LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019 l i s t o p a d 2 0 1 8
Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019 SR 2018 schválený rozpočet kraje na rok 2018 kap. rozpočtové kapitoly kraje UR 2018 upravený rozpočet kraje 2018 k 30.9.2018 910 zastupitelstvo návrh rozpočtu kraje na rok 2019 911 krajský úřad SVR Střednědobý výhled rozpočtu LK na období let 2019-2022 912 účelové příspěvky PO (příspěvkové organizace kraje) ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 913 příspěvkové organizace kraje 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 03 ekonomický odbor (EO) 917 transfery 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTS) 919 pokladní správa 05 odbor sociálních věcí (OSV) 920 kapitálové výdaje 06 odbor dopravy (OD) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 923 spolufinancování EU 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 924 úvěry 09 odbor zdravotnictví (OZ) 925 sociální fond 10 právní odbor (OP) 926 dotační fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 931 krizový fond 12 odbor informatiky (OI) 932 fond ochrany vod 13 správní odbor (OS) 934 lesnický fond 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) 18 oddělení sekretariátu ředitele (OSŘ) ZU závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) SU specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) DU dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) RU rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) č.org. číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem č.a. číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků pol. položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků
L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2019
SR 2018 UR 2018 / očekávaná skutečnost tis.kč 3 132 690,50 11 037 042,06 3 132 690,50 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem 3 132 690,50 8 773 515,62 3 384 321,66 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0,00 165 142,70 0,00 ZU financování 0,00 2 098 383,74 0,00 SR 2018 3 035 564,53 3 135 815,49 3 280 254,46 ZU běžné (neinvestiční) příjmy 3 035 564,53 3 101 773,98 3 280 254,46 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0,00 34 041,51 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje 97 125,97 5 802 842,83 104 067,20 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 97 125,97 5 671 741,64 104 067,20 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 131 101,19 0,00 Financování Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2019 - závazné ukazatele u k a z a t e l Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem z toho: Vlastní příjmy kraje 0,00 2 098 383,74 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem 3 132 690,50 11 037 042,06 3 384 321,66 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2019 - specifické ukazatele u k a z a t e l SR 2018 UR 2018 / očekávaná skutečnost ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje 3 035 564,53 3 101 773,98 3 280 254,46 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu 2 960 000,00 2 964 810,42 3 200 000,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 700,00 700,00 600,00 SU 13xx daňové příjmy - ostatní 0,00 71,80 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství 19 500,00 20 200,00 20 282,94 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 9 351,39 9 351,39 9 000,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 4 376,00 4 376,00 4 480,50 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 388,00 388,00 393,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO na investice OISNM 0,00 1 185,00 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 1 000,00 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod 15 000,00 15 000,00 18 000,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,00 42 981,89 0,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní 26 249,14 42 709,48 26 498,02 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0,00 34 041,51 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 34 041,51 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 97 125,97 5 671 741,64 104 067,20 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 70 970,20 70 970,20 78 067,20 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0,00 5 574 418,32 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje 26 155,77 26 353,12 26 000,00 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 131 101,19 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0,00 131 101,19 0,00 ZU Financování 0,00 2 098 383,74 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem 3 132 690,50 11 037 042,06 3 384 321,66 tis.kč
ekonomický ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2019 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2019 - dílčí ukazatele tis.kč Daňové příjmy u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu 3 200 000,00 DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 760 000,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání 10 000,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková 60 000,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob 670 000,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 600,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 165,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 130,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 100,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 80,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 5,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 80,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 40,00 tis.kč SR 2018 Nedaňové příjmy u k a z a t e l 19 500,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže a zaměstnanost 20 282,94 900,00 DU 1401 3121 2122 Gymnázium Česká Lípa 878,59 285,00 DU 1402 3121 2122 Gymnázium Mimoň 280,94 81,59 DU 1403 3121 2122 Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou 105,60 800,00 DU 1405 3121 2122 Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 699,97 79,55 DU 1406 3121 2122 Gymnázium Frýdlant 80,27 240,00 DU 1407 3121 2122 Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 275,29 830,00 DU 1409 3121 2122 Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou 823,60 350,00 DU 1410 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 261,11 630,00 DU 1411 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 617,94 210,76 DU 1412 3122 2122 Obchodní akademie Česká Lípa 266,02 260,55 DU 1413 