Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č.

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2013 Datum zveřejnění: 3. 3. 2014 Příloha č. 2, bod 46-2/2014

~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 2. ANALÝZA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ... 20 3. FINANČNÍ ÚDAJE... 50 4. INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER... 52

~ 2 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Úvod Roční zhodnocení popisuje pokrok Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) dosažený v roce 2013 a porovnává pokrok do konce roku 2013. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. Cílem tohoto dokumentu je nejen analyzovat pokrok dosažený v roce 2013 a porovnat ho s rokem předchozím, ale na jeho základě nalézt příčiny tohoto stavu a formulovat doporučení, která by přispěla k minimalizaci případných zjištěných rizik. Rok 2013 byl posledním rokem programovacího období 2007 2013. Řídící orgán ROP SV vyhlásil celkem sedm výzev pro předkládání projektových žádostí a to do oblastí 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 a 5.1. Podmínky výzev byly nastaveny tak, aby byly dočerpány zbývající finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF ). Řídící orgán ROP SV stanovil u vybraných oblastí možnost navýšení alokace výzvy v době schvalování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) o další volné prostředky. V rámci zbývající alokace ze SF je zároveň ponechávána rezerva finančních prostředků na pokrytí případných kurzových změn. Z důvodu vyčerpání alokace ze SF v maximální možné výši umožňuje Řídící orgán ROP SV nadále schvalování i tzv. hraničních a ve zvláštním režimu. Těmto m je přislíbeno dofinancování ze SF dle vývoje zbývající alokace ROP SV. Další informace k vyhlášeným výzvám v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2013. V roce 2013 byl na základě akceptace Podmínek pro vypořádání extrapolované korekce u regionálních operačních programů obnoven proces certifikace, resp. byla zahájena mimořádná certifikace za období 16. 9. 2011 26. 8. 2013. Pozastavení certifikace nemělo doposud vliv na plnění pravidla n+3/n+2, avšak v roce 2013 musela být certifikace obnovena, aby pravidlo bylo plněno i nadále. V průběhu roku 2013 došlo k proplacení 1,6 miliardy korun ze SF a ke konci roku 2013 bylo od začátku programovacího období celkem proplaceno již 12,5 miliard korun ze SF. Další informace k čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto dokumentu. V rámci přehledu provádění ROP SV je tedy posouzen finanční a fyzický pokrok a jsou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí v roce 2013, v některých tabulkách ve srovnání s rokem 2012. Dále jsou zde obsaženy základní finanční údaje a informace o Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen IPRM ). Tento přehled věcného a finančního pokroku je doplněn hodnocením vývoje ve sledovaném období tohoto dokumentu. Výstupy tohoto hodnocení mohou být využity při přípravě Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2013. Veškeré údaje (kromě kapitoly č. 2) vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 4.0. V rámci ročního zhodnocení pro rok 2013 jsou pro přepočet použity následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena.

~ 3 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 26,50 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i zbývající alokace ROP SV. Pro přepočet alokace operačního programu je použit kurz vypočítaný jako vážený průměr průměrného kurzu zaúčtování SŽ a kurzu schváleného VRR pro zbývající prostředky nezahrnuté v rámci SŽ, tzn. kurz 25,64 Kč/EUR. Veškeré údaje uvedené v ročním zhodnocení jsou aktuální k datu 31. 12. 2013. Jako zdroj dat byl použit IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 4 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 1. Informace o fyzickém pokroku operačního programu K 31. 12. 2013 bylo v rámci ROP SV vyhlášeno 39 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace, z toho 35 kol výzev bylo již ukončeno. V průběhu roku 2013 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) 7 kol výzev, 4 kola výzev byla v tomto roce ukončena. Na základě závěrů a doporučení Analýzy možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí a prioritních os, která se vztahují na možnosti vyhlášení výzev na úrovni prioritních os, resp. oblastí, schválil VRR aktualizaci plánu výzev na rok 2013 a plán výzev na rok 2014. Řídící orgán ROP SV rovněž reagoval navrženými plány výzev na vývoj volné finanční alokace ze SF v rámci ROP SV a na možné finanční realokace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP SZ ) a Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ). Aktualizovaný plán výzev na rok 2013 obsahoval kromě výzvy do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (příjemce pouze Řídící orgán ROP SV) i řízené výzvy pro předkládání do oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Do plánu výzev na rok 2014 byly poté zahrnuty řízená výzva do oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční infrastruktury, dvě řízené výzvy do oblasti 2.2 Rozvoj měst (zaměřené na oblast školství a oblast zdravotnictví) a řízená výzva do oblasti 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Do plánu výzev na rok 2013 byla v rámci další aktualizace doplněna řízená výzva do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (zaměřená na aktivity související s přípravou budoucího programovacího období). Příjemcem v rámci této výzvy je pouze kraj. Plán výzev na rok 2014 byl rovněž aktualizován a doplněn o výzvu do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (zaměřená na všechny aktivity dle Prováděcího dokumentu ROP SV s tím, že oprávněným příjemcem je pouze Řídící orgán ROP SV). Dne 8. 7. 2013 Monitorovací výbor ROP SZ neodsouhlasil realokaci finančních prostředků z ROP SZ do ostatních regionálních operačních programů a dne 4. 9. 2013 na jednání se zástupci vlády České republiky (dále jen ČR ) a Asociace krajů ČR bylo rozhodnuto, že finanční prostředky z OP TP také nebudou realokovány do ROP SV. Z tohoto důvodu schválil VRR aktualizaci plánu výzev na rok 2014 a rozhodl tak, že nebudou vyhlašovány výzvy, které byly podmíněny realokací prostředků z ROP SZ a OP TP. Schválený aktualizovaný plán výzev na rok 2014 tak obsahoval pouze řízenou výzvu do oblasti 2.2 Rozvoj měst (zaměřenou na oblast zdravotnictví a investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální okluzí), řízenou výzvu do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (příjemce pouze Řídící orgán ROP SV) a řízenou průběžnou výzvu do oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center (zaměřenou na předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ) Hradec Králové. Na konci roku 2013 schválil VRR změnu termínu pro předkládání do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (příjemce pouze Řídící orgán ROP SV). Další aktualizace plánů výzev nebyly k datu 31. 12. 2013 schvalovány.

~ 5 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Cílem Řídícího orgánu ROP SV je vyčerpat finanční alokaci v maximální výši, resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání finanční alokace. Z tohoto důvodu může VRR u předem stanovených výzev schválit navýšení alokace výzvy v době schvalování o další volné prostředky. Řídící orgán ROP SV také vytvořil specifické postupy, na základě kterých je možné, aby VRR schválil rovněž hraniční a ve zvláštním režimu. Podmínkou dofinancování těchto do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se uvolní finanční prostředky ze SF v dostatečné výši na jejich pokrytí. K uvolnění finančních prostředků ze SF může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení z realizace apod. Bližší informace o vyhlášených výzvách ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2013.

~ 6 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Tab. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2013 Číslo kola výzvy 1. 2. Oblast na výzvu ze SF (v Kč) od Termín 1.1. 1 123 930 808,00 15.11.2007 17.9.2007 5.1. 124 181 540,00 31.12.2007 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 2.2. 939 547 419,00 2.3. 458 340 780,00 3.1. 1 364 237 946,00 3.2. 97 928 226,00 do 17.12.2007 28.3.2008 3. 5.1. 153 365 597,00 7.1.2008 31.12.2008 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 4. 5.2. 47 812 500,00 1.4.2008 30.4.2008 5. 4.1. 222 283 959,00 4.2. 53 561 322,00 1.4.2008 30.5.2008 6. 1.2. 537 255 038,00 2.5.2008 30.6.2008 7. 1.1. 1 052 183 754,00 2.5.2008 31.10.2008 8. 2.1. 1 761 500 000,00 16.6.2008 30.9.2008 IPRM. 9. 2.2. 780 000 000,00 11.8.2008 11.11.2008 10. 2.3. 530 000 000,00 5.11.2008 30.1.2009 11. 2.1. 1 498 270 189,00 9.2.2009 21.1.2011 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy). 12. 4.1. 250 000 000,00 23.3.2009 31.8.2009 13. 5.1. 100 000 000,00 15.4.2009 18.12.2009 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 14. 3.1. 1 600 000 000,00 3.2. 125 000 000,00 26.10.2009 29.1.2010 15. 3.1. 74 000 000,00 9.11.2009 29.1.2010 Řízená PK. 16. 1.2. 605 000 000,00 14.12.2009 26.2.2010 Železniční kolejová vozidla. 17. 1.2. 505 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 MHD (města nad 50 tisíc obyvatel). 18. 1.2. 398 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 Ostatní. 19. 1.1. 880 000 000,00 11.1.2010 30.4.2010 20. 5.1. 80 000 000,00 11.1.2010 31.12.2010 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. Popis výzvy

~ 7 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 21. 4.2. 47 500 000,00 1.4.2010 30.9.2010 22. 2.1. 540 000 000,00 1.4.2010 28.5.2010 IPRM. 23. 1.3. 215 000 000,00 8.6.2010 31.8.2010 24. 3.1. 80 000 000,00 28.5.2010 10.1.2011 Řízená KHK. 25. 2.1. 540 000 000,00 25.10.2010 21.1.2011 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 22. kola výzvy). 26. 5.1. 80 000 000,00 10.1.2011 30.12.2011 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 27. 2.1. 2 038 270 189,00 31.1.2011 13.12.2013 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy). 28. 2.2. 464 000 000,00 17.10.2011 31.1.2012 29. 1.1. 850 000 000,00 23.1.2012 9.3.2012 30. 5.1. 70 000 000,00 6.2.2012 31.12.2012 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 31. 1.2. 330 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 32. 4.2. 85 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 Výzvy vyhlášené od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 33. 5.1. 60 000 000,00 18.2.2013 31.12.2013 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 34. 5.1. 8 500 000,00 30.9.2013 30.6.2015 Aktivity související s přípravou dalšího programovacího období (příjemce pouze kraj). 35. 1.1. 409 000 000,00 30.9.2013 31.10.2013 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. 36. 4.2. 22 000 000,00 30.9.2013 31.10.2013 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. 37. 3.2. 14 000 000,00 1.11.2013 3.1.2014 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. 38. 2.1. 120 000 000,00 10.1.2014 5.1.2015 Výzva pro předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. 39. 2.2. 425 000 000,00 10.1.2014 28.2.2014 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. Plánované výzvy na rok 2014 40. 5.1. schvaluje VRR 10.3.2014 31.12.2014 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. Celkem * 21 759 669 267,00 * Z toho IPRM ve výši 2 301 500 000,00 Kč (8. a 22. kolo výzvy).

