Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, 4.6.2014 Číslo materiálu: 109 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č. 6 na rok 2014 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa
N á v r h n a u z n e s e n i e materiál č. 109 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.6 na rok 2014 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.6 na rok 2014 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A.1.1.1 Nedaňové príjmy - kultúra I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra Odd. 08 Kultúra Bežné príjmy + 12 269,00 - nedaňové príjmy (200) + 12 269,00 Tabuľka č.1 Č.org. Názov organizácie FK Program (200) 2467 Tekovské múzeum v Leviciach 6 781,00 2458 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch 1 300,00 2453 Nitrianska galéria v Nitre 4 188,00 Spolu: 12 269,00 A.1.1.2 Nedaňové príjmy - vzdelávanie II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy + 6 800,00 - nedaňové príjmy (200) + 6 800,00 2
Tabuľka č.2 č.org. Názov organizácie FK Program (200) 2035 Spojená škola Nové Zámky 6 800,00 Spolu: 6 800,00 A.1.1.3 Nedaňové príjmy sociálne zabezpečenie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Odd. 10 - Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy + 80 828,82 - nedaňové príjmy (200) + 80 828,82 Tabuľka č.3 Č.org. Názov organizácie FK Program (200) 2251 Magnólia ZSS Hurbanovo 12 406,11 2272 Môj domov ZSS Topoľčany 1 293,12 2252 Ipeľ ZSS Leľa 2 560,95 2253 Viničky ZSS Nitra 3 502,84 2256 Vek nádeje ZSS Nové Zámky 14 708,53 2258 Clementia ZSS Kovarce 2 434,57 2259 V Kaštieli ZSS Horné Obdokovce 2 835,34 2274 Harmónia ZSS Horné Štitáre 6 101,15 2263 Benefit ZSS Ľudovítová 1 840,28 2265 Baracha ZSS Bardoňovo 1 030,04 2273 Jeseň života ZSS Levice 4 638,95 2266 Domum ZSS Krškany 2 951,84 2267 Kreaatív ZSS Klasov 2 979,48 2268 Lipka ZSS Lipová 14 582,99 2270 Harlekýn ZSS Topoľčany 3 149,93 2271 Krízové stredisko SOS Hurbanovo 3 812,70 Spolu: 80 828,82 A.1.2 Granty a transfery A.1.2.1 Granty a transfery sociálne zabezpečenie Odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy + 18 450,00 - granty a transfery v rámci verejnej správy (300) + 18 450,00 3
- zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) + 18 450,00 A.1.2.2 Granty a transfery Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy -1 115 000,00 - granty a transfery v rámci verejnej správy (300) -1 115 000,00 - zo štátneho rozpočtu (ERDF) - 997 631,58 - zo štátneho rozpočtu (ŠR) - 117 368,42 A.2 BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Podprogram: 00106 Strategické plánovanie Prvok: 0010602 Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 288 500,00 - Dotácia pre MAS (Miestne akčné skupiny) v rámci projektu Integrovaný rozvoj vidieka NSK LEADER (642) - 288 500,00 Bežné výdavky (600) + 143 920,00 - Dotácia pre MAS (Miestne akčné skupiny) v rámci projektu Integrovaný rozvoj vidieka NSK LEADER (642) + 143 920,00 - prerozdelené v zmysle tabuľky č.4 Tabuľka č.4 Miestna akčná skupina (právna forma: Občianske združenie) Dotácia NSK MAS Dvory a okolie + 2 475,00 Občianske združenie ŽIBRICA + 8 100,00 MAS Združenia Termál + 410,00 VITIS o. z. + 10 100,00 MAS Združenie Dolný Žitný ostrov + 18 675,00 MAS SOTDUM + 13 000,00 MAS Csángó + 2 875,00 ViaRomanum o. z. + 7 975,00 MAS Cergát - Váh + 12 800,00 MAS Mikroregión pod Marhátom + 3 175,00 Občianske združenie Pod Slovenskou bránou + 12 675,00 Mikroregión CEDRON + 21 475,00 Občianske združenie Ipeľ - Hont + 11 260,00 Mikroregión TRÍBEČSKO + 18 925,00 4
Spolu + 143 920,00 Program: Podprogram: Prvok: 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA 00106 Strategické plánovanie 0010604 Energetika Bežné výdavky (600) + 21 700,00 - Bežné transfery (640 ) + 21 700,00 z toho - právnickej osobe založenej vyšším územným celkom (644001) - ENERGO SK, a.s.(dotácia na výmenu automatického ovládania ÚK DSS Jeseň života Levice + 6 700,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na opravu kotolne OA Bolečkova ul. Nitra) + 15 000,00 Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01002 Grantový program na podporu kultúry Prvok: 0100202 Dotácie na podporu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Bežné výdavky (600) + 4 300,00 - dotácie na podporu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK + 4 300,00 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110107 Dotácie z MPSVaR SR Bežné výdavky (600) - 10 450,00 - na spolufinancovanie projektov dotovaných zo ŠR z výťažkov z lotérií (na Bežné výdavky) - 2 050,00 - na spolufinancovanie projektov dotovaných zo ŠR z výťažkov z lotérií (na Kapitálové výdavky) - 8 400,00 Bežné výdavky (600) + 2 050,00 - na 10%-né spolufinancovanie projektov (VÚC) + 2 050,00 prerozdelené podľa tabuľky č.5 5
Tabuľka č.5 č. názov organizácie 1. BENEFIT ZSS Ľudovítová 2. NITRAVA ZSS Nitra 3. LIPKA Lipová názov projektu soc. služieb nákup MTVpočítač, televízor, šijací stroj soc. služieb nákup MTV šijací stroj, rezačka na polystyrén, lupienková píla soc. služieb nákup MTV pre muzikoterapiu a arteterapiu B E Ž N É V Ý D A V K Y dotácia zo ŠR 90 % spolufin.vúc 10 % spolu 100 % 166,67 1 500,00 1 666,67 111,11 1 000,00 1 111,11 111,11 1 000,00 1 111,11 4. HARLEKÝN ZSS Topoľčany 5. HARMONIA Horné Štitáre 6. CLEMENTIA Kovarce V Kaštieli 7. Horné Obdokovce 8. VEK NÁDEJE Nové Zámky 9. VINIČKY ZSS Nitra soc. služieb nákup MTV snoezelen terapia soc. služieb nákup MTV na sociálnu terapiu: PC, magnet.tab., stoličky soc. služieb nákup MTV fitpark soc. služieb vybavenie športovej miestnosti soc. služieb nákup MTV miestnosti snoezelen soc. služieb príslušenstvo k osobnému zdvíhaciemu zariadeniu 277,78 2 500,00 2 777,78 311,11 2 800,00 3 111,11 777,78 7 000,00 7 777,78 61,11 550,00 611,11 177,78 1 600,00 1 777,78 55,55 500,00 555,55 Spolu 2 050,00 18 450,00 20 500,00 Program: Podprogram: Prvok: 014 ADMINISTRATÍVA 01401 Správa úradu NSK 0140108 Rezerva na bežné výdavky Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 41 700,00 - tovary a služby (630) - 41 700,00 6