3122 2122 VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 320,80 304,00 DU 1414 3122 2122 Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 303,14 420,00 DU 1418 3122 2122 Střední průmyslová škola Česká Lípa 396,84 90,00 DU 1420 3122 2122 Střední průmyslová škola stavební Liberec 89,23 90,98 DU 1421 3122 2122 SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 131,82 12,04 DU 1422 3122 2122 Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,04 920,00 DU 1424 3123 2122 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 809,00 384,63 DU 1425 3122 2122 Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 395,43 1 014,70 DU 1427 3122 2122 Střední umprům.sklářská Železný Brod 962,21 144,89 DU 1428 3122 2122 Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 144,90 146,23 DU 1430 3122 2122 Střední zdravotnická škola Turnov 200,72 34,00 DU 1432 3123 2122 Střední škola a Mateřská škola Liberec 59,06 1 030,00 DU 1433 3123 2122 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 1 102,31 299,38 DU 1434 3123 2122 Integrovaná střední škola Semily 299,38 710,00 DU 1436 3123 2122 Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 727,62 1 800,00 DU 1437 3123 2122 Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 800,00 230,00 DU 1438 3123 2122 Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 222,80 450,00 DU 1440 3123 2122 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 601,39 1 200,00 DU 1442 3123 2122 Střední škola gastronomie a služeb Liberec 1 172,11 546,41 DU 1443 3122 2122 Střední škola Lomnice nad Popelkou 546,41 1 000,00 DU 1448 3123 2122 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 1 157,76 1 800,00 DU 1450 3124 2122 Střední odborná škola Liberec 1 784,81 200,00 DU 1452 3122 2122 OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 750,90 772,31 DU 1455 3114 2122 Základní škola a MŠ pro sluchově postižené Liberec 769,75 120,00 DU 1456 3114 2122 Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 112,61 32,92 DU 1462 3114 2122 Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,92 18,54 DU 1469 3114 2122 Základní škola speciální Semily 21,05 23,48 DU 1470 4322 2122 Dětský domov Česká Lípa 24,71 600,00 DU 1471 4322 2122 Dětský domov Jablonné v Podještědí 580,92 91,64 DU 1472 4322 2122 Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 92,37 47,51 DU 1473 4322 2122 Dětský domov Dubá 48,12
Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2019 - dílčí ukazatele tis.kč u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování 31,90 DU 1474 4322 2122 Dětský domov Jablonec nad Nisou 31,90 244,66 DU 1475 4322 2122 Dětský domov Frýdlant 244,66 17,25 DU 1476 4322 2122 Dětský domov Semily 17,25 0,00 DU 1481 3147 2122 Domov mládeže Liberec 0,00 0,00 DU 1485 3421 2122 Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 0,00 5,08 DU 1492 3146 2122 Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 0,00 0,00 DU 1493 3146 2122 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3 26,67 0,00 DU 1499 3149 2122 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Liberec 0,00 9 351,39 SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 9 000,00 1 180,00 DU 1501 4357 2122 Jedličkův ústav Liberec 1 119,00 43,09 DU 1502 4311 2122 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 73,00 450,00 DU 1504 4357 2122 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 424,00 218,00 DU 1505 4357 2122 Domov Sluneční dvůr Jestřebí 204,00 1,30 DU 1507 4356 2122 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1,00 107,00 DU 1508 4357 2122 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 102,00 271,00 DU 1509 4357 2122 Domov důchodců Sloup v Čechách 265,00 816,00 DU 1510 4357 2122 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 741,00 424,00 DU 1512 4357 2122 Domov důchodců Jablonecké Paseky 417,00 1 163,00 DU 1513 4357 2122 Domov důchodců Velké Hamry 1 121,00 323,00 DU 1514 4357 2122 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 385,00 128,00 DU 1515 4357 2122 Domov důchodců Český Dub 128,00 1 000,00 DU 1516 4357 2122 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 1 025,00 1 783,00 DU 1517 4357 2122 Domov seniorů Liberec - Františkov 1 589,00 20,00 DU 1519 4357 2122 Domov Raspenava 20,00 70,00 DU 1520 4356 2122 APOSS Liberec 94,00 188,00 DU 1521 4357 2122 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 186,00 324,00 DU 1522 4357 2122 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 350,00 842,00 DU 1523 4357 2122 Dětské centrum Liberec 756,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0,00 4 376,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 4 480,50 2 750,00 DU 1701 3314 2122 Krajská vědecká knihovna Liberec 2 731,86 1 058,00 DU 1702 3315 2122 Severočeské muzeum Liberec 1 114,13 13,00 DU 1703 3315 2122 Oblastní galerie Liberec 78,93 374,00 DU 1704 3315 2122 Vlastivědné muzeum Česká Lípa 374,00 181,00 DU 1705 3315 2122 Muzeum Českého ráje Turnov 181,58 338,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 393,00 338,00 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 393,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00 tis.kč u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy 45 498,020 02 DU x x 2420 nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,000 03 DU x 6310 2141 příjmy z úroků z bankovních účtů 1 000,000 08 DU x 2369 2342 poplatky za odebrané množství podzemních vod 18 000,00 06 DU x 2229 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 6 000,00 DU x 2299 2212 přijaté sankční platby 2 000,00 DU X 2292 2329 příspěvky na dopravní obslužnost od ostatních přispěvatelů 6 020,00 12 DU X 6172 2324 digitální mapy veřejné správy 640,00 15 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy DU x 3613 2132 příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí, budova KÚ LK, budovy E a D, pronájmy a energie 11 400,02 DU x 3613 2132 podnikatelský inkubátor 438,00 Dotace a příspěvky tis.kč u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů 104 067,00 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy 78 067,00 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost 26 000,00
L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2019
Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2019 a jejich finanční limity ZU SU UR 2018 / číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2018 očekávaná skutečnost 2019 v ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO 31 838,70 31 838,70 33 923,70 33 923,70 SU 91001 01 odbor kancelář hejtmana 5 450,00 5 450,00 5 700,00 5 700,00 SU 91015 15 odbor kancelář ředitele 26 388,70 26 388,70 28 223,70 28 223,70 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD 293 544,42 294 261,07 317 568,50 317 568,50 SU 91115 15 odbor kancelář ředitele 293 544,42 294 261,07 317 568,50 317 568,50 ZU x 912 x ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY PO 39 850,00 220 665,93 73 040,50 73 040,50 SU 91204 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 3 910,00 50 745,45 9 240,00 9 240,00 SU 91205 05 odbor sociálních věcí 0,00 23 521,50 6 760,00 6 760,00 SU 91206 06 odbor dopravy 30 000,00 93 679,98 27 950,00 27 950,00 SU 91207 07 odbor kultury, památkové péče a CR 2 400,00 16 412,00 1 290,50 1 290,50 SU 91208 08 odbor životního prostředí a zemědělství SU 91209 09 odbor zdravotnictví 3 540,00 36 307,00 27 800,00 27 800,00 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1 043 445,62 1 035 426,65 1 080 590,33 1 080 590,33 SU 91304 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 270 721,26 270 721,26 281 550,00 281 550,00 SU 91305 05 odbor sociálních věcí 167 624,64 143 016,67 137 562,68 137 562,68 SU 91306 06 odbor dopravy 298 613,00 294 113,00 309 300,00 309 300,00 SU 91307 07 odbor kultury, památkové péče a CR 116 420,72 119 509,72 128 387,65 128 387,65 SU 91308 08 odbor životního prostředí a zemědělství 5 298,00 5 298,00 5 720,00 5 720,00 SU 91309 09 odbor zdravotnictví 173 268,00 191 268,00 206 570,00 206 570,00 SU 91318 18 oddělení sekretariátu ředitele - pojištění majetku PO 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 SU 91903 919 rezervy pro řešení krajských PO 0,00 ZU x 914 x PŮSOBNOSTI 750 740,06 855 531,98 818 891,65 818 891,65 SU 91401 01 odbor kancelář hejtmana 15 199,07 16 168,57 16 512,81 16 512,81 SU 91402 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 8 055,00 6 530,67 5 040,50 5 040,50 SU 91403 03 ekonomický odbor 11 540,00 16 350,42 11 540,00 11 540,00 SU 91404 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 7 390,00 10 523,40 14 950,00 14 950,00 SU 91405 05 odbor sociálních věcí 2 725,00 30 868,62 3 150,00 3 150,00 SU 91406 06 odbor dopravy 627 223,82 686 435,77 683 291,77 683 291,77 SU 91407 07 odbor kultury, památkové péče a CR 4 658,52 6 964,25 7 794,52 7 794,52 SU 91408 08 odbor životního prostředí a zemědělství 7 146,20 10 587,83 8 696,20 8 696,20 SU 91409 09 odbor zdravotnictví 6 977,15 6 977,15 6 197,15 6 197,15 SU 91410 10 právní odbor 4 000,00 4 000,00 4 750,00 4 750,00 SU 91411 11 odbor územního plánování 383,00 383,00 415,00 415,00 SU 91412 12 odbor informatiky 35 042,30 35 042,30 37 633,70 37 633,70 SU 91414 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 5 800,00 7 800,00 5 800,00 5 800,00 SU 91415 15 odbor kancelář ředitele 13 400,00 15 700,00 11 920,00 11 920,00 SU 91418 18 oddělení sekretariátu ředitele 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 ZU x 916 x ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA ŠKOLSTVÍ 0,00 4 783 415,75 ZU x 917 x TRANSFERY 119 012,32 806 482,89 134 487,00 134 487,00 SU 91701 01 odbor kancelář hejtmana 12 800,00 14 035,50 12 750,00 12 750,00 SU 91702 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2 400,00 11 051,26 10 993,00 10 993,00 SU 91704 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 8 008,32 42 572,77 11 660,00 11 660,00 SU 91705 05 odbor sociálních věcí 15 030,00 632 293,36 16 700,00 16 700,00 SU 91706 06 odbor dopravy 24 500,00 30 624,75 24 860,00 24 860,00 SU 91707 07 odbor kultury, památkové péče a CR 11 750,00 25 241,75 13 200,00 13 200,00 SU 91708 08 odbor životního prostředí a zemědělství 3 774,00 4 821,63 4 674,00 4 674,00 SU 91709 09 odbor zdravotnictví 40 700,00 45 791,87 39 600,00 39 600,00 SU 91711 11 odbor územního plánování SU 91712 12 odbor informatiky 50,00 50,00 50,00 50,00
ZU SU UR 2018 / číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2018 očekávaná skutečnost 2019 v ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA 58 150,00 128 938,62 60 500,00 60 500,00 SU 91903 03 odbor ekonomický - rezervy výpadků daň. příjmů 29 60 32 000,00 32 000,00 SU 91903 03 rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 28 550,00 28 550,00 28 500,00 28 500,00 SU 91903 03 rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření KÚ LK SU 91903 03 rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje 0,00 40 388,62 SU 91903 03 vlastní vnitř.dopravce,příp.mimořádná spl. jistiny 0,00 60 00 0,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 236 397,78 1 022 875,07 309 595,60 309 595,60 SU 92001 01 odbor kancelář hejtmana 10 000,00 20 000,00 13 700,00 13 700,00 SU 92002 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SU 92004 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 15 570,00 9 832,00 18 500,00 18 500,00 SU 92005 05 odbor sociálních věcí 10 500,00 8 730,00 43 400,00 43 400,00 SU 92006 06 odbor dopravy 103 000,00 634 038,07 110 000,00 110 000,00 SU 92007 07 odbor kultury, památkové péče a CR 1 30 SU 92008 08 odbor životního prostředí a zemědělství 1 500,00 1 500,00 SU 92009 09 odbor zdravotnictví 82 777,78 118 377,78 89 777,78 89 777,78 SU 92011 11 odbor územního plánování 1 150,00 1 150,00 950,00 950,00 SU 92012 12 odbor informatiky 2 400,00 3 998,95 8 567,82 8 567,82 SU 92014 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 0,00 213 230,27 11 000,00 11 000,00 SU 92015 15 odbor kancelář ředitele 9 500,00 13 318,00 12 000,00 12 000,00 SU 92018 18 oddělení sekretariátu ředitele 200,00 200,00 200,00 200,00 ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU 300 946,40 1 411 135,34 301 224,04 301 224,04 SU 92301 01 odbor kancelář hejtmana SU 92302 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 10 545,00 176 992,80 8 257,50 8 257,50 SU 92303 03 ekonomický odbor 0,00 12 811,69 SU 92304 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 2 707,00 50 513,65 4 222,00 4 222,00 SU 92305 05 odbor sociálních věcí 4 273,60 94 441,62 4 530,94 4 530,94 SU 92306 06 odbor dopravy 90 097,50 381 852,33 63 390,00 63 390,00 SU 92307 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 337,00 4 347,09 2 132,75 2 132,75 SU 92308 08 odbor životního prostředí a zemědělství 150,00 194,03 224,85 224,85 SU 92309 09 odbor zdravotnictví 0,00 226,37 SU 92314 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 192 836,30 689 755,76 218 466,00 218 466,00 ZU x 924 x ÚVĚRY VČETNĚ SPLÁTEK JISTIN 112 375,00 162 375,00 110 875,00 110 875,00 SU 92403 03 ekonomický