Rozpočtové opatrenie č. 47 / 2011

Transkript

1 Rozpočtové opatrenie č. 47 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Služby v školstve V tom : Oprava prístrojov ZŠS MŠ 1000 Eur Obce V tom : Nákup pozemkov Zdroj : Služby v školstve V tom : Nákup prístrojov ZŠS ZŠ VI.ZŠ nákup umývačky riadu Zdroj : Kultúra V tom : Prenájom miesta na telek.stožiari Horša Údržba budov MČ Horša Kultúrne podujatia MČ Čankov Všeobecný materiál MČ Čankov Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur rozpočtové opatrenie rieši presun finančných prostriedkov na: - Nákup 2ks plynová stolička na II.ZŠ, kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu terajších - úniky plynu - Nákup umývačky riadu na VI.ZŠ v dôsledku zlého technického stavu terajšej - nezohrieva vodu, nieje možná oprava Nutnú opravu KL) Horša - Nákup obrusov KD Čankov Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok 2011, mení sa účel použitia finančných prostriedkov. V Leviciach,dňa / Spracovateľ : OSEM MsÚ \ Ing.ŠtefanMišátó ^ I, ' í )' j \ \ i ' 1 \ 1 ' ' 1 \ primátor mesta l > 1 'W/*/ ^ \ < ''' X. ] q 'V '

2 Rozpočtové opatrenie č. 48 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie : Program : 1 Príprava a implementácia rozvojových projektov , akcia Terénna sociálna práca - odmeny Zdroj 1161 Zdroj 1162 Zdroj , akcia ÚP - dohody Zdroj 1161 Zdroj 1162 Zdroj ,00-228,00-114, , , , , akcia Štúdie, expertízy, posudky na prípravu rozvojových projektov , , akcia Externý manažment VO - 4. ZŠ , , akcia Externý manažment-hnedý park , , akcia Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - Kompostáreň , akcia Úrazové poistenie-kompostáreň + 60,00 Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok Uvedené RO je nutné vykonať z dôvodov: uzatvorenia dohôd pre zamestnancov, ktorí riadia projekt TSP a na základe požiadavky riadiaceho orgánu pre uvedený projekt, verejné obstarávanie na obstarávateľa stavebných prác - 4. ZŠ - externá firma podania Žiadosti o NFP - Technologické vybavenie kompostárne - externá firma V Leviciach, dňa Spracovala: Ing. Viera fcolčárová Vedúca Ú. Ing. Štefan Mišák primátor mesta

3 Rozpočtové opatrenie č. 49 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto : Program 1.9. Spoločný obecný úrad Výdavky verejnej správy Obce v tom Osobný príplatok - 700,00 EUR vtom Odmeny +700,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas jedenástich mesiacov roka 2011.Z uvedeného dôvodu je nutné vykonať presun rozpočtových prostriedkov. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok Program Spoločný školský úrad Výdavky verejnej správy Obce vtom Cestovné tuzemské - 80,00 EUR vtom Odmeny + 80,00 EUR vtom Školenia,kurzy, semináre v tom Poštové a telekomunikačné služby - 50,00 EUR + 50,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas jedenástich mesiacov roka 2011.Z uvedeného dôvodu je nutné vykonať presun rozpočtových prostriedkov. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok 2009'^ V Leviciach, dňa

4 Rozpočtové opatrenie č. 4 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto : Program 1.9. Spoločný obecný úrad Výdavky verejnej správy Obce vtom Interiérové vybavenie - 650,00 EUR vtom Výpočtová technika -200,00 EUR v tom Poštové a telekomunikačné služby + 650,00 EUR v tom Nemocenské dávky + 200,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas jedenástich mesiacov roka Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok Program Detské jasle Zdravotníctvo inde neklasifikované Zdravotníctvo inde neklasifikované vtom Náhrady - 150,00 EUR v tom Odchodné - 850,00 EUR vtom 614 -Odmeny ,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas jedenástich mesiacov roka Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok Program Opatrovateľská služba Staroba Ďalšie sociálne služby - staroba vtom Tarifné platy ,00 EUR vtom Odmeny ,00 EUR vtom vtom Nemocenské dávky + 300,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas jedenástich mesiacov roka Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok 2011 V Leviciach, dňa Ing. Štefan Mišák primátor mesta