~ 8 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Tabulka č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV představuje přehled zaregistrovaných a schválených VRR za rok 2013 a kumulativně ke konci roku 2013 od začátku programového období. V této tabulce je rovněž uveden aktuální stav schválených VRR, v rámci kterého jsou promítnuty změny související s ponížením celkových způsobilých výdajů, a to např. v důsledku odstoupení žadatele od realizace projektu, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek apod. K 31. 12. 2013 bylo zaregistrováno 1 338 projektových žádostí o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 34 908 mil. Kč, což představuje 202,8 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR pak bylo schváleno k podpoře z ROP SV 676 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 18 768 mil. Kč, což představuje 109,0 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Tabulka rovněž znázorňuje počet finančně ukončených, u kterých byly již všechny finanční prostředky proplaceny.

~ 9 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Tab. č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV NUTS II Severovýchod Oblast Číslo kola výzvy Počet Zaregistrované Schválené Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené - akt. stav schválených ) Finančně ukončené 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 0 0,00 24 1 118 549 800,57 0 0,00 23 1 064 835 534,67 23 1 008 781 964,80 0 56 053 569,87 23 1 008 781 964,42 100,0% 7. 0 0,00 27 1 427 567 393,14 0 0,00 25 1 276 880 577,27 25 1 103 155 494,54 0 173 725 082,73 25 1 103 155 494,33 100,0% 1.1. 19. 0 0,00 22 875 278 067,65 0 0,00 22 873 335 044,72 22 651 605 038,67 0 221 730 006,05 16 385 565 676,39 59,2% 29. 0 0,00 24 1 020 205 343,29 0 0,00 21 877 571 772,22 21 679 438 181,72 0 198 133 590,50 2 24 391 628,41 3,6% 35. 33 1 558 096 334,13 33 1 558 096 334,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 6. 0 0,00 23 766 560 962,16 0 0,00 19 629 402 318,90 18 502 173 030,90 1 127 229 288,00 18 502 173 030,76 100,0% 16. A 0 0,00 3 613 084 000,00 0 0,00 3 613 084 000,00 3 610 282 800,00 0 2 801 200,00 2 338 266 780,00 55,4% 1.2. 17. B 0 0,00 6 446 855 283,29 0 0,00 4 429 836 153,35 3 277 977 790,28 1 151 858 363,07 2 221 625 790,27 79,7% 18. C 0 0,00 19 752 830 495,68 0 0,00 10 467 959 248,56 8 354 986 856,11 2 112 972 392,45 5 79 732 048,50 22,5% 31. 0 0,00 12 445 042 169,37 0 0,00 12 443 666 745,39 10 393 001 431,99 2 50 665 313,40 1 7 537 250,00 1,9% 1.3. 23. 0 0,00 1 214 197 699,64 0 0,00 1 214 197 699,63 1 198 334 867,75 0 15 862 831,88 1 198 334 867,72 100,0% Celkem PO1 33 1 558 096 334,13 194 9 238 267 548,92 0 0,00 140 6 890 769 094,71 134 5 779 737 456,76 6 1 111 031 637,95 95 3 869 564 530,80 67,0% 8. D 0 0,00 3 1 498 270 189,00 0 0,00 3 1 498 270 189,00 3 1 434 041 873,68 0 64 228 315,32 - - 0,0% 11. E 0 0,00 18 656 228 986,53 0 0,00 17 601 123 677,36 16 437 055 241,18 1 164 068 436,18 13 394 314 429,33 90,2% 2.1. 22. D 0 0,00 1 540 000 000,00 0 0,00 1 540 000 000,00 1 540 000 000,00 0 0,00 - - 0,0% 25. E 0 0,00 1 55 997 598,34 0 0,00 1 55 997 598,34 1 55 052 816,41 0 944 781,93 0 0,00 0,0% 27. E 36 1 011 610 704,85 60 2 221 251 155,51 23 656 047 046,25 45 1 655 295 139,73 44 1 475 761 239,23 1 179 533 900,50 9 207 441 879,21 14,1% 2. 0 0,00 78 3 146 974 745,94 0 0,00 27 1 119 490 041,17 27 1 066 987 019,97 0 52 503 021,20 27 1 066 987 015,72 100,0% 2.2. 9. 0 0,00 91 2 875 100 400,73 0 0,00 38 1 171 867 020,87 38 1 045 013 605,43 0 126 853 415,44 38 1 045 013 604,44 100,0% 28. 0 0,00 25 1 173 839 879,74 0 0,00 12 691 840 959,80 9 352 021 764,08 3 339 819 195,72 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 0 0,00 95 1 662 822 732,02 0 0,00 35 475 292 658,29 35 455 477 901,98 0 19 814 756,31 35 455 454 960,83 100,0% 10. 0 0,00 173 2 823 933 632,97 0 0,00 66 908 280 336,86 66 819 504 442,90 0 88 775 893,96 65 811 039 470,05 99,0% Celkem PO2 36 1 011 610 704,85 545 16 654 419 320,78 23 656 047 046,25 245 8 717 457 621,42 240 7 680 915 904,86 5 1 036 541 716,56 187 3 980 251 359,58 51,8%

~ 10 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 2. 0 0,00 135 3 684 216 972,31 0 0,00 50 1 341 833 217,76 42 1 122 480 546,41 8 219 352 671,35 42 1 122 480 545,53 100,0% 3.1. 14. 0 0,00 231 5 031 820 520,86 0 0,00 78 2 223 292 589,55 67 1 615 383 146,31 11 607 909 443,24 42 987 693 508,42 61,1% 15. F 0 0,00 3 131 011 922,04 0 0,00 1 73 930 625,51 1 55 970 189,36 0 17 960 436,15 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 7 123 221 927,63 0 0,00 4 99 166 007,95 4 83 370 399,92 0 15 795 608,03 2 36 982 820,19 44,4% 2. 0 0,00 28 225 654 458,94 0 0,00 15 96 970 291,78 15 77 049 448,34 0 19 920 843,44 15 77 128 824,95 100,1% 3.2. 14. 0 0,00 38 160 603 623,33 0 0,00 34 147 609 797,43 34 126 777 419,29 0 20 832 378,14 19 49 946 768,90 39,4% 37. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO3 0 0,00 442 9 356 529 425,11 0 0,00 182 3 982 802 529,98 163 3 081 031 149,63 19 901 771 380,35 120 2 274 232 467,99 73,8% 4.1. 4.2. 5. 0 0,00 6 147 137 758,08 0 0,00 5 129 779 678,64 4 92 225 167,37 1 37 554 511,27 4 92 225 167,37 100,0% 12. 0 0,00 25 511 702 910,62 0 0,00 13 273 116 392,14 13 259 161 098,70 0 13 955 293,44 8 66 911 788,83 25,8% 5. 0 0,00 16 73 727 356,09 0 0,00 13 53 383 926,83 13 48 094 188,07 0 5 289 738,76 13 48 094 188,02 100,0% 21. 0 0,00 31 192 229 940,49 0 0,00 23 157 057 075,70 23 145 183 014,49 0 11 874 061,21 19 82 417 147,86 56,8% 32. 0 0,00 22 104 657 579,20 0 0,00 17 96 726 949,84 17 89 288 452,87 0 7 438 496,97 4 6 993 082,97 7,8% 36. 19 66 515 552,72 19 66 515 552,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO4 19 66 515 552,72 119 1 095 971 097,20 0 0,00 71 710 064 023,15 70 633 951 921,50 1 76 112 101,65 48 296 641 375,05 46,8% 5.1. 1. 0 0,00 8 28 774 385,30 0 0,00 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 0 0,00 8 25 698 911,85 89,3% 3. 0 0,00 18 134 236 531,35 0 0,00 18 134 236 531,35 18 102 643 245,99 0 31 593 285,36 18 91 557 253,90 89,2% 13. 0 0,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 47 817 225,11 80,0% 20. 0 0,00 4 129 124 350,00 0 0,00 4 37 443 190,00 3 36 339 040,00 1 1 104 150,00 3 25 119 591,11 69,1% 26. 0 0,00 2 64 030 000,00 0 0,00 2 59 547 900,00 2 59 547 900,00 0 0,00 2 48 946 134,85 82,2% 30. 0 0,00 2 64 764 000,00 0 0,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 33. 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 34. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 0 0,00 1 47 812 500,00 0 0,00 1 47 812 500,00 1 47 779 494,32 0 33 005,68 0 0,00 0,0% Celkem PO5 2 72 958 500,00 42 601 446 239,65 2 72 958 500,00 42 505 282 979,65 41 472 552 538,61 1 32 730 441,04 36 239 139 116,82 50,6% Celkem vyjma 5.1. H a 5.2. 88 2 636 222 591,70 1 296 34 306 917 203,01 23 656 047 046,25 634 18 262 823 080,26 603 15 201 594 559,07 31 3 061 228 521,19 450 10 420 689 733,42 68,5% Celkem H 90 2 709 181 091,70 1 338 34 908 363 442,66 25 729 005 546,25 676 18 768 106 059,91 644 15 674 147 097,68 32 3 093 958 962,23 486 10 659 828 850,24 68,0% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy V rámci 27. kola výzvy, oblasti 2.1, jsou mezi schválenými zahrnuty dva hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky SF.

~ 11 ~ Tabulky č. 3a, resp. 3b: ROP SV (k 31. 12. 2012, resp. k 31. 12. 2013) zobrazují dle prioritních os, resp. oblastí ROP SV: alokace ze SF na programové období 2007 2013, finanční prostředky ze SF zahrnuté ve schválených SŽ), aktuální požadavky finančních prostředků ze SF u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, přehled odvodů (vratek), vázanou alokaci, resp. součet finančních prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ a odvodů (vratek), zbývající finanční prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF, alokace na oblasti v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování VRR ( jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny), a výzev plánovaných dle schváleného plánu výzev VRR. Celková alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 2013 činí 671 mil. EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představovala k 31. 12. 2012 655 mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období 2007 2013 pak představovala částku ve výši 16 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3a: ROP SV (31. 12. 2012). Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představuje k 31. 12. 2013 610 mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období 2007 2013 pak představuje částku ve výši 61 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3b: ROP SV (31. 12. 2013). V rámci tabulky č. 3b: ROP SV (31. 12. 2013) je zohledněna realokace 10 mil. EUR ze SF z prioritní osy 3 Cestovní ruch do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Tato realokace byla schválena Evropskou komisí v rámci revize Programového dokumentu ROP SV verze 4.0 dne 17. 12. 2013.

