Rozpočtové opatrenie č. 14/2014

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk opatrenie č. 14/ V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/ - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, ktorá nadobudla platnosť dňa 1.10., vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 7 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 14/. Na základe listu OÚZA OS2 /014178-008 Okresného úradu Ţilina z 20.11., sa upravujú normatívne finančné prostriedky na rok verzia V_3a po dohodovacom konaní na mimoriadne odmeny pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turčianske Teplice (splatnosť dotácie 1.12.). Listom OU-ZA-OS2-/013129-184 Okresného úradu Ţilina zo 04.12., sa upravujú nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky pre rozpočet na rok na refundáciu odchodného (splatnosť dotácie 12.12.). Súčasne listom OÚZA-OS2-/014178-009 Okresného úradu Ţilina z 08.12., sa upravujú normatívne finančné prostriedky verzia V_3b pre rozpočet na rok po dohodovacom konaní na KREDITY a verzia V_4 po dohodovacom konaní na osobné a prevádzkové náklady (splatnosť dotácie 19.12.). Na základe listu OÚZA-OS2-/014178-010 Okresného úradu Ţilina z 18.12. sa upravujú normatívne finančné prostriedky po dohodovacom konaní verzia V_4a na osobné a prevádzkové náklady (splatnosť dotácie 22.12.) Súčasne listom Ministerstva vnútra SR zo dňa15.7. číslo SVS-OMSYV1-/018991-003, ktorý pojednáva o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík oznámenie dodatku sa zvyšuje rozpočet na matriku z dôvodu zvýšenia stupnice platových taríf zamestnancov. Bežné príjmy Rozpočet Čiastková zmena Celkom 312001 Podp.zam.29r.-ESF + ŠR 0 457 457 312001 Osobitný príjemca (Hanko HN, Pavlíkovci, Bielická rodinné prídavky) 0 1 923 1 923 312001 Voľby dofinancovanie miest a obcí 19 200 1 511 20 711 312002 Dotácia na matriku 7 834 216 8 050 312002 Dotácia SOU 32 048 1 728 33 776 312002 Dotácia prenesený výkon 1 252 160 75 531 1 329 214 312002 Dotácia odchodné 2 613 3 657 6 270

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk Bežné príjmy 4 482 106,00 85 023,00 4 567 129,00 Kapitálové príjmy bez zmeny Kapitálové príjmy 237 448,00 0,00 237 448,00 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 903 813,00 0,00 903 813,00 príjmy celkom 5 623 367,00 85 023,00 5 708 390,00 Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky 4.2.3 Činnosť matriky 14 500 216 14 716 Zvyšovanie tarifných platov zamestnancov matriky zvýšenie dotácie o 216,00, z toho 160,00 mzdy a 56,00 odvody. 4.6. Stavebný úrad 19 339 765 20 104 Úprava dotácie na stavebný úrad vo výške 765,00 z toho 567,00 na mzdách a 198,00 na odvodoch. 5.1.1 Hliadkovanie a údržba verejného poriadku 105 769 457 106 226 Doúčtovanie dotácie projektu z úradu práce na podporu zamestnanosti 29 roční v celkovej výške 457,00, na mzdách 339,00 a odvodoch 118,00. 8. Vzdelávanie 2 205 969 79 188 2 285 157 8.1. Materské školy 313 450 10 982 324 432 8.2. Základné školy 1 044 382 5 699 1 050 081 8.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové 363 434 6 408 369 842 8.4. Školské jedálne 161 500-3 390 158 110 8.5. Stredné školy gymnázia 292 096 59 489 351 585

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk 13.4. Osobitný príjemca 0 1 923 1 923 Úprava dotácie na hmotnú núdzu pre osobitného príjemcu p. Hanko, úprava rodinných prídavkov pre 3 deti Pavlíkové a od 12. mesiaca poberá rodinné prídavky aj 1 dieťa z rodiny Bielickej. 14.2. Verejná správa 791 291 2 474 793 765 Úprava mzdy zamestnanca školstva z dotácie, na skutočnosť vo výške 714,00 na mzdy a 249,00 na odvody. Súčasne sa upravuje dotácia na komunálne voľby po zúčtovaní všetkých výdavkov a ich spresnení o 1 511,00. Bežné výdavky 4 443 248,00 85 023 4 528 271,00 Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky 984 148,00 0,00 984 148,00 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 140 156,00 0,00 140 156,00 výdavky celkom 5 567 552,00 85 023 5 652 575,00 Prebytok rozpočtu 55.815,00 Schodok rozpočtu po odpočítaní fin. operácií 707.842,00 V Turčianskych Tepliciach, dňa 31.12. Za správnosť zodpovedá: Ing. Porubská primátor

