NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta 23 000,00 24 000,00 25 000,00 612001 41 OÚ-osobný príplatok 12 100,00 12 900,00 13 700,00 621 41 OÚ-VšZP 9 000,00 9 500,00 10 000,00 623 41 OÚ chránené pracovisko-zp Dôvera 100,00 100,00 100,00 621 41 VšZP-starosta 3 800,00 3 900,00 4 000,00 621 41 poslanci VšZP 100,00 100,00 100,00 623 41 zástupca a poslanci ZP 200,00 200,00 200,00 625001 41 OÚ- NP 1 700,00 1 900,00 2 100,00 625001 41 starosta-np 800,00 900,00 1 000,00 625001 41 zástupca a poslanci-np 100,00 100,00 100,00 625002 41 OÚ-SP 11 000,00 12 000,00 12 500,00 625002 41 starosta-sp 5 000,00 5 200,00 5 400,00 625002 41 zástupca a poslanci - SP 400,00 400,00 400,00 625003 41 OÚ - ÚP 600,00 650,00 700,00 625003 41 starosta-úp 250,00 300,00 350,00 625003 41 zástupca a poslanci - ÚP 40,00 40,00 40,00 625004 41 OÚ - IP 3 800,00 4 000,00 4 200,00 625004 41 starosta-ip 1 700,00 1 800,00 1 900,00 625004 41 zástupca a poslanci - IP 120,00 120,00 120,00 625005 41 OÚ - PvN 1 300,00 1 350,00 1 400,00 625005 41 starosta-pvn 600,00 650,00 700,00 625005 41 zástupca a poslanci-pvn 40,00 40,00 40,00 625007 41 OÚ - RFS 3 000,00 3 200,00 3 400,00 625007 41 starosta-rfs 1 400,00 1 500,00 1 600,00 625007 41 zástupca a poslanci - RFS 100,00 100,00 100,00 627 41 Príspevok do DDP 1 300,00 1 400,00 1 500,00 631001 41 cestovné-tuzemské 100,00 100,00 100,00 632001 111 ŠR-energie 0,00 0,00 0,00 632001 41 OU Energie 4 000,00 4 000,00 4 000,00
632002 41 OU- vodné, stočné 400,00 400,00 400,00 632003 41 OÚ-pevná linka 1 800,00 1 800,00 1 800,00 632003 41 starosta-tmobil 600,00 600,00 600,00 633006 72a KIA-materiál natieranie zábradlia 0,00 0,00 0,00 633006 111 ÚPSVaR-materiál 0,00 0,00 0,00 633006 111 ŠR-všeobecný materiál REGOB 0,00 0,00 0,00 633006 41 OÚ - všeobecný materiál 3 200,00 3 200,00 3 200,00 633009 41 Mojšanské listy,brožúry, noviny 2 600,00 2 600,00 2 600,00 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 600,00 600,00 600,00 633013 41 URBIS - licencia 700,00 700,00 700,00 633016 41 Reprezentačné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 634001 41 KIA ceed - benzín 700,00 700,00 700,00 634001 41 KIA Cee d SW - nafta 900,00 900,00 900,00 634002 41 KIA ceed - údržba 500,00 500,00 500,00 634002 41 KIA Cee d SW - údržba 500,00 500,00 500,00 634003 41 KIA ceed - poistenie 200,00 200,00 200,00 634003 41 KIA Cee d SW - poistenie 500,00 500,00 500,00 634005 41 parkovné, karty, známky, poplatky 150,00 150,00 150,00 635002 41 Výpočtovej techniky 1 500,00 1 500,00 1 500,00 635006 41 Budov, objektov alebo ich častí,kotol OÚ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 636005 41 SPF-cesty nájom 1 100,00 1 100,00 1 100,00 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 1 300,00 1 300,00 1 300,00 637003 41 Propagácia, reklama a inzercia 400,00 400,00 400,00 637004 41 služby,web stránka,pc,aktual.phsr,asist.pri VO, 5 300,00 5 300,00 5 300,00 637005 41 Špeciálne služby-audit 500,00 500,00 500,00 637005 41 súdne spory-zastupovanie obce 9 150,00 9 150,00 9 150,00 637014 41 Stravovanie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 637015 41 Poistné 1 600,00 1 600,00 1 600,00 637026 41 zástupca+poslanci - odmeny 2 400,00 2 400,00 2 400,00 637027 41 DoVP 2 000,00 2 000,00 2 000,00 642006 41 Členské príspevky 1 800,00 1 800,00 1 800,00 611 41 kontrolór-plat 2 500,00 2 700,00 2 800,00 623 41 kontrolór-zp 500,00 550,00 600,00
