Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok Schválení společného návrhu: změny po jednotlivých rozpočtových položkách konsolidovaný dokument (zapracování schválených změn do návrhu rozpočtu nebo do postoje Rady): ostatní oddíly 14635/16 ADD 4 mp/mb 1
ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 3.1 ******* 17-11-2016 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ OSTATNÍ ODDÍLY (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH ZMĚN DO NÁVRHU ROZPOČTU NEBO POSTOJE RADY) 14635/16 ADD 4 mp/mb 2
Název: ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT Bod 1 0 0 0 Platy Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 846 000 Článek 1 0 2 Odchodné Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 930 000 930 000 930 000 930 000 939 000 Bod 1 2 0 0 Platy a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 638 333 000 638 333 000 640 468 700 638 333 000 645 973 700 Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci generální sekretariát a politické skupiny Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 43 915 000 43 915 000 43 915 000 43 915 000 44 392 000 Bod 1 4 0 1 Ostatní zaměstnanci bezpečnost Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 24 962 000 24 962 000 24 962 000 24 962 000 25 233 000 Bod 1 4 0 2 Ostatní zaměstnanci řidiči na generálním sekretariátu Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 169 000 Bod 1 4 0 5 Výdaje na tlumočení Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 45 785 000 45 785 000 45 785 000 45 785 000 46 244 000 Bod 2 0 0 7 Zařízení prostor Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 85 550 000 85 550 000 84 550 000 85 550 000 84 550 000 Článek 2 1 6 Přeprava poslanců, jiných osob a věcí Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 2 1 6 2 642 000 2 642 000 4 534 000 2 642 000 4 534 000 Rezerva 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Celkem 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, údržby, používání a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem osobních vozů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění a ostatních správních výdajů. Při nahrazování vozidel, jejich nákupu či pronájmu bude dána přednost vozidlům používajícím nejméně znečišťující technologie, např. hybridním automobilům. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR. 14635/16 ADD 4 mp/mb 3
Článek 3 2 0 Získávání odborného poradenství Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí : nákladů na studie a jiné výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (pracovní semináře, kulaté stoly, odborné panelové diskuse nebo slyšení odborníků, konference) a které jsou prováděny pro orgány Evropského parlamentu, pro parlamentní výbory, pro parlamentní delegace a pro správu, pořízení nebo pronájem specializovaných informačních zdrojů, jako jsou například specializované databáze, související odborná literatura nebo technická podpora, bude-li to zapotřebí k doplnění výše uvedených smluv zajišťujících odborné aspekty, cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků a dalších osob, včetně předkladatelů petic určených Evropskému parlamentu, kteří jsou přizváni k účasti na schůzích výborů, delegací a studijních a pracovních skupin a také na workshopech, nákladů na šíření produktů interního nebo externího parlamentního výzkumu a dalších relevantních produktů, aby je mohl využívat orgán a veřejnost (zejména jejich publikací na internetu, vedením interních databází, vydáváním brožur a publikací), výdajů na přizvání externích pracovníků k účasti na práci orgánů, jako je disciplinární komise nebo zvláštní komise pro finanční nesrovnalosti. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR. Článek 3 2 6 Evropské vědecké mediální středisko Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Bod 3 2 6 1 Evropské vědecké mediální středisko Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu p.m. Dohodovací řízení Dohodovací řízení Je třeba vytvořit dobře vybavené mediální středisko, aby se pokryly potřeby poslanců a zajistila účinná komunikace týkající se práce Evropského parlamentu; toto středisko by mohlo být využíváno pro různé účely i mimo plenární zasedání. Cílem prostředků přidělených v rámci nově vytvořené rozpočtové položky Evropské vědecké mediální středisko je podpora modernizace technického vybavení a mediálního zařízení, a to s ohledem na rostoucí zájem sdělovacích prostředků a čím dál větší význam sociálních médií i další potřeby poslanců; Cílem je i dále rozvíjet těsnou spolupráci mezi Evropským parlamentem, kanálem ARTE a místními univerzitami a školami za účelem vytvoření evropského mediálního střediska, které by například mohlo vzdělávat mladé novináře a fungovalo by i mimo řádná plenární zasedání. p.m. p.m. p.m. 14635/16 ADD 4 mp/mb 4
