9. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 218
Rozpočtové opatření č. 9A) 218 - Příjmy 15 582 256 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce D) Přijaté transfery 15 582 256 Kč PAR RP ORJ ORG 2221 2324 2 1163 643 Odd. technické správy Dodatek č. 3 uzavřený s KÚLK - příspěvek na provozní ztrátu - příměstská 8 32 32 197 547 8 229 849 autobusová doprava 4111 1 1228 31227 Odd. rozpočtu a financování 2 427 586 2 427 586 Dotace MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí 4116 3 1226 31227 Odd. rozpočtu a financování 1 19 45 1 19 45 Dotace MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám 4116 1 133 31227 Odd. rozpočtu a financování 2 468 327 2 468 327 Dotace MPSV - výkon sociální práce 4116 127 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 3 358 3 358 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Stromovka (SR) 4116 127 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 172 26 172 26 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Stromovka (EU) 4116 25 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 287 88 287 88 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Husova (SR) 4116 25 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 1 63 91 1 63 91 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Husova (EU) 4116 29 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 393 339 393 339 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Lesní (SR) 4116 29 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 2 228 916 2 228 916 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Lesní (EU) 4116 212 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 119 425 119 425 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Oblačná (SR) 4116 212 1388 31227 Odd. rozpočtu a financování 676 737 676 737 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Oblačná (EU) 4116 5 1293 31227 Odd. rozpočtu a financování 15 38 188 Dotace MK - Naivní divadlo - "MF Divadelná Nitra" 4122 8 1159 31227 Odd. rozpočtu a financování 48 25 73 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt "Tábor pro seniory" 4122 116 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 5 28 5 28 Dotace KÚ - MŠ Matoušova - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 116 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 28 489 28 489 Dotace KÚ - MŠ Matoušova - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 122 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 5 516 5 516 Dotace KÚ - MŠ Rolnička - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 122 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 31 256 31 256 Dotace KÚ - MŠ Rolnička - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 125 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 5 292 5 292 Dotace KÚ - MŠ Sluníčko - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 125 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 29 988 29 988 Dotace KÚ - MŠ Sluníčko - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 129 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 11 624 11 624 Dotace KÚ - MŠ V Zahradě - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 129 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 65 867 65 867 Dotace KÚ - MŠ V Zahradě - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 22 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 35 964 35 964 Dotace KÚ - ZŠ Broumovská - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 22 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 23 794 23 794 Dotace KÚ - ZŠ Broumovská - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 24 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 9 632 9 632 Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 24 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 54 579 54 579 Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 21 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 6 542 6 542 Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 21 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 37 7 37 7 Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 213 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 2 183 2 183 Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 213 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 12 37 12 37 Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 214 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 7 273 7 273 Dotace KÚ - ZŠ Švermova - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 214 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 41 29 41 29 Dotace KÚ - ZŠ Švermova - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 215 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 33 75 33 75 Dotace KÚ - ZŠ U Soudu - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 215 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 187 425 187 425 Dotace KÚ - ZŠ U Soudu - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 216 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 14 925 14 925 Dotace KÚ - ZŠ U Školy - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 216 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 84 577 84 577 Dotace KÚ - ZŠ U Školy - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 217 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 23 711 23 711 Dotace KÚ - ZŠ 5. května - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 217 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 134 357 134 357 Dotace KÚ - ZŠ 5. května - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 218 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 13 327 13 327 Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - projekt "Potravinová pomoc dětem (SR)" 4122 218 144 31227 Odd. rozpočtu a financování 75 518 75 518 Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - projekt "Potravinová pomoc dětem (EU)" 4122 1 1234 31227 Odd. rozpočtu a financování 51 66 491 2 542 86 Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany 4122 199 1384 31227 Odd. rozpočtu a financování 85 3 115 Dotace KÚ - Dům dětí a mládeže Větrník - projekt " Soutěže MŠMT"
4122 5 1268 31227 Odd. rozpočtu a financování 18 5 68 Dotace KÚ - Naivní divadlo -Podpora divadelních činností r. 218 4122 4 1372 31227 Odd. rozpočtu a financování 1 4 1 4 Dotace KÚ - Divadlo F.X.Šaldy -Podpora českých divadel v r. 218 4152 1 1435 31227 Odd. rozpočtu a financování 72 781 131 36 23 817 Dotace - projekt Bidelin (územní studie zeleně) 4122 1 1442 31227 Odd. rozpočtu a financování 154 154 Dotace KÚ - akce "Restaurování soch sv. Petra a Pavla Liberec"