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky -2016 Ekonomická klasifikácia Návrh rozpočtu na Rozpčtové opatrenie rok č.1 Rozpčtové opatrenie č.2 Rozpčtové opatrenie č.3 Zmena rozpočtu č. Zmena rozpočtu č. Zmena rozpočtu č. v v 1 2 opatrenie č.4 3 opatrenie č.5 opatrenie č.6 opatrenie č.7 Zmena rozpočtu č.4 opatrenie č.8 opatrenie č.9 opatrenie č.10 opatrenie č.11 opatrenie č.12 opatrenie č.13 čiastková zmena opatrenie č.14 BEŽNÉ PRÍJMY 4 208 578 4 131 826 4 133 349 4 133 402 4 139 902 4 212 350 4 212 350 4 238 056 4 238 176 4 298 176 4 302 312 4 459 486 4 462 736 4 462 808 4 495 009 4 491 892 4 482 106 4 482 106 85 023 4 567 129 100 Daňové príjmy 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 457 050 2 457 050 2 457 050 2 457 050 2 457 050 2 457 050 2 457 050 0 2 457 050 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 121 Daň z nehnuteľností 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 133001 Daň za psa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 133006 Daň za ubytovanie 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 133012 Daň za užívanie verej. priestranstva 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 133013 Daň za komunálne odpady 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 217 050 217 050 217 050 217 050 217 050 217 050 217 050 217 050 200 Nedaňové príjmy 424 582 424 582 424 582 424 582 431 082 454 965 454 965 480 671 480 671 480 671 480 671 480 671 480 671 480 671 512 872 512 872 512 872 512 872 0 512 872 211 Dividendy, odvody zo zisku 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 212 Nájomné 217 282 217 282 217 282 217 282 223 782 223 782 223 782 223 782 223 782 223 782 223 782 223 782 223 782 223 782 228 782 228 782 228 782 228 782 228 782 212 Bytové hospodárstvo-teplico 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 221 Správne poplatky 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 222 Pokuty 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 24 450 24 450 24 450 24 450 24 450 223 Platby za OSL, cintor.poplatky 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 223 Obce, školy - SOÚ 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 223 Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 24 550 24 550 24 550 24 550 24 550 24 550 24 550 24 550 24 550 30 601 30 601 30 601 30 601 30 601 223 Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 0 0 0 0 0 0 0 0 243 Úroky z bankových účtov 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 292 Ostatné príjmy 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 48 983 48 983 69 157 69 157 69 157 69 157 69 157 69 157 69 157 74 557 74 557 74 557 74 557 74 557 RO Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 300 Granty a transfery 1 468 996 1 392 244 1 393 767 1 393 820 1 393 820 1 442 385 1 442 385 1 442 385 1 442 505 1 502 505 1 506 641 1 521 765 1 525 015 1 525 087 1 525 087 1 521 970 1 512 184 1 512 184 85 023,00 1 597 207 311 Odmena min. hospod. EPVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 457 312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob 42 900 42 059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 42059 1944 44003 312 Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR 8 000 8 000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 1 511 20 711 312 Školstvo 1 362 960 1 286 349 1 287 872 1 287 925 1 287 925 1 287 925 1 287 925 1 287 925 1 287 925 1 347 925 1 352 061 1 352 061 1 355 311 1 355 311 1 355 311 1 352 194 1 342 408 1 342 408 79 188 1 421 596 312 Školstvo - dotácia CVČ 0 700 700 700 700 1500 1500 1500 1620 1620 1620 1620 1620 1692 1692 1692 1692 1692 1692 312 Školstvo dotácia ihrisko H. Rakovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa 22 000 22 000 22000 22000 22000 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 67265 312 Osobitný príjemca (Hanko - HN, Pavlíkovci-rod. prídavky) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1923 1923 312 Projekt - rekonštrukcia ZŠ 13 136 13 136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 312 Projekt - SEEMIG 20 000 20 000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 312 Projekt - Mládež športuje (dotácia SLSP) 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 400 869 400 869 400 869 400 869 408 920 221 476 221 476 236 456 236 456 236 456 236 456 236 456 236 456 236 456 237 448 237 448 237 448 237 448 0 237 448 233 Predaj pozemkov 10 000 10 000 10000 10000 18051 31496 31496 31496 31496 31496 31496 31496 31496 31496 32488 32488 32488 32488 32488 322 Projekt - digitalizácia kina 0 0 0 0 0 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 322 Projekt - rekonštrukcia ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 Projekt - Environmentálny fond - náučný chodník 14 564 14 564 14564 14564 14564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 Projekt - Environmentálny fond - zametacie vozidlo 189 525 189 525 189525 189525 189525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 Nenávr. príspevok MDV a RR SR - 13 b.j. Partizánska 186 780 186 780 186780 186780 186780 186780 186780 201760 201760 201760 201760 201760 201760 201760 201760 201760 201760 201760 201760 FINANČNÉ OPERÁCIE 632 323 632 323 632 323 632 323 632 323 902 981 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 903 813 0 903 813 454 Fond opráv z minulých rokov 5 000 5 000 5000 5000 5000 