ROZPOČET MINISTERSTVA OBRANY V ROCE 2004

ROČENKA 2004 ROZPOČET MINISTERSTVA OBRANY V ROCE 2004 Hospodaření státního rozpočtu kapitoly MO ČR bylo v průběhu roku 2004 ovlivněno schválenými opatřeními k věcnému a časovému zabezpečení vybraných prioritních úkolů v návaznosti na průběh projednávání reformy veřejných financí vládou České republiky. Vláda ČR přijala řadu opatření na ozdravení veřejných financí a snížení zadluženosti České republiky. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné přijmout adekvátní opatření k úpravě Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky. Bylo tedy nezbytné přehodnotit i stávající rozpočtové zdroje a vytvořit tak předpoklady, které pomohou plánované úkoly resortu obrany ve vazbě na úpravu reformy rozpočtově zabezpečit nejen v roce 2004, ale i v letech následujících. Na základě 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena 6 zákona o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty, a to ke dni 1. 8. 2004. PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY MO ČR Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný pokles. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců a nárůst počtu vojáků z povolání. Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci, s výjimkou roku 2002, kdy byla výše příjmů ovlivněna zejména vyššími příjmy z odprodeje dlouhodobého majetku. V souvislosti s přijetím zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se v návaznosti na 48 příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR, stávají zdrojem rezervního fondu. Z tohoto důvodu lze v následujících letech předpokládat snížení výše celkových příjmů kapitoly MO ČR. V porovnání s rokem 2003 se objem naplněných příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR celkem zvýšil o 214 948 tis. Kč, tj. o 5,67 % (z toho došlo u nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací ke zvýšení o 250 376 tis. Kč, tj. o 15,87 %, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se snížily o 35 428 tis. Kč, tj. o 1,60 %). 166

MINISTERSTVO OBRANY ČR Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004 byly pro kapitolu MO ČR stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 434 367 tis. Kč, z toho: pojistné na důchodové pojištění 2 004 773 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 960 433 tis. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny ve výši 3 394 800 tis. Kč. V průběhu rozpočtového roku nebyla provedena v této oblasti žádná úprava ze strany Ministerstva financí ČR. K 31. 12. 2004 skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR činily: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 178 339 tis. Kč, z toho: pojistné na důchodové pojištění 1 782 018 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 828 255 tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 118,02 % a dosáhly výše 4 006 594 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje. Plnění v oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 bylo ovlivněno zejména mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 1 095 520 tis. Kč, z toho: převody z vlastních peněžních fondů určených k financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů (nevyčerpané rozpočtové prostředky z let 2001 až 2003 ve výši 802 089 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování Programů NSIP a operací spojených s účastí ČR v NATO ve výši 26 448 tis. Kč, peněžní dary ve výši 284 tis. Kč a přijatá plnění pojistných událostí ve výši 20 tis. Kč) v celkové výši 828 841 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování Programů NSIP, operací spojených s účastí ČR v NATO a na boj proti terorismu v celkové výši 266 679 tis. Kč (v tom peněžitý dar použitý ve prospěch kapitálových výdajů 44 553 tis. Kč). Tyto mimorozpočtové zdroje byly dle 50 odst. 2 a 70 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, použity v roce 2004 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR (formou zvýšení limitu výdajů). Převody z vlastních peněžních fondů (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 802 089 tis. Kč nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto je nelze v příjmové oblasti státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtovat ani zahrnovat do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odečtení těchto započitatelných mimorozpočtových zdrojů byly tyto příjmy kapitoly MO ČR plněny na 3 204 505 tis. Kč (tj. 94,39 % ročního limitu) a byly nižší o 190 295 tis. Kč. Na neplnění těchto započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace v celkové částce 65 733 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 256 028 tis. Kč, které nebyly podle 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vázány ve výdajové části kapitoly MO ČR. 167

ROČENKA 2004 Organizační složka státu Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhla příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 432 tis. Kč. Tyto příjmy jsou zahrnuty v hodnocení závazného ukazatele nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly k 31. 12. 2004 částky 2 178 339 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 8,25 tis. Kč) a byly splněny na 89,48 %. Z toho činí: pojistné na důchodové pojištění 1 782 018 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 6,75 tis. Kč), pojistné na nemocenské pojištění 281 903 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 1,07 tis. Kč), příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 114 418 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 0,43 tis. Kč). Nenaplnění tohoto závazného ukazatele ve výši 256 028 tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 222 755 tis. Kč) bylo způsobeno snížením počtu vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji, převodem rozpočtových prostředků v oblasti platových prostředků za nenabrané zaměstnance (476 456 tis. Kč) do rezervního fondu kapitoly MO ČR a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené skutečnosti se projevily v nižším plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (92,25 %). Ze stejných důvodů nebyly o částku 222 755 tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění, které byly plněny na 88,89 %. K 31. 12. 2004 nebylo vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přirážky k pojistnému. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE CELKEM Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly za rok 2004 splněny v celkové výši 1 828 255 tis. Kč, tj. na 190,36 %. Plnění v této oblasti příjmů bylo ovlivněno zejména převody z vlastních peněžních fondů částkou 819 998 tis. Kč a příjmy ze zahraničí částkou 248 574 tis. Kč. Převody z rezervního fondu (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši 802 089 tis. Kč, dle 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, které byly v roce 2004 použity ve výdajové části státního rozpočtu (formou zvýšení limitu výdajů), nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto v této příjmové oblasti státního rozpočtu je kapitola MO ČR nezahrnula do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. 168