Článek 4 0 0 Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 61 000 000 61 000 000 62 000 000 61 000 000 62 000 000 Článek 4 0 2 Financování evropských politických stran Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 Tyto prostředky jsou určeny k financování politických stran na evropské úrovni. Je nutné zajistit řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků. Právní základ: Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy. Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 týkající se statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1). Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 112, 9.4.2011, s. 1). Článek 4 0 3 Financování evropských politických nadací Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 Tyto prostředky jsou určeny k financování politických nadací na evropské úrovni. Je nutné zajistit řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků. Právní základ: Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy. Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 týkající se statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1). Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 112, 9.4.2011, s. 1). 14635/16 ADD 4 mp/mb 5
Článek 4 2 2 Výdaje na parlamentní asistenci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 206 890 000 206 890 000 206 890 000 206 890 000 207 991 000 Kapitola 10 0 Předběžné prostředky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Kapitola 10 1 Pohotovostní rezerva Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 3 000 000 3 000 000 864 300 3 000 000 864 300 14635/16 ADD 4 mp/mb 6
S 1 Oddíl I Evropský parlament Funkční skupina a třída Stálá pracovní místa 2016 Nezařazeno 1 1 Dočasná místa Dočasná místa Stálá pracovní místa Jiní Politické skupiny Jiní Politické skupiny AD 16 13 1 7 13 1 7 AD 15 54 1 5 47 1 4 AD 14 214 2 7 36 223 2 7 30 AD 13 439 8 2 38 443 8 2 40 AD 12 294 13 60 242 12 64 AD 11 154 7 29 174 6 30 AD 10 213 7 25 195 9 25 AD 9 149 6 32 177 6 29 AD 8 446 7 40 433 3 37 AD 7 311 2 65 286 6 59 AD 6 181 8 46 196 8 48 AD 5 143 5 88 220 5 63 AD Celkem 2 611 10 66 471 2 649 10 66 436 AST 11 120 10 37 120 10 36 AST 10 82 20 35 84 20 33 AST 9 570 4 42 491 4 44 AST 8 288 6 39 308 6 40 AST 7 321 2 47 388 2 43 AST 6 304 6 73 309 6 72 AST 5 376 19 70 305 19 74 AST 4 354 3 90 393 3 78 AST 3 216 15 84 231 16 78 AST 2 38 53 88 58 AST 1 2 94 45 67 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST Celkem 2 671 10 75 664 2 762 10 76 623 AST/SC 2 50 50 AST/SC 1 134 134 AST/SC Celkem 184 184 Celkem všechna místa Celkem 5 467 20 1 141 2 1 135 5 596 20 3 142 1 059 6 743 6 797 4 1 2 3 4 Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. Včetně jednoho dočasného pracovního místa kategorie AD 12 ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. Do celkového součtu bude ohlášené snížení stavu zaměstnanců o 1 % (konkrétně 60 míst) započteno podle jednotlivých platových tříd a kategorií při čtení návrhu rozpočtu na rok v EP. 14635/16 ADD 4 mp/mb 7
Název: ODDÍL II EVROPSKÁ RADA A RADA Bod 1 0 0 0 Základní platy Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 330 000 330 000 330 000 335 000 335 000 Bod 1 1 0 0 Základní platy Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 233 678 000 233 678 000 233 678 000 236 814 000 236 814 000 Bod 1 2 0 0 Ostatní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 9 546 000 9 546 000 9 546 000 9 706 000 9 706 000 Bod 1 2 0 3 Externí služby Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 14635/16 ADD 4 mp/mb 8
Název: Oddíl IV Soudní dvůr Evropské unie Bod 1 0 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 28 836 000 28 836 000 28 836 000 29 148 000 29 148 000 Článek 1 0 2 Dočasné příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 3 010 000 3 010 000 3 010 000 3 042 000 3 042 000 Bod 1 2 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 244 052 000 240 639 600 244 052 000 246 665 000 246 665 000 Bod 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 2 116 500 2 116 500 2 116 500 2 137 500 2 137 500 Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 7 247 500 6 447 500 7 247 500 7 323 500 7 323 500 Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 803 000 803 000 803 000 808 000 808 000 Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 14 611 500 12 158 500 14 611 500 14 611 500 14 611 500 Bod 2 0 0 7 Úpravy prostor Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 895 000 595 000 895 000 895 000 895 000 Bod 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 6 604 000 6 224 000 6 604 000 6 604 000 6 604 000 Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 11 185 000 10 685 000 11 185 000 11 185 000 11 185 000 Článek 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 615 000 1 435 000 1 615 000 1 615 000 1 615 000 14635/16 ADD 4 mp/mb 9