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 112271 454 Prevod zostatku z minulého roka 67 140 67 140 67140 67140 67140 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 230527 453 Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané dopravné 0 0 0 0 0 0 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 514002 Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska 280 183 280 183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 280183 513002 Bankový úver 280 000 280 000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM 5 241 770 5 165 018 5 166 541 5 166 594 5 181 145 5 336 807 5 337 639 5 378 325 5 378 445 5 438 445 5 442 581 5 599 755 5 603 005 5 603 077 5 636 270 5 633 153 5 623 367 5 623 367 85 023 5 708 390

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky - 2016 Pod- Prvok Pro- Funkčná pro- /proje gram klasifikácia gram kt Ekonomická klasifikácia Č Návrh rozpočtu i Zmena opatrenie č.1 opatrenie č.2 opatrenie č.3 na rok a rozpočtu č. 1 s Zmena rozpočtu č. 2 opatrenie č.4 Zmena rozpočtu č.3 opatrenie č.5 opatrenie opatrenie č.6 č.7 Zmena opatrenie č. 8 opatrenie č. 9 opatrenie č. 10 opatrenie č. 11 rozpočtu č. 4 a s čiastková opatrenie č. opatrenie č. 13 zmena 12 opatrenie č. 14 kapitálové príjmy-výdavky schodok BEŽNÉ VÝDAVKY 4 125 302 4 048 550 4 050 073 4 050 126 4 039 877 4 193 142 4 193 974 4 189 352 4 189 352 4 249 472 4 253 608 4 433 636 4 436 886 4 436 958 4 456 151 4 453 034 4 443 248 4 443 248 85 023 4 528 271 1 Plánovanie, manažment a kontrola 28 088 28 088 28 088 28 088 28 088 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 873 30 073 30 073 33 873 0 33 873 1 01116 630 Manažment 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 2 Plánovanie 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 757 11 957 11 957 15 757 15 757 1 01116 630 Strategické plánovanie 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 672 10 757 11 957 11 957 15 757 15 757 0443 630 Strategické plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0443 630 Územné plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 01116 630 Verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 01116 630 Kontrola 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 4 Daňová a rozpočtová politika 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 1 Audit a rating 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 01116 630 Rating 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 0112 630 Audit 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 Daňová agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rozpočtová agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Účtovníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Členstvo v samospr. org. a združ. 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 01116 640 Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 0860 640 Členské AICES, CITENERGO, OOCR 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 2 Propagácia a marketing 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 16 850 16 850 16 850 16 850 16 850 16 850 16 850 17 500 17 500 17 500 17 500 0 17 500 1 0860 630 Propag. a prezent. mesta 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 2 01116 630 Partnerské mestá 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 0860 630 Turistiké inform. centrum 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 4 0860 630 Kronika mesta 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 5 Mestský informačný systém 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 900 900 900 900 900 1 01116 630 Web stránka mesta 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 2 01116 630 Digitálne mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Interné služby mesta 117 477 117 477 117 477 117 477 117 477 122 345 122 345 122 517 122 517 122 517 122 517 138 917 138 917 138 917 139 017 133 823 133 823 133 823 0 133 823 1 01116 630 Právne služby 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 16 040 2 01116 630 Činnosť orgánov mesta 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 90 037 90 037 90 037 90 037 90 037 94 905 94 905 95 077 95 077 95 077 95 077 111 077 111 077 111 077 112 377 107 183 107 183 107 183 107 183 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 87 037 87 037 87 037 87 037 87 037 91 905 91 905 92 077 92 077 92 077 92 077 108 077 108 077 108 077 109 377 104 183 104 183 104 183 104 183 0660 630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 7 668 7 668 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 9 464 0620 630 Ostatné 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 01116 630 Správa kultúrnych domov 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 55 143 55 143 55 143 55 143 08209 630 Správa