II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 04 Doprava Program: Podprogram: Prvok: Odd. 04 Doprava 007 DOPRAVA 00701 Prímestská autobusová doprava 0070102 Verejná súťaž Bežné výdavky (600) + 20 000,00 - tovary a služby (630) + 20 000,00 A.2.1.2 Originálne kompetencie kultúra III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100103 - Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 8 081,00 Tabuľka č.6 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2458 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch 08.2.0.6 0100103 1 300,00 0,00 2467 Tekovské múzeum v Leviciach 08.2.0.6 0100103 6 781,00 0,00 Spolu: 8 081,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzkové náklady. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100104 Galérie Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 4 188,00 Tabuľka č.7 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2453 Nitrianska galéria v Nitre 08.2.0.6 0100104 4 188,00 0,00 Spolu: 4 188,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na odbornú činnosť. Program: 010 - Kultúra 7
Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100105 Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 3 200,00 Tabuľka č.8 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2468 Tekovská hvezdáreň v Leviciach 08.2.0.3 0100105 3 200,00 0,00 Spolu: 3 200,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na odstránenie havarijného stavu - prasknutého vodovodného potrubia. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01005 Rezerva na kultúru Prvok: 0100501- Rezerva na kultúru Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) - 3 200,00 - rezerva na kultúru - 3 200,00 A.2.1.3 Originálne kompetencie vzdelávanie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 - Vzdelávanie Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 6 800,00 Tabuľka č.9 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 2035 Spojená škola Nové Zámky 09.2.4.1 0080103 6 800,00 Spolu: 6 800,00 Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie 8
Bežné výdavky (600) + 25 030,00 Tabuľka č.10 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 2002 Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Komárno 09.2.2.1 0080101 4 330,00 2004 Gymnázium Šahy 09.2.2.1 0080101 10 000,00 2005 Gymnázium s VJM Šahy 09.2.2.1 0080101 10 000,00 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 09.2.2.1 0080101 700,00 Spolu: 25 030,00 Finančné prostriedky účelovo určené na energie (org.2004,2005,2007); na opravu a údržbu priestorov školy (org.2002) Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 61 600,00 Tabuľka č.11 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 2017 SPŠ Komárno 09.2.4.1 0080103 29 000,00 2027 Obchodná akadémia Šurany 09.2.4.1 0080103 5 000,00 2037 SOŠ stavebná Nové Zámky 09.2.4.1 0080103 10 000,00 2038 Spojená škola Šaľa 09.2.4.1 0080103 17 600,00 Spolu: 61 600,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu školského ihriska (org.2017); na energie (org.2027);na nákup materiálu potrebného na opravu vodoinštalácie a kanalizácie (org.2037); na energie 15.000,- + na certifikáciu COP 2.600,- (org.2038). Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 6 100,00 Tabuľka č.12 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 2010 Gymnázium Nové Zámky 09.6.0.2 0080301 4 000,00 2027 Obchodná akadémia Šurany 09.6.0.2 0080301 2 100,00 Spolu: 6 100,00 9
Finančné prostriedky sú účelovo určené na vymaľovanie školskej jedálne (org.2010); na zakúpenie chladničky na zeleninu, výmenu neopraviteľných dverí, odstránenie havarijného stavu dreveného obkladu v školskej jedálni (org.2027) Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 000,00 Tabuľka č.13 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 2025 Obchodná akadémia Levice 09.6.0.4 0080302 3 000,00 Spolu: 3 000,00 Finančné prostriedky účelovo určené na energie. Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 47 300,00 Tabuľka č.14 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 1111 SOŠ Nábrežie mládeže 1,Nitra 09.2.4.1 0080103 5 000,00 1113 SOŠ Cintorínska 4, Nitra 09.2.4.1 0080103 29 000,00 1114 SOŠ Vráble 09.2.4.1 0080103 3 000,00 1133 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 10 300,00 Spolu: 47 300,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na energie (org.1111,1114); na opravu športového ihriska (org.1113); na vymaľovanie telocvične a montáž keramických obkladov z dôvodu vytvorených plesní (org.1133). Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1 035,01 Tabuľka č.15 10
č.org. Názov organizácie FK Program (600) 1129 SUŠ L. Bielika, Vajanského 23, Levice 09.2.4.1 0080103 1 035,01 Spolu: 1 035,01 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektových prác na vybudovanie 22 kw siete. Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00804 Vzdelávanie inde neklasifikované Prvok: 0080403 Spolufinancovanie rozvoj. projektu na podporu budovania COP Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 39 368,32 Tabuľka č.16 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 2021 SPŠ strojárstva a elektrotechniky Nitra 09.2.4.1 0080403 3 000,00 2023 SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Levice 09.2.4.1 0080403 7 301,32 1107 SOŠ technická Tlmače 09.2.4.1 0080403 9 999,00 1112 SOŠ potravinárska Nitra, Cabajská 6 09.2.4.1 0080403 7 000,00 1115 SOŠ HSaO, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 09.2.4.1 0080403 10 000,00 1135 SOŠ polytechnická, Novozámocká, Nitra 09.2.4.1 0080403 2 068,00 Spolu: 39 368,32 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie COP (org.1107,1112,1115,1135) Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00802 Neštátne školské zariadenia Prvok: 0080207 Rezerva na neštátne zariadenia Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 84 730,00 Tabuľka č.17 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080207-84 730,00 Spolu: - 84 730,00 Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00804 Vzdelávanie inde neklasifikované Prvok: 0080403 Spolufinancovanie rozvoj. projektu na podporu budovania COP Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie 11