MINISTERSTVO OBRANY ČR Po odpočtu těchto převodů byly celkové příjmy v této oblasti kapitoly MO ČR plněny na 1 026 166 tis. Kč (tj. 106,84 % ročního limitu) a byly vyšší o 65 733 tis. Kč oproti stanovenému ukazateli. Příjmy z prodeje dlouhodobého, krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku byly plněny na 293 535 tis. Kč (tj. 42,95 % ročního limitu), a byly tedy nižší celkem o 389 954 tis. Kč. VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY MO ČR Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 793 ze dne 3. 12. 2003, a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/106 301/2003 ze dne 17. 12. 2003 byl stanoven výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2004 v celkové výši 50 725 985 tis. Kč, což je o 1 594 295 tis. Kč méně než schválený v roce 2003. V průběhu roku 2004 byl upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku 51 469 111 tis. Kč, což je o 1 357 596 tis. Kč méně než upravený roku 2003. Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 upravené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy. V roce 2004 bylo ze strany Ministerstva financí ČR provedeno 42 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně transferů z kapitoly Všeobecná pokladní správa a jiných kapitol státního rozpočtu ČR). Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 743 126 tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo k nárůstu jak v počtu provedených úprav (o 11 úprav), tak v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení státního rozpočtu kapitoly MO ČR (o 236 699 tis. Kč). K rozhodujícím úpravám státního rozpočtu kapitoly MO ČR provedeným v roce 2004 v oblasti výdajů patřily: Uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Operace státních finančních aktiv do rozpočtu kapitoly MO ČR, které nebyly v roce 2003 vyčerpány, a to do oblasti důchodů, ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů určených na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální AČR ve výši 350 000 tis. Kč; Uvolnění finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na základě bodu III/3 usnesení vlády č. 61/2004 ze dne 14. 1. 2004 do rozpočtu kapitoly MO ČR určených na pokrytí výdajů spojených s vysláním kontingentu AČR do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu ve výši 155 399 tis. Kč; Uvolnění finančních prostředků do rozpočtu kapitoly MO ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 1023/2004, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, jež byly určeny na dofinancování výplaty 25% výše dalšího platu ve II. pololetí roku 2004 včetně souvisejícího pojistného a přídělu do FKSP, ve výši 153 654 tis. Kč; 169

170 ROČENKA 2004 Převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace v působnosti MO ČR, ve výši 145 694 tis. Kč; Převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu v rámci systému letecké záchranné služby ČR, ve výši 17 816 tis. Kč; Převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na financování účelových projektů výzkumu a vývoje, ve výši 13 654 tis. Kč; Převod finančních prostředků (transfer investičních prostředků) rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo životního prostředí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na akci Revitalizace rybníka Polečnický, ve výši 1 000 tis. Kč; Převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na vybavení výcvikového střediska irácké policie v Az Zubayru, kde vykonává Vojenská policie ČR výcvik iráckých policistů, ve výši 500 tis. Kč; Uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou záchranného týmu v rámci humanitární pomoci Íránu a Maroku, ve výši 372 tis. Kč; Uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením voleb v roce 2004, ve výši 338 tis. Kč; Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Kancelář prezidenta republiky v návaznosti na Dohodu o spolupráci při pořízení systému zabezpečení perimetrické ochrany Pražského hradu, ve které jsou definovány úkoly organizací působících v areálu Pražského hradu, včetně úkolů Hradní stráže, ve výši 70 000 tis. Kč; Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Národní bezpečnostní úřad v návaznosti na usnesení vlády č. 1251/2003 ze dne 10. 12. 2003 k odejmutí souhlasu Národního bezpečnostního úřadu k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně u navrhovaných osob, které jsou v pracovním poměru k MO ČR nebo k ozbrojeným silám ČR nebo které vykonávají vojenskou činnou službu nebo jsou studenty vojenských škol, kdy proběhla delimitace 24 systemizovaných míst a převod finančních prostředků ve výši 12 660 tis. Kč; Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením oprav a rekonstrukcí vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí dle usnesení vlády č. 1292/1999, ve výši 6 000 tis. Kč;

