Stretnutie primátora mesta s podnikateľmi 22. 10. 2009 Zvolenský zámok 1
Zámer stretnutia vzájomne komunikovať Program stretnutia Kultúrny program Prezentácia primátora mesta Diskusia Čaša vína 2
Vízia Chceme, aby v roku 2013 Zvolen bol: dobre hospodáriacim a dobre riadeným mestom, centrom obchodu, cestovného ruchu a priemyslu, progresívnym mestom s dobrou infraštruktúrou, mestom sebavedomých a vzdelaných ľudí, s aktívnym prístupom k životu, mestom chrániacim a zveľaďujúcim bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo, príjemným miestom pre život pekným, čistým, zdravým a bezpečným mestom. Motto Zvolen miesto zvolené pre život 3
HOSPODÁRENIE MESTA 4
Príjmy a výdavky Príjmy a výdavky Mesta Zvolen v období 2002-2009 EUR 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok Príjmy celkom Výdavky celkom Rozdiel príjmov a výdavkov Nárast príjmov a výdavkov Mesta Zvolen 2002 / 2009 o 100 %. Nárast príjmov a výdavkov Mesta Zvolen 2004 / 2009 o 10 mil. EUR. Hospodárenie Mesta Zvolen s prebytkom. Rozpočet Mesta Zvolen na rok 2009 schválený vo výške 33,695 mil. EUR (1,015 mld. Sk), redukovaný z dôvodu krízy o 10 %. 5
Kapitálov lové výdavky Kapitálové výdavky Mesta Zvolen v období 2002-2009 EUR 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 8: Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Kapitálové výdavky v roku 2009 tvoria najmä investície financované z fondov EÚ. Z rozpočtu 2009 vypadli: Mest. kúpele, Špitálsky komplex, Tehelná ul., zasadačka MsÚ. 6
Dlhová služba Dlhová služba Mesta Zvolen v období 2002-2009 EUR 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok Dlhová služba znamená celkové splátky úrokov a istiny z prijatých úverov Mesta Zvolen, vrátane úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. Zvýšenie dlhovej služby o 545 tis. EUR v roku 2009 z dôvodu začatia splácania úverov prijatých v roku 2008 na dokončenie rekonštrukcie II. etapy Nám. SNP, rekonštrukcie mestskej komunikácie M. R. Štefánika a úverov ŠFRB na bytovú problematiku. 7
Dlhová služba EUR 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Podiel celkového dlhu Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok bežné príjmy (BP) celkový dlh mesta 60% z BPlegislatívne maximum EUR 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok ročné splátky mesta 25% z BPlegislatívne maximum 8
Majetok Majetok Mesta Zvolen v období 2002-2009 150 000 000 EUR 100 000 000 50 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 odhad rok V období krízy zvýšenie majetku mesta 2008 / 2009 o 3 %. Investície zaradené do majetku mesta v roku 2009: II. etapa rekonštrukcie Nám. SNP (644 567 ), rekonštrukcia Domu služieb (182 564 ), IS IBV Hôrka (326 388 ), IV. bytový dom na Zlatom Potoku (928 800 ), rozšírenie civilného cintorína na Zlatom Potoku (1 094 810 ), rekonštrukcia Pošty 3 na Zlatom Potoku (34 480 ), rozšírenie optickej siete ZOMES na Zlatom Potoku (28 977 ), rekonštrukcie ver. osvetlenia (106 342 ), parkoviská (164 712 ), priamy digitálny rőntgen pre NsP Zvolen (199 000 ). 9