Bežné výdavky (600) - 50 000,00 Tabuľka č.18 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080403-39 368,32 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080403-10 631,68 Spolu: - 50 000,00 Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080802 Rezerva na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 47 668,32 Tabuľka č.19 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080802 10 631,68 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080802-58 300,00 Spolu: - 47 668,32 A.2.1.4 Originálne kompetencie sociálne zabezpečenie V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 38 643,35 Tabuľka č.20 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2251 Magnólia ZSS Hurbanovo 10.1.2.2 0110101 12 406,11 0,00 2272 Môj domov ZSS Topoľčany 10.1.2.2 0110101 1 293,12 0,00 2252 Ipeľ ZSS Leľa 10.1.2.2 0110101 2 560,95 0,00 2253 Viničky ZSS Nitra 10.1.2.2 0110101 3 502,84 0,00 2258 Clementia ZSS Kovarce 10.1.2.2 0110101 2 434,57 0,00 2259 V Kaštieli ZSS Horné Obdokovce 10.1.2.2 0110101 2 835,34 0,00 12
2274 Harmónia ZSS Horné Štitáre 10.1.2.2 0110101 6 101,15 0,00 2263 Benefit ZSS Ľudovítová 10.1.2.2 0110101 1 840,28 0,00 2265 Baracha ZSS Bardoňovo 10.1.2.2 0110101 1 030,04 0,00 2273 Jeseň života ZSS Levice 10.1.2.2 0110101 4 638,95 0,00 Spolu: 38 643,35 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené nasledovne: ZSS Magnólia Hurbanovo na výmenu 2 ks dverí so senzorovým otváraním, 1 ks plastových dverí ZSS Môj domov Topoľčany na opravu inšpekčných izieb ZSS Ipeľ Leľa na dovybavenie kuchyne malými elektrospotrebičmi (chladničky 3ks, umývačka riadu, manipulačný vozík) ZSS Viničky Nitra na opravu a údržbu priestorov a objektov ZSS Clementia Kovarce na úhradu faktúry za opravu strechy ZSS V Kaštieli Horné Obdokovce na odstupné, ktoré na rok 2014 nebolo rozpočtované ZSS Harmónia Horné Štitáre na úhradu faktúr po lehote splatnosti ZSS Benefit Ľudovítová na výmenu podláh v izbách klientov ZSS Baracha Bardoňovo na opravu veľkokapacitnej pračky a plynového kotla ZSS Jeseň života Levice zrenovovanie piatich izieb klientov (maľovanie, výmena podlahy, nákup nového nábytku) Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110102 ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 16 664,24 Tabuľka č.21 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2266 Domum ZSS Krškany 10.1.2.2 0110102 2 951,84 0,00 2267 Kreatív ZSS Klasov 10.1.2.2 0110102 2 979,48 0,00 2268 Lipka ZSS Lipová 10.1.2.2 0110102 7 582,99 0,00 2270 Harlekýn ZSS Topoľčany 10.1.2.2 0110102 3 149,93 0,00 Spolu: 16 664,24 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené nasledovne: ZSS Domum Krškany na postupnú výmenu okien ZSS Kreatív Klasov na nákup výpočtovej techniky na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov ZSS Lipka na obklad kuchyne, výmenu dlažby v kuchyni, elektrická varná stolička, odsávač pary (nerez) ZSS Harlekýn Topoľčany na úhradu faktúr za energie Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110103 Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko Odd. 10 Sociálne zabezpečenie 13
Bežné výdavky (600) + 812,70 Tabuľka č.22 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2271 Krízové stredisko SOS Hurbanovo 10.4.0.2 0110103 812,70 0,00 Spolu: 812,70 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na dokončenie výmeny okien. Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) - 4 871,00 Tabuľka č.23 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2249 Borinka ZSS Nitra 10.4.0.2 0110101-4 871,00 0,00 Spolu: - 4 871,00 0,00 Finančné prostriedky boli účelovo určené na pestúnsku starostlivosť. Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 4 871,00 Tabuľka č.24 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2256 Vek nádeje ZSS Nové Zámky 10.4.0.2 0110101 4 871,00 0,00 Spolu: 4 871,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na pestúnsku starostlivosť. Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) - 150 241,27 Tabuľka č.25 14
Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2264 Dafné ZSS Nová Stráž 10.1.2.2 0110101-150 241,27 0,00 Spolu: -150 241,27 0,00 z dôvodu ukončenia činnosti ZSS k 31.8.2014. Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 66 161,65 Tabuľka č.26 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2250 Nitrava ZSS Nitra 10.1.2.2 0110101 66 161,65 0,00 Spolu: 66 161,65 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu havarijného stavu strechy. Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 70 241,27 Tabuľka č.27 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2251 Magnólia ZSS Hurbanovo 10.1.2.2 0110101 70 241,27 0,00 Spolu: 70 241,27 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie záväzkov, majetku, práv, povinností a zamestnancov zo zrušenej organizácie ZSS Dafné Nová Stráž. Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01104 Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných ( súkromných ) poskytovateľov Prvok: 0110405 Neštátne subjekty spolu Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 13 838,35 - neštátne subjekty spolu + 13 838,35 A.2.2 Prenesené kompetencie A.2.2.1 Prenesené kompetencie vzdelávanie 15
Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 2 500,00 Tabuľka č.28 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) 1109 SOŠ Šahy 09.2.4.1 0080103 2 500,00 Spolu: 2 500,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup učebných pomôcok pre odbor kuchár čašník Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Odd. 01 Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 2 500,00 Tabuľka č.29 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080801-2 500,00 Spolu: - 2 500,00 A.2.2.1 Prenesené kompetencie sociálne zabezpečenie VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110107 Dotácie z MPSVaR SR Bežné výdavky (600) + 18 450,00 - dotácie zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) + 18 450,00 prerozdelené podľa tabuľky č.30 Tabuľka č.30 č. názov organizácie názov projektu 16 B E Ž N É V Ý D A V K Y spolufin.vúc dotácia spolu