MINISTERSTVO OBRANY ČR Převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy ČR, které byly určeny k zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR, ve výši 4 141 tis. Kč; Převod finančních prostředků (v souladu s usnesením vlády č. 742/2004 ze dne 28. 7. 2004) z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených s poskytnutím peněžního daru do zahraničí na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Británii, ve výši 2 500 tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v hodnoceném období dosáhlo výše 52 481 165 tis. Kč, tj. 101,97 % upraveného rozpočtu (z toho běžné výdaje 41 164 108 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje 11 317 057 tis. Kč, tj. 109,89 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 095 520 tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, a to formou zvýšení limitu některých výdajů. státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 6 966 809 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 1 095 520 tis. Kč) činilo celkem 44 418 836 tis. Kč, tj. 86,30 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2003 bylo dosažené čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 nižší o 6 613 009 tis. Kč. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 7 050 275 tis. Kč. Z této částky byly podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny na účet rezervního fondu MO ČR nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 6 966 809 tis. Kč (oblast běžných výdajů 2 769 902 tis. Kč, oblast programového financování 4 080 181 tis. Kč, oblast výdajů na vědu a výzkum 116 726 tis. Kč). V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 83 466 tis. Kč, a to: v oblasti běžných výdajů 23 350 tis. Kč, v oblasti programového financování 56 391 tis. Kč, v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 3 691 tis. Kč, v oblasti programového financování jiných kapitol (transfery) 34 tis. Kč. 171

ROČENKA 2004 Dodržování závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 Souhrnné ukazatele Stanovený v tis. Kč k UR (%) VÝDAJE celkem 50 725 985,00 51 469 111,00 52 481 164,78 101,97 Jednotné dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 016 638,00 12 243 152,00 11 444 734,56 93,48 z toho: Platy zaměstnanců 10 960 978,00 11 127 795,00 10 651 337,61 95,72 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 883 245,00 3 943 293,00 3 756 691,28 95,27 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 219 220,00 222 560,00 213 031,89 95,72 Výdaje na financování programů reprodukce majetku podle 12 216 111,00 12 405 004,00 9 355 168,59 75,41 přílohy č. 5 Specifické dílčí ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj 483 889,00 497 543,00 382 799,59 76,94 v tom: institucionální výdaje celkem 150 000,00 150 000,00 101 001,93 67,33 účelové výdaje celkem 333 889,00 347 543,00 281 797,66 81,08 Národní program výzkumu 0,00 352,00 335,80 95,40 Programy v působnosti poskytovatelů 36 260,00 45 806,00 43 954,45 95,96 Veřejné zakázky 294 629,00 294 861,00 231 169,19 78,40 Speciální výzkum na vysokých školách 51 915,00 51 915,00 32 231,20 62,08 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 381 641,00 1 377 569,00 1 187 628,05 86,21 ve státní správě z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě 1 201 180,00 1 196 939,00 1 115 269,39 93,18 Důchody 2 954 930,00 3 008 130,00 3 008 027,24 100,00 Ostatní sociální dávky 2 615 550,00 2 822 950,00 2 527 719,28 89,54 Rozvojová zahraniční pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 3 500,00 3 500,00 3 484,22 99,55 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 500,00 6 615,00 5 847,56 88,40 Výdaje na sportovní reprezentaci (z MŠMT) 0,00 145 694,00 145 657,92 99,98 Zajištění přípravy na krizové situace podle 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb. 1 900,00 1 900,00 1 880,72 98,99 172

MINISTERSTVO OBRANY ČR Oproti roku 2003 se celkové nominální čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2003 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů) snížilo o 712 818,92 tis. Kč, tj. o 1,36 %. Největší pokles z hlediska celkového objemu rozpočtu zaznamenaly kapitálové výdaje, u nichž došlo k nominálnímu snížení o 9,97 % ve srovnání s rokem 2003. BĚŽNÉ VÝDAJE MIMO VÝDAJŮ URČENÝCH NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÝCH A EVIDOVANÝCH V ISPROFIN Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byl stanoven objem běžných výdajů hrazených mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (dále jen mimo programového financování) v celkové výši 38 025 985 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl tento limit rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR upraven na částku 38 554 784 tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvořily výdaje organizační složky státu (platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, pojistné a příděl do FKSP, důchody a ostatní sociální dávky, ostatní neinvestiční výdaje) a příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Běžné výdaje kapitoly MO ČR (mimo programového financování) byly v roce 2004 čerpány ve výši 38 534 483 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 049 tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitů některých výdajů. běžných výdajů mimo programového financování, bez převodu rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 2 769 841 tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 3 049 tis. Kč), činilo 35 761 593 tis. Kč, tj. 92,75 % upraveného rozpočtu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodů prostředků do rezervního fondu, nebyly dočerpány prostředky ve výši 23 350 tis. Kč. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ) Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, byl pro kapitolu MO ČR schválen limit výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financování) ve výši 12 216 111 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 9 871 467 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 344 644 tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 2 239 465 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 632 002 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 344 644 tis. Kč. 173