5 Rozpočtové opatrenie č. 5 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Číslo programu 4, podprogramu 2, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia suma v eur zdroj 611 Tarifný plat, osobný plat Odmeny v Číslo programu 11, podprogramu 1, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia suma v eur zdroj 611 Tarifný plat, osobný plat Odmeny Energie Knihy, časopisy, učebné pomôcky Všeobecné služby Číslo programu 11, podprogramu 3, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia suma v eur zdroj 611 Tarifný plat, osobný plat Odmeny Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál v Oslo programu 11, podprogramu 2, funkčná klasifikácia Základná škola Andreja Kmeťa, UI. M.R. Štefánika 34, Levice Ekonomická klasifikácia suma v eur zdroj 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby

6 v C. programu 11, č. podprogramu 5, funkčná klasifikácia Základná Škola, lll. sv. Michala 42, Levice Ekonomická klasifikácia suma v eur zdroj 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Na základe vývoja čerpania rozpočtu vznikla potreba presunu rozpočtových prostriedkov. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok v Leviciach, dňa Ing. Štefan Mišák 'primátor mesta

7 Rozpočtové opatrenie č. 53 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram: 1.4 Príprava a implementácia rozvojových programov Funkčná klas. Akcia Podpoložka Zdroj Revitalizácia námestia Revitalizácia námestia Revitalizácia námestia Revitalizácia námestia Revitalizácia námestia Revitalizácia námestia Z dôvodu uzatvorenia dodatku č. DZ k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z na stavbu Revitalizácia Nám. Hrdinov, Levice" Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok 2011

8 Rozpočtové opatrenie č. 54 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Číslo programu 2, podprogramu 1, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia , suma v eur Zvýšené výdavky na podpoložke Odmeny zam.mimo pracov. pomeru na vypracovanie RESUME k Monografii. Číslo programu 3, podprogramu 14, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia , suma v eur Zvýšené výdavky na podpoložke Skolenia zamestnancov pri zavedení ISS pre školy a organizácie mesta. Číslo programu 17, podprogramu 1, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia , suma v eur Požiadavka na zvýšené výdavky na podpoložke Poštovné a telekomunikačné služby. v Číslo programu 17, podprogramu 1, funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia , suma v eur Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok V Leviciach, dňa /

9 Rozpočtové opatrenie č. 55 / 2011 V súlade s 14 ods.2 p í srn. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Policajné služby - mestská polícia Akcia Mestská polícia, ProgramS.l Verejný poriadok a bezpečnosť v tom: Interiérového vybavenia v tom: Prevádzkových strojov, prístrojov Nedostatok finančných prostriedkov na údržbe prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia nakoľko nastala potreba opravy a údržby svetelných a zásuvkových obvodov v priestoroch kotolne. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok V Leviciach,dňa \ Ing.Štefan Mišák \ primátor mesta

10 Rozpočtové opatrenie č. 58/2011 V súlade s 14 ods. 2 písni. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s 10 ods. 5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Presun z položky Program 6. Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.4 Údržba skládok Nakladanie s odpadmi - 170,00 na položku Program 6. Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.4 Údržba skládok Software + 170,00 Presun finančných prostriedkov je potrebný na nákup softwearu pre zabezpečenie funkčnosti počítača - váženia, evidncie, tlač vážnych lístkov uloženej stavebnej sute na skládke Malý Kiar. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok V Leviciach, dňa / V Ing. Štefan Mišák V primátor mesta

11 Rozpočtové opatrenie č. 59 / 2011 V súlade s 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods. 5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto : 1. Presun z položky: Akcia : Program: 15 Sociálne služby Podprogram : 15.3' íf Pávky v hmotnej núdzi Dávka v hmotnej núdzi a príspevok k dávke - starí občania - 700,- na položku: Akcia : Program: 14 Bývanie Podprogram : 14.1 Správa a evidencia bytov Obce Nájomné + 700,- O presun finančných prostriedkov žiadame z dôvodu potreby prefmancovania príspevkov do fondu údržby a opráv za byty vo vlastníctve mesta Levice, ktoré sú v správe spoločnosti s r.o. Službyt Levice. 2. Presun z položky: Program: 4. Podprogram: 4.1. Organizácia obč. obradov naturálne mzdy ,- Program: 4. Podprogram: 4.1. Organizácia obč. obradov konkurzy a súťaže - 100,- na položku: Program: 4. Podprogram: 4.1. Organizácia obč. obradov poistné vo VšZP + 400, na nemocenské poistenie + 10, na starobné poistenie + 550, na úrazové poistenie + 28, na invalidné poistenie + 120, na poistenie v nezamestnanosti + 2, na poistenie do rezerv.fond.solidarity + 190,