10 % zo ŠR 90 % 100 % 1. BENEFIT ZSS Ľudovítová 2. NITRAVA ZSS Nitra 3. LIPKA Lipová soc. služieb nákup MTVpočítač, televízor, šijací stroj soc. služieb nákup MTV šijací stroj, rezačka na polystyrén, lupienková píla soc. služieb nákup MTV pre muzikoterapiu a arteterapiu 166,67 1 500,00 1 666,67 111,11 1 000,00 1 111,11 111,11 1 000,00 1 111,11 4. HARLEKÝN ZSS Topoľčany 5. HARMONIA Horné Štitáre 6. CLEMENTIA Kovarce V Kaštieli 7. Horné Obdokovce 8. VEK NÁDEJE Nové Zámky 9. VINIČKY ZSS Nitra soc. služieb nákup MTV snoezelen terapia soc. služieb nákup MTV na sociálnu terapiu: PC, magnet.tab., stoličky soc. služieb nákup MTV fitpark soc. služieb vybavenie športovej miestnosti soc. služieb nákup MTV miestnosti snoezelen soc. služieb príslušenstvo k osobnému zdvíhaciemu zariadeniu 277,78 2 500,00 2 777,78 311,11 2 800,00 3 111,11 777,78 7 000,00 7 777,78 61,11 550,00 611,11 177,78 1 600,00 1 777,78 55,55 500,00 555,55 Spolu 2 050,00 18 450,00 20 500,00 B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: B.1.1 Nedaňové príjmy: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové príjmy (230) + 276,50 - príjem z predaja kapitálových aktív (231) + 276,50 Tabuľka č.31 17
č.org. Názov organizácie FK Program (200) 1107 SOŠ technická, Tlmače 276,50 Príjem za likvidáciu neupotrebiteľného majetku. B.1.2 Granty a transfery: II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Kapitálové príjmy (320) + 210 600,00 - granty a transfery zo štátneho rozpočtu (322) + 210 600,00 B.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Podprogram: 00106 Strategické plánovanie Prvok: 0010604 - Energetika Kapitálové výdavky (700) - 122 379,18 - kapitálové transfery (720) - 122 379,18 z toho - právnickej osobe založenej vyšším územným celkom (723001) - 122 379,18 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na rekonštrukciu kotolne a regulačnej stanice plynu Starého divadla K.S. v Nitre) - 94 000,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na vypracovanie PD na rekonštrukciu kotolne "KREATÍV" ZSS Klasov) - 7 150,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na vypracovanie PD na rekonštrukciu kotolní Gymnázia H. S. v Komárne) - 800,00 - ENERGO SK, a.s. (dotácia na rekonštrukciu kotolne KOS v Nitre) - 4 462,49 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na vypracovanie PD k vybudovaniu kotolne pre nájomné byty v objekte školy Gymnázium J.K. v Zlatých Moravciach ) - 100,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na vybudovanie kotolne pre nájomné byty v objekte školy Gymnázium J.K. v Zlatých Moravciach ) - 5 523,91 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na rekonštrukciu transformátorovej stanice v NsP Levice vyvolaná investícia) - 10 342,78 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140120 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD 18
Kapitálové výdavky (700) + 131 831,18 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) + 131 831,18 II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra Program: 010 - KULTÚRA Podprogram: 01001 Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100101 - Divadlá Odd. 08 Kultúra Kapitálové výdavky (700) - 8 200,00 - DAB v Nitre - 8 200,00 z toho: - Nákladné motorové vozidlo (714) - 8 200,00 Program: 010 - KULTÚRA Podprogram: 01001 Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100105 Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň Odd. 08 Kultúra Kapitálové výdavky (700) - 60,00 - Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky - 60,00 z toho: - Motorové vozidlo (714) - 60,00 III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS, útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) - 1 192,00 - DUNAJ ZSS Kováčov - 1 190,80 z toho: - Veľkokapacitná pračka a sušička (713) - 1 000,80 - Umývačka riadu (713) - 100,00 - Automatická tlaková stanica (713) - 90,00 - MAGNÓLIA ZSS Hurbanovo - 1,20 19
z toho: - Priemyselná automatická pračka 2 ks (713) - 0,80 - Konvektomat s príslušenstvom (713) - 0,40 B.2.2 Nové investičné akcie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Podprogram: 00106 Strategické plánovanie Prvok: 0010602 Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER Kapitálové výdavky (700) + 144 580,00 - Dotácia pre MAS (Miestne akčné skupiny) v rámci projektu Integrovaný rozvoj vidieka NSK LEADER (722) + 144 580,00 - prerozdelené v zmysle tabuľky č.32 Tabuľka č.32 Miestna akčná skupina Dotácia NSK MAS Dvory a okolie + 15 100,00 Občianske združenie ŽIBRICA + 9 575,00 MAS Hídverő Most priateľstva + 20 850,00 MAS Združenia Termál + 19 800,00 VITIS o.z. + 10 950,00 MAS Združenie Dolný Žitný ostrov + 1 700,00 MAS SOTDUM + 5 950,00 MAS Csángó + 12 000,00 Via Romanum o.z. + 7 855,00 MAS Cergát Váh + 3 875,00 MAS Mikroregión pod Marhátom + 14 775,00 Občianske združenie Pod Slovenskou bránou + 9 400,00 Mikroregión CEDRON + 6 725,00 Občianske združenie Ipeľ Hont + 6 025,00 Spolu + 144 580,00 Program: 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Podprogram: 00106 Strategické plánovanie Prvok: 0010604 - Energetika Kapitálové výdavky (700) + 66 830,00 - kapitálové transfery (720) + 66 830,00 z toho - právnickej osobe založenej vyšším územným celkom (723001) + 66 830,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na doplnenie ohrievačov TUV a vybudovanie 20
komína v ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo) + 18 910,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na rekonštrukciu ohrievačov v SOŠ Kalná n/hronom) + 3 920,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na dodávku a montáž akumulačných nádrží a rekonštrukciu prístrešku na drevoštiepku ZSS Lontov) + 29 000,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na rekonštrukciu tepelného hospodárstva PaSA Levice) + 15 000,00 Program: 003 INTERNÉ SLUŽBY Podprogram: 00304 Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK Prvok: 0030402 Zaradenie a správa majetku Kapitálové výdavky (700) + 20 854,80 - Zabezpečovací, vyhlasovací a kamerový systém do priestorov bývalého ZSS DAFNÉ v Novej Stráži (713) + 20 854,80 Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Kapitálové výdavky (700) + 2 000,00 SOŠ drevárska, Topoľčany - Rekonštrukcia a modernizácia budov ZSŠ drevárskej a nábytkárskej Topoľčany - neoprávnené výdavky, projekt EÚ en.certifikát (716) + 2 000,00 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS, útulok Kapitálové výdavky (700) - 18 000,00 DAFNÉ ZSS Nová Stráž - Rekonštrukcia budovy bývalej školy SPoŠ Komárno so súp.č.87 na parc. č.10795, k.ú. Komárno na ZSS "DAFNÉ"- PD (716) - 18 000,00 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110107 Dotácie z MPSVaR SR 21