174 ROČENKA 2004 Schválený rozsah výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v částce 12 216 111 tis. Kč činil 24,08 % z celkových schválených výdajů kapitoly MO ČR. V průběhu roku 2004 byl tento závazný ukazatel upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na částku 12 405 004 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku 10 110 156 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku 2 294 848 tis. Kč, a to v členění na 48 programů reprodukce majetku zařazených do 10 programových okruhů. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 3 294 551 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 6 815 605 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 294 848 tis. Kč. Uskutečněné úpravy limitů určených na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení o 188 893 tis. Kč. Rozsah limitů výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce majetku v roce 2004 byl ovlivněn zejména probíhající reformou veřejných financí a z ní vyplývajících změn ekonomických podmínek pro provedení reformy ozbrojených sil ČR. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti došlo k přehodnocení programů reprodukce majetku a doplnění programové struktury u programů: 207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů, 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159, 207 850 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry, 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Rozhodující vliv z hlediska limitu výdajů měl v roce 2004 programový okruh 3 Rozvoj vzdušných sil, v jehož rámci byly na projekty L-159 (platba za letoun L-159 a platba za logistiku) schváleny rozpočtové prostředky ve výši 4 401 820 tis. Kč. Vzhledem k ukončení projektu souvisejícího s platbou za víceúčelový letoun L-159 došlo v průběhu roku ke snížení limitu o 1 864 877 tis. Kč, tj. na celkovou částku 2 536 943 tis. Kč. Ke snížení limitu došlo především z toho důvodu, že na konci roku 2003, kdy bylo nutné zabezpečit úhradu splatných závazků vůči dodavateli letounů L-159, byly sníženy limity u 53 akcí (v roce 2004 u nich byly limity navýšeny). Dalším rozpočtově náročným projektem byla modernizace tanku T-72 M4-CZ, v rámci programového okruhu 2 Rozvoj pozemních sil, se schváleným rozpočtem ve výši 2 253 349 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 2 299 790 tis. Kč. Na ostatní projekty kapitoly MO ČR v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku byl v průběhu roku 2004 upraven ukazatel limitu výdajů na částku 7 568 271 tis. Kč, ze kterého byly hrazeny další priority, např. výstavba sil Force Goals (FG), rozvoj informačních a komunikačních systémů, výstavba specializovaných sil AČR, rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení, ekologická likvidace munice, účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO (dále jen NSIP NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci, dále mezinárodní spolupráce a zřízení a provoz zahraničních pracovišť. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 dosáhlo výše 13 435 349 tis. Kč, tj. 108,31 % upraveného závazného ukazatele, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu.

MINISTERSTVO OBRANY ČR Částka 13 435 349 tis. Kč byla čerpána v členění: kapitálové výdaje ve výši 11 124 339 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 311 010 tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši 3 739 156 tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši 7 385 183 tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 2 311 010 tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR po jednotlivých programech reprodukce majetku (včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu) v tis. Kč Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Pořízení a modernizace 207 010 mobilní komunikační infrastruktury 207 020 Pořízení a modernizace operačně-taktických systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) 254 631 254 628 0 1 586 1 586 256 214 100,00 46 823 28 822 18 000 2 881 2 881 49 703 100,00 207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních 8 950 8 950 0 0 0 8 950 100,00 a identifikačních systémů 207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 173 902 63 185 111 965 3 424 3423 178 573 100,70 207 060 Ochrana utajovaných skutečností 147 321 148 242 0 865 865 149 107 100,62 207 0 Rozvoj velení a řízení 631 627 503 827 129 965 8 756 8 755 642 547 100,34 307 080 Rozvoj Vojenské policie a prevence kriminality 136 837 199 026 0 1 140 1 140 200 166 145,07 307 0 Rozvoj velení a řízení 136 837 199 026 0 1 140 1 140 200 166 145,07 0 Rozvoj velení a řízení 768 464 702 853 129 965 9 896 9 895 842 713 108,27 207 170 Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení 25 800 25 800 0 0 0 25 800 100,00 207 180 Výstavba specializovaných sil AČR 782 829 268 657 786 990 1 121 1 221 1 056 868 134,81 207 1 Rozvoj topografie a specializovaných sil 808 629 294 457 786 990 1 121 1 121 1 082 668 133,70 307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 96 729 96 729 0 0 0 96 729 100,00 307 120 Rozvoj sil speciálních operací 480 704 39 212 441 049 0 0 480 261 99,91 175