Název: ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 9 009 000 9 009 000 9 009 000 9 107 000 9 107 000 Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 163 000 163 000 163 000 164 000 164 000 Článek 1 0 2 Dočasné příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 613 000 1 613 000 Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 101 056 000 99 732 179 101 056 000 102 261 000 102 261 000 Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 397 000 397 000 397 000 401 000 401 000 Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 811 000 811 000 811 000 817 000 817 000 Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 151 000 151 000 151 000 153 000 153 000 Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 3 182 000 3 122 000 3 182 000 3 216 000 3 216 000 Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 323 000 1 273 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000 Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 103 000 43 000 103 000 104 000 104 000 Článek 1 6 2 Služební cesty Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 3 600 000 3 300 000 3 450 000 3 600 000 3 450 000 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na dopravu, včetně jízdenek a rezervace, příspěvků vyplácených v průběhu služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů vzniklých úředníkům a ostatním zaměstnancům Účetního dvora v souvislosti se služebními cestami a odborníkům a národním nebo mezinárodním úředníkům dočasně přiděleným k Účetnímu dvoru a stážistům. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR. 14635/16 ADD 4 mp/mb 10
Právní základ: Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Bod 2 1 0 3 Telekomunikace Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 472 000 372 000 472 000 472 000 472 000 Článek 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 Článek 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 131 000 101 000 101 000 131 000 101 000 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků, kteří se účastní studijních a pracovních skupin, a dalších výdajů spojených s pořádáním těchto zasedání, pokud nejsou pokryty stávající infrastrukturou. Jsou rovněž určeny na pokrytí různých výdajů spojených s pořádáním konferencí, kongresů a zasedání a zajištění účasti na nich. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: 1 000 EUR. Článek 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 626 000 476 000 576 000 626 000 576 000 Bod 2 7 4 1 Obecné publikace Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 025 000 875 000 975 000 1 025 000 975 000 14635/16 ADD 4 mp/mb 11
Název: Oddíl VI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 1 2 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 65 427 933 65 273 600 66 588 213 67 296 213 67 296 213 Tyto prostředky jsou určeny, ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí: platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy, zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení, příspěvku orgánu do společného režimu zdravotního pojištění, paušálních příspěvků za přesčasy, ostatních různých úhrad a příspěvků včetně příspěvku na rodičovskou nebo rodinnou dovolenou, výdajů za dopravu úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a osob v jejich péči z místa výkonu zaměstnání do místa původu, důsledků úpravy mezd a části příjmů převedených do jiné země, než je země výkonu zaměstnání, opravnými koeficienty, pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, jakož i pokrytí částek, které platí orgán ve prospěch dočasných zaměstnanců, aby jim v jejich zemi původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod, odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu, aktualizovaného dopadu odměňování během roku. Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. a) až h) finančního nařízení se odhaduje na 1 000 EUR. Právní základ: Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Bod 1 2 0 2 Placená práce přesčas Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 Bod 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 420 000 420 000 420 000 425 000 425 000 Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 184 841 184 841 184 841 186 841 186 841 14635/16 ADD 4 mp/mb 12
Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 2 237 081 2 237 081 2 237 081 2 261 081 2 261 081 Bod 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 836 920 836 920 836 920 845 920 845 920 Bod 1 4 0 8 Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 65 000 65 000 65 000 66 000 66 000 Bod 1 4 2 0 Doplňkové služby pro překladatelskou službu Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 411 075 1 411 075 1 624 810 1 411 075 1 411 075 14635/16 ADD 4 mp/mb 13
S 1 Oddíl VI Evropský hospodářský a sociální výbor Evropský hospodářský a sociální výbor Funkční skupina a třída 2016 Stálá pracovní místa Dočasná místa Stálá pracovní místa Dočasná místa Nezařazeno 1 1 AD 16 1 1 AD 15 6 5 AD 14 20 1 19 1 AD 13 33 3 37 3 AD 12 41 40 AD 11 22 1 26 AD 10 21 2 17 3 AD 9 38 7 28 7 AD 8 49 42 AD 7 35 2 42 2 AD 6 28 2 37 1 AD 5 17 2 21 2 Celkem AD 311 20 315 19 AST 11 6 4 AST 10 8 10 AST 9 16 11 1 AST 8 25 21 AST 7 40 3 41 1 AST 6 49 2 50 4 AST 5 54 5 50 5 AST 4 45 2 44 1 AST 3 42 3 52 3 AST 2 3 17 AST 1 Celkem AST 288 15 300 15 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 13 13 AST/SC 2 9 3 2 AST/SC 1 5 5 Celkem AST/SC 27 3 20 Celkem 626 39 635 35 Celkem všechna místa 665 670 14635/16 ADD 4 mp/mb 14
Název: Oddíl VII Výbor regionů Bod 1 0 0 0 Platy, příspěvky a úhrady Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 115 000 115 000 205 000 115 000 115 000 Bod 1 2 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 48 237 903 48 137 903 48 911 423 49 549 423 49 549 423 Bod 1 2 0 2 Placené přesčasy Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 60 000 60 000 60 000 61 000 61 000 Bod 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 275 000 275 000 275 000 278 000 278 000 Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 2 494 975 2 494 975 2 494 975 2 518 975 2 518 975 Bod 2 0 0 7 Zařízení prostor Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 198 469 198 469 489 000 198 469 198 469 Článek 2 6 4 Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných akcích: informační a komunikační činnosti Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 318 944 318 944 478 584 318 944 318 944 14635/16 ADD 4 mp/mb 15
S 1 Oddíl VII Výbor regionů Výbor regionů Funkční skupina a třída 2016 Stálá pracovní místa Dočasná pracovní místa Stálá pracovní místa Dočasná pracovní místa Nezařazeno 1 1 AD 16 AD 15 6 6 AD 14 25 3 24 3 AD 13 20 2 19 2 AD 12 26 2 25 2 AD 11 22 2 21 1 AD 10 24 3 20 3 AD 9 35 3 30 4 AD 8 55 3 56 AD 7 29 6 33 7 AD 6 17 9 30 11 AD 5 1 AD celkem 260 33 264 33 AST 11 5 5 AST 10 5 5 AST 9 9 7 AST 8 14 1 13 AST 7 21 2 19 3 AST 6 32 1 29 AST 5 50 6 50 7 AST 4 36 3 36 3 AST 3 1 2 6 2 AST 2 1 6 1 AST 1 AST celkem 173 16 176 16 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 6 6 AST/SC 1 AST/SC celkem 6 6 Celkem 439 50 446 50 Celkem zaměstnanců 489 496 14635/16 ADD 4 mp/mb 16
Název: ODDÍL VIII EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV Bod 1 2 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 6 915 883 6 850 883 6 915 883 6 915 883 6 915 883 Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 694 078 614 078 694 078 694 078 694 078 Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 240 000 220 000 240 000 240 000 240 000 Článek 2 3 2 Podpora činností Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 135 600 115 600 135 600 135 600 135 600 Článek 3 0 3 Schůze obecně Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 81 000 71 000 81 000 81 000 81 000 14635/16 ADD 4 mp/mb 17
Název: ODDÍL IX Evropský inspektor ochrany údajů Bod 1 0 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 660 290 660 290 660 290 667 290 667 290 Bod 1 0 0 2 Přechodné příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 169 131 169 131 169 131 171 131 171 131 Bod 1 1 0 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 5 130 664 5 065 664 5 130 664 5 185 664 5 185 664 Bod 1 1 1 0 Smluvní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 345 000 345 000 345 000 349 000 349 000 Bod 2 0 1 0 Zařízení Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 420 000 380 000 420 000 420 000 420 000 Bod 2 0 1 5 Výdaje související s činnostmi orgánu Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 144 000 124 000 144 000 144 000 144 000 Bod 2 0 1 6 Jiné činnosti související s externími zainteresovanými subjekty Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 193 000 103 000 193 000 193 000 193 000 Bod 3 0 1 0 Odměny a příspěvky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 542 375 542 375 542 375 562 375 562 375 Bod 3 0 2 1 Náklady na stáže a výměny zaměstnanců Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 250 000 170 000 250 000 250 000 250 000 Bod 3 0 4 3 Vybavení a služby informačních technologií Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 385 000 285 000 385 000 385 000 385 000 14635/16 ADD 4 mp/mb 18