Kapitálové výdavky (700) - 15 000,00 - Rezerva na spolufinancovanie projektov dotovaných zo ŠR z výťažkov z lotérií (719) + 8 400,00 - Rezerva na spolufinancovanie projektov dotovaných zo ŠR z výťažkov z lotérií (719) - 23 400,00 Kapitálové výdavky (700) + 234 000,00 - dotácia zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) + 210 600,00 - na spolufinancovanie projektov (VÚC) + 23 400,00 prerozdelené podľa tabuľky č.33 Tabuľka č.33 č. názov organizácie účel dotácie K A P I T Á L O V É spolufin. 10 % dotácia 90 % V Ý D A V K Y spolu 100 % 1. KAMILKA ZSS Maňa soc. služieb - vybavenie zariadenia šikmou schodiskovou sedačkou 2. PENZIÓN ZSS Topoľčany soc. služieb materiálne vybavenie šikmá schodisková plošina 3. KREATÍV ZSS Klasov soc. služieb výťah 4. DOMUM ZSS Krškany 5. HARMÓNIA ZSS Horné Štitáre soc. služieb humanizácia prostredia zakúpením výškovo nastaviteľnej vane s hydromasážou soc. služieb vytváranie bezbariérového prostredia v interiéri ZSS bezbariérová kúpeľňa 6. VINIČKY ZSS Nitra soc. služieb nákup osobného zdvíhacieho zariadenia 7. JESEŇ ŽIVOTA ZSS Levice 8. BARACHA ZSS Bardoňovo soc. služieb kúpa 9 miestneho špeciálne upraveného mot.vozidla soc. služieb kúpa 7 miestneho špeciálne upraveného mot.vozidla 9. BORINKA ZSS Nitra soc. služieb zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny 10. MOJ DOMOV ZSS Topoľčany soc. služieb úprava a vybavenie 2 kúpeľní na bezbariérové prestavba kúpeľní 11. FÉNIX ZSS Levice soc. služieb kúpa špeciálneho osobného mot.vozidla 12. DUNAJ ZSS Kováčov soc. služieb kúpa 7 miestneho špeciálne upraveného mot.vozidla 13. PLATAN ZSS Lontov soc. služieb kúpa 7 miestneho špeciálne 666,67 6 000,00 6 666,67 944,44 8 500,00 9 444,44 2 555,56 23 000,00 25 555,56 555,56 5 000,00 5 555,56 222,22 2 000,00 2 222,22 677,77 6 100,00 6 777,77 2 555,56 23 000,00 25 555,56 2 222,22 20 000,00 22 222,22 1 000,00 9 000,00 10 000,00 3 888,89 35 000,00 38 888,89 2 888,89 26 000,00 28 888,89 2 222,22 20 000,00 22 222,22 2 222,22 20 000,00 22 222,22 22
upraveného mot.vozidla 14. IPEĽ ZSS Leľa soc. služieb nákup šikmej schodiskovej plošiny 777,78 7 000,00 7 777,78 Spolu 23 400,00 210 600,00 234 000,00 Program: 013 ZDRAVOTNÍCTVO Podprogram: 01301 Zdravotnícke zariadenia Prvok: 0130103 Nemocnice s poliklinikami n. o. Nemocnice s poliklinikami n.o., prevádzka Všeobecná nemocnica s poliklinikou Topoľčany Kapitálové výdavky (700) + 54 000,00 - Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie - SD (717) + 54 000,00 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140120 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD Kapitálové výdavky (700) - 351 373,20 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) - 351 373,20 II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 04 Úrad NSK Program: 006 KOMUNIKÁCIE cesty II. a III. triedy Podprogram: 00603 Rekonštrukcie komunikácií a mostov Prvok: 0060303 RSÚC Nitra, a.s. Odd. 04 - Úrad NSK RSÚC Nitra, a.s. Kapitálové výdavky (700) + 3 173 000,00 - Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ (717) + 655 000,00 - Modernizácia ciest región Nitra - 2. etapa - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ (717) + 570 000,00 - Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ (717) + 645 000,00 - Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba - Dedinka - Tekovské Lužany- spolufinancovanie NSK, projekt EÚ (717) + 621 000,00 - Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ (717) + 682 000,00 III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie 23
Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 29 622,50 - SOŠ technická, Tlmače + 276,50 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 276,50 - SOŠ technická, Komárno + 6 000,00 z toho: - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy SOŠ technická, Komárno PD (716) + 6 000,00 - SOŠ veterinárna, Nitra + 18 646,00 z toho: - Zlepšenie energetickej hospodárnosti na SOŠ veterinárnej v Nitre naviacpráce (717) + 13 000,00 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti na SOŠ veterinárnej v Nitre SD (717) + 5 646,00 - SOŠ polytechnická, Nitra + 4 700,00 z toho: - Realizácia vnútroareálového rozvodu pitnej vody (717) + 4 700,00 Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 17 342,40 - Obchodná akadémia Levice + 7 000,00 z toho: - Konvektomat (713) + 7 000,00 - SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej, Topoľčany + 10 342,40 z toho: - Konvektomat (713) + 10 342,40 IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 24
Prvok: 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS, útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) + 238 708,53 - MAGNÓLIA ZSS Hurbanovo + 154 000,00 z toho: - Stavebné úpravy okien a dverí v ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo (717) + 153 000,00 - Stavebné úpravy okien a dverí v ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo SD (717) + 1 000,00 - CLEMENTIA ZSS Kovarce + 70 000,00 z toho: - Zateplenie budovy stravovacej prevádzky ZSS CLEMENTIA Kovarce (717) + 70 000,00 - VEK NÁDEJE ZSS Nové Zámky + 14 708,53 z toho: - Elektrický parný konvektomat (713) + 9 100,00 - Univerzálny stroj veľkokuchynský (713) + 5 608,53 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110102 ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) + 7 000,00 - LIPKA ZSS Lipová + 7 000,00 z toho: - Elektrický varný kotol (713) + 5 000,00 - Plynový sporák (713) + 2 000,00 Program: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Podprogram: 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Prvok: 0110103 Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky (700) + 3 000,00 - Krízové stredisko SOS Hurbanovo + 3 000,00 z toho: - Elektrická trojrúrová pec (713) + 3 000,00 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140105 Materiálno technické zabezpečenie chodu ÚNSK 25