KaSS 21 646 21 646 21 646 21 646 21 646 25 446 25 446 23 822 23 822 23 822 23 822 39 822 39 822 39 822 39 822 37 276 37 276 37 276 37 276 2 Hosp. správa a údržba pozemkov 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0443 630 Geometr.plány 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 01116 630 Výdavky na školenia 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 5 01116 630 Archív a registratúra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 01116 630 Informačné technológie 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 8 300 8 300 8 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 4 Služby občanom 132 524 133 065 133 065 133 065 133 065 134 565 134 565 141 341 141 341 141 341 141 341 142 941 142 941 142 941 153 941 152 541 152 541 152 541 981 153 522 1 08209 630 Organizácia občianskych obradov 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 7 043 2 Klientske centrum 16 336 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 16 877 17 093 1 01116 630 Rybárske lístky 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 630 Služby podnikateľom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Činnosť matriky 14 066 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 716 0133 610 Mzdy 9 594 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 9 828 160 9 988 0133 620 Odvody 3 353 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 56 3 609 0133 630 Tovary a služby 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 4 630 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Evidencia obyvateľov 2 270 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 01116 610 Mzdy 1 460 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 01116 620 Odvody 510 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 01116 630 Tovary a služby 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 630 Výber daní a poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 Prideľov. súpis. a orient. čísiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0620 630 Verejné toalety 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 30 30 30 30 30 30 30 30 4 0840 630 Cintor. a pohrebné služby 17 876 17 876 17 876 17 876 17 876 17 876 17 876 24 652 24 652 24 652 24 652 29 652 29 652 29 652 42 652 41 252 41 252 41 252 41 252 5 Médiá 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 10 500 10 500 10 500 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1 08209 630 Teplické zvesti 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 0830 630 Miestny rozhlas 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0620 630 Zberňa šatstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Stavebný úrad 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 18 839 19 339 19 339 19 339 19 339 20 104 01116 610 Mzdy 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 567 10 655 01116 620 Odvody 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 198 3 724 01116 630 Tovary a služby 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 7 Právne poradenstvo pre obyvateľov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 630 Poukážkový systém 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 137 327 137 327 137 327 137 327 137 327 137 969 137 969 137 969 137 969 137 969 137 969 137 969 137 969 137 969 141 717 141 717 141 717 141 717 457 142 174 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 131 527 131 527 131 527 131 527 131 527 132 169 132 169 132 169 132 169 132 169 132 169 132 169 132 169 132 169 135 917 135 917 135 917 135 917 136 374 1 Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku 101 379 101 379 101 379 101 379 101 379 102 021 102 021 102 021 102 021 102 021 102 021 102 021 102 021 102 021 105 769 105 769 105 769 105 769 106 226 0310 610 Mzdy 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 69 277 339 69 616 0310 620 Odvody 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 118 24 330 0310 630 Tovary a služby 7 890 7 890 7 890 7 890 7 890 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 8 532 12 280 12 280 12 280 12 280 12 280 0310 640 Transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kamerový systém 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 30 148 0310 610 Mzdy 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 20 917 0310 620 Odvody 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 6 171 0310 630 Tovary a služby 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 2 Civilná ochrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0320 630 Ochrana pred požiarmi 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 6 Odpadové hospodárstvo 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 205 000 205 000 205 000 205 000 0 205 000 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 0510 630 Komunálny odpad 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 0510 640 Členský príspevok - skládka 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 2 Recyklácia odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1 0510 630 Zber separovaného odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000-746 700-707 842

