Schválený rozpočet města na r. 2019

Transkript

1 Schválený rozpočet města na r ( v tis.kč ) Schválený polož. paragr. ORJ rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY DPFO ze závislé činnosti-s DPFO ze závislé činnosti-1,5% DPFO ze sam.výdělečné činnosti-v DPFO ze sam.výdělečné činnosti-s DPFO srážková-s Daně z příjmů právnických osob-s DPH-S Poplatky a odvody-životní prostředí Místní poplatky Odvody z vybraných činností Správní poplatky ,2 Odvod z hazardu Daň z nemovitostí c e l k e m Daňové příjmy celkem TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti ,51 Příjmy vnitřní správy Úplata věcných břemen Příjmy od občanů - peč.služba Likvidace tř. a nebezp.odpadu příjmy z park.automatů Kultura - vstupné, běh, ples bazén - vstupné Zámek - vstupné, propag.předměty 850 c e l k e m Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem kotelny Pronájem zámek Vodovodní a kanalizační řady c e l k e m Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Přijaté sankční poplatky Ostatní nedaňové příjmy c e l k e m Nedaňové příjmy c e l k e m

2 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY prodej pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí c e l k e m Kapitálové příjmy c e l k e m TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace dotace ze SR-výkon st.správy c e l k e m Neinvestiční dotace územní Platby obcí - přestupková komise 250 c e l k e m 250 Přijaté dotace c e l k e m Příjmy c e l k e m Zůstatek fin.prostředků na běž.účtech 0 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY c e l k e m Převody z fondů 4139 Převod ze soc.fondu c e l k e m R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Y Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Převody do fondů Třída 8 Financování 0 C E L K E M

3 Schválený rozpočet města na r ( v tis. Kč) Schválený paragr. třída ORJ rozpočet SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství Funkce lesů-zákon o myslivosti Záležitosti lesního hospodářství 10 c e l k e m 60 SKUPINA 1 c e l k e m 60 SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 221 Pozemní komunikace Údržba komunikací Opravy komunikací Rekonstrukce komunikací dopravní značení Opravy chodníků a ost.ploch Rekonstrukce chodníků a ost.ploch park.automaty - neinv.výdaje 875 c e l k e m Silniční doprava Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská Provoz veř.sil.dopravy-městská Ostatní záležitosti v silniční dopravě 230 c e l k e m Pitná voda Opravy a provoz investice c e l k e m Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a provoz Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) c e l k e m vodní zdroj 65 SKUPINA 2 c e l k e m SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo Předškolní vzdělávání Neinvestiční příspěvek stroje, přístroje práce s mládeží Opravy budovy stavby,budovy monitor.zprávy - školky 20 c e l k e m

4 Základní vzdělávání Neinvestiční příspěvek stroje, přístroje práce s mládeží Opravy budov stavby budov monitor.zprávy - školy 20 c e l k e m Speciální základní škola Opravy budovy 200 c e l k e m 200 Školní jídelny Opravy budovy 300 c e l k e m 300 Základní umělecká škola Neinvestiční příspěvek c e l k e m Kultura Dětské pěvecké sbory Knihovna - neinvestiční příspěvek odd.vněj.vztahů Kulturní akce Zámek - provoz Obnova památek obnova památek-inv Program regenerace MPZ Mediální prezentace města c e l k e m Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní org.-neinv.příspěvky Sportovní org.-neinv.příspěvky Sportovní org.-inv.příspěvky MDDM - neinvestiční příspěvek bazén kult.a spolk.org.-příspěvky zájm.činnost - nákup mat ,6 47 spolky - inv.a neinv.přísp. 400 c e l k e m Zdravotnické programy nemocnice - příspěvek Protidrogové programy 176 c e l k e m Bytové hospodářství Opravy a údržba - byty byt.výstavba Nebyt.prostory - opravy a údržba Opravy budov inv.do budov has.zbroj.zateplení monitor.zpráva 20 c e l k e m 8 605

5 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů Veřejné osvětlení - inv c e l k e m Pohřebnictví Údržba hřbitovů c e l k e m Územní plánování Nákup služeb inv Územní plán územní plán - inv c e l k e m Komunální služby Provozní výdaje - OMM Výkupy nemovitostí Neinv.akce Investiční akce KS - provoz, opravy, havárie KS - inv KS projekt.dokumentace KS - poradenství 310 c e l k e m Ochrana životního prostředí opravy top.kanálů topné kanály - zápůjčka Nakládání s odpady - komunální Nakládání s odpady - ostatní Vypracování posudků a rozborů Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana přírody a krajiny - posudky Veřejná zeleň - údržba a obnova Koncepční studie a projekty c e l k e m SKUPINA 3 c e l k e m SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 Sociální péče a pomoc dotační příspěvky Příspěvek na provoz azylového domu Sociální organizace Provoz DPS Provoz pečovatelské služby Sociální pohřby Ospod Sociální péče c e l k e m

6 SKUPINA 4 c e l k e m SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana Správa v oblasti krizového řízení Správa v ob.krizového řízení-inv Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje Požární ochrana-provozní výdaje požární ochrana-invest.výdaje 900 c e l k e m SKUPINA 5 c e l k e m SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 611 Zastupitelské orgány Zastupitelstva obcí - odměny volby do kraj.zastup. 450 c e l k e m Činnost místní správy mzdové náklady provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje investiční výdaje nákup DDHM investiční výdaje 500 c e l k e m Finanční operace Pojištění majetku ost.finanční operace 500 c e l k e m Ostatní činnosti Rezerva RM Participace na rozpočtu rezerva Pražská - po zahájení SK Rezerva ZM c e l k e m SKUPINA 6 c e l k e m Výdaje c e l k e m Rozpočtované výdaje c e l k e m

7 Převody do fondů 5342 Převod do soc.fondu c e l k e m R E K A P I T U L A C E V Ý D A J E Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství 60 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby Převody do fondů Skupina 8 Financování 0 C E L K E M