625001 41 kontrolór-np 100,00 150,00 200,00 625002 41 kontrolór-sp 600,00 700,00 800,00 625003 41 kontrolór-úp 50,00 100,00 150,00 625004 41 kontrolór-ip 150,00 200,00 250,00 625005 41 kontrolór-pvn 60,00 70,00 80,00 625007 41 kontrolór-rfs 190,00 200,00 210,00 633006 41 kontrolór-všeobecný materiál 100,00 100,00 100,00 637012 41 Poplatky banke 500,00 500,00 500,00 637035 41 Zrážková daň z úrokov 300,00 300,00 300,00 Výkonné a zákonodarné orgány kap. 01.1.1 182 100,00 189 320,00 195 040,00 614 41 DHZ - odmeny 210,00 210,00 210,00 632001 41 DHZ - energie 800,00 800,00 800,00 632002 41 HZ Vodné, stočné 100,00 100,00 100,00 633006 41 DHZ - všeobecný materiál 200,00 200,00 200,00 633007 41 Špeciálny materiál 610,00 610,00 610,00 634001 41 DHZ - nafta, olej 500,00 500,00 500,00 634002 41 DHZ - auto údržba 500,00 500,00 500,00 634003 41 DHZ - auto poistenie 300,00 300,00 300,00 637002 41 Mládež, súťaže,výstroj 580,00 580,00 580,00 Ochrana pred požiarmi: kap. 03.2.0 3 800,00 3 800,00 3 800,00 632003 41 Spoločný stavebný úrad - poštovné 200,00 300,00 300,00 637004 41 Spoločný stavebný úrad - zmluva 5 100,00 3 410,00 3 560,00 Všeobecná ekonomická oblasť: kap. 04.1.1 5 300,00 3 710,00 3 860,00 635006 111 letná údržba ciest 0,00 0,00 0,00 635006 41 letná a zimná údržba ciest 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Cestná doprava: kap. 04.5.1 2 000,00 2 000,00 2 000,00 637004 111 odvoz komunálneho odpadu 0,00 0,00 0,00 637004 41 odvoz komunálneho odpadu 18 000,00 19 000,00 19 000,00 637004 41 zber separovaného odpadu 700,00 1 000,00 1 000,00 637004 41 likvidácia nelegálnych skládok odpadu 300,00 300,00 300,00 Nakladanie s odpadmi: kap. 05.1.0 19 000,00 20 300,00 20 300,00 633006 41 kosačka - všeobecný materiál 300,00 300,00 300,00 634001 41 Kosačka - benzín 420,00 350,00 350,00
634001 41 traktor-nafta 800,00 800,00 800,00 634002 41 Kosačka - údržba 500,00 500,00 500,00 634003 41 ŽP-poistenie techniky 500,00 500,00 500,00 637005 41 deratizácia priestorov 100,00 100,00 100,00 Ochana prírody: kap. 05.4.0 2 620,00 2 550,00 2 550,00 632001 41 Bytový dom - elektrina 400,00 400,00 400,00 632002 41 Bytový dom - vodné, stočné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 635006 41 Bytový dom - údržba 500,00 500,00 500,00 637015 41 Bytový dom - poistné 600,00 600,00 600,00 651002 41 úroky ŠFRB 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Rozvoj bývania: kap.06.1.0 13 500,00 13 500,00 13 500,00 632001 41 VO - energie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 633006 41 VO - všeobecný materiál 700,00 700,00 700,00 635006 41 VO - plošina 600,00 600,00 600,00 Verejné osvetlenie: kap. 06.4.0 7 300,00 7 300,00 7 300,00 632001 41 TJ - energie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 632001 41 VI a oddychová zóna - energie 300,00 300,00 300,00 632002 41 TJ-vodné, stočné 300,00 300,00 300,00 633006 41 TJ- všeobecný materiál 200,00 200,00 200,00 633006 41 VI a oddychová zóna materiál, oprava 500,00 500,00 500,00 634001 41 TJ - nafta na kosenie ihriska, prevoz hráčov 500,00 500,00 500,00 635006 41 TJ-údržba 500,00 500,00 500,00 644002 41 príspevok 5 880,00 5 000,00 5 000,00 Rekreačné a športové služby: kap. 08.1.0 10 180,00 9 300,00 9 300,00 633009 41 Obecná knižnica - časopisy 200,00 200,00 200,00 637027 41 Obecná knižnica-dovp 350,00 350,00 350,00 637002 41 deň matiek 600,00 600,00 600,00 637002 41 deň detí 600,00 600,00 600,00 637002 41 fašiangy 300,00 300,00 300,00 637002 41 uvítanie detí do života 300,00 300,00 300,00 637002 41 jánske ohne, deň sv. Cyrila a metóda 200,00 200,00 200,00 637002 41 hody 5 800,00 5 800,00 5 800,00 637002 41 úcta k starším 700,00 700,00 700,00