ROČENKA 2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) 307 160 Rozvoj Vojenského obranného zpravodajství 969 968 0 0 0 968 99,92 307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk Vojenského zpravodajství 3 978 3 968 0 0 0 3 968 99,75 307 1 Rozvoj Vojenského zpravodajství 582 380 140 877 441 049 0 0 581 926 99,92 1 Rozvoj Vojenského zpravodajství a topografie 1 391 009 435 334 1 228 039 1 121 1 121 1 664 594 119,57 207 230 Modernizace protiletadlového vojska 121 590 0 121 590 5 238 5 238 126 828 100,00 207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů 19 395 19 393 0 0 0 19 393 99,99 207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních 111 750 69 000 43 498 0 0 112 498 100,67 sil 207 280 Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil 137 709 129 411 8 714 3 880 3 879 142 004 100,29 207 2 Výstavba a modernizace pozemních sil 390 444 217 804 173 802 9 118 9 117 400 723 100,29 307 210 Modernizace mechanizovaného vojska 2 021 551 29 494 2 200 332 308 883 309 513 2 539 339 108,96 307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 165 660 6 316 159 343 1 200 1 200 166 859 100,00 307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska 9 818 9 818 14 353 902 902 25 073 233,89 307 2 Rozvoj a modernizace pozemních sil 2 197 029 45 628 2 374 028 310 985 311 615 2 731 271 108,90 2 Rozvoj pozemních sil 2 587 473 263 432 2 547 830 320 103 320 732 3 131 994 107,72 207 310 Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 81 649 0 73 997 54 814 54 784 128 781 94,37 207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 504 385 59 815 462 454 0 0 522 269 103,55 207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva 6 917 6 914 0 494 494 7 408 99,96 a rozvoje meteorologie 207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 80 127 83 146 0 16 980 16 980 100 126 103,11 207 3 Modernizace vzdušných sil 673 078 149 875 536 451 72 288 72 258 758 584 101,77 307 310 Rozvoj a modernizace taktického letectva 1 957 939 44 977 1 917 310 724 397 724 386 2 686 673 100,16 307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 1 886 1 885 0 0 0 1 885 99,94 176

MINISTERSTVO OBRANY ČR Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) 307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 243 698 70 006 307 515 6 742 6 741 384 262 153,43 307 3 Rozvoj vzdušných sil 2 203 523 116 868 2 224 825 731 139 731 127 3 072 820 104,71 3 Rozvoj vzdušných sil 2 876 601 266 743 2 761 276 803 427 803 385 3 831 404 104,11 207 410 Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních 81 340 131 410 0 0 0 131 410 161,56 operacích 207 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 81 340 131 410 0 0 0 131 410 161,56 307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333 5 191 0 0 0 5 191 97,33 307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády 3 943 3 903 0 10 445 10 436 14 339 99,66 307 450 Bezpečnostní investice NATO 516 153 644 765 125 648 3 719 6 218 776 631 149,39 307 4 Rozvoj mezinárodní spolupráce 525 429 653 859 125 648 14 164 16 654 796 161 147,55 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 606 769 785 269 125 648 14 164 16 654 927 571 149,38 207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků 73 340 72 673 0 0 0 72 673 99,09 a pracovišť AČR 207 5 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických 73 340 72 673 0 0 0 72 673 99,09 prostředků a pracovišť AČR 307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení 478 447 103 151 375 268 24 316 24 280 502 699 99,99 307 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 478 447 103 151 375 268 24 316 24 280 502 699 99,99 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 551 787 175 824 375 268 24 316 24 280 575 372 99,87 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních 198 785 96 543 102 000 4 990 4 990 203 533 99,88 prostředků logistiky 207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 8 759 8 758 0 588 311 588 311 597 069 100,00 207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí 55 000 58 370 0 0 0 58 370 106,13 energetických zdrojů 207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 7 800 13 403 0 0 0 13 403 171,83 207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 21 802 16 799 5 000 0 0 21 799 99,99 177

ROČENKA 2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem k UR (%) 207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním 47 740 47 601 0 1 200 1 200 48 801 99,72 a ostatním materiálem 207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 14 459 5 952 0 0 0 5 952 41,16 207 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 354 345 247 426 107 000 594 501 594 501 948 927 100,01 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostřední 354 345 247 426 107 000 594 501 594 501 948 927 100,01 207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 156 346 162 735 0 3 967 4 036 166 771 104,03 207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 10 000 9 997 0 0 0 9 997 99,97 207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 24 700 24 700 0 0 0 24 700 100,00 207 7 Rozvoj lidských zdrojů 191 046 197 432 0 3 967 4 036 201 468 103,31 307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 131 934 131 090 0 220 219 131 309 99,36 307 7 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 131 934 131 090 0 220 219 131 309 99,36 7 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 322 980 328 522 0 4 187 4 255 322 777 101,71 207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 214 160 104 001 110 157 0 0 214 159 100,00 207 850 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry 0 0 0 35 650 35 649 35 649 100,00 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0 0 0 52 430 52 367 52 367 99,88 207 8 Informační systémy 214 160 1004 001 110 157 88 080 88 016 302 174 99,98 307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO 246 171 241 441 0 250 000 262 328 503 769 101,53 307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních 190 397 188 311 0 185 053 185 743 374 054 99,63 systémů MO 307 8 Informační systémy 436 568 429 752 0 435 053 448 071 877 823 100,71 8 Informační systémy 650 728 533 753 110 157 523 133 536 088 1 179 998 100,52 207 0-8 3 418 009 1 918 906 1 844 366 777 831 777 903 4 541 175 108,23 307 0-8 6 692 147 1 820 250 5 540 817 1 517 017 1 533 107 8 894 174 108,34 0 8 Celkem výdaje na programové financování 10 110 156 3 739 156 7 385 183 2 294 848 2 311 010 13 435 349 108,31 178

MINISTERSTVO OBRANY ČR V členění podle hospodářsko právních forem bylo čerpání v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 následující: organizační složky státu 12 929 866 tis. Kč, příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány 491 144 tis. Kč, obce a města 13 412 tis. Kč, občanská sdružení 927 tis. Kč, tj. celkem 13 435 349 tis. Kč. V této částce je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 1 086 736 tis. Kč. Výdaje kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 1 086 736 tis. Kč) a převodu rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši 4 080 181 tis. Kč) činily celkem 8 268 432 tis. Kč, tj. 66,65 % upraveného rozpočtu. V rámci závazného ukazatele výdaje určené na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 4 136 572 tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla na účet rezervního fondu v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 4 080 181 tis. Kč. Dále byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané mimorozpočtové zdroje z let 2001 až 2003 ve výši 14 215 tis. Kč. Celkový převod do rezervního fondu za oblast programového financování činil 4 094 396 tis. Kč. Zbývající rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 56 391 tis. Kč nebyly v tomto roce vyčerpány. Výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR účelově určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 po jednotlivých programových okruzích v tis. Kč Programový okruh číslo Název programového okruhu Stanovený celkem k UR (%) 0 Rozvoj velení a řízení 631 124 778 360 842 713 108,27 1 Rozvoj vojenského zpravodajství 1 094 850 1 392 130 1 664 594 119,57 a topografie 2 Rozvoj pozemních sil 2 735 419 2 907 576 3 131 994 107,72 3 Rozvoj vzdušných sil 4 936 552 3 680 028 3 831 404 104,11 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce 566 907 620 933 927 571 149,38 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví 468 488 576 103 575 372 99,87 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního 767 500 948 846 948 927 100,01 prostředí 7 Rozvoj lidských zdrojů 174 700 327 167 332 778 101,72 8/1 Informační systémy 609 600 871 621 877 823 100,71 8/2 Prioritní projekty v oblasti infrastruktury 230 971 302 240 302 175 99,98 Celkem 12 216 111 12 405 004 13 435 349 108,31 179

180 ROČENKA 2004 VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE EVIDOVANÉ V ISPROFIN Programy určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2004 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Programy byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vývoje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Cílem bylo zabezpečit řešení problémů vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace. Dalším cílem bylo zabezpečit vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu v oblastech požadavků na bezpečnost státu a NATO. Cílem programů vzhledem k záměrům výstavby AČR, ke změně mezinárodní situace a nově definovaným bezpečnostním rizikům bylo řešení projektů v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a civilního obyvatelstva proti chemickým, biologickým a ostatním prostředkům, jejich zjišťování a likvidace. V rámci vývoje byly projekty zaměřeny na oblast pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojskové zdravotnické služby. Limity výdajů účelově určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly pro kapitolu MO ČR schváleny ve výši 483 889 tis. Kč, z toho: kapitálové výdaje 142 372 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 341 517 tis. Kč. Z celkového schváleného limitu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 333 889 tis. Kč a na institucionální podporu v částce 150 000 tis. Kč. V průběhu roku 2004 nebyl výše uvedený limit změněn, došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými výdaji a běžnými výdaji souvisejícími s pořízením majetku, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku 176 901 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku 306 988 tis. Kč. Limit vyčleněný na účelovou a institucionální podporu zůstal v průběhu roku nezměněn. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN dosáhlo výše 486 260 tis. Kč, tj. 100,48 % upraveného limitu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených do rezervního fondu. Částka 486 260 tis. Kč byla čerpána v členění: kapitálové výdaje 180 852 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 305 408 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 5 735 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 116 787 tis. Kč. státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu ve výši 116 787 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši 49 108 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 67 679 tis. Kč)

