Příloha 1 Schváleno RM 29. 12. 2017 Rozpočtová opatření č. RO 332/2017 - RO 346/2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 332/17/a 1111 1 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci - navýšení dle skutečného plnění 5 000,00000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky - snížení dle vývoje plnění 1112 1 plnění -1 000,00000 1121 1 Daň z příjmů právnických osob - snížení dle vývoje plnění -2 000,00000 1211 1 Daň z přidané hodnoty - navýšení dle skutečného plnění 7 900,00000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - navýšení dle skutečného 1342 1 plnění 500,00000 1361 1 2 Správní poplatky - snížení dle plnění -25,00000 1381 1 Daň z hazardních her - navýšení 600,00000 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 1382 1 přístrojů - snížení dle plnění -200,00000 1383 1 Zrušený oodvod z výherních hracích přístrojů - snížení dle vývoje plnění -990,00000 1511 1 Daň z nemovitých věcí - navýšení dle vývoje plnění 900,00000 6310 2142 1 Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,17000 6310 2149 1 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0,10000 6310 2324 1 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zahraniční platby) 0,23000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -10 685,50000 mezisoučet - Odbor finanční 10 685,50000 0,00000-10 685,50000 0,00000 1
Oddělení investic - ORJ 4 333/17/a 3639 2212 4 1189 Komunální služby a územní rozvoj - smluvní pokuta (PD Regenerace sídl. 9. května - I. etapa) 43,98500 8115 1 Akumulace finančních prostředků -43,98500 334/17/a 3639 5169 4 3639 5122 4 335/17/a 3314 5011 4 1217 3314 5011 4 1217 3314 5011 4 1217 3314 5011 4 1217 Komunální služby a územní rozvoj - nákup služeb - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu -5,00000 Komunální služby a územní rozvoj - podlimitní věcná břemena, služebnost - stavby města na cizím pozemku - plynofikace - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu 5,00000 zaměstnanců - přesun prostředků na přidělený ÚZ -45,00000 zaměstnanců - ÚZ 107595113 - dotace EU 85% 38,25000 zaměstnanců - ÚZ 107117007 - dotace SR 5% 2,25000 zaměstnanců - ÚZ 107100000 - podíl města 10% 4,50000 pojistné na sociální zabezpečení - přesun prostředků na přidělený ÚZ -11,25000 pojistné na sociální zabezpečení - ÚZ 107595113 - dotace EU 85% 9,56200 pojistné na sociální zabezpečení - ÚZ 107117007 - dotace SR 5% 0,56200 pojistné na sociální zabezpečení - ÚZ 107100000 - podíl města 10% 1,12600 pojistné na veřejné zdravotní pojištění - přesun prostředků na přidělený ÚZ -4,05000 pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 107595113 - dotace EU 85% 3,44200 2
pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 107117007 - dotace SR 5% 0,20200 pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 107100000 - podíl města 10% 0,40600 Odbor životního prostředí - ORJ 6 336/17/c 4116 6 1036 5212 6 pojistné na úrazové pojištění - přesun prostředků na přidělený ÚZ -0,20000 pojistné na úrazové pojištění - ÚZ 107595113 - dotace EU 85% 0,17000 pojistné na úrazové pojištění - ÚZ 107117007 - dotace SR 5% 0,01000 pojistné na úrazové pojištění - ÚZ 107100000 - podíl města 10% 0,02000 ostatních služeb - přesun prostředků na přidělený ÚZ -54,10000 ostatních služeb - ÚZ 107595113 - dotace EU 85% 45,98500 ostatních služeb - ÚZ 107117007 - dotace SR 5% 2,70500 ostatních služeb - ÚZ 107100000 - podíl města 10% 5,41000 mezisoučet - Oddělení investic 43,98500 0,00000-43,98500 0,00000 Přiznaná neinv.účelová dot.na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2017 (ÚZ 29008) 3,65000 Čerpání dotace na činnost odbor lesního hospodáře - fyzické osoby (ÚZ 29008) 3,65000 mezisoučet - Odbor životního prostředí 3,65000 3,65000 0,00000 0,00000 3
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 337/17/a 3299 5139 14 1199 Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ 103100000) - přesun prostředků v rámci paragrafu -22,70000 3299 5137 14 1199 Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Jeseník (MAP) - DHDM (ÚZ 103100000) - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafu 22,70000 mezisoučet - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 338/17/c 4122 16 605 Přiznaná navýšená dotace z KÚ Olomouckého kraje na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven v roce 2017 (ÚZ 00160) 19,60000 3314 5336 16 605 Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17 Neinvestiční transfer Knihovně V.P. ve výši navýšené přiznané dotace z KÚ Olomouckého kraje na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 00160) 19,60000 mezisoučet - Oddělení školství 19,60000 19,60000 0,00000 0,00000 339/17/a 2169 2324 17 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - navýšení dle skutečného plnění 6,38200 3635 5169 17 Územní plánování - nákup ostatních služeb (architekt) - snížení -150,00000 Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 340/17/a 4339 5156 19 8115 1 Akumulace finančních prostředků -156,38200 mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování 6,38200-150,00000-156,38200 0,00000 4339 5173 19 Městská policie - ORJ 20 341/17/a 5311 5134 20 5311 5169 20 Sociálně-právní ochrana dětí - pohonné hmoty (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na cestovné -3,50000 Sociálně-právní ochrana dětí - cestovné (ÚZ 13011) - navýšení - přesun prostředků v rámci položek 3,50000 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Městská policie - prádlo, oděv, obuv - částečný přesun prostředků v rámci položek -10,00000 Městská policie - nákup ostatních služeb - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci položek 10,00000 mezisoučet - Městská policie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 342/17/a 4339 5011 23 Sociálně-právní ochrana dětí - platy zaměstnanců (ÚZ 13011) - částečný přesun prostředků v rámci položek a paragrafu -2,43800 4339 5021 23 343/17/c 4116 23 1204 Sociálně-právní ochrana dětí - DPP psycholog (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci položek a paragrafu 2,43800 Přiznaný díl části dotace z MPSV prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje na projekt: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník z celkového objemu finančních prostředků dle Rozhodnutí (celkové náklady 4 440 319,97 Kč z toho dotace EÚ 85% + SR 10% 4 218 303,97 Kč, z toho dotace EU 3 774 271,97 Kč, SR 444 032,-- Kč, 5% vlastní podíl města 222 016,-- Kč), ÚZ 104513013 49,07122 4116 23 1204 6171 5011 23 1204 6171 5011 23 1204 6171 5031 23 1204 6171 5031 23 1204 6171 5032 23 1204 Přiznaný díl části dotace z MPSV prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje na projekt: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník z celkového objemu finančních prostředků dle Rozhodnutí (celkové náklady 4 440 319,97 Kč z toho dotace EÚ 85% + SR 10% 4 218 303,97 Kč, z toho dotace EU 3 774 271,97 Kč, SR 444 032,-- Kč, 5% vlastní podíl města 222 016,-- Kč), ÚZ 104113013 5,77308 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - platy zaměstnanců - podíl EU, ÚZ 104513013 36,50589 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - platy zaměstnanců - podíl SR, ÚZ 104113013 4,29481 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - sociální pojištění - podíl EU, ÚZ 104513013 9,12648 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - sociální pojištění - podíl SR, ÚZ 104113013 1,07370 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - zdravotní pojištění - podíl EU, ÚZ 104513013 3,28553 5
6171 5032 23 1204 6171 5038 23 1204 6171 5038 23 1204 344/17/c 4116 23 1213 4116 23 1213 4349 5011 23 1213 4349 5011 23 1213 4349 5031 23 1213 4349 5031 23 1213 4349 5032 23 1213 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - zdravotní pojištění - podíl SR, ÚZ 104113013 0,38653 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - úrazové pojištění - podíl EU, ÚZ 104513013 0,15332 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - úrazové pojištění - podíl SR, ÚZ 104113013 0,01804 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dílčí přiznaná dotace z MPSV - podíl EU (ÚZ 104513013) 619,92007 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dílčí přiznaná dotace z MPSV - podíl SR (ÚZ 104113013) 72,93177 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 230,59070 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 27,12832 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 115,29536 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 13,56416 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 41,50634 4349 5032 23 1213 4349 5038 23 1213 4349 5038 23 1213 4349 5021 23 1213 4349 5021 23 1213 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 4,88310 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) 1,93697 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) 0,22787 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (Dohody o pracovní činnosti, dále jen DPČ) - EU podíl (ÚZ 104513013) 230,59070 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (DPČ) - podíl SR (ÚZ 104113013) 27,12832 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 747,69614 747,69614 0,00000 0,00000 6
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24 345/17/a 2143 5138 24 1197 Cestovní ruch - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, prodej v IC) - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů a položek -15,30700 6171 5139 24 1124 Oddělení majetku - ORJ 39 Činnost místní správy - spotřební materiál - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech a položkách 15,30700 mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 346/17/a,c 1343 39 Poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení 24,00000 3613 2111 39 Nebytové hospodářství - příjmy z poskytovaných služeb - navýšení dle plnění 11,00000 3612 2132 39 Bytové hospodářství - nájemné - navýšení dle plnění 37,00000 3613 2132 39 Nebytové hospodářství - nájemné - navýšení dle vývoje plnění 60,00000 3613 2132 39 1142 Nebytové hospodářství - blokové kotelny - nájemné - snížení dle plnění -0,08200 3613 2133 39 1142 Nebytové hospodářství - domovní kotelny - nájemné - navýšení dle plnění 16,00000 3619 2324 39 Ostatní rozvoj bydlení - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pohledávky za byty, nebyty od SMMJ) 43,00000 3639 2119 39 Územní rozvoj - příjem za věcná břemena - navýšení dle plnění 94,56800 3639 3111 39 Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků (ul. Nerudova ) 200,56500 3639 3112 39 3612 5171 39 Územní rozvoj - příjem z prodeje nemovitostí (1 BJ Školní 54, 3x BJ Kostelní 163) 1 278,58500 Bytové hospodářství - opravy a udržování (oprava 2 BJ Purkyňova 802) - navýšení 1 300,00000 3613 5154 39 Nebytové hospodářství - elektrická energie - navýšení 100,00000 V Jeseníku 29. 12. 2017 8115 1 Akumulace finančních prostředků -364,63600 mezisoučet - Oddělení majetku 1 764,63600 1 400,00000-364,63600 0,00000 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního Rozpočtová opatření - celkem 13 271,44914 2 020,94614-11 250,50300 0,00000 7