka úvěru - auto Škoda Rapid 50,00 Financování celkem ,00 855,00 Rekapitulace včetně financování , ,00 Schváleno na 65.jednání RM dne číslo usnesení 1280/65/2014. P INV projekt s dotací vlastní investice bez dotace Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 9