Schválený rozpočet na rok výdaje

Transkript

1 - výdaje Ř.č. Odbor Odvětví Druh Text - výdaje 1210 Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů Provozní výdaje XX Nákup materiálu a služeb - kultura XX Ostatní náklady Zpravodaj Pohoštění Věcné dary Transfery Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. MČ BS XX 52XX Neinvestiční tran. - kultura, církve a sdělovací prostředky XX 52XX Neinvestiční tran. - tělovýchova a zájmová činnost XX 52XX Neinvestiční transfery - sociální služby Oddělení personální a mzdové Provozní výdaje Pečovatelská služba - ostatní náklady Centrum denních služeb - ostatní náklady Zastupitelstvo - ostatní náklady Místní správa - ostatní náklady org Poštovné - mzdy XX Školení a vzdělávání, poplatky na konference Mzdové náklady celkem XX Sociálně právní ochrana dětí XX Pečovatelská služba včetně DPS XX Centrum denních služeb XX Zastupitelstvo XX Místní správa XX Zvláštní matrika Odbor matrika Provozní výdaje XX Matrika - Dominikánská XX Zvláštní matrika 1 271

2 2400 Odbor informatika Provozní výdaje XX Nákup a údržba výpočetní techniky + software Kapitálové výdaje XX Nákup výpočetní techniky + software Odbor ekonomický Provozní výdaje XX Činnost místní správy Bankovní poplatky Daň z příjmů PO v hlavní činnosti Odbor obchodu, dopravy a služeb Provozní výdaje XX Výdaje tržiště Opravy komunikací Dopravní značení Kapitálové výdaje XX Stroje, přístroje a zařízení (osvětlení křižovatek) Odbor sociální a zdravotní Provozní výdaje Sociální pohřby XX 5410 Sociální dávky XX Sociálně právní ochrana dětí XX Pečovatelská služba včetně DPS XX Centra denních služeb XX Kluby důchodců XX Ostatní náklady sociálního odboru XX Ostatní náklady - občanské záležitosti Kapitálové výdaje XX Pečovatelská služba včetně DPS, stroje, přístroje a zařízení Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Provozní výdaje

3 Mateřské školy Pasporty objektů MŠ k zápisům do KN Povinné revize MŠ - opravy Provozní příspěvek Základní školy ZŠ - opravy ZŠ - provozní příspěvek ÚZ ZŠ - provozní příspěvek pro VPP Školní jídelny ŠJ - opravy ŠJ - provozní příspěvek Pojištění školských zařízení Neinvestiční příspěvek - KVS včetně divadla Polárka Nein. příspěvek - Sportovní a rekreační areál KH p.o Kapitálové výdaje XXX Mateřské školy XX Modernizace, nákup zařízení Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém) XXX Základní školy Modernizace, nákup zařízení Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém) XXX Školní jídelny Modernizace, nákup zařízení Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém) Odbor životního prostředí Provozní výdaje Deratizace XX Silnice - čištění MK + ZÁKOS XX Čistota a údržba chodníků a parkovišť XX Hygienické služby XX Komunální odpady Černé skládky XX Veřejná zeleň včetně volných neudržovaných ploch XX Kašny XX Veterinární služby Kapitálové výdaje org XX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Odbor výstavby a územního rozvoje Provozní výdaje 40

4 XX Konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie Odbor majetkový Fond zaměstnavatele Rekreace, odměny, životní jubilea, příspěvek na stravu Poskytnuté půjčky z fondu Provozní výdaje - civilní ochrana XX Ochrana obyvatelstva - kryty CO Provozní výdaje - požární ochrana XX Požární ochrana Provozní výdaje - místní správa XX Materiál, služby, energie místní správa a zastupitelstvo XX Transfery jiným veřejným rozpočtům Kapitálové výdaje org Zvonařka - rekonstrukce topení Rekonstrukce předávací stanice tepla na radnici org Radnice - osvětlení Osobní automobil Odbor investiční a správy bytových domů Kapitálové výdaje XX Bytové domy ÚZ XX Termoregulační systém bytových domů Sportovní zařízení včetně SRAKH org Projektové práce Údolní KH org Parkovací dům Kopečná org Klimatizace Měnínská Financování - odbor ekonomický ÚZ Splátky půjček FBV 4 126

5 Rekapitulace výdajů Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů Oddělení personální a mzdové Odbor matrika Odbor informatika Odbor ekonomický Odbor obchodu, dopravy a služeb Odbor sociální a zdravotní Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor životního prostředí Odbor výstavby a územního rozvoje Odbor majetkový Odbor investiční a správy bytových domů Financování - odbor ekonomický Celkem výdaje Celkem příjmy