2 0510 630 Projekt - Separovaný zber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0510 630 Zber nebezpečného odpadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0510 630 Zber biologicky rozložiteľného odpadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Miestne komunikácie 100 864 100 864 100 864 100 864 90 615 90 615 90 615 90 615 90 615 90 615 90 615 90 615 90 615 90 615 82 615 83 961 83 961 83 961 0 83 961 1 Výstavba pozemných komunikácií 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 19 544 1 0443 630 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 2 04513 630 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 04513 630 Rekonštrukcia MK 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 19 384 2 Oprava pozemných komunikácií 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 36 346 36 346 36 346 36 346 04219 630 Oprava pozemných komunikácií 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04513 630 Oprava pozemných komunikácií 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 21 346 21 346 21 346 21 346 2 04513 630 Oprava chodníkov 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 04513 630 Oprava parkovísk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Údržba komunikácií 46 320 46 320 46 320 46 320 36 071 36 071 36 071 36 071 36 071 36 071 36 071 36 071 36 071 36 071 28 071 28 071 28 071 28 071 28 071 1 04513 630 Zimná údržba 28 000 28 000 28 000 28 000 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 12 701 2 04513 630 Letná údržba 15 000 15 000 15 000 15 000 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050 12 050 12 050 12 050 12 050 12 050 3 04513 630 Dopravné značenie 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 4 04514 Administrácia a správa MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Vzdelávanie 2 198 996 2 123 085 2 124 608 2 124 661 2 124 661 2 125 461 2 126 293 2 126 293 2 126 293 2 186 413 2 190 549 2 208 473 2 211 723 2 211 795 2 218 872 2 215 755 2 205 969 2 205 969 79 188 2 285 157 1 RO Materské školy 312 610 312 610 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 312 852 313 450 313 450 10 982 324 432 2 RO Základné školy 959 818 1 011 772 1 012 947 1 013 000 1 013 000 1 013 000 1 013 832 1 013 832 1 013 832 1 041 817 1 043 603 1 043 603 1 046 853 1 046 853 1 046 853 1 043 736 1 044 382 1 044 382 5 699 1 050 081 Rekonštrukcia SŠ 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 13 136 17 060 17 060 17 060 24 137 24 137 24 137 24 137 24 137 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 364 270 364 970 365 032 365 032 365 032 365 832 365 832 365 832 365 832 365 952 365 952 365 952 365 952 366 024 366 024 366 024 364 934 364 934 371 342 09502 630 CVČ - olympiády 0 700 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 RO 364 270 364 270 364 332 364 332 364 332 364 332 364 332 364 332 364 332 364 452 364 452 364 452 364 452 364 524 364 524 364 524 363 434 363 434 6 408 369 842 4 RO Školské jedálne 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500 161 500-3 390 158 110 5 RO Stredné školy - gymnázium 382 192 253 627 253 671 253 671 253 671 253 671 253 671 253 671 253 671 285 686 288 036 302 036 302 036 302 036 302 036 302 036 292 096 292 096 59 489 351 585 6 Sociálna výpomoc žiakom 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 10701 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RO 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 9 Kultúra 81 978 81 978 81 978 81 978 81 978 90 078 90 078 98 909 98 909 98 909 98 909 101 909 101 909 101 909 111 803 111 803 111 803 111 803 0 111 803 1 08209 630 Kultúrne podujatia 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 53 431 53 431 53 431 53 431 53 431 53 431 53 431 62 825 62 825 62 825 62 825 62 825 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 27 738 27 738 27 738 27 738 27 738 35 838 35 838 38 838 38 838 38 838 38 838 41 838 41 838 41 838 42 338 42 338 42 338 42 338 42 338 1 08209 630 Kino Turiec 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 23 600 23 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 2 08205 630 Mestská knižnica 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 Galéria MG 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 11 238 11 238 13 238 13 238 13 238 13 238 16 238 16 238 16 238 16 238 16 238 16 238 16 238 16 238 08206 610 Mzdy 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 