Kapitálové výdavky (700) + 9 000,00 - Bezpečnostný systém Úrad NSK, Rázusova 2/A (713) + 9 000,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Podprogram: 00106 Strategické plánovanie Prvok: 0010604 - Energetika Kapitálové výdavky (700) + 3 315,00 - kapitálové transfery (720) + 3 315,00 z toho - právnickej osobe založenej vyšším územným celkom (723001) + 3 315,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na vypracovanie PD na rekonštrukciu kotolne Múzea J.T. v Nových Zámkoch) + 1 050,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na vypracovanie PD na rekonštrukciu kotolne KOS v Nitre) + 250,00 - ENERGO SK, a.s.(dotácia na rekonštrukciu kotolne Gymnázia J.F. v Šali) + 2 015,00 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140120 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD Kapitálové výdavky (700) - 3 315,00 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) - 3 315,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu investičných akcií I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra Program: 010 - KULTÚRA Podprogram: 01002 Grantový program na podporu kultúry Prvok: 0100202 Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK 26
Odd. 08 Kultúra Kapitálové výdavky (700) - 4 300,00 - Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK (719) - 4 300,00 II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Program: 008 - VZDELÁVANIE Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) - 1 035,01 - SUŠ L. Bielika, Levice - 1 035,01 z toho: - Vybudovanie elektrickej prípojky - PD (združené prostriedky) (719) - 1 035,01 B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140121 - Rezerva na kapitálové výdavky Kapitálové výdavky (700) 0,00 - Rezerva na kapitálové výdavky (Hadovce, NsP Komárno, Spojená škola Nitra, Nemocnice s pol., n. o. - : VNsP Topoľčany) (719) - 997 631,58 - Rezerva na kapitálové výdavky (Hadovce, NsP Komárno, Spojená škola Nitra, Nemocnice s pol., n. o. - : VNsP Topoľčany) (719) + 997 631,58 - Rezerva na kapitálové výdavky (Hadovce, NsP Komárno, Spojená škola Nitra, Nemocnice s pol., n. o. - : VNsP Topoľčany) (719) - 117 368,42 - Rezerva na kapitálové výdavky (Hadovce, NsP Komárno, Spojená škola Nitra, Nemocnice s pol., n. o. - : VNsP Topoľčany) (719) + 117 368,42 C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Odd. 01 Úrad NSK Príjmové operácie + 3 173 000,00 27
- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) + 3 173 000,00 - prevod prostriedkov z peňažných fondov (454) + 3 173 000,00 Odd. 01 Úrad NSK Príjmové operácie + 54 000,00 - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) + 54 000,00 - prevod prostriedkov z peňažných fondov (454) + 54 000,00 Odd. 01 Úrad NSK Príjmové operácie + 1 115 000,00 - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) + 1 115 000,00 - prevod prostriedkov z peňažných fondov (454) + 1 115 000,00 C.2 ČASŤ VÝDAVKY: Bez dopadu na rozpočet NSK 28
A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 BEŽNÉ PRÍJMY: A.2 BEŽNÉ VÝDAVKY: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) MPSVaR SR Lotérie Na základe žiadostí o poskytnutie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli v roku 2014 schválené dotácie na podporu 9 projektov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v celkovej výške 18 450,00,-. V zmysle zmluvne stanovených podmienok je povinnosťou príjemcu zabezpečiť 10%-né spolufinancovanie z celkovej výšky jednotlivých projektov z iných zdrojov, čo v prípade bežných výdavkov predstavuje sumu 2 050,00. Vo výške poskytnutej dotácie 18 450,- je potrebné navýšiť príjmovú a výdavkovú časť bežného rozpočtu a zároveň je potrebné vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov vo výške 2 050,00. Zoznam projektov a prehľad rozpočtových nákladov uvádzame v tabuľke č.5, ktorá je súčasťou návrhu na uznesenie. Na spolufinancovanie investičných projektov dotovaných z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhujeme presun z prebytku bežného rozpočtu vo výške 8 400,00. Dôvodová správa (odd. 04 Doprava) Nitriansky samosprávny kraj má v súčasnosti uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave s dopravcami ARRIVA Nové Zámky, a. s. a ARRIVA NITRA a. s. Zmluvné obdobie končí k 31. 12. 2015. V súčasnosti sa pripravujú podklady na obstaranie dodávateľa podkladov pre obstaranie dopravcov, ktorí budú v NSK zabezpečovať služby vo verejnom záujme vo vnútroštátnej prímestskej autobusovej doprave od 1. januára 2016. V rozpočte NSK na rok 2014 nie sú aktuálne vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie dodávateľa podkladov pre obstaranie dopravcov. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyčleniť výdavky na obstaranie služby dodávateľa podkladov pre obstaranie dopravcov vo výške 20 000,00. Vytvorenie nového prvku je požadované z dôvodu transparentnosti prerozdeľovania finančných prostriedkov spojených s obstaraním dopravcov prímestskej autobusovej dopravy, ktorí budú v Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečovať služby vo verejnom záujme vo vnútroštátnej prímestskej autobusovej doprave od 1. januára 2016. Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd.09 Vzdelávanie, odd.10 Sociálne zabezpečenie) ENERGO-SK, a.s.: dotácia na výmenu automatického ovládania UK ZSS Jeseň života Levice v hodnote 6 700,00 : Inštalovaná automatika sa už nevyrába a tiež ani náhradné diely nie sú v servisných organizáciách. ENERGO-SK, a.s.: dotácia na opravu kotolne OA Bolečkova ul. Nitra: Opravou sa rieši vykurovacia sezóna 2014/2015. V roku 2015 bude naplánovaná úplná rekonštrukcia kotolne, ktorá je už po životnosti. Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení neskorších zmien a v zmysle Uznesenia č. 14/2014 Zastupiteľstva Nitrianskeho 29