~ 12 ~ Tab. č. 3a: ROP SV (k 31. 12. 2012) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč Výzvy neschválené VRR a plánované (Kč) 1-4 1 1.1 150 497 513 98 301 015,69 2 509 279 975,13 47 957 856,44 1 150 988 554,54 424 935,41 11 039 928,14 145 833 936,72 3 649 228 601,53 4 663 576,28 3,10 111 925 830,74 0,00 1-4 1 1.2 85 672 394 44 948 504,35 1 141 714 559,22 43 747 470,57 1 049 939 293,64 226 282,95 6 011 679,65 88 469 691,97 2 185 642 173,21-2 797 297,97-3,27-67 135 151,24 0,00 1-4 1 1.3 8 144 466 7 527 617,60 188 228 568,34 522 876,49 12 549 035,73 0,00 0,00 8 050 494,09 200 777 604,07 93 971,91 1,15 2 255 325,87 0,00 1-4 1 Celkem 244 314 373 150 777 137,64 3 839 223 102,69 92 228 203,50 2 213 476 883,91 651 218,37 17 051 607,79 242 354 122,77 6 035 648 378,81 1 960 250,23 0,80 47 046 005,61 0,00 1-4 2 2.1 * 87 051 270 20 288 296,31 508 567 838,67 63 737 597,93 1 529 702 350,33 3 233,66 79 645,09 84 022 660,58 2 038 190 543,91 3 028 609,42 3,48 72 686 626,07 0,00 1-4 2 2.2 ** 116 005 200 83 560 582,24 2 104 525 360,64 27 673 170,18 664 156 084,20 523 030,80 13 284 833,00 110 710 721,62 2 755 396 611,84 5 294 478,38 4,56 127 067 481,24 0,00 1-4 2 2.3 44 639 117 49 253 394,19 1 237 160 155,04 2 093 386,42 50 241 274,06 459 505,43 11 441 087,67 50 887 275,18 1 275 960 341,43-6 248 158,18-14,00-149 955 796,30 0,00 1-4 2 Celkem 247 695 587 153 102 272,74 3 850 253 354,35 93 504 154,52 2 244 099 708,59 985 769,90 24 805 565,76 245 620 657,36 6 069 547 497,18 2 074 929,64 0,84 49 798 311,25 0,00 1-4 3 3.1 122 467 021 83 054 733,61 2 095 703 976,11 35 184 133,01 844 419 192,20 369 957,67 9 366 814,87 117 868 908,95 2 930 756 353,44 4 598 112,05 3,75 110 354 689,24 0,00 1-4 3 3.2 10 953 652 5 567 844,47 140 345 436,46 3 253 309,46 78 079 427,02 9 707,50 247 183,36 8 811 446,43 218 177 680,12 2 142 205,57 19,56 51 412 933,70 0,00 1-4 3 Celkem 133 420 673 88 622 578,09 2 236 049 412,57 38 437 442,47 922 498 619,22 379 665,17 9 613 998,23 126 680 355,39 3 148 934 033,56 6 740 317,61 5,05 161 767 622,70 0,00 1-4 4 4.1 14 127 249 8 901 667,70 222 686 601,31 5 389 508,04 129 348 192,95 43 000,24 1 087 226,11 14 248 175,50 350 947 568,15-120 926,50-0,86-2 902 235,99 0,00 1-4 4 4.2 *** 12 039 553 4 975 019,11 126 217 280,96 6 755 293,31 162 127 039,39 7 798,51 198 159,67 11 722 513,91 288 146 160,68 317 039,09 2,63 7 608 938,21 0,00 1-4 4 Celkem 26 166 802 13 876 686,81 348 903 882,27 12 144 801,35 291 475 232,34 50 798,75 1 285 385,78 25 970 689,41 639 093 728,83 196 112,59 0,75 4 706 702,22 0,00 1-4 Celkem 651 597 435 406 378 675,28 10 274 429 751,88 236 314 601,84 5 671 550 444,06 2 067 452,18 52 756 557,56 640 625 824,94 15 893 223 638,38 10 971 610,06 1,68 263 318 641,54 0,00 5 5 5.1 17 847 574 8 548 265,32 217 072 595,37 4 059 678,61 97 432 286,60 0,00 0,00 12 607 943,93 314 504 881,97 5 239 630,07 29,36 125 751 121,72 70 000 000,00 5 5 5.2 1 846 154 1 045 804,29 26 476 247,14 887 635,30 21 303 247,12 0,00 0,00 1 933 439,59 47 779 494,26-87 285,59-4,73-2 094 854,08 0,00 5 5 Celkem 19 693 728 9 594 069,60 243 548 842,51 4 947 313,91 118 735 533,72 0,00 0,00 14 541 383,51 362 284 376,23 5 152 344,50 26,16 123 656 267,88 70 000 000,00 Celkem 671 291 163 415 972 744,88 10 517 978 594,39 241 261 915,74 5 790 285 977,78 2 067 452,18 52 756 557,56 655 167 208,44 16 255 508 014,61 16 123 954,56 2,40 386 974 909,42 70 000 000,00 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): 20 288 296,31 508 567 838,67 38 662 688,39 927 904 521,35 3 233,66 79 645,09 58 947 751,04 1 436 392 714,93 28 103 518,96 32,28 674 484 455,05 0,00 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. ** V rámci zbývající alokace v oblasti 2.2 je zohledněna garantovaná částka za hraniční projekt CZ.1.13/2.2.00/28.01164 ve výši 124 433 944,41 Kč ze SF. *** V rámci zbývající alokace v oblasti 4.2 je zohledněna garantovaná částka za hraniční projekt CZ.1.13/4.2.00/32.01216 ve výši 1 613 249,61 Kč ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 13 ~ Tab. č. 3b: ROP SV (k 31. 12. 2013) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč Výzvy neschválené VRR a plánované (Kč) 1-4 1 1.1 160 701 595 107 035 407 2 736 206 256 26 670 733 706 774 423 621 051 16 083 029 133 085 088 3 426 897 650 27 616 507 17,2 731 837 428 409 000 000 1-4 1 1.2 85 672 394 57 343 874 1 466 598 678 25 472 752 675 027 927 147 139 3 689 089 82 669 487 2 137 937 516 3 002 907 3,5 79 577 044 0 1-4 1 1.3 8 144 466 7 920 248 198 334 868 0 0 0 0 7 920 248 198 334 868 224 218 2,8 5 941 784 0 1-4 1 Celkem 254 518 455 172 299 528 4 401 139 802 52 143 485 1 381 802 350 768 191 19 772 117 223 674 823 5 763 170 034 30 843 632 12,1 817 356 257 409 000 000 1-4 2 2.1 * 87 051 270 37 999 161 968 423 899 42 476 150 1 125 617 975 55 046 1 373 870 80 420 265 2 092 668 004 6 631 005 7,6 175 721 632 0 1-4 2 2.2 116 005 200 84 914 731 2 140 936 035 12 190 935 323 059 789 682 777 17 317 306 96 422 890 2 446 678 519 19 582 310 16,9 518 931 227 425 000 000 1-4 2 2.3 44 639 117 50 442 068 1 267 797 848 270 475 7 167 580 718 156 17 953 842 49 994 387 1 257 011 586-5 355 270-12,0-141 914 657 0 1-4 2 Celkem 247 695 587 173 355 960 4 377 157 782 54 937 560 1 455 845 344 1 455 978 36 645 018 226 837 542 5 796 358 109 20 858 045 8,4 552 738 202 425 000 000 1-4 3 3.1 114 975 600 100 981 621 2 563 881 327 11 434 123 303 004 250 1 826 703 45 677 392 110 589 041 2 821 208 184 4 386 559 3,8 116 243 812 0 1-4 3 3.2 8 240 991 7 146 404 181 399 268 846 373 22 428 894 30 014 747 537 7 962 763 203 080 626 278 228 3,4 7 373 030 14 000 000 1-4 3 Celkem 123 216 591 108 128 026 2 745 280 595 12 280 496 325 433 144 1 856 717 46 424 929 118 551 804 3 024 288 810 4 664 787 3,8 123 616 842 14 000 000 1-4 4 4.1 14 127 249 10 519 696 265 269 308 3 253 129 86 207 924 41 457 1 027 754 13 731 368 350 449 478 395 881 2,8 10 490 844 0 1-4 4 4.2 12 039 553 6 353 684 162 240 417 4 541 397 120 347 031 22 266 564 385 10 872 816 282 023 063 1 166 737 9,7 30 918 542 22 000 000 1-4 4 Celkem 26 166 802 16 873 379 427 509 725 7 794 527 206 554 955 63 722 1 592 140 24 604 184 632 472 541 1 562 618 6,0 41 409 386 22 000 000 1-4 Celkem 651 597 435 470 656 893 11 951 087 904 127 156 068 3 369 635 793 4 144 608 104 434 203 593 668 352 15 216 289 493 57 929 083 8,9 1 535 120 688 870 000 000 5 5 5.1 17 847 574 10 500 692 267 291 774 4 134 711 109 569 842 0 0 14 635 403 376 861 617 3 212 171 18,0 85 122 540 8 500 000 5 5 5.2 1 846 154 1 139 589 28 890 388 712 796 18 889 106 28 709 1 852 357 47 778 785-6 203-0,3-164 374 0 5 5 Celkem 19 693 728 11 640 280 296 182 163 4 847 507 128 458 948 28 709 16 487 759 424 640 402 3 205 969 16,3 84 958 166 8 500 000 Celkem 671 291 163 482 297 173 12 247 270 067 132 003 575 3 498 094 741 4 144 637 104 434 912 610 156 112 15 640 929 895 61 135 051 9,1 1 620 078 854 878 500 000 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): 37 999 161 968 423 899 37 938 546 1 005 371 468 55 046 1 373 870 75 882 661 1 972 421 497 11 168 609 12,8 295 968 139 120 000 000 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti 2.1 (pouze dílčí )" jsou zohledněny 2 hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 14 ~ Oblast Tabulka č. 4: Analýza pokroku ROP SV zobrazuje roční pokrok v rámci realizace ROP SV, a to od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, v porovnání s celkovým pokrokem čerpání finančních prostředků ze SF k 31. 12. 2013. Tab. č. 4: Analýza pokroku ROP SV ze SF (v tis. Kč) Počet přijatých 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 1.1. 3 612 220 33 130 Požadavek přijatých ze SF v tis. Kč (% z alokace) 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Aktuální počet schválených VRR 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Aktuální požadavek schválených VRR ze SF v tis. Kč (% z alokace) 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Aktuální počet s uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Aktuální požadavek ze SF v tis. Kč krytých uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím (% z alokace) 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Proplaceno ze SF (v tis. Kč) - vratky nejsou zahrnuty 1. 1. - 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč) - vratky nejsou zahrnuty 1. 1. - 31. 12. 2013 1 558 096 5 999 697 0 3 442 981 88 501 3 442 981 94 332 2 938 250 88 888 2 178 597 0 91 2 91 43,13% 166,09% 0,00% 95,31% 2,45% 95,31% 2,61% 81,34% 2,46% 60,31% k 31. 12. 2013 1.2. 1 980 609 0 63 1.3. 202 227 0 1 PO 1 5 795 057 33 194 2.1. * 2 161 483 36 79 2.2. 2 880 409 0 194 2.3. 1 108 389 0 268 PO 2 6 150 281 36 541 3.1. 3 040 856 0 376 3.2. 271 979 0 66 PO 3 3 312 835 0 442 0 3 024 373 0 2 138 422 102 688 1 861 542 324 884 1 467 325 750 962 1 164 773 0 42 5 39 0,00% 152,70% 0,00% 107,97% 5,18% 93,99% 16,40% 74,08% 37,92% 58,81% 0 214 198 0 198 335 0 198 335 10 106 198 335 198 335 198 335 0 1 0 1 0,00% 105,92% 0,00% 98,08% 0,00% 98,08% 5,00% 98,08% 98,08% 98,08% 1 558 096 9 238 268 0 5 779 737 191 188 5 502 858 429 323 4 603 910 1 038 185 3 541 704 0 134 7 131 26,89% 159,42% 0,00% 99,74% 3,30% 94,96% 7,41% 79,45% 17,92% 61,12% 1 011 611 2 933 478 655 685 1 967 869 531 195 1 670 643 459 856 968 424 602 095 753 337 23 61 17 46 46,80% 135,72% 30,33% 91,04% 24,58% 77,29% 21,28% 44,80% 27,86% 34,85% 0 7 195 915 0 2 464 022 0 2 464 022 36 411 2 140 936 239 435 2 102 683 0 74 0 74 0,00% 249,82% 0,00% 85,54% 0,00% 85,54% 1,26% 74,33% 8,31% 73,00% 0 4 486 756 0 1 274 982 0 1 274 982 30 638 1 267 798 216 135 1 258 805 0 101 0 101 0,00% 404,80% 0,00% 115,03% 0,00% 115,03% 2,76% 114,38% 19,50% 113,57% 1 011 611 14 616 149 655 685 5 706 874 531 195 5 409 647 526 904 4 377 158 1 057 665 4 114 825 23 236 17 221 16,45% 237,65% 10,66% 92,79% 8,64% 87,96% 8,57% 71,17% 17,20% 66,90% 0 8 970 271 0 2 877 204 0 2 877 204 468 464 2 564 168 1 083 974 2 159 289 0 114 0 114 0,00% 294,99% 0,00% 94,62% 0,00% 94,62% 15,41% 84,32% 35,65% 71,01% 0 386 258 0 203 827 0 203 827 41 054 181 399 83 090 163 891 0 49 0 49 0,00% 142,02% 0,00% 74,94% 0,00% 74,94% 15,09% 66,70% 30,55% 60,26% 0 9 356 529 0 3 081 031 0 3 081 031 509 518 2 745 567 1 167 064 2 323 180 0 163 0 163 0,00% 282,43% 0,00% 93,00% 0,00% 93,00% 15,38% 82,88% 35,23% 70,13%