Název: ODDÍL X Evropská služba pro vnější činnost Bod 1 1 0 0 Základní odměna Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 99 529 000 98 494 402 100 383 000 100 591 000 100 591 000 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, a na pokrytí náhrad podle článku 50 služebního řádu. Tyto prostředky budou použity v plném souladu s ustanoveními rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (2010/427/EU), a zejména čl. 6 odst. 9 tohoto rozhodnutí. Stávající nerovnováhu v personálním obsazení ESVČ, pokud jde o podíl diplomatů z členských států a podíl úředníků EU v některých pozicích, bude řešit místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie, jak uvedla ve svém dopise Evropskému parlamentu ze dne 13. září 2016. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení: p.m. Právní základ: Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Bod 1 1 0 1 Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 549 000 549 000 549 000 555 000 555 000 Bod 1 1 0 2 Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 26 403 000 26 132 970 26 626 000 26 684 000 26 684 000 Bod 1 1 0 3 Sociální zabezpečení Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 3 982 000 3 940 616 4 016 000 4 025 000 4 025 000 Bod 1 2 0 0 Smluvní zaměstnanci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 7 787 000 7 787 000 7 787 000 7 870 000 8 430 250 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odměn smluvních zaměstnanců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele do jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů vztahujících se na odměny těchto zaměstnanců. Tyto prostředky také pokrývají náklady na 16 smluvních zaměstnanců zapojených do činností strategické komunikace. Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení: p.m. 14635/16 ADD 4 mp/mb 19
Právní základ: Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Bod 1 2 0 1 Vyslaní národní odborníci z civilní sféry Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 3 731 000 3 731 000 3 731 000 3 771 000 3 771 000 Bod 1 2 0 2 Stáže Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 416 000 416 000 416 000 421 000 421 000 Bod 1 2 0 5 Vyslaní vojenští národní odborníci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 8 082 000 7 934 023 8 082 000 8 169 000 8 169 000 Bod 1 3 0 1 Odborná příprava Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 1 201 000 1 096 000 1 201 000 1 201 000 1 201 000 Článek 1 4 0 Služební cesty Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 8 452 000 8 285 478 8 452 000 8 452 000 8 452 000 Bod 2 0 1 0 Úklid a údržba Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 4 956 000 4 266 200 4 956 000 4 956 000 4 956 000 Bod 2 1 0 1 Kryptografie a informační a komunikační technologie s nejvyšším stupněm utajení Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 15 760 000 14 019 900 15 760 000 15 760 000 15 760 000 Bod 2 1 1 1 Technické vybavení a zařízení Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 150 000 50 000 150 000 150 000 150 000 Článek 2 2 5 Kapacita pro strategickou komunikaci Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu 800 000 Dohodovací řízení Tyto prostředky jsou určeny na financování: - nástrojů strategické komunikace, včetně přístupu ke grafickým a online nástrojům - zajištění odborného poradenství v oblasti strategické komunikace, včetně průzkumů veřejného mínění - podporu jazykové plurality strategických komunikačních produktů - vytvoření sítě specialistů zajišťujících, aby se nešířily dezinformace, v členských státech a sousedních zemích, a výměnu osvědčených postupů - odborné přípravy zaměstnanců EU a budování interní kapacity v oblasti strategické komunikace a řízení znalostí 14635/16 ADD 4 mp/mb 20
Bod 3 0 0 0 Odměny a nároky statutárních zaměstnanců Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 114 954 000 114 078 567 114 954 000 116 124 000 116 124 000 Bod 3 0 0 1 Externí zaměstnanci a externí služby Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 68 300 000 68 231 281 68 300 000 72 162 000 68 517 000 Bod 3 0 0 2 Ostatní výdaje související s pracovníky Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 27 911 000 27 363 863 27 911 000 29 941 000 27 961 000 Bod 3 0 0 3 Budovy a související náklady Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 166 184 000 166 184 000 166 184 000 169 820 000 165 623 750 Bod 3 0 0 4 Ostatní správní výdaje Návrh rozpočtu pro rok Postoj Rady Postoj Parlamentu Dohodovací řízení 45 033 000 43 683 300 45 033 000 45 848 000 45 033 000 14635/16 ADD 4 mp/mb 21