odbor 112 375,00 162 375,00 110 875,00 110 875,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 7 390,20 11 008,82 8 425,34 8 425,34 SU 92515 15 odbor kancelář ředitele 7 390,20 11 008,82 8 425,34 8 425,34 ZU x 931 x KRIZOVÝ FOND 5 000,00 15 293,36 5 000,00 5 000,00 SU 93101 01 odbor kancelář hejtmana 5 000,00 15 293,36 5 000,00 5 000,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD 30 000,00 86 065,55 18 000,00 18 000,00 SU 93208 08 odbor životního prostředí a zemědělství 30 000,00 86 065,55 18 000,00 18 000,00 ZU x 934 x LESNICKÝ FOND 4 000,00 5 314,15 4 000,00 4 000,00 SU 93408 08 odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 5 314,15 4 000,00 4 000,00 ZU x 926 x DOTAČNÍ FOND 100 000,00 166 413,18 108 200,00 108 200,00 SU 926xx x rezervy pro ostatní zbývající programy SU 92601 01 odbor kancelář hejtmana 15 000,00 19 183,96 15 000,00 15 000,00 SU 92602 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 28 000,00 44 792,02 35 200,00 35 200,00 SU 92604 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 24 500,00 43 832,91 24 500,00 24 500,00 SU 92605 05 odbor sociálních věcí 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 SU 92606 06 odbor dopravy 7 000,00 16 538,33 7 000,00 7 000,00 SU 92607 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 15 400,00 21 941,50 15 400,00 15 400,00 SU 92608 08 odbor životního prostředí a zemědělství 8 000,00 15 555,56 8 000,00 8 000,00 SU 92609 09 odbor zdravotnictví 2 100,00 3 568,90 2 100,00 2 100,00 ZU VÝDAJE kraje CELKEM 3 132 690,50 11 037 042,06 3 384 321,66 3 384 321,66 ZU PŘÍJMY kraje CELKEM 3 132 690,50 3 384 321,66 3 384 321,66 ZU SALDO ROZPOČTU 0,00000 0,00000 0,00000
r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok 2019 1. Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok 2019 910 911 912 913 914 917 919 920 923 924 resorty tis.kč 2019 zastupitelstvo krajský úřad účelové příspěvky PO příspěvkové organizace působnosti transfery pokladní správa kapitálové výdaje spolufinancování EU úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 700,00 16 512,81 12 750,00 13 700,00 48 662,81 regionální rozvoj a EU 5 040,50 10 993,00 8 257,50 24 291,00 ekonomika 11 540,00 60 500,00 14 000,00 86 040,00 školství, mládež, TV a sport 9 240,00 281 550,00 14 950,00 11 660,00 18 500,00 4 222,00 340 122,00 sociální věci 6 760,00 137 562,68 3 150,00 16 700,00 43 400,00 4 530,94 212 103,62 doprava 27 950,00 309 300,00 683 291,77 24 860,00 110 000,00 63 390,00 1 218 791,77 kultura, památková péče a CR 1 290,50 128 387,65 7 794,52 13 200,00 2 132,75 152 805,42 životní prostředí a zemědělství 5 720,00 8 696,20 4 674,00 1 500,00 224,85 20 815,05 zdravotnictví 27 800,00 206 570,00 6 197,15 39 600,00 89 777,78 369 944,93 právní 4 750,00 4 750,00 územní plán a stavební řád 415,00 950,00 1 365,00 informatika 37 633,70 50,00 8 567,82 46 251,52 investice a správa majetku 5 800,00 11 000,00 218 466,00 235 266,00 kancelář ředitele 28 223,70 317 568,50 11 920,00 12 000,00 369 712,20 sekretariát ředitele 11 500,00 1 200,00 200,00 12 900,00 kapitoly celkem 33 923,70 317 568,50 73 040,50 1 080 590,33 818 891,65 134 487,00 60 500,00 309 595,60 301 224,04 14 000,00 3 143 821,32
strana 2 2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2019 925 926 931 932 934 resorty resorty třída 8 2019 peněžní sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr. vod lesnický fond fondy celkem financování kancelář hejtmana 15 000,00 5 000,00 20 000,00 68 662,81 regionální rozvoj a EU 35 200,00 35 200,00 59 491,00 ekonomika 0,00 86 040,00 96 875,00 školství, mládež, TV a sport 24 500,00 24 500,00 364 622,00 (splátka úvěru) sociální věci 1 000,00 1 000,00 213 103,62 doprava 7 000,00 7 000,00 1 225 791,77 kultura, památková péče a CR 15 400,00 15 400,00 168 205,42 životní prostředí a zemědělství 8 000,00 18 000,00 4 000,00 30 000,00 50 815,05 zdravotnictví 2 100,00 2 100,00 372 044,93 právní 0,00 4 750,00 územní plán a stavební řád 0,00 1 365,00 informatika 0,00 46 251,52 investice a správa majetku 0,00 235 266,00 kancelář ředitele 8 425,34 8 425,34 378 137,54 sekretariát ředitele 0,00 12 900,00 kapitoly celkem 8 425,34 108 200,00 5 000,00 18 000,00 4 000,00 143 625,34 3 287 446,66 96 875,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2019 tis.kč příjmy a zdroje rozpočtu 2019 3 384 321,66 výdaje rozpočtu kraje 2019-3 287 446,66 saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2019 96 875,00 splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování splátka úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. prostřednictvím třídy 8xxx - finan. -46 875,00-50 000,00 saldo příjmů a výdajů, včetně splátek jistin úvěrů z rozpočtu 2019 0,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Limity pro přípravu rozpočtu 2019 Kapitola název kapitoly limit pro 2019 celkem výdajový limit resortu 68 662,81 910 zastupitelstvo - limit výdajů 5 700,00 914 působnosti - limit výdajů 16 512,81 917 transfery - limit výdajů 12 750,00 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 13 700,00 931 krizový fond - závazný limit výdajů 5 000,00 926 dotační fond - závazný limit výdajů 15 000,00 910 01 - Zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 910 01 Z A S T U P I T E L S T V O 2019 5 450,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 700,00 5 700,00 x 3 480,00 DU x Limitované výdaje 3 720,00 3 720,00 400,00 DU 01xx limit výdajů na školení a vzdělávání celkem 400,00 400,00 1 600,00 DU 01xx limit výdajů na pohoštění celkem 1 740,00 1 740,00 1 080,00 DU 01xx limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 080,00 1 080,00 400,00 DU 01xx limit výdajů konzultační, poradenské a právní služby 500,00 500,00 1 970,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 980,00 1 980,00 250,00 DU 01xx nákupy věcných darů 250,00 250,00 250,00 RU 01xx cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty 250,00 250,00 90,00 RU 013500 květiny 100,00 100,00 510,00 RU 014900 ostatní výdaje a služby 510,00 510,00 100,00 RU 024200 cestovní náhrady - doprava a ubytování zahraničních návštěv 100,00 100,00 250,00 RU 024300 překlady a tlumočení 250,00 250,00 220,00 RU 024500 obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 220,00 220,00 100,00 RU 024600 foto 100,00 100,00 30,00 RU 024700 znaky, loga, vlajky LK 30,00 30,00 50,00 RU 024800 cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 50,00 50,00 120,00 RU 024900 jednání Asociace krajů v LK 120,00 120,00 914 01 - Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 914 01 P Ů S O B N O S T I 2019 15 199,07 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 16 512,81 16 512,81 x 1 570,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 1 720,00 1 720,00 150,00 RU 018100 prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 150,00 150,00 100,00 RU 018200 činnost a vybavení krizového štábu 100,00 100,00 200,00 RU 018201 provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 200,00 200,00 120,00 RU 018300 opatření pro krizové stavy, školení obcí, BRLK 120,00 120,00 10,00 RU 018400 příprava hospodářských opatření pro krizové situace 10,00 10,00 100,00 RU 018700 prevence kriminality v LK 200,00 200,00 470,00 RU 018900 sběr dat a zpracování podkladů pro dílčí krizové plány 470,00 470,00 79,00 RU 018901 datové spojení IZS - provoz 100,00 100,00 41,00 RU 019100 zajištění úkolů v oblasti utajovaných informací 20,00 20,00 0,00 RU 019200 krajské porady a semináře IZS pro obce úpravy a rozšíření SW projektu EU - Přeshraniční integrace informací, 150,00 RU 019300 200,00 200,00 nástrojů, přístupů. 150,00 RU 019400 zásahové vozidlo pro mobilní řízení krizových situací 150,00 150,00 13 629,07 DU x Propagace a prezentace kraje 14 792,81 14 792,81 2 000,00 RU 025000 propagační předměty 2 000,00 2 000,00 300,00 RU 025200 monitoring 300,00 300,00 400,00 RU 025201 mediální propagace LK 400,00 400,00 300,00 RU 025202 reportážní a informační videa 300,00 300,00 756,25 RU 025203 mediální prezentace LK - TV 1 300,00 1 300,00 500,00 RU 025204 mediální prezentace LK - rádia 499,99 499,99 600,00 RU 025205 mediální prezentace LK - tisk 600,00 600,00 700,00 RU 025206 mediální prezentace LK - internet 700,00 700,00 150,00 RU 026300 Nově z kraje 250,00 250,00 300,00 RU 025300 kalendáře 300,00 300,00 100,00 RU 025400 infografika 100,00 100,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 914 01 - Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 914 01 P Ů S O B N O S T I 2019 pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x 300,00 RU 025500 ostatní akce 300,00 300,00 2 122,82 RU 025600 KRAJ - příloha Libereckého kraje 2 332,82 2 332,82 50,00 RU 025700 marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 50,00 350,00 RU 025800 partnerství St. Gallen 350,00 350,00 100,00 RU 025900 web LK 280,00 280,00 500,00 RU 026100 hejtmanský ples 500,00 500,00 450,00 RU 026200 krajské slavnosti 530,00 530,00 300,00 RU 026600 organizační zajištění významných návštěv v kraji 300,00 300,00 200,00 RU 026700 akce pořádané ve spolupráci se zastoupením LK v EU 200,00 200,00 300,00 RU 026900 grafický manuál 300,00 300,00 950,00 RU 027500 zastoupení LK v Bruselu 950,00 950,00 80,00 RU 027600 slavnostní večer k 28. říjnu (Pocty hejtmana LK) 80,00 80,00 80,00 RU 027700 den otevřených dveří LK 80,00 80,00 100,00 RU 027900 dny s hejtmanem 100,00 100,00 120,00 RU 028000 výroční zpráva LK 120,00 120,00 30,00 RU 028100 tripartita 30,00 30,00 30,00 RU 028200 konference v Libereckém kraji 30,00 30,00 550,00 RU 028300 kufříky pro prvňáky 550,00 550,00 50,00 RU 028400 brožura Rok vlády 50,00 50,00 50,00 RU 028500 memoriál záchranářů z Manhattanu 50,00 50,00 50,00 RU 028600 manažer roku 50,00 50,00 160,00 RU 028700 grafické práce, tisky, výlepy 210,00 210,00 0,00 RU 029100 oslavy významných výročí 0,00 100,00 změna názvu č.a.028800 100,00 RU 028800 oslavy výročí vzniku ČR 10 500,00 RU 028900 publikace o Libereckém kraji 500,00 500,00 917 01 - Transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 917 01 T R A N S F E R Y 2019 12 800,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 12 750,00 12 750,00 x 12 800,00 DU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz. 12 750,00 12 750,00 1 500,00 DU 0170001 neinvestiční dary a neinvestiční transfery 1 200,00 1 200,00 800,00 SU 0170002 Asociace krajů ČR - členský příspěvek 800,00 800,00 320,00 SU 0170003 Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 320,00 320,00 880,00 SU 0170004 Euroregion Nisa - provozní příspěvek 880,00 880,00 500,00 SU 0170005 Sdružení hasičů ČMS - neinvestiční dotace 500,00 500,00 100,00 SU 0170006 Podpora sdružení místních samospráv 100,00 100,00 100,00 SU 0170007 Česká membránová platforma o. s. - mezinárodní konference 100,00 100,00 50,00 SU 0170008 Projekt KPBI (Kraje pro bezpečný internet) 50,00 50,00 500,00 SU 0170009 Město Nový Bor-sklářský festival IGS 200,00 SU 0170011 P.J.Art Production - Miss Libereckého kraje 200,00 SU 0170012 Československá obec legionářská 200,00 200,00 50,00 SU 0170013 Brána Trojzemí 50,00 50,00 0,00 SU 0180482 konference NISA 100,00 100,00 100,00 SU 0170015 Zoologická zahrada Liberec -konference 100,00 100,00 7 500,00 SU 0180224 Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra 8 000,00 8 000,00 0,00 SU 0170014 slavnosti řeky Nisy 100,00 100,00 0,00 SU 0180483 kongres českých polonistických sdružení 250,00 250,00 920 01 - Kapitálové výdaje / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 920 01 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2019 10 000,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 13 700,00 13 700,00 x 10 000,00 SU x jmenovité investiční akce resortu 13 700,00 13 700,00 10 000,00 SU 019800 chráněné pracoviště Česká Lípa 13 700,00 13 700,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 926 01 - Dotační fond / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 926 xx D O T A Č N Í F O N D K R A J E 2019 15 000,00 ZU č. a. výdajový limit resortu v kapitole 15 000,00 15 000,00 x 15 000,00 SU x Programy podpory rozvoje požární ochrany 15 000,00 15 000,00 12 600,00 SU 1010000 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK 12 600,00 12 600,00 1 200,00 SU 1020000 1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK 1 400,00 1 400,00 1 000,00 SU 1030000 1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR 800,00 800,00 200,00 SU 1030000 1.4 Prevence kriminality 200,00 200,00 931 01 - Krizový fond / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 931 01 K R I Z O V Ý F O N D K R A J E 2019 5 000,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 000,00 5 000,00 x 5 000,00 DU x jmenovité investiční a neinvestiční akce resortu 5 000,00 5 000,00
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Limity pro přípravu rozpočtu 2019 Kapitola název kapitoly limit pro 2019 Celkem limity resortu v kapitolách 59 491,00 914 působnosti - limit výdajů 5 040,50 917 transfery - limit výdajů 10 993,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 8 257,50 926 dotační fond - závazný limit výdajů 35 200,00 914 02 - Působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk. 914 02 P Ů S O B N O S T I 8 055,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 040,50 5 040,50 x 330,00 DU x Plánování na úrovni LK 150,00 150,00 80,00 RU 1701000000 koordinace koncepcí 100,00 100,00 50,00 RU 1705000000 Program rozvoje LK 2014-2020 50,00 50,00 200,00 RU 1792100000 Strategie inteligentní specializace 0,00 30,00 DU x Pořizování a správa dat 80,00 80,00 30,00 RU 1710000000 pořizování dat 80,00 80,00 915,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 430,00 1 430,00 200,00 RU 1730000000 podpora regionálního a hospodářského rozvoje 250,00 250,00 100,00 RU 1732000000 podpora venkova, MAS a mikroregionů 100,00 100,00 225,00 RU 1732030000 členství LK v Národní síti zdravých měst 250,00 250,00 10,00 RU 1733000000 Strategie udržitelného rozvoje kraje 50,00 50,00 200,00 RU 1741000000 koncepční podpora inovací 600,00 600,00 180,00 RU 1792010000 příprava a řízení projektů LK 180,00 180,00 380,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 580,00 580,00 180,00 RU 1753000000 prezentace hospodářského prostředí 250,00 250,00 200,00 RU 1754000000 stavba roku 330,00 330,00 400,00 DU x Koordinace globálních grantů 400,00 400,00 150,00 RU 1780050000 koordinace Kotlíkových dotací 150,00 150,00 250,00 RU 1780020000 Vesnice roku 250,00 250,00 600,00 DU x Regionální surovinová politika 500,00 500,00 300,00 RU 1790000000 plnění opatření ze "surovin.politiky LK" 500,00 500,00 300,00 RU 1793000000 SEA k Reg. Surovinové politice 600,00 DU x Agentura regionálního rozvoje 900,00 900,00 600,00 RU 1792020000 správa databáze brownfields 900,00 900,00 3 500,00 DU x Inovační centrum - podnikatelský inkubátor 3 500,00 RU 1744000000 Inovační centrum - podnikatelský inkubátor 300,00 DU x Strategie rozvoje Libereckého kraje 21+ 560,00 560,00 300,00 RU 1792130000 Strategie rozvoje Libereckého kraje 21+ 560,00 560,00 500,00 DU x Podpora zadržování vody v krajině 500,00 RU 1792150000 Podpora zadržování vody v krajině 500,00 DU x Chytrý region 500,00 RU 1792160000 Chytrý region 0,00 RU 1792140000 spolupráce s neziskovým sektorem 200,00 200,00 0,00 RU 1792180000 SEA ke strategii rozvoje Libereckého kraje 21+ 150,00 150,00 0,00 RU 2800170000 Má vlast cestami proměn 60,50 60,50 0,00 RU 2800240000 Žena regionu 30,00 30,00 917 02 - Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk. 917 02 T R A N S F E R Y 2 400,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 10 993,00 10 993,00 x 2 400,00 SU x Podpora regionálního rozvoje 10 993,00 10 993,00 500,00 SU 2700020000 Vesnice roku 1 100,00 1 100,00 410,00 SU 2700030000 ESUS-NOVUM 410,00 410,00 200,00 SU 2800040000 Podpora neziskového sektoru v LK 0,00 SU 2800050000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti rozvoje kraje 400,00 400,00 120,00 SU 2800080000 MAS LAG Podralsko 120,00 120,00
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 917 02 - Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk. 917 02 T R A N S F E R Y pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x 60,00 SU 2800090000 MAS Brána do Českého ráje 60,00 60,00 120,00 SU 2800100000 MAS 'Přijďte pobejt!' 120,00 120,00 120,00 SU 2800110000 MAS Achát 120,00 120,00 60,00 SU 2800120000 MAS Český sever 60,00 60,00 120,00 SU 2800130000 MAS Frýdlantsko 120,00 120,00 120,00 SU 2800140000 MAS Podještědí 120,00 120,00 60,00 SU 2800150000 O.P.S.pro Český ráj 60,00 60,00 120,00 SU 2800160000 MAS Rozvoj Tanvaldska 120,00 120,00 20,00 SU 2800190000 Vesnice roku-kronika 20,00 20,00 20,00 SU 2800200000 Vesnice roku-knihovna 20,00 20,00 200,00 SU 2800220000 Implementace ISRR Krkonoše 200,00 200,00 100,00 SU 2800230000 Dofinancování akcí spolků v území (rok republiky) 50,00 SU 2800240000 Žena regionu 40,00 40,00 0,00 SU 1744000000 Podnikatelský inkubátor LK 7 903,00 7 903,00 923 02 - Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk. 923 02 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U 10 545,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 8 257,50 8 257,50 x 1 000,00 SU 00251000000 Technická pomoc GG - udržitelnost - 800,00 800,00 600,00 SU 02640000000 ROP - transfery RRR SV-nezpůsobilé výdaje-neiv. - 600,00 600,00 69,00 SU 02640010000 TP ČR-SASKO 2014-2020 - 270,00 270,00 171,00 SU 02640010000 TP ČR-SASKO 2014-2020 - předfinancování LK 630,00 630,00 20,00 SU 02640020000 TP ČR-POLSKO 2014-2020 - 80,00 80,00 180,00 SU 02640020000 TP ČR-POLSKO 2014-2020 - předfinancování LK 720,00 720,00 375,00 SU 02650010000 Smart akcelerátor LK - 750,00 110,00 2 125,00 SU 02650010000 Smart akcelerátor LK - předfinancování LK 640,00 0,00 SU 02650060000 Smart akcelerátor LK II - 150,00 150,00 0,00 SU 02650060000 Smart akcelerátor LK II - předfinancování LK 0,00 150,00 SU INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek - 06620130000 150,00 150,00 SU INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek - 06620130000 předfinancování LK 2 450,00 SU 08620040000 OPŽP-Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa - SU OPŽP-Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa 08620040000 - předfinancování LK OPŽP-Ošetření lipové aleje v Malé Skále - 80,00 SU 08620060000 SU OPŽP-Ošetření lipové aleje v Malé Skále - 08620060000 předfinancování LK 500,00 SU OPŽP-Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov - 08620070000 SU OPŽP-Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov - předfinancování 08620070000 LK 410,00 SU OPŽP-Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná - 08620080000 SU OPŽP-Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná - 08620080000 předfinancování LK 20,00 SU 08620090000 SU 08620090000 OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé - Cihelenské rybníky - OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé -Cihelenské rybníky - předfinancování LK 157,50 154,50 0,00 880,00 15,00 15,00 100,00 SU OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky - 08620100000 15,00 15,00 SU OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky - 08620100000 předfinancování LK 100,00 SU 08620110000 OPŽP Alej Karolíny Světlé - SU 08620110000 OPŽP Alej Karolíny Světlé - předfinancování LK 195,00 SU 02650040000 Danube 4.0 - SU 02650040000 Danube 4.0 - předfinancování LK 1 500,00 SU 09620041910 IROP - Rozvoj IS ZZS LK - SU 09620041910 IROP - Rozvoj IS ZZS LK - předfinancování LK V 1. Q bude projekt ukončen. Navýšeno o 877 tis Kč ze Zeleně Sloup (5620151509).
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 923 02 - Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk. 923 02 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x SU 02650030000 OPTP - RSK II. - 500,00 SU 02650030000 OPTP - RSK II. - předfinancování LK 0,00 450,00 SU 04620251448 OPŽP - zeleň SŠHL Hejnice - 206,00 206,00 SU 04620251448 OPŽP - zeleň SŠHL Hejnice - předfinancování LK SU 05620141516 OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice - 206,00 206,00 SU 05620141516 OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice - předfinancování LK 1.Q potřeba cca 450 na předfin (100% dotace). Navýšeno o 450tis ze Zeleně DDŮ Sloup (5620151509) SU 05620151509 OPŽP - zeleň DDŮ Sloup - 1 700,00 373,00 SU 05620151509 OPŽP - zeleň DDŮ Sloup - předfinancování LK SU 05620161517 OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC - 1 078,00 878,00 SU 05620161517 OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC - předfinancování LK Potřeba 200 tis na přípravu, realizace od r. 2020. Částka 877 tis Kč přesunuta na Studii odtok.pom. (862004) a částka 450tis přesunuta na RSK II (265003) 1.Q. potřeba cca 300 tis NZP na přípravu. Realizace od 2020. Částka 200 tis přesunuta na Kuňku Dolní Ploučnici (862013). SU 08620120000 OPŽP-Podpora kuňky Stružnické ryb. - spolufinancování LK 5,00 5,00 SU 08620120000 OPŽP-Podpora kuňky Stružnické ryb. - předfinancování 395,00 395,00 SU 08620130000 SU 08620130000 OPŽP-Podpora kuňky Dolní Ploučnice - spolufinancování LK OPŽP-OPŽP-Podpora kuňky Dolní Ploučnice - předfinancování LK 5,00 5,00 0,00 200,00 1.Q. potřeba cca 200tis na PD. Navýšeno o 200 tis z zeleně Františkov (5620161517) SU 08620140000 OPŽP-Biotop pro ropuchu Žízníkov - 60,00 60,00 SU 08620140000 OPŽP-Biotop pro ropuchu Žízníkov - předfinancování 265,00 265,00 926 02 - Dotační fond / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk. 926 02 D O T A Č N Í F O N D K R A J E 28 000,00 ZU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 35 200,00 35 200,00 x 28 000,00 SU x Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů 35 200,00 35 200,00 20 000,00 SU 020100000000 2.1 Program obnovy venkova 27 200,00 27 200,00 3 000,00 SU 020200000000 2.2 Regionální inovační program 3 000,00 3 000,00 1 600,00 SU 020500000000 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 1 700,00 1 700,00 800,00 SU 020600000000 2.6 Podpora místní Agendy 21 800,00 800,00 2 600,00 SU 020700000000 2.7 Podpora mateřských center 2 500,00 2 500,00
ORJ 03 - ekonomický odbor Limity pro přípravu rozpočtu 2019 Kapitola název kapitoly limit pro 2019 Celkem limity resortu v kapitolách 86 040,00 914 působnosti - limit výdajů 11 540,00 919 pokladní správa - závazný limit výdajů 60 500,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 0,00 924 úvěry - závazný limit výdajů 14 000,00 914 03 - Působnosti / ekonomický odbor SR 2018 uk. 914 03 P Ů S O B N O S T I 11 540,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 11 540,00 11 540,00 x 11 540,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem 11 540,00 11 540,00 100,00 RU 030100 kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 100,00 590,00 RU 030101 Moody s Europe - rating kraje 590,00 590,00 300,00 RU 030102 účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 300,00 9 800,00 RU 030200 platby daní a finanční operace 9 800,00 9 800,00 100,00 RU 030300 krajské porady,semináře a školení 100,00 100,00 650,00 RU 030600 činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 650,00 650,00 919 03 - Pokladní správa / ekonomický odbor SR 2018 uk. 919 03 P O K L A D N Í S P R Á V A 58 150,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 60 500,00 60 500,00 x 29 600,00 SU 0319000000 rozpočtová finanční rezerva kraje na rok 2012 32 000,00 32 000,00 28 550,00 SU 0319080000 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 28 500,00 28 500,00 0,00 SU 0319090000 finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje 0,00 SU 0319200000 fin. rezerva na řešení věcných, finančních a org. opatření KÚ 923 03 - Spolufinancování EU / ekonomický odbor SR 2018 uk. 923 03 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U 0,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole x 6 719,69 SU Rezervy na kofinancování IROP a TOP 924 - Úvěry / resortní výdajové limity SR 2018 uk. 924 Ú V Ě R Y 15 500,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 14 000,00 14 000,00 x 15 500,00 SU x resort ekonomický 14 000,00 14 000,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komukací a mostního úvěru prostřednictvím třídy 8xxx - financování 96 875,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů 96 875,00 96 875,00 46 875,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 50 000,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 50 000,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu 112 375 tis.kč
ORJ 03 - ekonomický odbor 924 03 - Úvěry / ekonomický odbor SR 2018 uk. 924 03 Ú V Ě R Y 15 500,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 14 000,00 14 000,00 x 10 000,00 SU 0305000000 Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 10 000,00 SU 0305000000 splátky úroků a poplatků 10 000,00 10 000,00 5 500,00 SU 0305030000 Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích 4 000,00 4 000,00 5 500,00 SU 0305030000 splátky úroků a poplatků 4 000,00 4 000,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím třídy 8xxx - financování 46 875,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 46 875,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 46 875,00 46 875,00 50 000,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 50 000,00 50 000,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 50 000,00 50 000,00
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Kapitola Limity pro přípravu rozpočtu 2019 název kapitoly limit pro 2019 Celkem limity resortu v kapitolách 364 622,00 912 účelové příspěvky - limit výdajů 9 240,00 913 příspěvkové organizace - limit výdajů 281 550,00 914 působnosti - limit výdajů 14 950,00 917 transfery - limit výdajů 11 660,00 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 18 500,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 4 222,00 926 dotační fond - závazný limit výdajů 24 500,00 912 04 - Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk. 912 04 Ú Č E L O V É P Ř Í S P Ě V K Y PO 3 910,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 9 240,00 9 240,00 x 3 910,00 x x jmenovité inv. a neinv. akce resortu 9 240,00 9 240,00 3 000,00 DU 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných škol 2 700,00 2 700,00 270,00 DU 04500020000 Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení 600,00 600,00 20,00 DU 04501021437 20,00 DU 04501031452 SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. - Burza středních škol QUO VADIS 2019 OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, p.o. - 22. - Burza středních škol 2019 20,00 20,00 20,00 20,00 450,00 DU 04500050000 Podpora aktivit příspěvkových organizací 500,00 500,00 0,00 DU 04501561406 0,00 DU 04501571405 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, p.o. - Výměna kotelny vč. souvis. inž. činností Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, p.o. - Oprava střechy objektu školy vč. souvis. inž. činností 2 200,00 2 200,00 3 200,00 3 200,00 913 04 - Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk. 913 04 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 2019 270 721,26 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 246 458,18 35 091,82 281 550,00 281 550,00 5 051,42 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 4 343,75 696,97 5 040,72 5 040,72 5 086,28 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 4 087,45 848,16 4 935,61 4 935,61 1 525,42 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 1 444,84 94,65 1 539,49 1 539,49 3 130,43 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14 3 787,90 113,01 3 900,91 3 900,91 6 394,00 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3 6 137,54 663,40 6 800,94 6 800,94 1 609,98 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1 1 545,04 59,89 1 604,93 1 604,93 3 231,67 DU 1414 Obchodní akademie a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/8 2 885,80 392,73 3 278,53 3 278,53 5 135,98 DU 1429 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 5 251,07 298,67 5 549,74 5 549,74 10 774,10 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387 9 004,21 1 986,69 10 990,90 10 990,90 17 118,97 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 14 173,49 2 721,71 16 895,20 16 895,20 9 418,02 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29 8 077,06 1 607,40 9 684,46 9 684,46 10 262,28 DU 1432 Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti 15, Liberec 11 379,32 275,94 11 655,26 11 655,26 9 932,49 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 7 816,79 2 267,98 10 084,77 10 084,77 5 516,77 DU 1455 ZŠ a MŠ logopedická, Liberec 4 159,41 902,57 5 061,98 5 061,98 3 493,18 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7 3 132,47 275,93 3 408,40 3 408,40 3 597,58 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005 3 315,74 286,92 3 602,66 3 602,66 1 997,33 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3 1 958,76 26,67 1 985,43 1 985,43 730,69 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 572,20 50,86 623,06 623,06 5 513,17 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 4 866,95 664,54 5 531,49 5 531,49 2 061,58 DU 1404 Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, Školní 305 2 024,54 41,34 2 065,88 2 065,88 1 679,49 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 1 505,60 124,91 1 630,51 1 630,51 3 906,08 DU 1409 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 3 105,20 897,90 4 003,10 4 003,10 8 456,30 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 7 571,71 1 219,88 8 791,59 8 791,59 2 975,71 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1 3 001,46 23,65 3 025,11 3 025,11 3 226,46 DU 1413 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15 2 756,80 432,17 3 188,97 3 188,97 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. Nisou, Belgická 6 939,65 DU 1438 5 987,72 892,73 6 880,45 6 880,45 4852 5 559,66 DU 1440 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad N., Smetanova 66 5 599,30 813,47 6 412,77 6 412,77 3 263,55 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20 3 188,01 56,46 3 244,47 3 244,47 3 118,81 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 2 731,84 158,58 2 890,42 2 890,42
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 913 04 - Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk. 913 04 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 2019 pokr. x x x x x pokračování pokračování 1 318,06 DU 1462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 1 330,06 35,71 1 365,77 1 365,77 910,00 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 995,45 0,00 995,45 995,45 790,58 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N. 908,75 4,32 913,07 913,07 4 289,65 DU 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 3 402,09 947,09 4 349,18 4 349,18 2 204,99 DU 1402 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 1 822,75 320,86 2 143,61 2 143,61 2 021,06 DU 1412 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 2 062,50 268,03 2 330,53 2 330,53 4 680,13 DU 1418 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426 4 412,12 1 043,28 5 455,40 5 455,40 18 118,52 DU 1437 Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707 15 780,71 3 000,00 18 780,71 18 780,71 9 367,53 DU 1424 VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316 7 475,70 1 859,43 9 335,13 9 335,13 2 983,82 DU 1425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 3 257,63 502,54 3 760,17 3 760,17 645,07 DU 1459 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531 630,70 0,00 630,70 630,70 5 286,42 DU 1472 Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach 47 5 036,56 203,66 5 240,22 5 240,22 2 531,71 DU 1470 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570 2 417,87 109,16 2 527,03 2 527,03 4 100,06 DU 1473 Dětský domov, Dubá-Deštná 6 4 041,35 108,47 4 149,82 4 149,82 1 070,48 DU 1491 Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443 1 190,51 4,67 1 195,18 1 195,18 3 076,82 DU 1410 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460 2 739,22 605,74 3 344,96 3 344,96 2 923,68 DU 1407 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574 2 566,76 395,97 2 962,73 2 962,73 4 464,97 DU 1408 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 4 259,77 123,07 4 382,84 4 382,84 2 795,89 DU 1430 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390 2 925,81 230,66 3 156,47 3 156,47 4 908,07 DU 1434 Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607 4 331,81 792,15 5 123,96 5 123,96 4 555,94 DU 1443 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 3 979,64 783,64 4 763,28 4 763,28 9 364,24 DU 1436 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 7 985,20 1 871,59 9 856,79 9 856,79 3 511,90 DU 1428 SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 3 264,36 312,85 3 577,21 3 577,21 447,11 DU 1469 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213 456,91 32,01 488,92 488,92 720,32 DU 1468 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103 884,16 0,00 884,16 884,16 1 678,34 DU 1476 Dětský domov, Semily, Nad školami 480 1 616,54 79,00 1 695,54 1 695,54 1 191,68 DU 1494 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily 1 152,33 0,00 1 152,33 1 152,33 9 672,44 DU 1452 OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská 519 9 385,73 2 562,14 11 947,87 11 947,87 0,00 DU 1495 Speciální pedagogické centrum Libereckého kraje 982,97 0,00 982,97 982,97 10 384,73 DU 13040000 finanční rezerva na řešení provoz. potřeb v průběh. roku 9 750,25 0,00 9 750,25 9 750,25 914 04 - Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk. 914 04 P Ů S O B N O S T I 7 390,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 14 950,00 14 950,00 x 780,00 DU x Výkon působností dle zákona č. 561/04 Sb. 830,00 830,00 150,00 RU 0411000000 Jmenování a odvolání ředitelů krajských škol 150,00 150,00 350,00 RU 0413000000 Metodická pomoc školám 350,00 350,00 200,00 RU 0419000000 Posudky 200,00 200,00 80,00 RU 0420000000 Koncepční materiály 80,00 80,00 0,00 RU 0430000000 Zpracování výroční zprávy 50,00 50,00 1 230,00 DU x Ostatní činnosti 1 400,00 1 400,00 30,00 RU 0449000000 Primární prevence rizikového chování 100,00 100,00 100,00 RU 0459000000 Podpora odborného vzdělávání 100,00 100,00 600,00 RU 0465000000 Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí 600,00 600,00 100,00 RU 0481010000 Soutěže - podpora talentovaných dětí a mládeže 100,00 100,00 400,00 RU 0482390000 Nostrifikace 400,00 400,00 0,00 RU 0487070000 Krizová intervence 100,00 100,00 1 080,00 DU x Udržitelnost projektů spolufinancovaných EU 220,00 220,00 500,00 DU 0440070000 Informační a vzdělávací portál LK 150,00 150,00 70,00 DU 0440050000 EHP/Norsko - Revitalizace hřišť - 2.etapa 70,00 70,00 4 300,00 DU x Sport v regionu 12 500,00 12 500,00 2 300,00 RU 0486990000 Hry olympiád dětí a mládeže - účast 2 500,00 2 500,00 2 000,00 RU 0487050000 Hry olympiád dětí a mládeže - organizace pořádání Her letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 10 000,00 10 000,00