MINISTERSTVO OBRANY ČR a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši 5 735 tis. Kč) činilo celkem 363 738 tis. Kč, tj. 75,17 % upraveného rozpočtu. V roce 2004 nebyly tedy v rámci výdajů určených na financování výzkumu a vývoje čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši 3 364 tis. Kč (kapitálové výdaje ve výši 1 784 tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 1 580 tis. Kč). Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu 907 910 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti 907 920 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany 907 940 Podpora vývoje obranných technologií Kapitálové výdaje Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související celkem v tis. Kč k UR (%) 5 610 5 610 0 33 650 33 638 39 248 99,97 54 808 54 161 0 92 192 91 955 146 115 99,40 73 242 72 188 0 76 758 75 559 147 747 98,50 43 241 48 893 0 104 388 104 256 153 149 103,74 Celkem 176 901 180 852 0 306 988 305 408 486 260 100,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL Transfer kapitálových výdajů z rozpočtové kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtové kapitoly 307 Ministerstvo obrany ČR Transfer ve výši 10 780 tis. Kč byl účelově použit na rekonstrukci podlahy tělocvičny Juliska (v částce 2 069 tis. Kč), nákup strojů a zařízení pro potřeby atletiky, sportovní střelby, kanoistiky a veslování (v částce 1 348 tis. Kč) a pro potřeby dostavby Centra moderního pětiboje (v částce 7 330 tis. Kč). Celkové čerpání tohoto transferu dosáhlo částky 10 747 tis. Kč, tj. 99,69 %. Transfer kapitálových výdajů z rozpočtové kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí ČR do rozpočtové kapitoly 307 Ministerstvo obrany ČR Transfer ve výši 1000 tis. Kč byl účelově použit na akci Revitalizace rybníka Polečnický. Celkové čerpání tohoto transferu dosáhlo částky 999 tis. Kč, tj. 99,95 %. 181

182 ROČENKA 2004 OSTATNÍ SPECIFICKÉ VÝDAJE Program protidrogové politiky Tato oblast výdajů byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování dlouhodobých programů, například programu LABIS Laboratorní monitorování zneužívání návykových látek u příslušníků AČR, pořízení přístrojů na detekci alkoholu, školení a vzdělávání budoucích lektorů z řad příslušníků AČR v Ústředním vojenském zdravotním ústavu. Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR k zabezpečení programu protidrogové politiky byl stanoven limit ve výši 3 500 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 3 484 tis. Kč (tj. 99,55 % upraveného rozpočtu) v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. Program sociální prevence a prevence kriminality Tato oblast výdajů byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování projektů v rámci specifické a nespecifické prevence sociálně-patologických jevů a prevence kriminality. Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR k zabezpečení programu sociální prevence a prevence kriminality byl stanoven limit ve výši 6 500 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 6 615 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 5 848 tis. Kč (tj. 88,40 % upraveného rozpočtu) v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. Výdaje na státní sportovní reprezentaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ČR na rok 2004 celkem 145 694 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 134 914 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 10 780 tis. Kč. Uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši 145 658 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizace Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2004 poskytnuty transfery příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR, a příspěvkové organizaci Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, zřízené jiným zřizovatelem. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 byl příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR (v roce 2004 měl resort MO ČR 10 aktivních příspěvkových organizací) stanoven celkový finanční objem prostředků ve výši 1 606 530 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky ve výši 1 186 077 tis. Kč, investiční dotace ve výši 420 453 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na částku 1 828 602 tis. Kč takto: příspěvkové organizace zřízené MO ČR 1 826 365 tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem 2 237 tis. Kč. V souladu s 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly v oblasti výdajů kapitoly MO ČR použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 9 607 tis. Kč.

