NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 Sestavený pro jednání ZM 18.12.2014 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2014 12 00254231 Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní 9 351 34 Skalná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text očekávaná skutečnost roku 2014 návrh rozpočtu na rok 2015 a b 1 2 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 986 119,00 3 950 00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400 00 400 00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 475 086,00 475 00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 140 00 4 240 00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 00 250 00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 797 291,00 8 800 00 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 00 150 00 0000 1341 Poplatek ze psů 47 00 50 00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 50 1 00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 28 00 28 00 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 2 60 1 00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 130 00 130 00 0000 0000 1355 1359 Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 390 00 390 00 0000 1361 Správní poplatky 90 00 90 00 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 690 00 1 690 00 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 0000 2439 Ostatní splátky půjčených prostředků od veř.rozpoč 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 28 00 18 75 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 57 026,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 560 70 560 70 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 500 00 100 00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 00 170 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 275 893,00 000 0000 4129 4132 Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 714 917,09 51 394,22 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transféry ze státního rozpočtu 12 539 829,29 872 962,29 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 6 927 132,92 24 662 715,39 0000 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně 0000 Bez ODPA 42 463 094,30 47 081 521,90 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 143 945,00 145 00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 143 945,00 145 00 3113 2122 převod z FRIM PO do rozpočtu zřizovatele 3113 Základní školy 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 7 00
3314 Činnosti knihovnické 7 00 7 00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 150 00 150 00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 150 00 150 00 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330 00 350 00 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35 00 40 00 3419 Přijaté neinvestiční dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 365 00 390 00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 590 00 590 00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 150 00 1 150 00 3612 Bytové hospodářství 1 740 00 1 740 00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 270 00 270 00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 290 00 250 00 Nebytové hospodářství 560 00 520 00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 00 65 00 Pohřebnictví 65 00 65 00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 00 1 240 00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3722 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 200 00 1 240 00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58 00 60 00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 58 00 60 00 3743 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 60 00 60 00 3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 60 00 60 00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 480 00 480 00 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 00 5 00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 00 6 00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 75 00 75 00 2133 2212 příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 50 4 50 168 342,50 2229 Ostatní přijaté vratky tranférů Přijaté neinvestiční dary 95 00 2322 Přijaté pojistné náhrady 77 249,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 78 30 165 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 733 425,00 300 00 3112 Příjmy z prodeje osttaních nemovitostí a jejich částí 11 50 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 340 00 500 00 Činnost místní správy 1 910 474,00 1 699 342,50 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8 00 7 00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 16 517,00 16 60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 24 517,00 23 60 6409 2226 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi a mikroregiony 6409 2328 Neidentifikované příjmy 3 95 6409 Ostatní činnosti j.n. 3 95 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 48 750 980,30 53 181 464,40 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text a očekávaná skutečnost roku 2014 b 1 návrh rozpočtu na rok 2015 2 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 657 00 720 00 2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 165 00 180 00 2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 00 65 00
2212 5137 2212 5156 2212 6121 2212 3111 5222 3111 3113 3314 3314 5136 3419 6121 Budovy, haly a stavby 3612 5137 290 00 50 00 50 00 1 318 842,45 1 318 842,45 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 6 00 3314 3322 5137 3322 3419 5131 3419 5132 Ochranné pomůcky 3 00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 3419 5139 3419 5151 3419 5154 3419 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 150 00 3419 5171 Opravy a udržování 241 00 250 00 3419 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 3419 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 66 50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 818 80 2 188 50 3612 5132 Ochranné pomůcky 190 00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 45 00 60 00 3612 5151 3612 5154 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3113 6351 3113 Základní školy Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 2341 5171 Opravy a udržování 2341 6121 2341 6121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 00 10 00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 93 00 75 00 Pohonné hmoty a maziva 75 00 Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300 893,22 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Knihy, učební pomůcky a tisk 50 00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 5161 Služby pošt 1 00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 20 3314 5169 Nákup ostatních služeb 6 70 10 00 3314 5171 Opravy a udržování 5 00 3314 Činnosti knihovnické 301 90 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5171 Opravy a udržování 20 00 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3399 5194 Věcné dary 20 00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 20 00 20 00 3419 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3419 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 982 792,34 15 982 792,34 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 760 00 770 00 Předškolní zařízení 760 00 2 900 001,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 161 00 659 00 165 00 3419 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 00 Potraviny Nákup materiálu j.n. 60 00 Studená voda 80 00 3419 5153 Plyn 350 00 Elektrická energie 110 00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 Studená voda 500 00 3 200 894,22 2 950 00 41 00 250 00 50 00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 320 00 20 00 697 00 175 00 63 00 1 50 120 00 60 00 85 00 450 00 130 00 3419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 80 7 00 570 00 Elektrická energie 10 00 20 00 770 00 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 950 00 175 00 44 00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15 00 16 00 290 00 50 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 490 00 2212 5171 Opravy a udržování 1 315 00 200 00 300 00 2212 Silnice 2 450 00 2 090 00 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 5 00 1000 5 00 317 00