Miestne dane a poplatky EUR 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Miestne dane a poplatky Mesta Zvolen v období 2002-2009 0 daň z nehnuteľností ostatné miestne dane a poplatky celkom 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok EUR 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Pohľadávky Mesta Zvolen z miestnych daní v období 2002-2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 odhad rok Sadzby miestnych daní naposledy upravené pre rok 2005. Štruktúra pohľadávok k 31.12.2008: 53 % komunálny odpad, 42 % daň z nehnut., 5 % ostatné miestne dane. Štruktúra dlžníkov: 32 % z objemu pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom konaní, celkový počet dlžníkov-podnikateľov: 292 subjektov (komunálny odpad), 102 subjektov (daň z nehnuteľností). Vymáhanie pohľadávok v roku 2009: 35 % z celkového objemu pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom konaní (23 subjektov), 48 % exekučné konanie, 17 % výzvy a dohody o splátkach. 10
Záverečný účet 2008 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2008 schválený uznesením MsZ č. 58/2009 dňa 25. 5. 2009 Príjmy 30 268 625 EUR Výdavky 28 976 632 EUR Prebytok 1 291 983 EUR 11
Rozpočet 2009 ROZPOČET MESTA ZVOLEN K 30. 6. 2009 upravený uznesením MsZ č. 74/2009 dňa 29. 6. 2009 Príjmy 30 440 674 EUR Výdavky 30 440 674 EUR Prebytok / schodok 0 EUR 12
Investície 2009 Názov investície - bytová problematika Spolu (EUR) Vlastné zdroje Cudzie zdroje Názov zdroja Nájomné byty Hronské kasárne - bežný štandard (realizácia 2009-2010) 4 329 339 469 779 2 851 387 1 008 173 úver ŠFRB dotácia MVRR Nájomné byty IV. bytový dom Zlatý Potok - dokončenie 587 532 159 264 187 247 241 021 úver ŠFRB dotácia MVRR Rekonštrukcia bytového domu Stráže (realizácia 2009-2010) 553 675 305 290 248 385 úver ŠFRB Nájomné byty Hronské kasárne - nižší štandard (realizácia 2009-2010) 418 243 151 973 266 270 dotácia MVRR 13
Investície 2009 Názov investície - oblasť školstva Spolu (EUR) Vlastné zdroje Cudzie zdroje Názov zdroja Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok - ZŠ M. Rázusa (realizácia 2009-2011) 1 649 140 290 194 1 358 946 fondy EÚ Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok - ZŠ J. Alexyho (realizácia 2009-2011) 1 605 557 133 602 1 471 955 fondy EÚ Dokončenie rekonštrukcie MŠ Imatra 248 954 248 954 0 vlastné zdroje Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách (realizácia 2009-2011) 162 719 8 136 138 311 16 272 fondy EÚ štátny rozpočet Projektové dokumentácie na rekonštrukcie MŠ a ZŠ k projektom z fondov EÚ 54 260 54 260 0 vlastné zdroje 14
Investície 2009 Názov investície - rekonštrukcie Spolu (EUR) Vlastné zdroje Cudzie zdroje Názov zdroja II. etapa rekonštrukcie Nám. SNP 644 567 0 644 567 úver Dexia Rekonštrukcia Domu služieb 182 564 182 564 0 vlastné zdroje Rekonštrukcie parkovacích plôch 164 712 164 712 0 vlastné zdroje Rekonštrukcie verejného osvetlenia 106 342 106 342 0 vlastné zdroje Prestavba klubu dôchodcov na Poštu 3 na Zlatom Potoku 25 719 25 719 0 vlastné zdroje Názov investície - ostatné Spolu (EUR) Vlastné zdroje Cudzie zdroje Názov zdroja Priamy digitálny röntgen pre NsP Zvolen 199 000 199 000 0 vlastné zdroje ZOMES - optická sieť, pripojenie SPŠ strojníckej a dopravnej, Špeciálnej ZŠ 28 977 28 977 0 vlastné zdroje 15