Rozpočtové opatření č. 9A) 218 - výdaje 15 582 256 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU 5 672 149 Kancelář tajemníka 5 278 213 RP ORG běžné výdaje 5 278 213 5xxx xxxxxxxx 258 Oddělení krizového řízení 519 2368 255 Oddělení personální 521 21 255 Oddělení personální 7 32 96 rozpočet po změně Název akce 491 2 7 524 16 Běžné výdaje Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany 3 3 Ostatní platy 1 365 512 1 365 512 Ostatní osobní výdaje 5169 2382 255 Oddělení personální 98 98 Stravné 511 29 255 Oddělení personální 169 378-1 168 378 Platy zaměstnanců 5169 2382 255 Oddělení personální 4 633 1 2 5 833 Stravné Dotace MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí 5169 2165 255 Oddělení personální 38 45 83 Referendum 5173 22 255 Oddělení personální 2 2 4 Cestovné Přesun položek ve tř. 5 5176 2254 255 Oddělení personální 5 1 6 Účastnícké poplatky na konferenci 5195 2384 255 Oddělení personální 38-275 15 Odvody za nezaměstnávání ZTP 511 29 255 Oddělení personální 1 836 257 1 836 257 Platy zaměstnanců 531 211 255 Oddělení personální 459 7 459 7 Povinné úpojistné na sociální zabezpečení 532 212 255 Oddělení personální 165 28 165 28 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Dotace MP SV - výkon sociální práce 538 213 255 Oddělení personální 7 72 7 72 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5xxx xxxxxxxx 259 Oddělení provozu a správy budov 28 19 595 825 174 28 934 769 Běžné výdaje Odbor sociální péče RP ORG běžné výdaje 5xxx xxxxxxxx 2921 Oddělení sociálně - právní ochrany dětí 554 611 554 611 Běžné výdaje Přesun položek ve tř. 5 Odbor informatiky a řízení procesů 18 9 RP ORG běžné výdaje 18 9 5xxx xxxxxxxx 211 Odbor informatiky a řízení procesů Odbor ekonomiky 8 744 95 18 9 8 852 995 Běžné výdaje Dotace MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí 285 36 RP ORG běžné výdaje 285 36 5xxx xxxxxxxx 31227 Oddělení rozpočtu a financování 251 244 296 285 36 251 529 332 Běžné výdaje Odbor strategického rozvoje a dotací RP ORG kapitálové výdaje 622 21632 31444 Oddělení získávání dotací 425 89 425 89 Nákup majetkových podílů ANL 6121 21192 31444 Oddělení získávání dotací 1 5-425 89 1 74 11 PD Uran 6121 21297 31444 Oddělení získávání dotací 1 5-19 1 31 Revitalizace městských lesů Projekt Bidelin - předfinancováno, Dotace KÚ - akce"restaurování soch sv.pe a Pavla Přesun mezi položkami ve tř. 6
6121 21534 31444 Oddělení získávání dotací 19 19 Výkupy nemovitostí - Terminál BUS Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu RP ORG kapitálové výdaje 6121 2969 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 15-15 Turistická vybavenost 6121 21531 41637 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 5 15 65 Obnova městské galerie Odbor majetkové správy RP ORG kapitálové výdaje 6121 21294 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 6-2 58 Navýšení kapacit MŠ Motýlek 6121 21295 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 9-2 88 Navýšení kapacit MŠ Pastelka 6121 21254 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 12 4 16 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám. Míru - stavba C) Organizace města/s účastí města a další PO 9 91 17 Kč RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Zoologická zahrada 1 19 45 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 58 44 426 1 19 45 59 423 876 Běžné výdaje Dotace MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám Divadlo F. X. Šaldy 1 4 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 122 619 944 1 4 124 19 944 Běžné výdaje Dotace KÚ - Podpora českých divadel v r. 218 Naivní divadlo 538 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 16 953 538 17 491 Běžné výdaje Komunitní středisko Kontakt 25 Dotace KÚ - Podpora divadelních činností r. 218, dotace MK "MF Divadelná Nitra" 5xxx xxxxxxxx 5174 Oddělení humanitní 8 66 525 25 8 91 525 Běžné výdaje Dotace KÚ - projekt "Tábor pro seniory" Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou 197 547 5xxx xxxxxxxx 643 Oddělení humanitní 275 86 587 197 547 276 4 134 Příspěvek - neinvestiční transfery Dodatek č. 45 uzavřený s DPMLJ - příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava MŠ Matoušova 33 517 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 126 35 33 517 159 867 MŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem MŠ Rolnička 36 772 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 36 772 36 772 MŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem MŠ Sluníčko 35 28 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 35 28 35 28 MŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem MŠ Stromovka 22 384 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 22 384 22 384 MŠ - účelové Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání MŠ V Zahradě 77 491 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 77 491 77 491 MŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem Dům dětí a mládeže Větrník 3 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 114 3 144 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt " Soutěže MŠMT" ZŠ Broumovská 239 758 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 487 939 239 758 727 697 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ Dobiášova 64 211 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 67 293 64 211 734 54 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ Husova 1 918 718 Přesun mezi položkami ve tř. 6 Přesun mezi položkami ve tř. 6
5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 1 918 718 1 918 718 ZŠ - účelové Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Lesní 2 622 255 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 133 923 2 622 255 2 756 178 ZŠ - účelové Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Na Výběžku 43 612 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 26 56 43 612 33 668 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ Oblačná 796 162 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 796 162 796 162 ZŠ - účelové Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Sokolovská 14 553 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 48 135 14 553 422 688 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ Švermova 48 482 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 373 822 48 482 422 34 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ U Soudu 22 5 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 395 695 22 5 616 195 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ U Školy 99 52 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 99 52 99 52 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ 5. května 158 68 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 868 359 158 68 1 26 427 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem ZŠ Vrchlického 88 845 5xxx xxxxxxxx 51739 Oddělení školství 449 493 88 845 538 338 ZŠ - účelové Dotace KÚ - projekt "Potravinová pomoc dětem D) Fond rozvoje Kč Fond pro opravy vybavení školských zařízení RP ORG kapitálové výdaje 6121 2139411 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 2-9 1 91 Modernizace hospodářského pavilonu-mš Stromovka 6121 2156911 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 34 25 59 ZŠ Jabloňová - modernizace rozvodů a sociál. zařízení 6122 2135411 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 7 4 74 Modernizace kuchyně MŠ Kamarád 6122 213811 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 85-2 1 65 Stroje, přístroje Přesun položek ve tř. 6