3612 5161 3612 5169 3612 5171 Opravy a udržování 3612 5909 3615 3619 3631 3631 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 31 00 5154 Elektrická energie 2 00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 19 289 009,73 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 72 34 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 50 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6130 Pozemky 3639 3722 5169 3726 5169 735 00 Nákup ostatních služeb 1 660 00 Nákup ostatních služeb 3744 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 00 2 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 15 00 Budovy, haly a stavby 360 00 5 00 370 00 Pohřebnictví 495 00 947 00 3633 5171 Opravy a udržování 3633 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 6121 Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení 5011 5151 Studená voda Nebytové hospodářství 5141 Úroky vlastní Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5139 Nákup materiálu j.n. 12 00 5151 Studená voda 2 00 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 5171 Opravy a udržování 5 00 6121 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 65 00 50 00 70 00 745 00 920 00 340 00 90 00 400 00 85 00 100 00 36 00 10 00 2 00 7 00 6121 Budovy, haly a stavby 19 289 009,73 21 241 522,27 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 857 34 900 00 1 660 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 660 00 1 660 00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 00 100 00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 00 25 00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 36 00 9 00 450 00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 480 00 3631 5171 Opravy a udržování 200 00 180 00 445 00 3615 Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů 3619 3619 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3612 Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5139 Nákup materiálu j.n. 50 00 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5163 Služby peněžních ústavů 1 516 00 1 740 00 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5132 5137 Služby pošt 50 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10 50 Nákup ostatních služeb 3612 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Ochranné pomůcky 270 00 310 00 15 00 5 00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 11 00 240 00 670 00 648 50 5 00 60 00 70 00 335 00 50 00 520 00 21 241 522,27 50 00 850 00
3745 5132 Ochranné pomůcky 10 00 10 00 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 82 207,40 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 62 00 50 00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 00 45 00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 4 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 200 00 3745 5171 Opravy a udržování 40 00 40 00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 95 00 15 00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 884 207,40 598 00 5161 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5161 Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské obraně 5171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 00 20 00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 50 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 162 00 110 00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 00 20 00 5512 5151 Studená voda 8 00 10 00 5512 5153 Plyn 50 00 55 00 5512 5154 Elektrická energie 20 00 25 00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 00 50 00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 00 20 00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 10 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 30 00 5512 5171 Opravy a udržování 35 00 40 00 5512 5175 Pohoštění 2 00 2 00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 442 50 392 50 6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 960 00 971 00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 00 142 00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 87 00 88 00 6112 Zastupitelstva obcí 1 187 00 1 201 00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 4 221,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 283,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 452,80 6115 5175 Pohoštění 2 365,00 6115 Volby do EP 12 321,80 6118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 16 101,00 6118 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3 201,00 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 6118 5169 Nákup ostatních služeb 2 698,00 6118 5175 Pohoštění 1 072,00 6118 Volba do zastupitelstev ÚSC a Senátu 23 072,00 6141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6141 5169 Nákup ostatních služeb 6141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6141 Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 370 00 2 860 00 5021 Ostatní osobní výdaje 265 00 320 00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 593 00 715 00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 215 00 258 00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 21 00 22 00 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 00 5 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 00 60 00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 170 00 150 00 5141 Úroky vlastní 220 00 250 00 5151 Studená voda 12 00 12 00 5153 Plyn 95 00 105 00 5154 Elektrická energie 52 00 50 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 15 00 5161 Služby pošt 45 00 30 00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 00 100 00 5163 Služby peněžních ústavů 45 00 45 00 5164 Nájemné 44 00 44 00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 00 200 00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 00 30 00 5169 Nákup ostatních služeb 750 00 760 00 5171 Opravy a udržování 90 00 400 00 5172 Programové vybavení 20 00 20 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 5 00 5175 Pohoštění 105 00 50 00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 2 00 15 00 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 385 00 400 00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 17 00 15 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 40 00 75 00 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 5361 Nákup kolků 10 00 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 00 4 00 5363 Platby sankcí jiným rozpočtům 2 423,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 24 00 20 00 5499 Ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu 110 00 100 00 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 45 00 45 00 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 500 00 500 00 6322 Investiční transfery občanským sdružením 200 00 733 70 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Činnost místní správy 6 851 423,00 8 423 70 6320 5163 Služby peněžních ústavů 240 00 240 00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 240 00 240 00 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 163 842,50 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 163 842,50 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6399 Ostatní finanční operace 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6402 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 5329 ostatní neinv. transfery veř. rozp.územní úrovně 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 774 133,00 250 00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 13 554,20 6409 Ostatní činnosti j.n. 787 687,20 250 00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 60 264 947,69 49 221 907,22