Kríza a úpravy rozpočtu mesta DÔVODY ÚPRAVY ROZPOČTU apríl 2009 3,705 mil. (nehnuteľnosti na Rákoši, dane z príjmov FO, parkovné,...) máj 2009 + 0,877 mil. (výsledok hospodárenia za rok 2008,...) jún 2009 0,427 mil. (pozemky v Jegorovových kasárňach,...) september 2009 1,561 mil. (dane z príjmu FO,...). OPATRENIA NA RIEŠENIE KRÍZY Personálne opatrenia stop stav pracovníkov, zníženie odmien pracovníkov. Zreálnenie výdavkov na základe skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov na realizáciu projektov v oblasti bytovej politiky. Obmedzenie bežných výdavkov družobné návštevy, štúdie a ÚPD, dopravné značenie, údržba MK, životné prostredie, údržba kultúrnych zariadení a cintorínov, kultúrne a športové podujatia, pamiatková starostlivosť, prevádzka a údržba objektov v majetku mesta, verejné osvetlenie, cestovný ruch, nakladanie s odpadmi,... Obmedzenie kapitálových výdavkov výstavba BD na Rákoši, rekonštrukcia BD na Sokolskej ul., prestavba BD Stráže, výmena mobiliára sobášnej siene na zámku, spracovanie ÚPN-Z Zvolen-Bariny. 16
PROJEKTY 2009 17
PROJEKTY 2009 VZDELÁVANIE Rekonštrukcia škôl MŠ Imatra (komplexná rekonštrukcia), ZŠ J. Alexyho a ZŠ M. Rázusa (komplex. rekonštr., fondy EÚ), ZŠ Námestie mládeže (osvetlenie areálu), čiastočná rekonštrukcia šiestich MŠ, príprava PD pre rekonštrukciu ďalších škôl. Modernizácia vzdelávania Projekt Inovatívne vzdelávanie vo zvolenských ZŠ (tri ZŠ, 2 roky, fondy EÚ). KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS Pamiatky Cintorín SNP (premiestnenie hrobov padlých z rôznych miest civilného cintorína na symbolický cintorín), pamätný nápis na dome na Jesenského ul. 11 (obnova písma). Archeologický výskum a úprava okolia nálezísk na Pustom hrade. Podujatia kultúrne, športové a spoločenské podujatia. 18
PROJEKTY 2009 SOCIÁLNE SLUŽBY Prevencia závislostí a negatívnych spoločenských javov detská konferencia Zvolen proti drogám a intolerancii, webová stránka Zvolen-stop-drogy, letáky Drogy a my, Stop šikanovaniu, Nedajme šancu zlodejom, seminár pre odborníkov. Marginalizované rómske komunity terénni sociálni pracovníci a asistenti. ZDRAVOTNÍCTVO NsP Vaše zdravie Mesto má záujem o poskytovanie kvalitnej zdravotníckej starostlivosti. Projekt Zvolen-zdravé mesto preventívne zdravotnícke akcie Deň zdravia a Deň srdca, sociálne, športové a environmentálne aktivity v meste. 19
PROJEKTY 2009 BÝVANIE Mesto ako investor nájomné bývanie bežného štandardu - IV. BD ul. A. Hlinku (20 b.j.), sociálne bývanie nižšieho štandardu - bývalé Kasárne kpt. Nálepku, BD Stráže (ŠFRB+MVaRR SR). Súkromní investori výstavba bytového komplexu Panorama (72 b.j.), prestavba objektov na BD (nízkoenergetický dom Kuzmányho nábr. 44 b.j., Jesenius 48 b.j., Ammadom 16 b.j.). Obytné zóny čiast. regenerácia sídliska Zl. Potok, detské ihriská. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Obchody a služby ukončenie rekonštrukcie Domu služieb, rozšírenie civilného cintorína na Zlatom Potoku, výstavba LIDL Zlatý Potok, Europa Retail Park (infraštruktúra pre obchodné prevádzky). Verejné priestranstvá park ušľachtilých duší, detské ihriská. Bezbariérové úpravy nové nájomné byty, chodníky (z Podborovej do mesta, od Štúrovej ul. po most). 20
PROJEKTY 2009 SAMOSPRÁVA Rozvoj ľudských zdrojov vzdelávanie pracovníkov, systém hodnotenia a odmeňovania pracovníkov MsÚ. Strategické plánovanie a riadenie programový rozpočet mesta, program rozvoja mesta, 9 sektorových stratégií, monitoring. Komunikácia rôzne komunikačné prostriedky, spätná väzba, Komunikačný plán mesta Zvolen. Občania a MVO stretnutie primátora s MVO, dotácie z rozpočtu mesta (nové VZN, viac podporovaných oblastí, kritériá pre posudzovanie žiadostí). CESTOVNÝ RUCH Strategický dokument Stratégia rozvoja CR v meste Zvolen. Projekt využitia Pustého hradu Propagačné materiály turistická mapa, mapa Potulky históriou mesta, multimediálne CD. 21