~ 15 ~ 4.1. 350 780 0 31 4.2. 201 894 19 88 PO 4 552 674 19 119 5.1. 443 155 2 41 5.2. 45 840 0 1 PO 5 488 995 2 42 Celkem 16 299 842 90 1338 0 658 841 0 351 386 0 351 386 42 583 265 269 79 732 238 096 0 17 0 17 0,00% 187,82% 0,00% 100,17% 0,00% 100,17% 12,14% 75,62% 22,73% 67,88% 66 516 437 130 0 282 566 86 585 282 566 36 023 162 240 98 038 145 994 0 53 14 53 32,95% 216,51% 0,00% 139,96% 42,89% 139,96% 17,84% 80,36% 48,56% 72,31% 66 516 1 095 971 0 633 952 86 585 633 952 78 606 427 510 177 770 384 091 0 70 14 70 12,04% 198,30% 0,00% 114,71% 15,67% 114,71% 14,22% 77,35% 32,17% 69,50% 72 959 553 634 72 959 424 773 72 959 424 773 62 089 279 161 92 422 253 786 2 40 2 40 16,46% 124,93% 16,46% 95,85% 16,46% 95,85% 14,01% 62,99% 20,86% 57,27% 0 47 813 0 47 779 0 47 779 2 414 28 890 7 539 27 964 0 1 0 1 0,00% 104,30% 0,00% 104,23% 0,00% 104,23% 5,27% 63,02% 16,45% 61,00% 72 959 601 446 72 959 472 553 72 959 472 553 64 503 308 052 99 962 281 750 2 41 2 41 14,92% 123,00% 14,92% 96,64% 14,92% 96,64% 13,19% 63,00% 20,44% 57,62% 2 709 181 34 908 363 728 643 15 674 147 881 927 15 100 041 1 608 854 12 462 197 3 540 646 10 645 550 25 644 40 626 16,62% 214,16% 4,47% 96,16% 5,41% 92,64% 9,87% 76,46% 21,72% 65,31% * Dílčí v rámci IPRM. Pozn.: V rámci sloupce "Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč)" nejsou zahrnuty vratky ve výši 374 852 tis. Kč (k 31. 12. 2013), resp. 359 718 tis. Kč (1. 1. - 31. 12. 2013). V rámci proplacených prostředků, oblasti 5.1, a ex-ante oblasti 1.1, jsou uvedeny vyúčtované prostředky. V rámci oblasti 2.1 jsou zahrnuty 2 hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF.

~ 16 ~ Tabulka č. 5: Nedokončené ROP SV uvádí přehled schválených VRR, jejichž realizace nebyla dokončena z důvodu nesplnění podmínek pro vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace, stažení projektu žadatelem nebo ukončením Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Tab. č. 5: Nedokončené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/06.00423 Terminál autobusového nádraží Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Mlýn 27 497 937,34 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/18.01045 Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - II. etapa Město Turnov 35 128 366,08 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/18.01054 Přestupní terminál v Novém Bydžově Město Nový Bydžov 31 489 498,37 Projekt nedokončen / stažen 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/17.01066 Výstavba tramvajové trati v úseku U Lomu - Krejčího - Dobiášova - 1.etapa Dopravní podnik města Liberce, a.s. 147 812 014,65 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/11.00734 Modernizace Plaveckého areálu Pardubice Statutární město Pardubice 134 558 544,36 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00065 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star, s.r.o. 32 437 665,13 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00127 Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu se zázemím KLIFI, spol. s r.o. 30 927 234,03 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00177 Výstavba rodinného penzionu se sklářskou dílnou a trvalou expozicí v turistické lokalitě Orlické Záhoří Marie Hájková 2 352 436,28 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00211 Modernizace střediska Sněžník Dolní Morava VAKABRNOCZ s.r.o. 33 657 839,64 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS

~ 17 ~ 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00315 Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách VODA A SPORT s.r.o. 27 940 041,68 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00324 Vznik ubytovacích kapacit s rozšířenou nabídkou lázeňských služeb a wellness SUPER VOYAGE TOUR s.r.o. 4 523 700,00 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00326 Penzion " CYKLORELAX " RÜCKER s.r.o. 31 032 499,05 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00353 Kalendář Liberecka - Dům s apartmány a informační turistické centrum KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. 3 059 731,39 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00774 Modernizace a dostavba lázeňského domu - Masarykův dům Lázně Velichovky a. s. 49 889 803,10 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00855 Centrum celoroční turistiky Horní Maršov ALDAST, spol. s r.o. 41 645 503,50 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00869 Modernizace a dostavba hotelu "U Zezuláků" ZEZULÁK s.r.o. 10 140 500,80 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00909 Les Království - nová atrakce cestovního ruchu Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, závodní pobočka při Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, občanské sdružení 30 086 991,46 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00913 Rekreační, sociální a dopravní infrastruktura regionu Pastvinské přehrady I. etapa- CENTRUM Obec Pastviny 10 348 405,67 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00943 Rekonstrukce a modernizace Hotelu Energy - Pec pod Sněžkou SELVAS, akciová společnost 33 988 773,02 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00954 Sportcentrum pivovar Broumov APRB servisní s.r.o. 131 891 275,48 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00972 Multifunkční stezka v Kladrubech nad Labem Obec Kladruby nad Labem 9 505 704,08 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00979 Přestavba hotelu Tesanka v Janově nad Nisou OMEGA spol. s r.o. 27 572 854,20 Projekt nedokončen / stažen

~ 18 ~ 4 4.1. CZ.1.13/4.1.00/05.00391 Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. 31 858 458,72 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 5 5.1. CZ.1.13/5.1.00/20.01089 Administrace a hodnocení 2010 ad-hoc Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 1 104 150,00 Projekt nedokončen / stažen Vyřazené z administrace v období od 1. 1. do 31. 12. 2013 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/31.01226 Modernizace trakčního trolejbusového vedení pro MHD v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s. 36 361 399,53 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/31.01232 Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrudimi ČSAD BUS Chrudim a.s. 5 119 000,00 Projekt nedokončen / stažen 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01158 Rozšíření a modernizace dětského pavilonu Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. 24 968 725,11 Projekt nedokončen / stažen 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01164 Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj 174 232 255,41 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01166 Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 0,00 Projekt nedokončen / stažen 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/27.01241 Centrum historie tramvajové dopravy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 63 750 000,00 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00857 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina Brýdl, s.r.o. 8 846 684,91 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00942 Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Město Žamberk 7 406 901,60 Projekt nedokončen / stažen Celkem 1 241 134 894,59 V rámci vyřazených z administrace nejsou zohledněny ve stavu N6 Projekt pozastaven. U těchto byla zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 19 ~ V tabulce č. 6: Pozastavené je uveden přehled pozastavených, u kterých byla v rámci kontrol zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). K 31. 12. 2013 nebyl v rámci ROP SV identifikován projekt, jehož realizace by byla pozastavena. Tab. č. 6: Pozastavené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. Číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace - - - - - - - Celkem - Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 20 ~ 2. Analýza monitorovacích K vyjádření věcného pokroku realizace ROP SV se využívá systém monitorovacích. Účelem tohoto vnitřně provázaného systému je umožnit měřit výstupy na úrovni jednotlivých schválených a výsledky a dopady ROP SV. Tento dokument shrnuje plnění tzv. hlavních schválenými VRR programu, prioritních os a oblastí. Data se vztahují k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2013. V tabulce nejsou uvedeny indikátory kontextu a některé indikátory dopadu mající povahu statistického (tj. takové indikátory, které nejsou naplňovány z a jejich hodnoty jsou získávány pouze za celý rok ze statistických zdrojů). Cílové hodnoty k 31. 12. 2012 a k 31. 12. 2013 vycházejí z Programového dokumentu ROP SV, ke kterému byl k uvedeným datům schválen také Prováděcí dokument, tj. verze 3.0. V případě oblastí cílové hodnoty vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV, verzí platných k 31. 12. 2012 (verze 19.0) a 31. 12. 2013 (verze 20.0). Hodnoty a hodnoty alokace schválených jsou uváděny včetně tzv. hraničních a ve zvláštním režimu, které mají ke sledovanému datu garantovanou částku ze SF k proplacení. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. V případě tabulky č. 13 Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2012 a 2013 údaje vycházejí ze Smluv o alokaci prostředků na IPRM včetně dodatků ke smlouvám a ze změn schválených VRR platných ke sledovanému datu. Popis tabulky č. 7 až 25: Sloupec Kód obsahuje kód jednotlivých v rámci programu/prioritní osy/oblasti dle Národního číselníku. Sloupec Název obsahuje přesné názvy jednotlivých v programu/prioritní osy/oblasti. Sloupec Měrná jednotka obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány. Sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty všech schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu ke konci roku 2012 nebo ke konci roku 2013. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. Sloupec obsahuje hodnoty, které již byly ke konci roku 2012 nebo ke konci roku 2013 ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot

~ 21 ~ schválených. V případě typu počet podpořených se jedná o počet ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 14 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. Sloupec za program (nebo prioritní osu, oblast ) dle PD obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění za program/prioritní osu/oblast stanovenou v Programovém, resp. Prováděcím dokumentu ROP SV. Sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného schválenými ke konci roku 2012 nebo ke konci roku 2013 v rámci oblasti /prioritní osy/programu jedná se o podíl cílové hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program dle PD v procentech. Sloupec obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast /prioritní osu/program dle PD ke konci roku 2012 nebo 2013. Sloupec obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených za příslušnou oblast /prioritní osu a program. Plnění (vyjádřené naplňováním schválenými v %) je porovnáváno s alokací schválených ke konci roku 2012 nebo ke konci roku 2013, tj. v případě úrovně programu, prioritní osy 2, oblasti 2.1 s alokací dílčích IPRM (s výjimkou tabulky č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1). Pokud je alokace schválených (v %) vyšší než naplňování schválenými (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je ve sloupci vyšší než 100 %, pak je indikátor plněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány (v porovnání s alokací schválených ), jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma.

~ 22 ~ Indikátory na úrovni programu Plnění monitorovacích programu a srovnání vývoje do konce roku 2012 a do konce roku 2013 shrnuje tabulka č. 7. Indikátory programu byly vzhledem k podílu aktuálního požadavku ze SF plněny adekvátně nejen ke konci roku 2013, ale již ke konci roku 2012. V případě několika bylo také zaznamenáno výrazné přeplnění cílových hodnot (např. u 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras), a to ke konci obou sledovaných let. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byl oproti jiným rokům schválen VRR menší počet (a to pouze v oblastech 2.1 a 5.1), je mezi koncem roku 2012 a 2013 možné pozorovat větší nárůst v cílové hodnotě schválených jen u 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem a 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, které vycházejí z prioritní osy 2, respektive také z oblasti 2.1. V ostatních oblastech, ve kterých nebyly ve sledovaném období schváleny žádné projektové žádosti, docházelo ke snižování cílových a potažmo již dosažených hodnot na schválených projektech v souvislosti s ponižováním cílových hodnot a odstupováním příjemců od realizace. Tento pokles byl zaznamenán zejména v prioritní ose 3 a u souvisejících, např. 511200 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu a 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, a to u cílových hodnot schválených. Pokles v číselném vyjádření dosud není výrazný, představuje cca 1 % z cílové hodnoty jednotlivého ke konci roku 2012. Z tabulky je také patrný postup realizace (resp. ukončování realizace ), a to z nárůstu dosažených hodnot schválených ke konci roku 2013 oproti stavu ke konci roku 2012. Tento nárůst je zřejmý u typu počet podpořených ve všech prioritních osách i na úrovni programu. Nejmarkantnějšího postupu však dosáhly indikátory 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (nárůst dosažené hodnoty o 85 %) a 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem (nárůst dosažené hodnoty o 46 %), které vycházejí i z oblasti 3.1. To je dáno tím, že ze 14. kola výzvy pro předkládání do této oblasti měly být ukončeny nejpozději do konce roku 2013. Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty všech vycházející ze schválených již dosahují cílových hodnot na úrovni programu a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni programu i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni programu budou splněny.

~ 23 ~ Tab. č. 7: Plnění monitorovacích programu ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za program dle PD proj ekty proj ektů 1 za program dle PD proj ekty proj ektů 1 510100 2 Počet podpořených celkem počet 626 435 523 119,69 94,35* Plněno 644 518 523 122,75 91,07* Plněno 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 136 89 110 123,64 98,00** Plněno 134 100 110 121,82 91,10** Plněno 511500 2 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 115 80 95 121,05 Plněno 135 92 95 140,00 Plněno 512100 511200 513100 514100 516113 520100 610100 610110 630100 650100 Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci v tis. Kč Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet 101 98 100 101,00 Plněno 101 101 100 101,00 Plněno počet 165 92 120 137,50 Plněno 163 136 120 135,83 Plněno počet 70 42 58 120,69 Plněno 70 53 58 120,69 Plněno počet 39 34 40 97,50 Plněno 41 36 40 102,50 Plněno tis. Kč 22 987 420, 26 12 377 222, 99*** 21 624 484,00 106,30 Plněno 22 659 008, 67 15 703 957,75*** 21 624 484,00 104,78 Plněno počet 740,50 366,94 481,00 153,95 Plněno 742,50 439,32 481,00 154,37 Plněno km 264,47 183,97 218,00 121,32 Plněno 264,47 202,25 218,00 121,32 Plněno km 205,01 100,25 120,00 170,84 Plněno 206,71 185,03 120,00 172,26 Plněno počet 2 224 1 300 1 450 153,38 Plněno 2 208 1 902 1 450 152,28 Plněno ha 126,85 88,59 54,50 232,75 Plněno 156,71 96,49 54,50 286,37 Plněno

~ 24 ~ 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 19,59 8,62 12,30 159,27 Plněno 20,74 10,50 12,30 168,62 Plněno 074270 Počet zapojených partnerů počet 316 243 180 175,56 Plněno 316 278 180 175,56 Plněno 3 Počet zaměřených na nakládání 220100 s odpady počet 0 0 0 - - 0 0 0 - - 373300 Počet zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy počet 18 8 10 180,00 Plněno 17 10 10 170,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM ** schválených včetně IPRM bez dílčích. *** Údaj vychází z podaných žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. 3 V rámci 1. revize ROP byla snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto.

~ 25 ~ Indikátory prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury V průběhu roku 2013 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena jedna výzva pro předkládání (do oblasti 1.1), ale projektové žádost z tohoto kola výzvy nebyly v roce 2013 schváleny VRR. V souvislosti s tím je patrné, že nedošlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech. Naopak došlo k mírnému poklesu cílových hodnot 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost v důsledku odstupování příjemců od smlouvy o poskytnutí dotace. Z tabulky č. 8 je také patrný postup realizace (resp. ukončování realizace ), a to z nárůstu výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2013 oproti stavu ke konci roku 2012. Tento nárůst je zřejmý zejména u 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost (nárůst o 133 %) a 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (nárůst o 45 %). Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty všech vycházející ze schválených již dosahují cílových hodnot na úrovni této prioritní osy (částečně také v důsledku poklesu alokace schválených ) a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni prioritní osy i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni této prioritní osy budou splněny. Výjimku představuje indikátor 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, jehož hodnoty v souladu s doporučením NOK vycházejí ze statistických údajů Ministerstva dopravy. Vzhledem ke klesajícímu trendu ve veřejné dopravě se nedaří cílové hodnoty dosáhnout. Zároveň v průběhu realizace programu byla zaznamenána nízká poptávka po budování nových silnic, a tudíž není dostatečně naplňován indikátor 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy. Jelikož 35. kolo výzvy do oblasti 1.1, vyhlášené a ukončené v roce 2013, výstavbu nových silnic vylučovalo, nebude cílová tohoto dosažena v plné výši ani po schválení VRR.

~ 26 ~ Tab. č. 8: Plnění monitorovacích prioritní osy 1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD za prioritní osu dle PD 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 136 89 110 123,64 99,66 Plněno 134 100 110 121,82 88,57 Plněno 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost počet 17,00 3,00 10,00 170,00 Plněno 15,00 7,00 10,00 150,00 Plněno 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy km 2,96 2,96 3,00 98,67 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno 610102 610108 610110 610205* 610241 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě km 261,51 181,01 215,00 121,63 Plněno 261,51 199,29 215,00 121,63 Plněno % 3,09 2,15 2,00 154,50 Plněno 3,10 2,40 2,00 155,00 Plněno km 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno 23,62 23,37 20,00 118,10 Plněno tis. osob - -7 993,30 30,00 - ** - -7 993,30 30,00 - ** počet 62 40 40 155,00 Plněno 62 52 40 155,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Hodnota vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých. ** dosaženou hodnotou.

~ 27 ~ Indikátory oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury V průběhu roku 2013 byla v rámci oblasti 1.1 ukončena jedna výzva pro předkládání, ale projektové žádosti z tohoto kola výzvy nebyly v roce 2013 schváleny. V souvislosti s tím je patrné, že nedošlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých schválených projektech. Z tabulky č. 9 je ale patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2013 oproti stavu ke konci roku 2012 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tento nárůst je zřejmý u 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 10 %) a u 610108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic (nárůst o cca 12 %), který je dopočítáván z 610102. Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty vycházející ze schválených již dosahují cílových hodnot na úrovni této prioritní a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni programu i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni této oblasti budou splněny. Výjimku představuje indikátor 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy. Po budování nových silnic totiž byla zaznamenána nízká poptávka. Jelikož 35. kolo výzvy do této oblasti, vyhlášené a ukončené v roce 2013, výstavbu nových silnic vylučovalo, nebude cílová tohoto dosažena v plné výši ani po schválení VRR. Tab. č. 9: Plnění monitorovacích oblasti 1.1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 91 65 65 140,00 97,83 Plněno 91 71 65 140 83,56 Plněno 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy km 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno 610102 610108 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic km 261,51 181,01 215,00 121,63 Plněno 261,51 199,29 215,00 121,63 Plněno % 3,09 2,15 2,00 154,50 Plněno 3,10 2,40 2,00 155,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 28 ~ Indikátory oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost V průběhu roku 2013 nebyla v rámci oblasti 1.2 ukončena žádná výzva pro předkládání. V souvislosti s tím je patrné, že nedošlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých schválených projektech. Naopak došlo k mírnému poklesu cílových hodnot 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost v důsledku odstoupení některých příjemců od smlouvy o poskytnutí dotace. Z tabulky č. 10 je ale patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2013 oproti stavu ke konci roku 2012 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tento nárůst je zřejmý u 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (nárůst o 45 %), 610241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (nárůst o 30 %), 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) (nárůst o 22 %). Vzhledem k dříve vyhlášeným výzvám a alokaci schválených jsou indikátory oblasti 1.2 naplňovány adekvátním způsobem. Výjimku tvoří indikátor 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), který prostřednictvím cílových hodnot schválených nyní nedosahuje cílové hodnoty na úrovni oblasti. V souladu s doporučením NOK je indikátor 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem vykazován ze statistických údajů Ministerstva dopravy. Vzhledem ke klesajícímu trendu ve veřejné dopravě se nedaří cílové hodnoty dosáhnout.