samosprávneho kraja zasadala na Odbore strategických činností Úradu NSK Výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja Miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v roku 2014 (Opatrenia 1, 2, 3 Nástroja2LEADERNSK). Výberová komisia prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie a predbežných projektových návrhoch projektov. Výberová komisia pre Opatrenia 1, 2, 3 v zmysle Zápisu zo zasadnutia dňa 28.05.2014 schválila 14 žiadostí a rozhodla o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej výške 143 920,00 na dotácie na bežné výdavky pre Miestne akčné skupiny uvedené v tabuľke č.4 návrhu materiálu na uznesenie. V súlade s týmito skutočnosťami je potrebné rozpísať rozpočet na bežné výdavky pre jednotlivé MAS vo výške 143 920,00. Na obnovu kultúrnych pamiatok na území NSK pod názvom Zachráňme kultúrne pamiatky NSK bolo na rok 2014 v súlade s VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2010 v znení neskoršej zmeny v rozpočte bežných ako aj kapitálových výdavkov schválených po 15 000,-, t.j. celkom 30 000,-. Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 101/2014 zo dňa 19.5.2014 boli uvedené finančné prostriedky prerozdelené a schválené jednotlivým prijímateľom dotácií, na základe čoho je potrebné vykonať zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu NSK (rozpočtovanie bežných a kapitálových výdavkov) v zmysle návrhu na uznesenie. Dôvodová správa (odd. 08 Kultúra) V dôsledku pozitívneho vývoja plnenia bežných príjmov kultúrnych zariadení predkladáme úpravu bežných príjmov (z preplatkov energií z roku 2013) a zároveň bežných výdavkov účelovo určených na konkrétne výdavkové tituly. Tekovskej hvezdárni v Leviciach predkladáme zmenu rozpočtu bežných výdavkov v čiastke 3 200,- na odstránenie havarijného stavu prasknutie vodovodného potrubia, čo spôsobilo vytopenie dvoch podlaží hlavnej budovy. Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Prenesené kompetencie Na základe Správy o výsledkoch školskej inšpekcie riaditeľ Strednej odbornej školy Šahy, SNP 41 požiadal riaditeľ školy o úpravu rozpočtu na nákup učebných pomôcok pre odbor kuchár čašník na zabezpečenie normatívom predpísaného materiálno-technického vybavenia. Po preskúmaní opodstatnenosti tejto požiadavky navrhujeme úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov. Originálne kompetencie Po preskúmaní opodstatnenosti žiadostí škôl a vyhodnotení akútnosti riešenia navrhujeme úpravu rozpočtu z rezervy na originálne kompetencie podľa rozpisu: Gymnázium Ľ.J.Šuleka,Komárno, Pohraničná 10 finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu priestorov školy. Gymnázium Šahy, Mládežnícka 22 finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. Gymnázium s VJM Šahy, Mládežnícka 22 finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. Gymnázium s VJM Želiezovce, Štúrova 16 - finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. 30
Gymnázium Nové Zámky, M.R.Štefánika 16 finančné prostriedky sú určené na hygienickú maľovku školskej jedálne. Odstránenie nedostatkov vyplýva z výsledkov kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. SPŠ Komárno, Petőfiho 2 finančné prostriedky sú určené na opravu školského športového ihriska. SPŠ strojnícka a elektrotechnická Nitra, Fr.Kráľa 20 finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie Centra odbornej prípravy. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie Centra odbornej prípravy. Obchodná akadémia Levice, K.Kittenberga 2 - finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie (školský internát). Obchodná akadémia Šurany, Námestie hrdinov 7 finančné prostriedky sú účelovo určené na zakúpenie chladničky na zeleninu, výmenu neopraviteľných dverí spájajúcich kuchyňu s chodbou a na odstránenie červotočou rozožratého dreveného obloženia stien v jedálni a jeho nahradenie olejovým náterom; na úhradu faktúr za energie. SOŠ stavebná Nové Zámky, Nitrianska cesta 61 finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a vodoinštalácie pod budovou školy. Spojená škola Šaľa, Nivy 2 finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie (15 000,- ) a na certifikáciu Centra odbornej prípravy (2 600,- ). SOŠ technická Tlmače, Kozmálovská 9 finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie Centra odbornej prípravy. SOŠ Nitra, Nábrežie mládeže 1 - finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. SOŠ potravinárska Nitra, Cabajská 6 finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie Centra odbornej prípravy. SOŠ Nitra, Cintorínska 4 finančné prostriedky sú určené na opravu školského športového ihriska. SOŠ Vráble, 1.Mája 500 - finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky, Zdravotnícka 3 finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie Centra odbornej prípravy. SOŠ polytechnická Zlaté Moravce, SNP 2 finančné prostriedky sú určené na vymaľovanie telocvične a vykonanie montáže keramických obkladov z dôvodu vytvorených plesní. Odstránenie nedostatkov vyplýva z výsledkov kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. SOŠ polytechnická Nitra, Novozámocká 220 finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie Centra odbornej prípravy. SUŠ L. Bielika Levice ZSE a.s. ako investor má vybudovať 22kV sieť s umiestnením transformačnej stanice v areáli f. Levitex a.s., ktorá bude slúžiť pre potreby subjektov tu pôsobiacich. Podľa podmienok pripojenia od ZSE Distribúcia a.s. je potrebné na tento účel vypracovať a zaplatiť projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie a to s rovnakým dielom, každý v 1/5-ine,čo pre SUŠ L. Bielika, Levice predstavuje čiastku vo výške 1.035,01. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií Na základe žiadostí organizácií z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu navrhujeme úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) V dôsledku pozitívneho vývoja plnenia bežných príjmov u zariadení sociálnych služieb predkladáme úpravu bežných príjmov (z preplatkov energií z roku 2013) a zároveň bežných výdavkov, ktoré sú účelovo určené na konkrétne výdavkové tituly. 31