PROJEKTY 2009 DOPRAVA Komunikácie opravy komunikácií, rekonštrukcia križovatky pri ČS Shell na Zlatom Potoku, protipožiarna cesta na Pustý hrad. Parkovanie parkovací dom na Tulskej ul., parkovisko pri Technickej univerzite, parkovacie miesta na sídliskách (parkovisko na Záhonku, Asmolovova ul., Ružová ul.,...). INŽINIERSKE SIETE Verejné osvetlenie výmena 400 svetelelných zdrojov (ul. Jedľová, ul. Smreková, Neresnická cesta, Stráže,...). Teplo modernizácia tepelných rozvodov v CMZ (MPBH, s.r.o.). Elektrická energia modernizácia elektrickej siete v CMZ západ a na Nám. SNP (SSE, a.s.), Ekoturbína Katarína (ZES, a.s.). Voda kanalizácia a ČOV Lukové, ČOV bývalé Kasárne kpt. Nálepku (byty). 22
PROJEKTY 2009 INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ ZOMES + SANET + MŠ SR, celkový stav: vybudovaných 12 km trasy (CMZ, Zlatý Potok), pripojených 17 inštitúcií a 5 kamier MsP, 3 verejné prístupové body do internetu (infokiosk, KPK, IC). E-služby samosprávy KRIS (Koncepcia rozvoja informačných služieb v samospráve), e-gov1 Verejná zóna (štatistické údaje z databáz mesta na webe). ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Odpad 50 kontajnerov na zber tetrapakov a kov. obalov, 150 kontajnerov na bioodpad. Protipovodňové opatrenia - Boroviansky potok (vyčistenie priepuste, prekládka IS), Neresnica. 23
ZÁMERY 24
ZÁMERY VZDELÁVANIE Športové centrá na školách zlepšenie podmienok pre športovanie, dobudovanie športových areálov. Komplexná modernizácia škôl a školských zariadení revitalizácia, modernizácia, znižovanie energetickej náročnosti. Modernizácia vzdelávania moderné metódy a formy vyučovania, špeciálne učebne, využívanie IKT. KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS Pamiatky obnova pamiatok, podpora archeologického výskumu a prezentácie jeho výsledkov (Špitálsky komplex, Pustý hrad). Kultúrne a športové objekty rekonštrukcia Zimného štadióna, Všešportového areálu a CVČ Domino, výstavba Europa Relax Centra (súkromný investor), podľa možností rozpočtu mesta rekonštrukcia Mestských kúpeľov a kúpaliska Neresnica. Verejné priestory pre voľný čas bezpečné pohybové trasy, oddychové zóny, voľnočasové kluby, školy ako centrá verejného života (sprístupnenie športovísk a priestorov škôl pre verejnosť). 25
ZÁMERY SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO Sociálne služby odľahčovacie služby, monitorovací a signalizačný systém na privolanie pomoci pre seniorov a zdravotne postihnutých. Zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Môťová, Zariadenie dočasného bývania a nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (Stráže), Detské centrum (krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti). Marginalizované rómske komunity terénna sociálna práca, komunitné centrá, programy zamerané na vzdelávanie, voľný čas, bývanie, zdravie, zamestnanosť, sociálne poradenstvo a prevenciu. 26