~ 29 ~ Tab. č. 10: Plnění monitorovacích oblasti 1.2 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 44 23 44 100,00 102,93 Plněno 42 28 44 95,45 97,35 520211 610110 610205* Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem počet 13,00 3,00 8,00 162,50 Plněno 11,00 3,00 8,00 137,50 Plněno km 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno 23,62 23,37 20,00 118,10 Plněno tis. osob - -7 993,30 30,00 - ** - -7 993,30 30,00 - ** 610241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě počet 62 40 40 155,00 Plněno 62 52 40 155,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Hodnota vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých. Polední dostupná data jsou relevantní ke konci roku 2012. ** dosaženou hodnotou.

~ 30 ~ Indikátory oblasti 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť V oblasti 1.3 byla vyhlášena jediná výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace, a to v roce 2010. Hodnoty této oblasti jsou naplňovány jediným projektem. Z tohoto důvodu nedošlo ve srovnání plnění ke konci roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 k žádnému pokroku ve výši cílových hodnot schválených. V roce 2013 však tento projekt dosáhl plánované cílové hodnoty 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost, a tím došlo ke splnění hlavních této oblasti i prostřednictvím dosažených hodnot schválených. Tab. č. 11: Plnění monitorovacích oblasti 1.3 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 1 1 1 100,00 99,28 Plněno 1 1 1 100,00 94,98 Plněno 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost počet 4,00 0,00 2,00 200,00 Plněno 4,00 4,00 2,00 200,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 31 ~ Indikátory prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí V průběhu roku 2013 byla ukončena průběžná výzva pro předkládání projektových žádostí do oblasti 2.1, v rámci které bylo možné předkládat projektové žádosti od 31. 1. 2011. V souvislosti s tím je patrný pokrok nejen v naplňování 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem (nárůst o 17 %) a 511531 Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst (nárůst o 56 %), ale i ostatních prioritní osy 2, které vycházejí z oblasti 2.1, tj.: 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (nárůst o cca 23 %) 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst (nárůst o 5 %) 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (nárůst o 5 %) U 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem došlo nicméně k poklesu cílové hodnoty schválených zejména na základě odstoupení v oblasti 2.2 od realizace a změny způsobu vykazování tohoto. Vzhledem k odstoupení 2 v oblasti 2.2 od realizace došlo k poklesu cílové hodnoty 511541 Počet podpořených na ostatní města na schválených projektech. Jelikož cílové hodnoty schválených jsou výrazně vyšší než stanovené cílové hodnoty této prioritní osy, lze předpokládat úspěšné splnění cílových hodnot této prioritní osy. Při odstupování od smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2.3 by však bylo ohroženo splnění hodnoty 512100 Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí.

~ 32 ~ Tab. č. 12: Plnění monitorovacích prioritní osy 2 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD 1 za prioritní osu dle PD 1 511500 2 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem 2 Počet podpořených na rozvoj 511531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst počet 115 80 95 121,05 89,22* Plněno 135 92 95 142,11 89,86* Plněno počet 39 16 30 130,00 99,10** Plněno 61 26 30 203,33 89,96** Plněno 511541 512100 Počet podpořených na ostatní města Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí počet 76 64 65 116,92 Plněno 74 66 65 113,85 Plněno počet 101 98 100 101,00 Plněno 101 101 100 101,00 Plněno 520213 520215 650100 651100 651500 652000 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. počet 95,00 58,50 45,00 211,11 Plněno 100,00 66,50 45,00 222,22 Plněno počet 34,35 24,55 25,00 137,40 Plněno 34,35 32,95 25,00 137,40 Plněno ha 122,55 87,20 50,00 245,10 Plněno 151,36 93,67 50,00 302,72 Plněno m 2 139 975,12 66 519,10 85 000,00 164,68 Plněno 128 150,16 74 411,01 85 000,00 150,76 Plněno m 2 59 287,27 61 533,94 28 000,00 211,74 Plněno 55 198,62 59 257,42 28 000,00 197,14 Plněno ha 14,54 6,98 7,80 186,41 Plněno 15,69 7,84 7,80 201,15 Plněno

~ 33 ~ Indikátory oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast 2.1 je zaměřena na rozvoj regionálních center. Indikátory v této oblasti jsou naplňovány prostřednictvím dílčích předkládaných v rámci IPRM. V roce 2013 pokračovalo přijímání v rámci 27. kola průběžné výzvy, které bylo ukončeno 13. 12. 2013. Tím došlo ke zvýšení cílových hodnot některých na schválených projektech. Zároveň zde je patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2013 oproti stavu ke konci roku 2012 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tabulka č. 13 ukazuje plnění prostřednictvím IPRM. Sloupec schválených IPRM v tomto případě představuje cílovou hodnotu jednotlivých IPRM jako celku. Hodnoty v tomto sloupci vycházejí ze smluv a dodatků ke smlouvám o alokaci prostředků na jednotlivá IPRM. Je však nutné podotknout, že cílové hodnoty ve smlouvách a dodatcích IPRM nemusí odpovídat cílovým hodnotám na dílčích projektech. Z tabulky č. 13 je zřejmé, že v rámci IPRM se vesměs podařilo dosáhnout cílových hodnot oblasti 2.1 s výjimkou 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který se zatím nedaří naplnit. Z tabulky č. 14, která znázorňuje plnění prostřednictvím dílčích v rámci IPRM, vyplývá, že i na dílčích projektech je situace obdobná většina je závazkem přeplňována. Výjimku opět tvoří indikátor 651103, který je dosud závazkem příjemců na dílčích projektech naplněn z cca 1/3.

~ 34 ~ Tab. č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód indikátor u Název Měrná jednotka IPRM za oblast dle PD Naplň. IPRM (cílová, %) IPRM za oblast dle PD Naplň. 511500 511531 650100 651100 520213 651103 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet - * 16 30 - * 94,30 - * - * 26 30 - * 88,44 - * počet - * 16 30 - * - * - * 26 30 - * - * ha 50,35 8,75 8,00 629,38 Plněno 52,33 11,31 8,00 629,38 Plněno m 2 30 279,00 14 609,00 24 650,00 122,84 Plněno 38 629,00 27 947,93 24 650,00 156,71 Plněno počet 9,00 1,00 2,00 450,00 Plněno 9,00 5,00 2,00 450,00 Plněno m 2 1 690,00 0,00 4 600,00 36,74 1 690,00 1671,00 4 600,00 36,74 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m 2 12 807,00 869,00 4 600,00 278,41 Plněno 12 807,00 11 508,53 4 600,00 278,41 Plněno 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 5,45 1,62 4,80 113,54 Plněno 7,68 2,23 4,80 160,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, smlouvy o alokaci prostředků na IPRM * Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní.

~ 35 ~ Tab. č. 14: Plnění monitorovacích dílčími oblast 2.1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 2 511500 511531 520213 650100 651100 651101 651103 652000 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet 39 16 30 130,00 66,19 Plněno 61 26 30 203,33 88,17 Plněno počet 39 16 30 130,00 Plněno 61 26 30 203,33 Plněno počet 11,00 1,00 2,00 550,00 Plněno 16,00 5,00 2,00 800,00 Plněno ha 42,97 8,75 8,00 537,12 Plněno 72,08 11,31 8,00 901,00 Plněno m 2 85 111,55 14 609,00 24 650,00 345,28 Plněno 80 973,61 27 947,93 24 650,00 328,49 Plněno m 2 17 509,53 869,00 4 600,00 380,64 Plněno 18 259,83 11 508,53 4 600,00 396,95 Plněno m 2 1 671,00 0,00 4 600,00 36,33 1 671,00 1 671,00 4 600,00 36,33 ha 9,04 1,62 4,80 188,33 Plněno 10,36 2,23 4,80 215,83 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 36 ~ Indikátory oblasti 2.2 Rozvoj měst V roce 2013 nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání. V souvislosti s tím je patrné, že nedošlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých schválených projektech. Naopak došlo k mírnému poklesu cílových hodnot 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem, 511541 Počet podpořených na ostatní města, 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) v důsledku odstupování příjemců od smlouvy o poskytnutí dotace a změn cílových hodnot na projektech. Indikátory 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), který je dílčím indikátorem 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, jsou zároveň jedinými indikátory, které nejsou adekvátně naplňovány. Nízké plnění hodnot těchto nemá významný vliv na plnění závazného 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem na prioritní ose 2, který je plněn adekvátně z oblasti 2.1. Navýšení cílových hodnot těchto na schválených projektech by mělo přinést vyhlášení 39. kola výzvy (dne 10. 1. 2014), v rámci kterého budou předkládány zaměřené na sociální služby a zdravotní péči. Příjem v rámci této výzvy bude ukončen 28. 2. 2014.