08206 620 Odvody 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 08206 630 Tovary a služby 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 7 216 7 216 9 216 9 216 9 216 9 216 12 216 12 216 12 216 12 216 12 216 12 216 12 216 12 216 3 08209 630 Grantový systém 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 10 Šport 77 444 77 444 77 444 77 444 77 444 88 508 88 508 84 508 84 508 84 508 84 508 77 508 77 508 77 508 76 508 76 508 76 508 76 508 0 76 508 1 0810 640 Grantový systém 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 18 300 2 Športoviská 63 144 63 144 63 144 63 144 63 144 70 208 70 208 66 208 66 208 66 208 66 208 59 208 59 208 59 208 58 208 58 208 58 208 58 208 58 208 1 0810 630 Futbalové štadióny 19 900 19 900 19 900 19 900 19 900 26 964 26 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 21 964 21 964 21 964 21 964 21 964 2 0810 630 Umelá ľadová plocha 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 38 944 31 944 31 944 31 944 31 944 31 944 31 944 31 944 31 944 3 0810 630 Tenisové kurty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0810 630 Kúpalisko 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 5 0810 630 Multifunkčné ihrisko 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 11 Prostredie pre život 141 391 141 391 141 391 141 391 141 391 144 591 144 591 138 718 138 718 138 718 138 718 162 318 162 318 162 318 167 083 167 083 167 083 179 583 0 179 583 1 Verejné osvetlenie 73 500 73 500 73 500 73 500 73 500 73 500 73 500 67 627 67 627 67 627 67 627 67 627 67 627 67 627 67 627 67 627 67 627 74 127 74 127 1 0640 630 Prevádzka VO 59 500 59 500 59 500 59 500 59 500 59 500 59 500 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 53 627 2 0640 630 Údržba VO 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 20 500 20 500 3 0640 630 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná zeleň 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 68 200 68 200 68 200 68 200 68 200 68 200 91 000 91 000 91 000 95 465 95 465 95 465 101 465 101 465 1 0620 630 Údržba verejnej zelene 61 681 61 681 61 681 61 681 61 681 64 881 64 881 64 881 64 881 64 881 64 881 87 681 87 681 87 681 89 681 89 681 89 681 95 681 95 681 2 0620 630 Výsadba verejnej zelene 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 3 319 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 3 Detské ihriská 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 3 691 3 691 3 691 3 991 3 991 3 991 3 991 3 991 1 0620 630 Údržba detských ihrísk 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 3 691 3 691 3 691 3 991 3 991 3 991 3 991 3 991 12 Bývanie 74 079 74 079 74 079 74 079 74 079 121 243 121 243 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 111 443 1 Hospod. správa a evidencia bytov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bytový fond 61 820 61 820 61 820 61 820 61 820 108 984 108 984 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 1 Nájomné byty 61 820 61 820 61 820 61 820 61 820 108 984 108 984 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 99 184 0170 650 Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25 b.j. 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 31 935 0170 650 Splátky úrokov z úveru ŠFRB - 13 bj Partizánska 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 0610 630 Údržba bytov - odvod do FO 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 40 700 0610 630 Energie - neobsadené byty 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0610 630 Údržba bytov 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 51 664 51 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 24 664 3 Agenda ŠFRB 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 12 259 01116 610 Mzdy 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 8 788 01116 620 Odvody 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 01116 630 Tovary a služby 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 13 Sociálne služby 163 672 163 672 163 672 163 672 163 672 163 722 163 722 163 722 163 722 163 722 163 722 163 722 163 722 163 722 162 752 164 552 164 552 164 552 1 923 166 475 1 Jednorazová sociálna výpomoc 25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 23 550 25 350 25 350 25 350 25 350 1 10403 640 Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 2 10202 640 Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10403 640 Príspevok deťom v DD 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10701 640 Pomoc občanom v HN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 800 3 800 3 800 3 800 0840 640 Príspevok SČK 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 800 2 800 2 800 2 800 10202 640 Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 