ZÁMERY BÝVANIE Mesto ako investor Nájomné bývanie bežného štandardu: výstavba BD Rákoš (43 b.j.), rekonštrukcia bývalých Kasární kpt. Nálepku (112 b.j.). Sociálne bývanie nižšieho štandardu: rekonštrukcia objektu Stráže, zateplenie BD Sokolská ul. (46 b.j.) Súkromná bytová výstavba Emporia, IBV Sarvaška (74 RD). Obytné zóny - regenerácia sídlisk. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Obchody a služby modernizácia sobášnej siene na zámku a zasadacích priestorov MsÚ, výstavba Europa Retail Park, Europa Shopping & Relax Centra, MSJ pasáž III. etapa. Verejné priestranstvá Tehelná ul., mestské parky pri bašte, Višňovského a pri DSS Záhonok, prírodné parky Lanice a Borová hora. Bezpečnosť rozšírenie kamerového systému MsP (autobusová stanica, cintoríny, školský majetok). 27
ZÁMERY SAMOSPRÁVA Strategické plánovanie a riadenie zavedenie projektového riadenia na MsÚ. Komunikácia optimalizácia internej a externej komunikácie mesta. Občania a MVO priestory pre klubovú činnosť MVO. CESTOVNÝ RUCH Koordinátor cestovného ruchu miestne združenie CR. Služby a produkty cestovného ruchu balíčky produktov CR, sprievodcovská služba. Informačný systém pre návštevníkov priestorový orientačný systém, informačný a rezervačný systém. Strediská cestovného ruchu Pustý hrad Haputka, centrum lesnej enviroturistiky. 28
ZÁMERY DOPRAVA Dopravná sieť cesty (R2, R3),civilná letecká doprava (Sliač), terminál kombinovanej dopravy prepojený na logistické centrá. Komunikácie Nám. SNP (rekonštr. III. etapa sever, PD IV. etapa juh ), Hronská ul. (II. etapa), rekonštrukcia Lučeneckej cesty po Tepláreň (4 pruhy, semafor), rekonštrukcia Lieskovskej cesty, kruhová križovatka pri Hypernove, južný obchvat zámku, nadúrovňová križovatka Lučenecká cesta Neresnica, most nad železnicou pri zámku, most cez Hron od BB (rekonštrukcia). Parkovanie Hlbiny, za Priorom, v Europa SRC, parkovacie domy na sídliskách. Nemotorizovaná doprava most Západ Lanice a Lanice centrum, cyklotrasa Zvolen Sliač Banská Bystrica. INŽINIERSKE SIETE Verejné osvetlenie modernizácia. Teplo napojenie sídliska Podborová na centrálny zdroj tepla (ZT, a.s.), modernizácia tepelných rozvodov a nové výmenníkové stanice v CMZ a na Podborovej (MPBH, s.r.o.). Voda vodovod a kanalizácia v Zolnej. 29
ZÁMERY INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ ZOMES ukončiť výstavbu siete v roku 2010, poskytovať služby obyvateľom a podnikateľom. E-služby samosprávy verejne prístupné databázy, elektronické formuláre a platby pre verejnosť, integrácia údajov a automatizácia procesov MsÚ. ŽIVOTNÉ PROSTEDIE Odpad viac kontajnerov, prístrešky a ohradenie priestorov pre kontajnery, nové zberné dvory, zber biologicky rozložiteľných odpadov z jedálenských a reštauračných zariadení (kuchynský odpad). Protipovodňové opatrenia Boroviansky potok, Neresnica, Hronský most. 30
PRÁCA A PODNIKANIE 31
PRÁCA A PODNIKANIE Nezamestnanosť 8, 71 % (mesto Zvolen, 30. 9. 2009). % Miera nezamestnanosti 25,00 20,00 15,00 Okres Zvolen 10,00 BB kraj 5,00 SR 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok 32
PRÁCA A PODNIKANIE Podpora investorov príprava ÚPD Čierne zeme (Europa Retail Park, Volvo,...). E-služby pre podnikateľov elektronická forma verejného obstarávania, príprava databáz a elektronických formulárov. Verejné obstarávanie Rok 2008 22 súťaží (15 x výzva, 7 x vestník), 73 uchádzačov (31 zo Zvolena), 14 víťazov zo Zvolena, Rok 2009: 10 súťaží (7 x výzva, 3 x vestník), 43 uchádzačov (26 zo Zvolena), 8 víťazov zo Zvolena. 33
DISKUSIA Čas na Vaše otázky 34
Spracovala: Ing. Dagmar Weisová Foto: Pavel Albert Mestský úrad Zvolen Odbor rozvoja mesta 35