~ 37 ~ Tab. č. 15: Plnění monitorovacích oblasti 2.2 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 511500 511541 520213 650100 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na ostatní města Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet 76 64 65 116,92 96,12 Plněno 74 66 65 113,85 82,84 Plněno počet 76 64 65 116,92 Plněno 74 66 65 113,85 Plněno počet 84,00 57,50 43,00 195,35 Plněno 84,00 61,50 43,00 195,35 Plněno ha 41,02 40,58 30,00 136,73 Plněno 39,13 41,25 30,00 130,43 Plněno 651100 651101 651103 652000 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. m 2 54 863,57 51 910,10 60 350,00 90,91 47 176,55 46 463,08 60 350,00 78,17 m 2 12 753,91 11 965,58 11 400,00 111,88 Plněno 12 753,91 13 945,58 11 400,00 111,88 Plněno m 2 7 293,16 5 101,01 11 400,00 63,98 7 033,16 5 101,01 11 400,00 61,69 ha 2,87 3,06 2,00 143,50 Plněno 2,87 3,06 2,00 143,50 Plněno

~ 38 ~ Indikátory oblasti 2.3 Rozvoj venkova Jelikož výzva pro předkládání projektových žádostí do této oblasti byla ukončena již v roce 2009, nedošlo ke konci roku 2013 k žádnému dalšímu růstu cílových hodnot schválených. V tabulce č. 16 je možné pozorovat snižování cílových hodnot schválených zapříčiněné změnami na úrovni jednotlivých (s výjimkou 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)). Vzhledem k tomu, že veškeré schválené k podpoře již byly ke konci roku 2013 ukončeny, je možné konstatovat, že cílové hodnoty této oblasti byly splněny, jelikož dosažené hodnoty na schválených projektech již dosáhly cílových hodnot oblasti v PD. Při dalším odstupování od smlouvy o poskytnutí dotace by však bylo ohroženo splnění hodnoty 512100 Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí. Tab. č. 16: Plnění monitorovacích oblasti 2.3 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód 512100 520215 650100 651500 651501 651503 Název Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD počet 101 98 100 101,00 116,21 Plněno 101 101 100 101,00 111,40 Plněno počet 34,35 24,55 25,00 137,40 Plněno 34,35 32,95 25,00 137,40 Plněno ha 40,45 37,87 12,00 337,08 Plněno 40,15 41,11 12,00 334,58 Plněno m 2 59 287,27 61 533,94 28 000,00 211,74 Plněno 55 198,62 59 257,42 28 000,00 197,14 Plněno m 2 9 825,35 9 580,92 6 500,00 151,16 Plněno 7 989,35 8 296,12 6 500,00 122,91 Plněno m 2 2 986,54 2 649,74 1 500,00 199,10 Plněno 2 986,54 2 986,54 1 500,00 199,10 Plněno

~ 39 ~ 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 2,63 2,30 1,00 263,00 Plněno 2,46 2,55 1,00 246,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 40 ~ Indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch V roce 2013 bylo vyhlášeno jedno kolo pro předkládání projektových žádostí (oblast 3.2). Příjem projektových žádostí však byl ukončen až 3. 1. 2014. Ke konci roku 2013 je tedy možné pozorovat spíše snižování cílových hodnot na schválených projektech v důsledku odstoupení několika od realizace a v důsledku změn v projektech, nikoliv nárůst cílových hodnot schválených. Indikátory této prioritní osy jsou však schválenými naplňovány adekvátně, respektive indikátory jsou přeplňovány. Mezi indikátory, u kterých došlo k poklesu cílové hodnoty v důsledku změn na projektech či odstoupení příjemců od realizace, patří zejména indikátor 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu, jak je zřejmé z tabulky č. 17. Pokles však není vyšší než 1 % hodnoty ke konci roku 2012. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců splněny. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2013 byla ukončena realizace vysokého počtu, došlo k markantnímu nárůstu dosažených hodnot na schválených projektech (610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras nárůst o 92 %, 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů nárůst o 54 %, 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem nárůst o 46 %). Vzhledem k aktuálnímu plnění dosažených hodnot schválených je možné usuzovat, že cílové hodnoty na prioritní ose uvedené v PD budou splněny.

~ 41 ~ Tab. č. 17: Plnění monitorovacích prioritní osy 3 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD za prioritní osu dle PD 511200 520212 610110 630100 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet 165 92 120 137,50 95,18 Plněno 163 136 120 135,83 97,52 Plněno počet 503,15 260,89 331,00 152,01 Plněno 502,15 310,87 331,00 151,71 Plněno km 181,39 84,18 100,00 181,39 Plněno 183,09 161,66 100,00 183,09 Plněno počet 2 224 1 300 1 450 153,38 Plněno 2 208 1 902 1 450 152,28 Plněno 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 34 11 20 170,00 Plněno 34 17 20 170,00 Plněno

~ 42 ~ Indikátory oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu V roce 2013 nebylo ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí, zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu došlo v rámci změn ve schválených projektech ke snížení cílových hodnot. Pokles však není vyšší než 2 % hodnoty ke konci roku 2012. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců naplněny. Naplnění se blíží i dosažené hodnoty na schválených projektech. Tab. č. 18: Plnění monitorovacích oblasti 3.1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 511200 520212 610110 630100 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet 116 71 90 128,89 96,57 Plněno 114 98 90 126,67 97,60 Plněno počet 488,15 247,89 316,00 154,48 Plněno 487,15 296,87 316,00 154,16 Plněno km 181,39 84,18 100,00 181,39 Plněno 183,09 161,66 100,00 183,09 Plněno počet 2 224 1 300 1 450 153,38 Plněno 2 208 1 902 1 450 152,28 Plněno 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 34 11 20 170,00 Plněno 34 17 20 170,00 Plněno

~ 43 ~ Indikátory oblasti 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu V roce 2013 bylo vyhlášeno jedno kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí do této oblasti. Příjem projektových žádostí však byl ukončen až 3. 1. 2014. Ke konci roku 2013 je tedy možné pozorovat pokrok na schválených projektech pouze v podobě zvýšení dosažených hodnot schválených. Indikátory této oblasti jsou schválenými naplňovány adekvátně. Tab. č. 19: Plnění monitorovacích oblasti 3.2 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 511200 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu počet 49 21 30 163,33 79,67 Plněno 49 38 30 163,33 96,46 Plněno 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu počet 15,00 13,00 15,00 100,00 Plněno 15,00 14,00 15,00 100,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 44 ~ Indikátory prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí V průběhu roku 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí (oblast 4.2). Projekty však v témže roce nebyly schváleny VRR. V tabulce č. 20 je proto možné pozorovat pouze nárůst výší dosažených hodnot na schválených projektech ke konci roku 2013 oproti stavu ke konci roku 2012 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). V důsledku změn na projektech je patrné jak snižování cílových hodnot schválených (v př. 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields). Jediným indikátorem, který není ke konci roku 2013 plněn, je 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. V rámci 4. revize ROP byla podána žádost o snížení jeho cílové hodnoty z důvodu změny definice a terminologie tohoto v rámci Národního číselníku z hodnoty 728 000 tis. Kč na hodnotu 640 000 tis. Kč. V porovnání s touto sníženou cílovou hodnotou je již indikátor plněn adekvátně. Tab. č. 20: Plnění monitorovacích prioritní osy 4 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD za prioritní osu dle PD 513100 516121 520221 650100 652000 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. počet 70 42 58 120,69 98,56 Plněno 70 53 58 120,69 94,49 Plněno tis. Kč 660 086,78 218 840,20* 728 000,00 90,67 658 895,70 281 906,90* 728 000,00 90,51 počet 91,00 20,00 70,00 130,00 Plněno 91,00 22,00 70,00 130,00 Plněno ha 4,30 1,39 4,50 95,56 4,71 2,82 4,50 104,67 Plněno ha 5,05 1,64 4,50 112,22 Plněno 5,05 2,66 4,50 112,22 Plněno

~ 45 ~ Indikátory oblasti 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání V průběhu roku 2013 nebylo vyhlášeno ani ukončeno žádné kolo výzvy pro překládání projektových žádostí do této oblasti. V důsledku změn na projektech je patrné snižování cílových hodnot schválených (v př. 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields). V rámci 4. revize ROP byla podána žádost o snížení cílové hodnoty 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields změny definice a terminologie tohoto v rámci Národního číselníku z hodnoty 728 000 tis. Kč na hodnotu 640 000 tis. Kč. V porovnání s touto sníženou cílovou hodnotou je indikátor již plněn adekvátně. Tab. č. 21: Plnění monitorovacích oblasti 4.1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 513100 516121 520221 650100 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet 17 11 16 106,25 100,35 Plněno 17 13 16 106,25 97,01 Plněno tis. Kč 660 086,78 218 840,20* 728 000,00 90,67 658 895,70 281 906,90* 728 000,00 90,51 počet 81,00 16,00 62,00 130,65 Plněno 81,00 16,00 62,00 130,65 Plněno ha 4,30 1,39 4,50 95,56 4,71 2,82 4,50 104,67 Plněno 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 5,05 1,64 4,50 112,22 Plněno 5,05 2,66 4,50 112,22 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno

~ 46 ~ Indikátory oblasti 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu V průběhu roku 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí do této oblasti. Projekty však v témže roce nebyly schváleny VRR. V tabulce č. 22 je proto možné pozorovat pouze nárůst dosažené hodnoty 520221 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem na schválených projektech. Indikátory této oblasti jsou závazkem příjemců již naplněny. Indikátory se blíží naplnění také prostřednictvím dosažených hodnot schválených. Tab. č. 22: Plnění monitorovacích oblasti 4.2 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód 513100 520221 Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD počet 53 31 42 126,19 96,45 Plněno 53 40 42 126,19 91,54 Plněno počet 10,00 4,00 8,00 125,00 Plněno 10,00 6,00 8,00 125,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 47 ~ Indikátory prioritní osy 5 Technická pomoc Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci prioritní osy 5, respektive oblastech 5.1 a 5.2, dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Mírné nenaplnění je možné pozorovat pouze u 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem. Výše dosažené hodnoty tohoto na schválených projektech se však blíží cílové hodnotě na úrovni prioritní osy a lze předpokládat, že cílová bude dosažena. Lze předpokládat, že indikátory této prioritní osy budou splněny bez problémů. Tab. č. 23: Plnění monitorovacích prioritní osy 5 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD za prioritní osu dle PD schvá. 514100 710200 710500 711101 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 39 34 40 97,50 81,72 Plněno 41 36 40 102,50 93,58 Plněno počet 93 120 80 116,25 Plněno 104 154 80 130,00 Plněno počet 16 14 20 80,00 18 19 20 90,00 počet 174 209 100 174,00 Plněno 192 238 100 192,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 48 ~ Indikátory oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.1 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. V roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy pro předkládání projektových žádostí, z nichž jedna byla ukončena až k 31. 12. 2013. V roce 2013 však byly schváleny z výzvy ukončené 31. 12. 2012. Proto je z tabulky č. 24 patrný nárůst cílových hodnot schválených. Mírné nenaplnění je možné pozorovat pouze u 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem, avšak výše dosažené hodnoty tohoto na schválených projektech se blíží cílové hodnotě na úrovni prioritní osy. Lze předpokládat, že indikátory této oblasti budou splněny bez problémů. Tab. č. 24: Plnění monitorovacích oblasti 5.1 ke konci roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 514100 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc počet 38 34 39 97,44 79,39 Plněno 40 36 39 102,56 92,82 Plněno 710200 710500 711101 Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 93 120 80 116,25 Plněno 104 154 80 130,00 Plněno počet 16 14 20 80,00 Plněno 18 19 20 90,00 počet 79 119 70 112,86 Plněno 92 141 70 131,43 Plněno

~ 49 ~ Indikátory oblasti 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II SV Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot, respektive k jejich přeplnění v případě 711101 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí. Lze předpokládat, že indikátory této oblasti budou splněny bez problémů. Tab. č. 25: Plnění monitorovacích oblasti 5.2 k roku 2012 a 2013 Hodnoty v roce 2012 Hodnoty v roce 2013 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD za oblast dle PD 514100 711101 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 1 0 1 100,00 104,23 Plněno 1 0 1 100,00 100,94 Plněno počet 95 90 30 316,67 Plněno 100 97 30 333,33 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 50 ~ 3. Finanční údaje Hodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3 V roce 2013 bylo zaregistrováno (kromě Technické pomoci) celkem 255 žádostí o platbu v celkové výši dotace RR 1 663 713 637,91 Kč 1. Během roku 2013 bylo schváleno a proplaceno 263 žádostí o platbu ve výši dotace RR 1 650 790 987,11 Kč 2. U Technické pomoci byly v roce 2013 proplaceny 2 zálohové platby na Technické pomoci roku 2014 v celkové výši 78 450 000 Kč. V roce 2013 bylo předloženo 11 souhrnných žádostí v celkové částce 1 729 578 366,77 Kč. Všechny souhrnné žádosti byly schváleny v plné výši. V roce 2013 proběhla certifikace za certifikační období 16. 9. 2011 26. 8. 2013. Od počátku programového období byla certifikována částka 10 270 697 463,17 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). V souladu s aktualizovanou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu byla alokace roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rozpuštěna rovnoměrně do let 2008 2013. Při zohlednění alokací roku 2008, 2009, 2010 a 2011 měly být k datu 31. 12. 2013 do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 428,38 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami ve výši 459,02 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3/N+2 naplněno na 120,94 % 3. K datu 31. 12. 2014 mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,7 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami ve výši 459,02 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008, 2009 a 2010 a pravidlo N+2 pro alokaci roku 2011 plněno na 94,60 %. 1 Údaje o zaregistrovaných žádostech o platbu zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 2 Údaje o schválených a proplacených žádostech o platbu se vztahují také na žádosti o platbu, které byly zaregistrovány v roce 2012, avšak proplaceny byly až v rámci roku 2013. Údaje zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 3 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

~ 51 ~ Graf č. 1: Proplacené a plánované žádosti o platbu mimo oblast 5.1 Proplacené a plánované žádosti o platbu (mil. Kč) 5 000,00 4 500,00 4 000,00 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00 4 752,67 2 741,28 2 133,66 2 045,32 2 268,33 1 650,79 138,32 106,86 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Částky jsou uvedeny za Dotaci RR v mil. Kč. Plán ŽoP obsahuje údaje z v pozitivním stavu od P3 včetně a výše, a zároveň ve stavu N6 (Projekt pozastaven). Graf nezahrnuje zbývající alokaci. Zdrojem dat je MONIT7+, interní evidence ROP SV a MIS (Manažerský informační systém ROP SV) - výstupní sestava Plán předkládání ŽoP. V grafu nejsou tedy zohledněny finanční plány za zbývající alokaci (dosud nerozdělenou) a nejsou zohledněny ve stavu P1 a P2 (před schválením VRR).

~ 52 ~ 4. Integrované plány rozvoje měst rozvoj regionálních center Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na tuto výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč. V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne 23. 1. 2009 schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF je 1 498 270 189 Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. V rámci 22. kola výzvy bylo možné předkládat IPRM od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč. V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od 22. 9. 2010. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena 24. 2. 2011. Tab. č. 26: Přehled IPRM Název IPRM Překladatel Dotace RR v Kč Dotace ze SF v Kč Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Statutární město Pardubice 421 452 000,00 387 280 216,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Statutární město Hradec Králové 509 256 000,00 467 964 973,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Statutární město Liberec 699 762 500,00 643 025 000,00 23. 1. 2009 Statutární město Liberec 587 647 059,00 540 000 000,00 22. 9. 2010 Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. Celkem 2 218 117 559,00 2 038 270 189,00

~ 53 ~ Realizace IPRM v ROP SV Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích. Tyto dílčí byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011 a následně mohly být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO". Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje. Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011 a následně mohly být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Pro oblast 2.1 (Rozvoj regionálních center) bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období 10. 1. 2014 5. 1. 2015. V rámci této výzvy bude možné předkládat dílčích, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Tato průběžná řízená výzva byla vyhlášena v souvislosti s navýšením alokace IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje o 120 mil. Kč. Navýšení alokace tohoto IPRM bylo schváleno usnesením VRR č. 186/2013 ze dne 19. 11. 2013. Aktuální počet zaregistrovaných dílčích ( v procesu hodnocení a přípravy ke schválení VRR, schválené VRR k podpoře z ROP SV a s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace) činí 67. Finanční požadavek těchto představuje částku ve výši 2 214 mil. Kč ze SF. VRR je k 31. 12. 2013 schváleno k podpoře z ROP SV 61 dílčích s aktuálním finančním požadavkem ve výši 1 968 mil. Kč ze SF. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou podepsány u 46. Na dílčí realizované v rámci IPRM bylo k 31. 12. 2013 proplaceno 968 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 753 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 27: Čerpání IPRM dílčími k 31. 12. 2013.

~ 54 ~ Tab. č. 27: Čerpání IPRM dílčími k 31. 12. 2013 Název IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Aktuální stav zaregistrovaných dílčích * Počet Požadavek ze SF (v Kč) Aktuální stav schválených dílčích VRR * Počet Požadavek ze SF (v Kč) Aktuální stav dílčích s uzavřenou Smlouvou * Počet Požadavek ze SF v Kč Proplaceno ze SF v Kč Certifikováno v Kč (% ze schválené aloakce na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" 387 280 216 11 544 363 439 387 280 216 378 929 279 136 090 940 136 090 940 10 7 140,6% 100,0% 97,84% 35,14% 35,14% Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" 587 964 973 14 465 059 948 465 059 948 430 086 026 364 708 749 283 115 811 14 13 79,1% 79,1% 73,15% 62,03% 48,15% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" 578 796 685 10 575 529 133 575 529 133 565 913 674 415 279 788 292 943 420 10 9 99,4% 99,4% 97,77% 71,75% 50,61% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 540 000 000 32 629 119 116 540 000 000 295 713 572 52 344 422 41 186 906 27 17 116,5% 100,0% 54,76% 9,69% 7,63% Celkem 2 094 041 874 67 2 214 071 636 1 967 869 297 1 670 642 552 968 423 899 753 337 076 61 46 105,7% 94,0% 79,8% 46,2% 36,0% * Neúspěšné (tzn. stažené z realizace, resp. nedokončené a, u kterých byla smlouva o poskytnutí dotace ukončena ze strany příjemce či Řídícího orgánu ROP SV) zde nejsou zahrnuty.

~ 55 ~ Problémy identifikované při implementaci IPRM Řídící orgán ROP SV věnuje realizaci IPRM zvýšenou pozornost. Problémy vznikající při realizaci IPRM jsou průběžně komunikovány mezi manažery IPRM a pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ). Řídící orgán ROP SV se účastní Řídících výborů jednotlivých IPRM a svolává schůzky manažerů IPRM. V návaznosti na identifikované riziko na úrovni realizace jednotlivých IPRM přistoupil Řídící orgán ROP SV k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM. Z tohoto důvodu byla s účinností od 25. 3. 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Podklady pro sledování předkládají nositelé IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). Dne 20. 6. 2011 stanovil VRR na svém 28. zasedání poprvé podmínky pro čerpání jednotlivých IPRM (SV/001, SV/002 a SV/003). Následně dne 30. 9. 2011 upravil VRR na svém 29. zasedání tyto podmínky pro čerpání IPRM SV/001, SV/002 a SV/003. 1. 10. 2012 upravil VRR na svém 35. zasedání znovu podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do 31. 12. 2013 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF, do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF. Na 38. zasedání VRR byly stanoveny nové podmínky (usnesení č. 34/2013), a to v následujícím znění: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Odbor metodického řízení programu a monitoringu ÚRR zpracoval v období únor květen 2013 interní projekt Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV. Zpracování tohoto hodnocení vzešlo z potřeby souhrnného vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst, jelikož v rámci pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP SV. Dokument je dostupný zde: Evaluační realizované v roce 2013, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

~ 56 ~ Ze závěrů Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, vyplynulo, že IPRM SV/002, jehož nositelem je statutární město Hradec Králové, lze označit za IPRM s adekvátním finančním pokrokem i vzhledem k fázi programového období. Rovněž z hlediska věcného pokroku bylo plnění tohoto IPRM hodnoceno jako odpovídající. Dne 28. 6. 2013 schválil VRR možnost navýšení finanční alokace IPRM SV/002, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti 2.1, v případě zájmu ze strany nositele tohoto IPRM. Dne 22. 7. 2013 obdržel předseda RR souhlasné stanovisko v této věci od primátora statutárního města Hradce Králové. Následně se uskutečnila pracovní schůzka zástupců Řídícího orgánu ROP SV a nositele tohoto IPRM za účelem projednání jednotlivých kroků administrace. Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč bylo schváleno usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 186/2013 ze dne 19. 11. 2013. V této souvislosti bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období 10. 1. 2014 5. 1. 2015. Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Finanční alokace IPRM SV/003 byla v průběhu roku 2013 dvakrát ponížena, a to na částku 578 796 684,68 Kč (podíl EU). V průběhu září předložili nositelé IPRM SV/001, SV/002 a SV/004 aktualizované finanční plány (Metodické informace č. 24). VRR schválil na 43. zasedání 19. 11. 2013 žádosti o změny finančních plánů SV/001 a SV/002, které odpovídají podmínkám stanoveným VRR. Žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004 nesplnila stanovené podmínky a byla nositeli vrácena k přepracování. K 13. 12. 2013 byl ukončen příjem žádostí v 27. kole průběžné výzvy. V rámci IPRM SV/001 a SV/004 byly na 43., resp. 44. zasedání VRR schváleny hraniční a ve zvláštním režimu. Tyto budou moci být financovány v případě, že se dodatečně uvolní finanční prostředky v rámci jednotlivých IPRM.

~ 57 ~ Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují Řídícímu orgánu ROP SV v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn: změny seznamu dílčích probíhá zejména na základě zařazování dílčích do IPRM, změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími faktory: zpoždění realizace dílčích kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními, zpoždění realizace dílčích z důvodu archeologických průzkumů, změna výše alokace IPRM.

Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: info@rada-severovychod.cz www.rada-severovychod.cz