10202 640 Sociálna výpomoc občanom v HN (Koričanský dom) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 10201 630 Kluby dôchodcov 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 6 993 3 Starostlivosť pre odkázaných 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 132 209 132 209 132 209 132 209 132 209 1 Rozvoz a poskytovanie stravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10202 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10202 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Opatrovanie v domácnosti 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 131 379 132 209 132 209 132 209 132 209 132 209 10202 610 Mzdy 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392 10202 620 Odvody 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 31 753 10202 630 Tovary a služby 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 6 234 7 064 7 064 7 064 7 064 7 064 4 10202 Osobitný príjemca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 923 1 923 14 Administratíva 637 393 636 011 636 011 636 011 636 011 711 688 711 688 706 960 706 960 706 960 706 960 831 464 831 464 831 464 815 808 818 056 818 056 801 756 2 474 804 230 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 15 193 15 193 15 193 15 193 15 193 15 193 15 193 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 10 465 01116 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0112 630 Bankové poplatky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0112 650 Administrácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0170 650 Úroky komerčných úverov 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093 15 093 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365 10 365

2 Verejná správa 622 200 620 818 620 818 620 818 620 818 696 495 696 495 696 495 696 495 696 495 696 495 820 999 820 999 820 999 805 343 807 591 807 591 791 291 793 765 Mzdy 365 501 366 119 366 119 366 119 366 119 410 919 410 919 410 919 410 919 410 919 410 919 492 566 492 566 492 566 484 488 480 736 480 736 464 436 465 150 01116 610 714 01116 620 Odvody 113 008 113 008 113 008 113 008 113 008 128 666 128 666 128 666 128 666 128 666 128 666 160 323 160 323 160 323 160 323 160 323 160 323 160 323 249 160 572 01116 630 Tovary a služby 133 691 133 691 133 691 133 691 133 691 148 910 148 910 148 910 148 910 148 910 148 910 148 910 148 910 148 910 141 332 147 332 147 332 147 332 147 332 01116 640 Transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0160 630 Tovary a služby - voľby do NRSR 10 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 1 511 20 711 Projekt SEEMIG 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 15 Projekt SEEMIG 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 1 Projekt SEEMIG 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 23 219 1 01116 630 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 978 362 340 694 978 362 978 362 1 003 162 965 491 965 491 993 002 993 002 993 002 993 002 970 148 970 148 970 148 984 148 984 148 984 148 984 148 0 984 148 1 Plánovanie, manažment a kontrola 35 000 35 000 35 000 35 000 43 000 43 000 43 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0 16 000 2 Plánovanie 35 000 35 000 35 000 35 000 43 000 43 000 43 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 2 Územné plánovanie 35 000 35 000 35 000 35 000 43 000 43 000 43 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0443 710 Územné plánovanie 35 000 35 000 35 000 35 000 43 000 43 000 43 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 3 Interné služby mesta 68 280 68 280 68 280 68 280 85 080 85 080 85 080 85 591 85 591 85 591 85 591 27 591 27 591 27 591 41 591 41 591 41 591 41 591 0 41 591 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 63 280 63 280 63 280 63 280 80 080 80 080 80 080 76 391 76 391 76 391 76 391 27 591 27 591 27 591 41 591 41 591 41 591 41 591 41 591 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 63 280 63 280 63 280 63 280 80 080 80 080 80 080 76 391 76 391 76 391 76 391 27 591 27 591 27 591 41 591 41 591 41 591 41 591 41 591 0660 710 Bývalé mestské centrum zdravia - terasa - odkúpenie 0 0 0 0 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 01116 710 Rekonštrukcia MK (KD z prebytku r. 2012) 63 280 63 280 63 280 63 280 63 280 63 280 63 280 59 591 59 591 59 591 59 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 6 01116 710 Informačné technológie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 23 200 23 200 23 200 23 200 23 200 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 0310 710 Kamerový systém 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 7 Miestne komunikácie 215 064 215 064 215 064 215 064 215 064 94 237 94 237 94 237 94 237 94 237 94 237 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 