MINISTERSTVO OBRANY ČR Přidělené investiční dotace a neinvestiční příspěvky byly v roce 2004 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 838 048 tis. Kč, tj. 100,52 % upraveného rozpočtu. Dotace podnikatelským subjektům Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných usnesení vlády ČR, kterými se upravují zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly pro podnikatelské subjekty rozepsány neinvestiční dotace v celkové výši 223 657 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 43 245 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl upraven v oblasti neinvestičních dotací na 225 529 tis. Kč a investičních dotací na 7 070 tis. Kč. V roce 2004 byly podnikatelskými subjekty vyčerpány neinvestiční dotace ve výši 225 469 tis. Kč (tj. 99,97 % upraveného rozpočtu) a investiční dotace ve výši 7 070 tis. Kč (tj. 100,00 % upraveného rozpočtu). Ostatní dotace a transfery V roce 2004 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty: Neinvestiční dotace nestátním neziskových organizacím (občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR byly neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím rozepsány v celkové výši 13 447 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl upraven na 7 647 tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 byly vyčerpány v celkovém objemu 7 634 tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pro veřejné rozpočty územní úrovně byly rozepsány neinvestiční transfery v celkové výši 41 238 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 565 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl neinvestičních transferů upraven na 13 190 tis. Kč a investičních transferů na 3 943 tis. Kč. Neinvestiční transfery poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2004 byly čerpány ve výši 13 181 tis. Kč (tj. 99,93 % upraveného rozpočtu) a investiční transfery ve výši 3 903 tis. Kč (tj. 98,99 % upraveného rozpočtu). Dotační tituly realizované v roce 2004 z rozpočtu kapitoly MO ČR Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministrem obrany ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které stanoví vláda ČR podle bodu III. svého usnesení č. 260 ze dne 15. března 2000 na příslušný rozpočtový rok, byly poskytnuty neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 4 500 tis. Kč. Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 43 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši 4 487 tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu. 183

184 ROČENKA 2004 Neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné veterány Dotace byly poskytnuty na realizaci programu podpory péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byla pro tyto účely vyčleněna částka 2 726 tis. Kč, která byla vyčerpána na 100,00 %. Neinvestiční transfer na provoz školy Transfer byl poskytnut podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany ČR. V roce 2004 byla pro tento účel vyčleněna částka 3 166 tis. Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši 3 166 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Péče o válečné hroby V souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí byly pro tyto účely vyčleněny ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 prostředky v celkové výši 12 000 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 10 435 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 1 565 tis. Kč. Po provedených opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na celkovou výši 14 388 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky na částku 10 445 tis. Kč a investiční prostředky na částku 3 943 tis. Kč. V roce 2004 bylo vyčerpáno celkem 14 339 tis. Kč, tj. 99,66 % upraveného rozpočtu. Činnost jednotek v zahraničních misích Mise SFOR operace Joint Forge. Pro působení kontingentu AČR na území Bosny a Hercegoviny byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 7 514 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 4 343 tis. Kč na částku 11 857 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 11 838 tis. Kč. Mise KFOR operace Joint Guardian. Pro činnost AČR ve společné česko-slovenské jednotce působící v rámci mnohonárodních sil KFOR v provincii Kosovo byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 533 421 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na částku 613 915 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 627 502 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování 76 770 tis. Kč (program 207 410 Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích).

MINISTERSTVO OBRANY ČR Operace Enduring Freedom (Trvalá svoboda). Pro tuto operaci nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 103 311 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 103 307 tis. Kč. Aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil speciálního určení AČR působících v sestavě sil Společného smíšeného úkolového uskupení speciálních sil (CJTF-SOF) v protiteroristické operaci na území Afghánistánu. Zapojení AČR v operaci Trvalá svoboda bylo v roce 2004 na základě usnesení vlády ČR č. 61 ze 14. ledna 2004 financováno z prostředků vládní rozpočtové rezervy. Operace IZ SFOR/MNF (I). Pro působení kontingentu Vojenské policie AČR v operaci koaličních sil na území Iráku byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši 252 309 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku 179 340 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 178 660 tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 12 425 tis. Kč (program 207 410 Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). Účast kontingentu VP AČR v rámci SFOR v Iráku byla v roce 2004 financována z prostředků kapitoly MO ČR. Mise ISAF. Pro působení kontingentu AČR v misi Mezinárodních podpůrných sil v Afghánistánu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 28 049 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši 27 417 tis. Kč. Zapojení AČR v rámci ISAF bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. Operace Distinguished Games. Na zapojení AČR do této operace nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 27 946 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 27 526 tis. Kč. Výdaje byly spojeny s přípravou a nasazením jednotky AČR působící v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF) při zajištění bezpečnosti letních olympijských her a paralympijských her v Řecku v období července až září roku 2004. Zapojení AČR bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR, logistická podpora v prostoru operace byla poskytována řeckou stranou bezplatně. Mise EUFOR operace Althea. Na tuto misi nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku 5 911 tis. Kč, realizovány byly výdaje v celkové výši 5 910 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Zapojení AČR v rámci operace Althea mise EUFOR bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. 185

MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC YEAR-BOOK 2004