Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 Schválený OZ uznesením č. /2016 zo dňa 29.12.2016 V Ý D A V K Y 01.1.1. - Správa obce 122 020,00 610 Mzdy spolu 62 700,00 611 Základný plat 55 000,00 612 001 Osobný príplatok 6 000,00 614 Odmeny 1 700,00 620 Poistné zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 22 000,00 621 - zdravotné poistenie VŠZP 5 000,00 623 - zdravotné poistenie ost.zdrav.poisťovne 1 700,00 625 001 - nemocenské poistenie 750,00 625 002 - starobné poistenie 8 000,00 625 003 - úrazové poistenie 600,00 625 004 - invalidné poistenie 1 500,00 625 005 - poistenie v nezamestnanosti 650,00 625 007 - poistenie do rezervného fondu 3 000,00 627 - doplnkové dôchodkové poistenie 800,00 630 Tovary a služby 1 900,00 631 001 cestovné 100,00 632 003 telefónne poplatky,fax 400,00 632 003 1 Mobil 500,00 632 003 3 Poštovné 600,00 632 003 5 Internet 300,00 633 Materiál a služby 4 300,00 633 006 REGOP-EO-materiál/ z dotácie/ 400,00 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 800,00 633 006 1 Kancelárske potreby a materiál 200,00 633 006 2 Kancelársky papier 200,00 633 006 3 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 200,00 633 006 4 Tlačivá, tlač.služby, pečiatky 300,00 633 006 5 Známky pre psov 50,00 633 006 8 Tonery, batérie 450,00 633 006 9 Vybavenie kuchynky 100,00 633 006 10 Erby,št.symboly,inf.tabule,vlajky 300,00 633 006 12 Ost.mat.-materiál na opravy 500,00 633 006 14 Náhradné diely 100,00 633 006 15 Orientačné, súpisné čísla 100,00 633 009 Knihy, časopisy, publikácie 200,00 633 010 Pracovné odevy, obuv 100,00 633 013 Softwér (IVES) 100,00
633 016 Reprezentačné (minerálka,káva...) 150,00 634 004 Prepravné 50,00 635 Rutinná a štandardná údržba 1 500,00 635 002 Údržba výpočtovej techniky, softwaru 300,00 635 006 Údržba budov, PD - nadstavba MŠ 1 200,00 637 Ostatné tovary a služby 29 620,00 636 001 Nájom budov,priest.a objektov/žsr/ 2 500,00 637 001 Školenie, kurzy, semináre, porady 500,00 637 003 Propagácia, reklama 150,00 637 003 1 Prezentácia obce na str. ABOV 100,00 637 004 Revízie, kontroly 300,00 637 004 1 Fotoslužby 100,00 637 004 2 Rôzne služby-výpočtová technika 400,00 637 004 3 Spracovanie miezd, ost. služby 800,00 637 004 4 Servisné práce na PC 100,00 637 004 7 Služby softwéru 400,00 637 004 8 Ost.služby-Verejný rozhlas-hudobná prezentácia, kamerový s 1 000,00 zdravotná služba 170,00 637 005 Geom.plány,stav.proj. 2 000,00 637 005 1 Spracovanie PO 700,00 637 005 2 Spracovanie PD 800,00 637 005 3 Audit 2015, právne služby, VO 3 000,00 637 005 Spol-úrad. služby-stav. konania 3 300,00 členské príspevky ZMOS, mikroregion, 500,00 637 012 Poplatky banke, odvody,clá 2 000,00 637 014 Stravovanie zamestnancov 4 500,00 637 016 Prídel do sociálneho fondu 400,00 637 023 Kolkové známky 300,00 637 026 Odmeny poslancov 2 600,00 637 027 Odmeny za práce vykonávané na dohodu 3 000,00 03.2.0 Požiarna ochrana 850,00 633 006 Materiál 50,00 633 010 PO-rovnošaty 100,00 633 016 Reprezentačné 100,00 634 001 Palivo (čerpadlá) 100,00 634 002 Servis, údržba, opravy strojov a zariadení 200,00 634 003 zákonné poistenie AVIA 0,00 637 001 Účastnícke poplatky, školenie 300,00 04.5.1. Cestná doprava 55 550,00 633 006 Posypový materiál, nádoby na posypový materiál 1 600,00 633 006 1 Dopravné značky, informačné tabule 1 500,00
634 001 Palivo traktor 1 000,00 634 001 1 Mazivá, oleje traktor 200,00 634 001 2 Palivo Peugeot 800,00 634 002 1 Servis, údržba, opravy traktor 300,00 634 002 2 Servis, údržba, opravy Peugeot 300,00 634 003 Zákonné poistenie 250,00 634 004 Prepravné 200,00 634 005 Parkovacie karty, diaľničné známky 200,00 635 004 Oprava a údržba kosačiek 200,00 635 006 1 Údržba ciest a chodníkov - rek. ulíc, Dlhá, chodník Košická 40 000,00 635 006 4 Údžba rigólov v obci 2 000,00 Projekt (strojno-technolgické vybavenie) - externý manažment, VO 7 000,00 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 32 200,00 633 006 3 Vrecia na KO 200,00 633 006 Odpadové nádoby 3 000,00 637 004 1 Spracovanie žiadosti-recyklačný fond 0,00 637 004 2 Zber, odvoz, likvidácia KO-Obec+chaty +SZ 19 000,00 637 004 3 Zber, odvoz, likvidácia KO kontajnery 2 500,00 zberný dvor - materiál - plot, stavba prístrešku 5 000,00 zberný dvor - projekt 1 500,00 vývoz stavebného odpadu 1 000,00 05.4.0 Verejná zeleň 3 800,00 mazivá, oleje, ND kosačky 200,00 mazivá, oelje, ND píla 100,00 benzin do kosačiek 300,00 benzín píla 100,00 oprava a údržba kosačiek 200,00 sadenice 2 000,00 hnojivá, postreky, osivá 400,00 rôzne služby -prenájom plošiny, orez stromov 500,00 06.2.0 Rozvoj obce 30 000,00 633 006 všeob.mat.-úprava verejných priestranstiev - park, autobusové 8 000,00 637 004 všeob.mat.úpravy,ihrisko,detské ihrisko 3 000,00 zemné práce, betonárske práce 2 000,00 651 002 Úroky-predčasné splatenie úveru 5 000,00 Mlyn - kultúrno-správna budova 637 005 PD, statický posudok, štúdie 2 000,00 637 004 NN prípojka,voda 5 000,00 637 004 udržiavacie práce, oplotenie, zemné práce 4 000,00
632 002 El.energia 1 000,00 06.4.0. Verejné osvetlenie 19 500,00 632 001 Elektrická energia 8 000,00 635 004 Údržba a opravy verejného osvetlenia (výmena LED) 6 000,00 635 004 VO park, 2 500,00 635 004 VO M. Kočanovej, Svornosti 3 000,00 07.2.1 Zdravotné stredisko 2 867,00 632 001 1 Elektrická energia 300,00 632 002 Voda 200,00 633 006 Sadenice 150,00 635 006 Údržba budov /oplotenie areálu, garáže, revízie/ 2 000,00 637 015 Poistenie budovy 217,00 08.2.0 Kultúra, šport, dotácie organizáciám 4 650,00 633 006 FS Karička všeob.materiál 500,00 633 006 1 Kultúrne podujatia v obci 1 500,00 637 004 Kronika obce-foto 50,00 637 016 Reprez.-dary do tomboly-ples 100,00 642 001 Dotácie na základe VZN o dotáciach 2 500,00 08.3.0. Miestny rozhlas a Obecné noviny 1 400,00 635 004 Údržba MR v obci 800,00 637 004 Všeobecné služby tlač Obecných novín 600,00 08.4.0. Cintorín, Dom nádeje, Márnica 7 360,00 630 Cintorín tovary a služby 1 350,00 633 006 1 Sadenice cintorín 1 000,00 633 006 2 Tráva, postreky, hnojivo 200,00 637 004 Všeob.služby/softwar-cintorín, prevádzkovanie pohrebiska/ 100,00 637 004 Odborný dohľad 50,00 630 Dom nádeje tovary a služby 6 010,00 632 001 Elektrická energia 300,00 633 006 1 Čistiace potreby+náradie 50,00 633 006 2 Všeobecný materiál 50,00
upratovanie - dohoda o vykonaní práce 540,00 635 006 Údržba budovy/dlažby,obklady-úprava sev.strany/, kúpa chla 5 000,00 637 005 Spracovanie PO 20,00 637 015 Poistenie budovy 50,00 09.1.1.1. Materská škola 68 396,00 600 Mzdy + odvody 56 386,00 611 Základný plat 35 000,00 612 001 Osobný príplatok 1 000,00 612 001 1 Príplatok za riadenie 1 000,00 612 001 2 Príplatok za nadčas 1 000,00 612 001 3 Príplatok za zmennosť 500,00 612 001 4 Príplatok za triednictvo 600,00 612 001 5 Kreditový príplatok 1 500,00 614 Odmeny (predskoláci) 1 736,00 621 Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 2 400,00 623 Zdravotné poistenie-ost.zdrav.poisťovne 2 000,00 625 001 Nemocenské poistenie 600,00 625002 Starobné poistenie 5 200,00 625003 Úrazové poistenie 350,00 625 004 Invalidné poistenie 1 300,00 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 400,00 625 007 Poistenie do rezervného fondu 1 800,00 630 Tovary a služby 12 010,00 631 001 Cestovné 10,00 632 001 Elektrická energia 1 200,00 632 001 1 Plyn 3 000,00 632 002 Voda 350,00 632 003 Telefónne poplatky 250,00 633 001 Interiérové vyb. predškoláci /dotácia z OÚ/ 100,00 633 006 4 Všeobecný materiál 100,00 633 006 Kancelárske potreby 50,00 633 006 2 Čistiace prostriedky - školné 100,00 633 006 Tonery - predškoláci - školné 200,00 633 006 Balíčky na Mikuláša - školné 50,00 633 006 8 Tlačivá - školné 50,00 633 009 Knihy, časopisy - školné 100,00 633 009 Učeb. pomôcky,knihy-zo ŠKOLNÉHO (rodičia) 150,00 633 010 Pracovný odev, obuv 100,00 635 006 Údržba budovy + oplotenie 4 500,00 637 001 Školenia - predškoláci /dotácia z OÚ/ 50,00 637 004 1 Spracovanie miezd 300,00 637 004 2 Služby rôzne - predškoláci /dotácia z OÚ/ 50,00 637 004 3 Revízie a kontroly 200,00 637 005 Spracovanie PO 200,00
637 014 Stravovanie /vlastná jedáleň/ stravne lístky 240,00 637 015 Poistenie budovy 240,00 637 015 1 Úrazové poistenie detí - školné 60,00 637 016 Prídel do sociálneho fondu 360,00 09.1.2.1 Základná škola 136 152,00 600 Mzdy + odvody do poisťovní 93 560,00 611 Základný plat 49 000,00 612 001 Osobný príplatok 5 000,00 612 001 Príplatok za riadenie 1 000,00 612 001 Príplatok za nadčas 4 500,00 612 001 Príplatok za triednictvo 1 600,00 612 001 Kreditový príplatok 3 000,00 614 001 Odmeny 5 000,00 614 001 1 Odmeny-vzdelávacie poukazy 1 860,00 621 Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 6 500,00 623 Ost.zdrav.poisťovne 500,00 625 001 Nemocenské poistenie 750,00 625 002 Starobné poistenie 9 000,00 625 003 Úrazové poistenie 550,00 625 004 Invalidné poistenie 1 800,00 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 600,00 625 007 Poistenie do rezervného fondu 2 900,00 630 Tovary a služby 30 810,00 631 001 Cestovné 200,00 631 001 Dopravné /žiaci zo Sokoľa/ 100,00 632 001 1 Elektrická energia 1 800,00 632 001 2 Plyn 8 000,00 632 001 Voda 750,00 632 003 Poštovné 60,00 632 003 1 Telefónne poplatky 300,00 633 001 Interiérové vybavenie 1 700,00 633 004 Prístroje a zariadenia 240,00 633 006 1 Všeobecný materiál 1 800,00 633 006 2 Čistiace a hygienické potreby 300,00 633 006 3 Kancelárske potreby 300,00 633 006 4 Tlačivá + kan.papier 250,00 633 006 Tonery 100,00 633 006 Hračky do tomboly pre deti,mikuláš 100,00 633 006 Učeb. a pracovné pomôcky 150,00 633 009 Učebnice 120,00 633 010 Pracovné odevy 100,00 634 004 Prepravné lyžiarsky výcvik 500,00 635 004 Údržba PC 200,00