0 116 415 1 Výstavba pozemných komunikácií 15 564 15 564 15 564 15 564 15 564 94 237 94 237 94 237 94 237 94 237 94 237 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 1 0443 710 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 2 04513 710 Výstavba MK 3 04513 710 Rekonštrukcia MK 15 564 15 564 15 564 15 564 15 564 94 237 94 237 94 237 94 237 94 237 94 237 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 116 415 3 Údržba komunikácií 199 500 199 500 199 500 199 500 199 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04513 714004 Zakúpenie zametacieho vozu z projektu 199 500 199 500 199 500 199 500 199 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Vzdelávanie 0 0 0 0 0 12 360 12 360 12 360 12 360 12 360 12 360 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 0 11 495 1 Materské školy 0 0 0 0 0 12 360 12 360 12 360 12 360 12 360 12 360 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 09111 717002 Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Žarnovická 0 0 0 0 0 12 360 12 360 12 360 12 360 12 360 12 360 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 Prostredie pre život 20 450 20 450 20 450 20 450 20 450 26 583 26 583 26 583 26 583 26 583 26 583 36 683 36 683 36 683 36 683 36 683 36 683 36 683 0 36 683 1 Verejné osvetlenie 20 450 20 450 20 450 20 450 20 450 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 3 0640 710 Výstavba a rekonštrukcia VO 20 450 20 450 20 450 20 450 20 450 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 23 683 3 Detské ihriská 0 0 0 0 0 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 2 0620 710 Výstavba detských ihrísk 0 0 0 0 0 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 12 Bývanie 637 668 0 637 668 637 668 637 668 698 275 698 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 0 748 275 2 Bytový fond 637 668 0 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 748 275 1 0610 710 Nájomné byty - 13 b.j. Partizánska (2013-25 bj.) 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 637 668 1 0610 710 Zateplenie - 14-22 b.j. Horné Rakovce z FO 0 0 0 0 0 60 607 60 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 110 607 14 Administratíva 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 0 11 789 2 Verejná správa 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 01116 714001 Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 11 789 FINANČNÉ OPERÁCIE 138 106 138 106 138 106 138 106 138 106 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 140 156 0 140 156 12 Bývanie 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 0 81 414 Bytový fond 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 81 414 2 Splátka istiny 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 0170 820 úveru ŠFRB - 13 b.j. Partizánska 1 0170 820 Splátka istina úveru ŠFRB - 16,34,22,14, 25 b.j. 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 77 910 Administratíva 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 14 0 Splátky úverov, 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 58 742 1 úrokov, leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01116 810 01116 820 Splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0 0 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 0170 820 Splátka istiny komerčných úverov 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 56 692 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 5 181 145 5 166 541 5 298 789 5 166 594 5 322 510 5 322 510 5 382 630 5 299 621 5 386 766 5 543 940 5 241 770 4 527 350 5 547 190 5 547 262 5 580 455 5 577 338 5 567 552 5 567 552 85 023 5 652 575 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská Platné dňa 31.12. prebytok/rezerva: 55 815,

Príloha č. 2 Vzor výpočtu výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 Vybrané položky hospodárenia Rok 1. Príjmy spolu 4 538 768 z toho: 100 daňové príjmy 2 315 000 200 nedaňové príjmy 512 167 210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 220 administratívne a iné poplatky 230 kapitálové príjmy 31 496 240, 250 úroky 290 iné nedaňové príjmy 300 granty a transfery 1 711 601 2. Výdavky spolu 5 246 610 z toho: 600 bežné výdavky 4 253 608 610, 620 mzdy a poistné 630 tovary a služby 640 bežné transfery 650 úroky 700 kapitálové výdavky 993 002 710 obstarávanie kapitálových aktív 720 kapitálové transfery 3. Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) -707 842 4. zahrnutie položiek časového rozlíšenia 0 zmena stavu pohľadávok zmena stavu záväzkov časové rozlíšenie úrokov časové rozlíšenie daní 5. Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4) -707 842 Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia; vo vzorovom prípade ide o pokles záväzkov a pokles pohľadávok.