12 -2- Zdôvoiliienie: O presun finančných prostriedkov žiadame z dôvodu, že v programe 4.1. ZPOZ došlo k prekročeniu položiek, nakoľko sobášiaci poslanci majú od januára 2011 nové odvody, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu mesta na rok Vykonanými rozpočtovými opatreniami dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok V Leviciach, dňa Ing. Štefan M i š á k primátor mesta

13 Rozpočtové opatrenie č. 60 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona 5.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: z programu 3. Interné služby mesta, podprogram Správa a evidencia nehnuteľného majetku Obce, podpoložka špeciálne služby akcia OSEM - energetický audit z programu 11. Vzdelávanie a mládež, podprogram Materské školy Materské školy, popdpoložka rutinná a štandardná údržba akcia OSEM - údržba prístrojov a zariadení MŠ na program: 3 Interné služby mesta, podprogram Register obnovenej evidencie pozemkov Obce, podpoložka ROEP akcia OSEM - ROEP pre k.ú. Levice na program : 3. Interné služby mesta, podprogram prevádzka a údržba nehnuteľného majetku Obce, podpoložka vodné stočné akcia ostatné nebytové priestory prenajaté na program : 9. Prostredie pre život, podprogram správa a údržba verejných priestranstiev Obce, podpoložka vodné stočné akcia stočné z verejných priestranstiev rozpočtové opatrenie rieši presun finančných prostriedkov potrebných k úhrade príspevku na ROEP pre k.ú. Levice, úhrady za vodné a stočné z verejných priestranstiev, ktoré bolo upravené (zvýšené) počas roka 2011 Týmto rozpočtovým opatrenímsa nemenia záväzné ukazovatele rozpočtu. V Leviciach, dňa , - í \ Ing. Štefan Mišák 1 ', ' j j j \ primátor mesta / /, / w '. /

14 Rozpočtové opatrenie č. 61 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto : Program Sociálne služby-opatrovateľská služba Ďalšie sociálne služby vtom prevádzkové elektrospotrebiče v tom Prenájom a služby - 200,00 EUR + 200,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas j edenástich mesiacov roka Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok Program Sociálne služby-opatrovateľská služba Výdävky verejnej správy Obce -Adniinistratívno-správna agenda vtom Osobný príplatok 150,00 EUR vtom Tarifný plat + 150,00 EUR Rozpočtové opatrenie zakladá presun rozpočtových prostriedkov na základe reálneho stavu čerpania počas jedenástich mesiacov roka 2011.Z uvedeného dôvodu je nutné vykonať presun rozpočtových prostriedkov. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok V Leviciach, dňa Ing.Štefan Mišák primátor mesta

15 Rozpočtové opatrenie č. 62 / 2011 V súlade s 14 ods.2 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s 10 ods.5 Vykonávacieho predpisu o hospodárení s prostriedkami rozpočtu mesta Levice sa vykonáva zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2011 rozpočtovým opatrením - presunom rozpočtových prostriedkov takto: Program: 17.1 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: ,- Program: 13.2 Funkčná klasifikácia: 0820 Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: ,- Program: 17.1 Funkčná klasifikácia: 0170 Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: ,- Program: 17.1 Funkčná klasifikácia: 0112 Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: + 680,- Program: 2.2 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: + 300,-

16 Program: 1.2 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: + 60,- Program: 17.1 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 čiastka: 1 ()().-( Program: 1.8 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 41 Čiastka: +180,- Program: 1.9 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: Program: Funkčná Čiastka: klasifikácia: ,- Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 71 Čiastka: +65,- Program: 3.5 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 43 Čiastka: ,-

17 Program: 1.5 Funkčná klasifikácia: Ekonomická klasifikácia: Číslo akcie: Zdroj: 43 Čiastka: + i 400,- Rozpočtové opatrenie vychádza z reálneho čerpania finančných prostriedkov ku koncu roka, nakoľko v priebehu roka boli menené podmienky výšky poplatkov a úrokov zo strany bánk. Ďalej v Schoellerovom parku bolo potrebné vybudovať dopadovú plochu k detskému zariadeniu a táto aktivita nebola krytá zdrojmi. Položka odmeny zamestnancom v mestských častiach bola prekračovaná z dôvodu, že odmeny za mesiac december boli vyplatené už v roku Presun medzi položkami kapitálového rozpočtu spôsobila potreba zmeny účtovania doplnkov k územného plánu, ktoré neboli rozpočtované medzi kapitálovými výdavkami. Presun medzi ostatnými položkami je potrebný z hľadiska nepredvídaného navýšenia výdavkov ku koncu roka. Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta Levice na rok V Leviciach, dňa