635 006 Údržba budovy kúrenie, elektroinštalácia, dvor, 8 000,00 637 004 Revízne správy/plyn,elektr.po, komíny/ 1 000,00 637 004 Služby rôzne 80,00 637 004 Spracovanie miezd 400,00 637 005 Spracovanie PO 200,00 637 012 Poplatky banke,odvody 100,00 637 014 Stravovanie 700,00 637 015 Poistenie budovy 480,00 637 016 Prídel do sociálneho fondu 530,00 637 027 Odmeny na základe dohody o vykonaní práce 2 000,00 642 015 Nemocenské dávky/prac.neschopnosť/ 250,00 Výdavky - Stará škola 11 782,00 632 001 Elektrická energia 700,00 633 004 Prev.stroje, prístroje a zar. 300,00 633 006 1 Všeobecný materiál 60,00 633 006 2 Vybavenie kuchynky 200,00 633006 Čistiace prostriedky 60,00 633 006 Vybavenie telocvične /náradie/ 2 300,00 635 006 Údržba budovy a objektov, dvora /úprava vstupu do podkrov 8 000,00 637 004 Služby rôzne 70,00 637 004 Deratizácia 70,00 637 015 Poistenie budovy 22,00 09.5.0.2 Školský klub detí 13 984,00 611 Základný plat 8 500,00 612 001 Osobný príplatok 100,00 612 001 Príplatok za nadčas 500,00 614 001 Odmeny 400,00 621 Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 900,00 625 001 Nemocenské poistenie 200,00 625 002 Starobné poistenie 1 000,00 625 003 Úrazové poistenie 100,00 625 004 Invalidné poistenie 300,00 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 100,00 625 007 Poistenie do rezervného fondu 400,00 633 006 Materiál,pomôcky,hračky-zo ŠKOLNÉHO 100,00 637 004 Spracovanie miezd 120,00 637005 Spracovanie PO 64,00 637 014 Stravovanie /vl.jedáleň/ 100,00 637 016 Prídel do sociálneho fondu 100,00 642 001 príspevok pre CVČ 1 000,00 09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ 26 840,00 611 Základný plat 14 000,00
612 001 Osobný príplatok 1 000,00 614 001 Odmeny 500,00 621 Zdravotné poistenie VŠZP+SZP 1 400,00 625 001 Nemocenské poistenie 200,00 625 002 Starobné poistenie 1 800,00 625 003 Úrazové poistenie 330,00 625 004 Invalidné poistenie 500,00 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 220,00 625 007 Poistenie do rezervného fondu 750,00 631 001 Cestovné 0,00 632 001 1 Elektrická energia 1 000,00 632 001 2 Plyn 2 300,00 632 002 Voda 250,00 633 004 Stroje, prístroje a zariadenia 500,00 633 006 1 Vybavenie kuchyne 200,00 633 006 2 Čistiace a hygienické potreby 100,00 633 006 3 Kancelárske potreby+tlačivá 40,00 633 006 4 Všeobecný materiál 100,00 633 010 Pracovný odev a obuv 60,00 637 001 Školenia 30,00 637 004 Služby rôzne-sprac.miezd,údržba PC 130,00 637 005 Spracovanie PO 70,00 637012 Poplatky banke 210,00 637 014 Stravovanie /vo vl.jedálni/ 0,00 637 016 Prídel do soc.fondu 150,00 637 027 Odmeny za prácu na dohodu o vyk.práce 1 000,00 10.2.0.2 Klub dôchodcov 1 000,00 633 016 Reprezentačné/jubilanti/ 400,00 634 004 Prepravné zájazdy,exkurzie 600,00 10.4.0.5 Dávky sociálneho zabezpečenia 0,00 10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi 0,00 637 014 Strava pre deti v HN-MŠ aj ZŠ 0,00 Bežné výdavky spolu 526 569,00 Kapitálové výdavky 151 000,00 Mlyn - rekonštrukcia strechy 50 000 50 000,00 Kúpa podielov - mlyn 10 000,00 kúpa pozemkov - nájomná bytovka, park, budova ŽSR 40 000,00
Rekonštrukcia ulice Dr. Hoffmanna 40 000,00 633 004 Nákup techniky - spoluúčasť - projekt ENVIROFOND 7 000,00 633 004 Príslušenstvo - traktor - kúpa - rozmetadlo, zametacia kefa 4 000,00 Finančné operácie 218 500,00 kanalizáca splátka úveru TB 80 000,00 - splátky úveru VÚB 110 500,00 kúpa podielov-mlyn-presun z Rez.fondu 28 000,00 - ZŠ-zost.prostr. z r.2016 10 000,00 V ý d a v k y c e l k o m 896 069,00 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 16 612