637002 41 Mikuláš 800,00 800,00 800,00 637002 41 záver roka 800,00 800,00 800,00 637002 41 kultúra-divadelné predstavenie 350,00 350,00 350,00 Kultúrne služby: kap. 08.2.0 11 000,00 11 000,00 11 000,00 632001 41 DS -energie 1 400,00 1 400,00 1 400,00 633006 41 DS - materiál 200,00 200,00 200,00 635006 41 DS - bežná údržba, oprava orgánu 0,00 200,00 200,00 Náboženské služby: kap. 08.4.0 1 600,00 1 800,00 1 800,00 637002 41 príspevok Milo Rastislav 150,00 150,00 150,00 637002 41 príspevok Kuliš Ľuboš 150,00 150,00 150,00 637002 41 príspevok Milo Dušan 300,00 300,00 300,00 637002 41 príspevok Wanessa Nesselmannová 300,00 300,00 300,00 637002 41 Volejbalový klub-štartovné 400,00 400,00 400,00 637002 41 Volejbalový turnaj o pohár starostu 200,00 200,00 200,00 Rekreačný šport: kap. 08.6.0 1 500,00 1 500,00 1 500,00 611 41 MŠ- mzdy 39 000,00 40 300,00 41 300,00 612002 41 MŠ - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 4 000,00 4 500,00 5 000,00 621 41 MŠ - VšZP 4 100,00 4 400,00 4 700,00 623 41 MŠ-Dôvera 2 500,00 2 800,00 3 100,00 625001 41 MŠ- nemocenské poistenie 1 350,00 1 550,00 1 750,00 625002 41 MŠ - starobné poistenie 8 900,00 9 300,00 9 700,00 625003 41 MŠ - úrazové poistenie 450,00 700,00 900,00 625004 41 MŠ - invalidné poistenie 3 000,00 3 200,00 3 400,00 625005 41 MŠ - poistenie v nezamestnanosti 1 000,00 1 100,00 1 200,00 625007 41 MŠ - RFS 2 300,00 2 500,00 2 700,00 627 41 Príspevok do DDP-ŽP 900,00 1 000,00 1 100,00 632001 111 Energie 0,00 0,00 0,00 632001 41 MŠ Energie 2 200,00 2 270,00 2 200,00 632002 41 MŠ Vodné, stočné 600,00 600,00 600,00 632003 41 MŠ-mobil a internet 500,00 500,00 500,00 633001 41 Interiérové vybavenie 0,00 1 400,00 1 400,00 633006 41 Všeobecný materiál 300,00 300,00 300,00 633009 41 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 100,00 100,00 100,00
633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 400,00 400,00 400,00 635006 41 MŠ - údržba budovy 700,00 700,00 700,00 637001 41 MŠ-školenia, kurzy 300,00 300,00 300,00 637004 111 ŠR-réžia obedy 0,00 0,00 0,00 637004 41 MŠ -služby (réžia obedy, autobus) 8 200,00 8 400,00 8 600,00 MŠ s bežnou starostlivosťou: kap. 09.1.1.1 80 800,00 86 320,00 89 950,00 641001 41 Príspevkovej organizácii-zš Na Závaží??? 700,00 700,00 700,00 641001 41 Príspevkovej organizácii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Vedľajšie služby v školstve: kap. 09.6.0 5 700,00 5 700,00 5 700,00 611 41 OS -mzdy 1 400,00 1 500,00 1 600,00 621 41 OS - VšZP 200,00 200,00 200,00 623 41 OS-Dôvera 200,00 200,00 200,00 625001 41 OS - nemocenské poistenie 50,00 50,00 50,00 625002 41 OS - starobné poistenie 300,00 300,00 300,00 625003 41 OS - úrazové poistenie 50,00 50,00 50,00 625004 41 OS - invalidné poistenie 100,00 100,00 100,00 625005 41 OS - poistenie v nezamestnanosti 50,00 50,00 50,00 625007 41 OS - poistenie do rezervného fondu solidarity 150,00 150,00 150,00 633006 41 Všeobecný materiál 200,00 200,00 200,00 637002 41 JDS - príspevok na kultúrne podujatia 700,00 700,00 700,00 637005 41 vypracovanie lekárskeho posudku 200,00 200,00 200,00 Staroba: kap. 10.2.0.2 3 600,00 3 700,00 3 800,00 111 VOĽBY-príjem zo štátu 0,00 0,00 0,00 1-bežný rozpočet 350 000,00 361 800,00 371 400,00 2 KR 2-kapitálový rozpočet 716 46 MO č. C2 - územné rozhodnutie 717002 46 Cestné spomaľovače 717002 46 Rekonštrukcia MK pri vstupe do obce od Žiliny 717002 46 Modernizácia športovísk /EF/ 717002 46 Rekonštrukcia chodníka na cintorín a zamer. MK *2 2-kapitálový rozpočet 3 FO 3-finančné operácie 821007 41 Bytový dom - úver ŠFRB 22 800,00 22 800,00 22 800,00
*3 3-finančné operácie 22 800,00 22 800,00 22 800,00 Spolu 372 800,00 384 600,00 394 200,00 Vypracovala: Alena Pazúrová Ing. Štefan Svetko - starosta obce Návrh zverejnený od 09.11.2016 do 23.11.2016 úradná tabuľa web stránka