Návrh rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč) O b e c K a m ý k P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 445 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 30 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 40 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 440 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO - obec 300 Daň z příjmů PO - obec 2017 1211 Daň z přidané hodnoty 880 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 70 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 3 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 2,2 Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) 1381 Daň z hazardních her 8,0 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí 160 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatel 12 Splátka půjčky 4111 NI př.transf. z všeob.pokl.správy 52 Dotace na volbu prezidenta a volby do zastupitelstev ÚSC 4112 NI př.transf. ze SR 86,8 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 60 Dotace z ÚP VPP 12/17-03/18 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 181 Dotace z KÚ na ÚP obce Paragraf: 0000 2 770 2119 2343 Příjmy z úhrad dobýv.prostoru 105 Báňský úřad Most - úhrada z vydobytých nerostů Paragraf: 2119 - Ostatní záležitosti těž.průmyslu 105 2141 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6 Služby k nájmu - kulturní zařízení (hostinec) 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6 Nájemné kulturní zařízení (hostinec) Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 12 Strana: 1
3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 4 Služby k nájmu - nájemní byty 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 Nájemné - nájemní byty Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 6 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 9 Nájemné nebyt.prostor Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 9 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32 Pronájem pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 132 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 20 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 20 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 Prodej pohlednice, turistické známky 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 Pronájem - místnost OÚ 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem movitých věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 5 6310 2141 Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 1 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 3 060 V Ý D A J E : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 35 Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál ) 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 Služby - údržba silnic, zpracování žádosti o dotaci, PD, pasport 2212 5171 Opravy a udržování 2 000 Oprava komunikace - spoluúčast obce Paragraf: 2212 - Silnice 2 135
2341 6121 Budovy, haly a stavby 150 Rybník - PD Paragraf: 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 150 3322 6121 Budovy, haly a stavby 150 Hrad - sanace Paragraf: 3322 - Péče o historické památky 150 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasový poplatek Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 1 3392 5151 Studená voda 3 Spotřeba vody kulturní zařízení - hostinec, sál Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3 3399 5139 Nákup materiálu 5 Materiál - kulturní a sportovní akce 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 Služby - kulturní a sportovní akce 3399 5175 Pohoštění 3 Občerstvení - kulturní a sportovní akce 3399 5194 Věcné dary 7 Věcné dary - kulturní a sportovní akce Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 40 3412 6121 Budovy, haly a stavby 150 Sportoviště - PD Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 150 3421 5139 Nákup materiálu 5 Materiál - dětské hřiště Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a ml. 5 3612 5151 Studená voda 2 Spotřeba vody - nájemní byt 3612 5154 Elektrická energie 4 Spotřeba elektrické energie - nájemní byt 3612 5171 Opravy a udržování 25 Opravy a údržba - nájemní byt Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 31 3631 5154 Elektrická energie 30 Spotřeba el.energie VO 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - VO 3631 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 45 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého NM 220 Územní plán obce Paragraf: 3635 - Územní plánování 220 Strana: 3
3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 Úklid obecních pozemků 3639 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 502 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečného odp. 5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 125 Odvoz komunálního odpadu 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 2 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 127 3725 5169 Nákup ostatních služeb 70 Odvoz tříděného odpadu Paragraf: 3725 - využívání a znešk. kom.odpadů 70 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 300 Plat - zaměstnanec (údržba veřejného prostranství) 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 75 Sociální pojištění za zaměstnance 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 27 Zdravotní pojištění za zaměstnance 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance 3745 5132 Ochranné pomůcky 4 Ochranné prac. pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2 Pojištění malotraktor, valník 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - údržba veřejné zeleně 3745 5171 Opravy a udržování 20 Drobné opravy malotraktor, křovinořez 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrada za DPN Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 499 3900 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyv. 5 Příspěvky na lyžařský výcvik Paragraf: 3900 - Ost.činnosti souvisejí se sl.obyv. 5 Strana: 4
5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 10 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 162 Odměny zastupitelé 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 15 Zdravotní pojištění - zastupitelé Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 177 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 15 Odměny vol.komise, DPP - volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 Materiál - volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5161 Poštovní služby 1 Poštovné - volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5175 Pohoštění 2 Občerstvení - volby do zastupitelstev ÚSC Paragraf: 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC 26 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 15 Odměny vol.komise, DPP - volba prezidenta 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 Materiál - volba prezidenta 6118 5161 Poštovní služby 1 Poštovné - volba prezidenta 6118 5175 Pohoštění 2 Občerstvení - volba prezidenta Paragraf: 6118 - Volba prezidenta 26 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 230 Plat - zaměstnanec OÚ 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 58 Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 21 Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 3 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 50 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 25 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5161 Služby pošt 3 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 Telefon, internet Strana: 5
6171 5163 Služby peněžních ústavů 36 Pojištění majetku obce 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 10 Právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 Školení 6171 5168 Zpracování dat 30 Softwarové služby 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 Externí účetní, ostatní služby 6171 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Pohoštění 3 Občerstvení 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 Přestupkové řízení 6171 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 Náhrada za DPN Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 682 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6 6399 5365 Platby daní a poplatků 300 Daň z příjmů PO - obec 2017 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 300 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům 19 Vratka dotace na volby do PS PČR 2017 Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 19 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 Členský příspěvek - SESO 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 6 Členský příspěvek - Mikroregion Porta Bohemica (MAS) Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 7 Strana: 6 V Ý D A J E C E L K E M : 5 391
F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 2 331 Použití finančních prostředků Strana: 7 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 2 331 Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Schodek rozpočtu bude financován z prostředků naspořených z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: