Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R-113-009-13 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 6.000.000 Kč jako neinvestiční příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízením PO) ORG 518, UZ 81 6.000.000 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/9/2013 ze dne 30.1.2013. Poznámka: Výdaje v částce 6.000.000 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013. RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 1.350.300 Kč na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky, vyhlášenou Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky na dny 11. a 12. ledna 2013, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) 247.600 Kč b) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5019 (ostatní platy) 7.700 Kč c) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 717.600 Kč d) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5029 (ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené) e) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti) f) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 1.400 Kč 61.900 Kč 22.300 Kč Strana 1 (celkem 16)
g) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5039 (ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem) 2.600 Kč h) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 700 Kč Finanční prostředky budou použity na drobný materiál potřebný k zajištění volby prezidenta. i) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) 28.600 Kč Finanční prostředky budou požity na zajištění komplexní služby elektronické komunikace. j) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5164 (nájemné) 63.000 Kč Finanční prostředky budou požity na úhradu za pronájem volebních místností. k) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 187.000 Kč Finanční prostředky budou požity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí vozy taxi, stravenky pro členy OVK a zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. l) 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční) 9.900 Kč Finanční prostředky budou požity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali při zajištění voleb vlastní vozidlo. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/8/2013 ze dne 30. 1. 2013. Poznámka: Výdaje v částce 1.350.300 Kč je nutno označit ÚZ 98008. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2013. RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 282.200 Kč na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky, vyhlášenou Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky na dny 11. a 12. ledna 2013, a to v následující rozpočtové skladbě: 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5164 (nájemné) 282.200 Kč Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky pro okrskové volební komise. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ2/8/2013 ze dne 30. 1. 2013. Poznámka: Výdaje v částce 282.200 Kč je nutno označit ÚZ 98008. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2013. Strana 2 (celkem 16)
RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 84.300 Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech na obnovu knižního fondu. 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517 84.300 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/24/2013 ze dne 7.3.2013. Poznámka: Výdaje v částce 84.300 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013. RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0022 Sociální fond o 515.800 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 515.800 Kč Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvků na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Příspěvek na stravování pro zaměstnance se řídí Zásadami Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu. Zdroj krytí: Zůstatek Sociálního fondu z roku 2012. RZ č. 6 Snížení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o - 10.000 Kč Plánovaná akce v rozpočtu školství, kultury a vzdělávání - běh za poznáním I. st. ZŠ, bude součástí akce Den země. 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 10.000 Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 7 zařazeny na ORJ 0012. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0016. Strana 3 (celkem 16)
RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 10.000 Kč na akci Běh za poznáním I. st. ZŠ. Tato akce proběhne v rámci akce Den Země 2013. 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 10.000 Kč Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 6 a zařazeny na ORJ 0012. Zdroj krytí: ORJ 0016. RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 1.817.600 Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků (mzdové prostředky asistentů pedagoga) na období od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013. 3111 (předškolní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 190.000 Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 95.000 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 95.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 1.627.600 Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 261.400 Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 677.200 Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 392.000 Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 95.000 Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 202.000 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/48/2013 ze dne 27.3.2013. Poznámka: Výdaje v částce 1.817.600 Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013. Strana 4 (celkem 16)
RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 13.124.900 Kč na investiční akci - Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 0000 00 1039 Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL 11.701.900 Kč 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0805, ORG 0000 00 1039 Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL 1.423.000 Kč Dle podmínek XLIV. výzvy Operačního programu Životního prostředí jsou náklady na realizaci celého projektu Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL stanoveny ve výši 13.124.951 Kč vč. DPH s termínem dokončení k 15.10.2013. Termín dokončení je jednou z podmínek přidělení podpory v rámci uvedené výzvy. V důsledku této skutečnosti je třeba, do přidělení podpory, zajistit financování projektu plně z vlastních zdrojů tak, aby uvedený termín byl splněn. V případě přidělení podpory bude část finančních prostředků vrácena do Fondu obnovy městské části Praha 12. Zdroj krytí: a) Fond obnovy 11.701.900 Kč b) Fond rozvoje a rezerv účet darů školství - 1. 423.000 Kč RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 273.200 Kč na investiční akci - Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť V. etapa rozpočtová skladba: 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0090, ORG 40551 00 0815 Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť V etapa + 273.200 Kč Zdroj krytí: Hl. město Praha viz dopis čj. MHMP ROZ 2/46/2013 ze dne 27.3.2013. Poznámka: Výdaje v částce 273.200 Kč je nutno označit ÚZ 00090. Ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání s HMP za rok 2012 podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013. Strana 5 (celkem 16)
RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 1.094.900 Kč na neinvestiční akci - Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 0000 Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická 1.094.900 Kč Zdroj krytí: Hl. město Praha viz dopis čj. MHMP ROZ 2/46/2013 ze dne 27.3.2013. Poznámka: Výdaje v částce 1.094.900 Kč je nutno označit ÚZ 00090. Ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání s HMP za rok 2012 podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013. RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 11.900 Kč na neinvestiční akci - Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 0000 Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická 11.900 Kč Zdroj krytí: Hl. město Praha viz dopis čj. MHMP ROZ 2/46/2013 ze dne 27.3.2013. Poznámka: Výdaje v částce 11.900 Kč je nutno označit ÚZ 00090. Ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání s HMP za rok 2012 podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013. RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 117.500 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru) 117.500 Kč Finanční prostředky budou použity na poskytnutí daru členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci městské části Praha 12, jako ocenění jejich práce při volbě prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013, a 25. a 26. ledna 2013, dle usnesení Rady městské části č. R-100-006-13 ze dne 22.01.2013. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní Strana 6 (celkem 16)
RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 108.000 Kč na sociálně-právní ochranu dětí na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti a pro jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, které orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje zaměstnanci SPOD nebo prostřednictvím zařízení sociálně-právní ochrany dětí, osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo poskytovatelů sociálních služeb ( 11 odst. 1, 12 odst. 1 zákona č. 359/1990 Sb.) a na úhrady za specifické zdravotní výkony provedené na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí o poskytnutí údajů o zdravotním stavu podle 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. v následující rozpočtové skladbě: 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 13011 108.000 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/53/2013 ze dne 10.4.2013. Poznámka: Výdaje v částce 108.000 Kč nutno označit ÚZ 13011. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2013. RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 3.560.900 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. pom.) 2.307.200 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 150.000 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 606.800 Kč 218.500 Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové poj.) 10.200 Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) 18.200 Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) 2.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na sociálně-právní ochraně dětí. Strana 7 (celkem 16)
h) 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 11.500 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. i) 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda) 6.000 Kč j) 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn) 15.000 Kč k) 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) 20.000 Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách, využívaných pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. l) 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva) 15.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup pohonných hmot pro vozidlo OSV, využívané pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. m) 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.) 70.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. n) 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) 80.000 Kč Finanční prostředky budou použity na školení a další vzdělávání zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. o) 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 20.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. p) 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční) 5.000 Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. q) 6171 (činnost místní správy), pol. 5176 (účastnické popl. na konference) 4.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu konferencí pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. r) 6171 (činnost místní správy), pol. 5362 (platby daní a popl. stát. rozp.) 1.500 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu dálniční známky pro vozidlo OSV, využívané pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/53/2013 ze dne 10.04.2013. Poznámka: Výdaje v částce 3.560.900 Kč nutno označit ÚZ 13011. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2013. Strana 8 (celkem 16)
RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 15.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: a/ 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) ORG 231151 b/ 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) ORG 231151 4.500 Kč 10.500 Kč Jedná se o finanční prostředky grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který byl poskytnut na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj, které budou čerpány na mzdové prostředky a skládané letáky s mapou. Zdroj krytí: Zvláštní účet Strategický plán Rozpočtové úpravy RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 800.000 Kč na podporu projektů v oblasti kultury pro rok 2013 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5229 (ost. neinves. transfery nezisk. a pod. org.), UZ 098-800.000 Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury) a) pol. 5212 (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ 098 + 132.000 Kč b) pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěsným společn.), UZ 098 + 36.400 Kč c) pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením), UZ 098 + 606.600 Kč d) pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ 098 + 25.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. Strana 9 (celkem 16)
RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 2.016.000 Kč na podporu projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže pro rok 2013 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5229 (ost. neinves. transfery nezisk. a pod. org.), UZ 098-2.016.000 Kč na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), a) pol. 5212 (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ 098 + 12.000 Kč b) pol. 5213 (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. práv. os.), UZ 098 + 30.000 Kč c) pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením), UZ 098 + 1.974.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 3 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 10.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) ÚZ: 802 10.000 Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ost. služeb) ÚZ: 802 + 10.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb spojených s akcí Den Země 2013, která se bude konat 20. dubna 2013 ve volnočasovém areálu Freestyle Park Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Strana 10 (celkem 16)
RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 3.300 Kč. z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 0000 00 1041 stavba Rekonstrukce rozvodů topení, vody a odpadů v ZŠ a MŠ Smolkova - 3.300 Kč na 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 0000 00 1033 stavba Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova +3.300 Kč Finanční prostředky ve výši 200.000 Kč schváleného rozpočtu roku 2013 byly určeny na vypracování projektové dokumentace vč. projednání na stavbu Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova. Skutečné náklady ze zadávacího řízení na zhotovitele vyšly o 3.300 Kč vyšší Z tohoto důvodu žádáme o provedení výše uvedené rozpočtové úpravy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 24.000 Kč. z 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 0000 1026 stavba Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12-24.000 Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, UZ 0610, ORG 41785 00 1036 stavba Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 + 24.000 Kč V rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 byla částka 1.000.000 Kč schválena na přípravu a realizaci obnovy dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12. Tyto finanční prostředky zahrnují i částku 24.000 Kč na úhradu zádržného ze smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. Strana 11 (celkem 16)
RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 300.000 Kč. z 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 000, ORG 0000 00 0002 Údržba vodorovného a svislého dopravního značení - 300.000 Kč na 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 000, ORG 0000 00 0002 Údržba vodorovného a svislého dopravního značení + 300.000 Kč Poznámka: Důvodem rozpočtové úpravy je skutečnost, že ve schváleném rozpočtu byla v rozpočtové skladbě chybně uvedena pol. 5171 místo pol. 5169. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 175.100 Kč. z 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 0000 00 0001 Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikací - 175.100 Kč na 2212 (silnice), pol. 5169, (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 0000 00 0001 Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikací + 175.100 Kč Předmětem této rozpočtové úpravy je vyčlenění finančních prostředků na úhradu projektové dokumentace na opravy komunikací v katastrálním území Točná. Dle platných rozpočtových předpisů není projektová dokumentace součástí nákladů na opravy, ale spadá pod položku 5169 Nákup ostatních služeb. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 jsou veškeré finanční prostředky akce Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikací zahrnuty v položce 5171 Opravy a udržování. Z tohoto důvodu žádáme o převedení částky ve výši 175.100 Kč z položky 5171 na položku 5169. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. Strana 12 (celkem 16)
RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 500.000 Kč. z 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 0000 1026 stavba Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12-500.000 Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, UZ 0610, ORG 41662 00 1018 stavba Sportoviště v Modřanské rokli + 500.000 Kč Poznámka: V rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 byla schválena částka 1.000.000 Kč na přípravu a realizaci obnovy dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12. V této částce byly zahrnuty náklady na dokončení stavby Sportoviště v Modřanské rokli. Touto rozpočtovou úpravou žádáme o převedení finančních prostředků na stavbu Sportoviště v Modřanské rokli na její dokončení v roce 2013. Předpokládaný termín dokončení stavby je v 04/2013. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 22.400 Kč. z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 0000 1031 stavba Opravy chodníků a schodišť - 22.400 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 0000 1031 stavba Opravy chodníků a schodišť + 22.400 Kč Předmětem této rozpočtové úpravy je vyčlenění finančních prostředků na úhradu projektové dokumentace na opravy schodiště při ulici Krouzova. Dle platných rozpočtových předpisů není projektová dokumentace součástí nákladů na opravy, ale spadá pod položku 5169 Nákup ostatních služeb. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 jsou veškeré finanční prostředky akce Opravy chodníků a schodišť zahrnuty v položce 5171 Opravy a udržování. Z tohoto důvodu žádáme o převedení částky ve výši 22.400 Kč z položky 5171 na položku 5169. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. Strana 13 (celkem 16)
RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 1.000.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sociální pro rok 2013 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 ze dne 2.4.2013, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00098-1.000.000 Kč převést částku na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži na pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem UZ 00098 na pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00098 na pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem UZ 00098 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče na pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem UZ 00098 na pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00098 + 60.000 Kč + 491.000 Kč + 15.000 Kč + 75.000 Kč + 359.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. RÚ č. 11 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 100.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 100.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5331 (nein. příspěvek zřízeným PO) ORG 518 + 100.000 Kč Jedná se o příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na zajištění provozu výkonu veřejné služby. Veřejná služba je provozována od 1.3.2013 a na její výkon bylo přijato 5 pracovníků, jejich mzdy budou refundovány úřadem práce. Finanční prostředky budou určeny na materiál a služby spojené s výkonem veřejné služby (pracovní a ochranné pomůcky, materiál ke službám, nezbytný podíl mzdy zajišťujícího pracovníka). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Strana 14 (celkem 16)
RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 10.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ost. služeb) 10.000 Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) + 10.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup rychlosestavitelných přístřešků a jejich příslušenství. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 18.900 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) ORG 231151 18.900 Kč + 18.900 Kč Finanční prostředky budou čerpány na skládané letáky s mapou a kancelářské potřeby k projektu Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 6.300 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) a/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) ORG 231151, ÚZ 340 6.300 Kč + 200 Kč Strana 15 (celkem 16)
b/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) ORG 231151, ÚZ 340 + 6.100 Kč Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu městské části, související s výdaji z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který byl poskytnut na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj, které budou čerpány na výdaje, které nelze hradit z poskytnutého grantu (DPH u jednotlivých nákladů a podíl mzdových prostředků). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 16 (celkem 16)