Zariadeniam sociálnych služieb Borinka v Nitre a Vek nádeje v Nových Zámkoch predkladáme zmenu rozpočtu bežných výdavkov, nakoľko v zariadení pestúnskej starostlivosti Vinodol, ktoré je organizačne pričlenené k ZSS Borinka Dolnočermánska v Nitre bolo ukončené poskytovanie pestúnskej starostlivosti. Pre zariadenie pestúnskej starostlivosti Cintorínska 15, organizačne pričlenené k ZSS Vek nádeje Nové Zámky finančný príspevok z ÚPSVaR SR na rok 2014 je nižší ako v roku 2013 a nepokrýva platby za energie a odvody do poisťovní. Rozpočtová organizácia ZSS Dafné Nová Stráž bude k 31.8.2014 zrušená, zlúčením s rozpočtovou organizáciou ZSS Magnólia Hurbanovo. Majetok a záväzky, práva a povinnosti prechádzajú na nástupnícku organizáciu ZSS Magnólia Hurbanovo. Na základe tejto skutočnosti, predkladáme uvedeným organizáciám zmenu rozpočtu bežných výdavkov. ZSS Nitrava Železničiarska Nitra predkladáme zmenu rozpočtu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy. Opravu striech je nutné realizovať v letných mesiacoch, nie je možné čakať na záver roka na naplnenie príjmovej časti rozpočtu. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Dôvodová správa (odd.01 Úrad NSK, odd.09 Vzdelávanie) Na základe žiadostí o poskytnutie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli v roku 2014 schválené dotácie na podporu projektov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v celkovej výške 229 050,-, z toho na investičné projekty v hodnote 210 600,-. V uvedenej sume je potrebné navýšenie príjmovej ako aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Vo výške 276,50, čo predstavuje príjem za likvidáciu neupotrebiteľného investičného majetku v SOŠ technickej, Tlmače navrhujeme navýšenie rozpočtu príjmovej ako aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu organizácie. Finančné prostriedky sú príjmom NSK a budú použité na financovanie už schválených investičných akcií rozpočtovaných z príjmov z predaja majetku. B.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD Dôvodová správa (odd.01 Úrad NSK, odd.08 Kultúra, odd.10 Sociálne zabezpečenie) V zmysle Dodatku č.1 k Rozpočtovým pravidlám NSK je povinnosťou Ekonomického odboru Úradu NSK predkladať Zastupiteľstvu NSK návrh na zmenu rozpočtu vždy v prípade, ak cena diela stanovená v zmluve o dielo, kde zmluvnou stranou je NSK, je nižšia ako schválený alebo upravený rozpočet príslušnej investície. Rozdiel sa navrhnutým rozpočtovým opatrením presunie do samostatnej investičnej akcie: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD. Na základe uvedeného navrhujeme presunúť na zistené rozdiely po uzatvorení ZoD finančné prostriedky v celkovej výške 131 831,18. Rozdiely vznikli pri investičných akciách uvedených v časti B.2.1 návrhu na uznesenie. B.2.2 Nové investičné akcie 32
Dôvodová správa (odd.01,04 Úrad NSK, odd.09 Vzdelávanie, odd.10 Sociálne zabezpečenie) Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD vo výške 351 373,20, vlastné zdroje OvZP vo výške 24 708,53, prebytok bežného rozpočtu vo výške 152 980,- a rezervný fond vo výške 3 173 000,00 navrhujeme použiť na financovanie investičných akcií uvedených v časti B.2.2 návrhu na uznesenie nasledovne: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: - ENERGO-SK, a.s.: dotácia na doplnenie ohrievačov TÚV a vybudovanie 2 nerezových izolovaných komínov k týmto ohrievačom v ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo v predpokladanej požadovanej sume 18 910,- : ohrievače majú po 17 rokoch užívania nízku účinnosť a nakoľko vzrástol počet imobilných klientov zariadenia o 50 %, množstvo a teplota TÚV je nedostačujúca - ENERGO-SK, a.s.: dotácia na rekonštrukciu ohrievačov v SOŠ Kalná n/hronom vo výške 3 920,- : existujúce ohrievače TÚV sú opotrebované a nefunkčné - ENERGO-SK, a.s.: dotácia na dodávku a montáž akumulačných nádrží a rekonštrukciu prístrešku na drevoštiepku v ZSS PLATAN Lontov v hodnote 29 000,- : kotolňa bola vybudovaná bez akumulačných nádrží a bez regulácie vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote, priame vykurovanie kotol radiátor má za následok prekúrené miestnosti alebo zimu v miestnostiach. Rekonštrukcia prístrešku na drevoštiepku je nevyhnutná v zmysle záverov z vykonanej protipožiarnej kontroly HaZZ Levice - ENERGO-SK, a.s.: dotácia na rekonštrukciu tepelného hospodárstva PaSA Levice vo výške 15 000,- : existujúce kotle sú liatinové, kde sú popraskané liatinové články, sú po životnosti a nehospodárne - Vypracovanie energetického certifikátu v hodnote 2 000,- potrebného ku kolaudácii stavby a k ukončeniu projektu spolufinancovaného z fondov EÚ Rekonštrukcia a modernizácia budov ZSŠ drevárskej a nábytkárskej Topoľčany - Vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budovy školy v SOŠ technickej Komárno vo výške 6 000,- : okná na budove školy sú poškodené a opotrebované, netesnia, okenné rámy sú prehnité, v dôsledku čoho dochádza k znehodnocovaniu muriva a k veľkým tepelným stratám pri vykurovaní budovy. Manipulácia s oknami je nebezpečná, nakoľko hrozí nebezpečenstvo vypadnutia sklenených výplní a úrazov žiakov a zamestnancov - Naviacpráce, ktoré vznikli pri realizácii stavby Zlepšenie energetickej hospodárnosti na budove školy a internátu na SOŠ veterinárnej v Nitre vo výške 13 000 z dôvodu ich absencie v projektovej dokumentácii a tým aj v rozpočte a výkaze-výmer. Jedná sa o nasledovné naviacpráce: - rozšírenie oplechovania vonkajší parapetov okien na budove školy a internátu z dôvodu dodržania technologického postupu a platných STN pri montáži klampiarskych výrobkov - osekanie vonkajších vodorovných ríms na fasáde budovy internátu z dôvodu ich vyrovnania a zabezpečenia zateplenia v minimálnej hrúbke 60 mm, čím sa zabráni vytváraniu tepelných mostov na konštrukcii - osekanie zvislých ríms na fasáde budovy internátu ktoré sa začali uvoľňovať z ložných škár z dôvodu statického narušenia železobetónových prvkov a z možného ohrozenia osôb a poškodenia zatepľovacieho systému - práce súvisiace s odvozom a uložením sute a vybúraných hmôt na skládku. Bez prevedenia vzniknutých naviacprác prác nie je možné rekonštrukciu na stavebných objektoch školy a internátu ukončiť. K realizácii celej stavby vrátane naviacprác je potrebné vyčleniť zároveň finančné prostriedky na stavebný dozor vo výške 5 646,-. - Uznesením č. 29/2014 Zastupiteľstva NSK boli SOŠ polytechnickej Nitra schválené finančné prostriedky na realizáciu vodovodnej prípojky. Na kompletné dokončenie rozvodu pitnej vody 33