Návrh rozpočtu města na rok 2007

1 214 - Městská policie 44 625 42 769 2 480 0 0 41 250 1 480 0 0 2 Provoz MP vč. DDH 6 695 7 020 7 020 3 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 480 480 480 4 Strojní investice 1 200 1 200 1 200 5 Rekonstrukce sociálního zařízení 0 280 280 6 Investice na Dopravním hřišti - I. etapa 0 1 000 7 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) (dle roku 2006) 25 000 25 000 25 000 8 Mzdy zaměst. MP vč. OON (+DDH) - zvýš. tarifů o 5 % 0 1 125 9 Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) 8 750 8 750 8 750 10 Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) - zvýšení 0 394 11 Ostatní výdaje v r. 2006 2 500 12 VÝDAJE 44 625 42 769 2 480 0 0 41 250 1 480 0 0 13 VÝDAJE CELKEM 44 625 45 249 42 730

1 314 - Kancelář tajemníka 167 737 174 016 2 400 3 397 0 169 198 2 400 3 397 0 2 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON (dle roku 2006) 88 671 88 671 88 671 3 Mzdy zaměstnanců MmP - zvýšení tabulkových míst o 19 0 4 865 4 865 4 Mzdy zaměstnanců MmP - zvýšení ONN 0 400 400 5 Mzdy zaměstnanců MmP - zvýšení tarifů o 5 % 0 3 314 6 Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast. 32 820 34 896 34 896 7 Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast.- zvýšení tar.a odm. 0 1 249 8 Členové zastupitelstva - odměny (dle roku 2006) 5 100 5 100 5 100 9 Členové zastupitelstva - odměny (zvýšení počtu náměstků) 0 664 664 10 Členové zastupitelstva - zvýšení odměn o 5 % 0 255 11 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 400 400 400 12 Provoz a údržba zařízení staveb CO 650 501 501 13 Úprava objektu Na Okrouhlíku pro potřeby protipov.ochr. 0 900 900 14 Provoz a údržba JSVV 122 106 106 15 Požární ochrana 150 150 150 16 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 327 3 327 3 327 17 Činnost orgánů krizového řízení 187 165 165 18 Stavební investice na budovách MmP 1 000 1 000 1 000 19 Stavební investice na budovách státu 2 050 150 150 20 Strojní investice 800 1 250 1 250 21 Audit, poradenství 180 180 180 22 Provoz MmP 31 000 31 000 31 000 23 Nákup cenin - kolků 70 70 70 24 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 1 200 1 200 1 200 25 Ostatní výdaje v r. 2006 10 26 VÝDAJE 167 737 174 016 2 400 3 397 0 169 198 2 400 3 397 0 27 VÝDAJE CELKEM 167 737 179 813 174 995 Návrh rozpočtu města na rok 2007 údaje jsou v tis. Kč na rok 2005(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap. transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery 28 814 - Odbor právní 250 250 0 0 0 250 0 0 0 29 Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl. 250 250 250 30 VÝDAJE 250 250 0 0 0 250 0 0 0

31 VÝDAJE CELKEM 250 250 250

1 414 - Kancelář primátora 4 433 4 915 0 898 0 3 735 0 898 0 2 Pohoštění 650 600 600 3 Dary 500 600 600 4 Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) 100 100 100 5 Městské slavnosti 200 280 200 6 Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem 50 25 25 7 Zahraniční služební cesty 1 100 1 100 1 100 8 Záležitosti sdělovacích prostředků 690 1 000 900 9 Náklady na Televizní magazín 0 1 000 10 Prezentace v partnerském městě Merano 80 60 60 11 Partnerská města v Evropě 150 150 150 12 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 145 169 169 13 Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení 35 35 35 14 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 90 90 90 15 Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch 90 90 90 16 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30 30 30 17 Příspěvek do Regionální rozvojové agentury 360 360 360 18 Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení 3 4 4 19 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5 5 5 20 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5 5 5 21 Příspěvek asociaci European Cities Tourism 100 60 60 22 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 50 50 50 23 Ostatní výdaje v r. 2006 0 24 VÝDAJE 4 433 4 915 0 898 0 3 735 0 898 0 25 VÝDAJE CELKEM 4 433 5 813 4 633 Návrh rozpočtu města na rok 2007 26 1814 - Odbor informačních technologií 14 500 14 169 4 568 0 0 11 500 3 000 0 0 27 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) 14 500 14 169 4 568 11 500 3 000 28 VÝDAJE 14 500 14 169 4 568 0 0 11 500 3 000 0 0 29 VÝDAJE CELKEM 14 500 18 737 14 500

1 598 - Odbor ekonomický 69 421 16 539 33 674 7 116 0 27 630 31 674 7 116 0 2 Platba daně z převodu nemovitostí 6 000 4 000 4 000 3 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města 16 16 16 4 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček 1 900 1 650 1 650 5 Finanční operace - úhrada poplatků a provizí 450 450 450 6 Náklady na soudní exekutory 0 100 100 7 Poplatky SCP 160 60 60 8 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 2 050 2 750 2 750 9 Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz 350 350 350 10 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s. 24 000 17 000 17 000 11 Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s. 0 190 190 12 Zvýšení základního kapitálu SmP, a. s. 0 2 000 13 Rezerva Rady města Pardubic 1 000 1 000 1 000 14 Rezerva rozpočtu obecně 12 651 13 279 24 370 15 Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města 8 529 8 853 8 853 16 Zůstatek fondu podpory bydlení 6 640 2 200 2 200 17 Rezerva na investiční akce s dotačním podílem 0 3 431 3 431 18 Ostatní výdaje v r. 2006 5 675 19 VÝDAJE 69 421 16 539 33 674 7 116 0 27 630 31 674 7 116 0 20 VÝDAJE CELKEM 69 421 57 329 66 420 Návrh rozpočtu města na rok 2007 21 1211 - Stavební úřad 5 090 403 14 620 0 140 240 6 100 0 0 22 Potřeby podle stavebního zákona 100 100 100 23 Průzkumné a projektové práce 4 000 140 10 780 140 3 100 24 Průzkumné a projektové práce (převod z r. 2006) 850 3 000 3 000 25 Náklady související s DTMMP 140 140 140 26 Pořízení ortofotomapy 0 840 27 HW vybavení pro potřeby SÚ 0 23 28 VÝDAJE 5 090 403 14 620 0 140 240 6 100 0 0 29 VÝDAJE CELKEM 5 090 15 163 6 340

1 6131 - Odbor sociálních věcí 68 113 7 803 0 98 209 0 6 613 0 97 550 0 2 Kluby důchodců - provoz 400 450 420 3 Obecní pohřby 50 40 40 4 Prevence kriminality - obecně 1 500 1 600 501 999 5 Sociální dávky - město bez obvodů 42 000 75 000 75 000 6 Seniorcentrum - provoz 230 230 230 7 Fond sociálních věcí 3 196 3 500 3 455 8 Fond sociálních věcí (převod z r. 2006) 373 298 298 9 Fond na nájemné při FSV 1 950 1 950 1 950 10 Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z FSV) 855 855 855 11 Odměna SKP na provozování ADŽ (hrazeno z FSV) 980 980 980 12 Rómské středisko - provoz 160 216 160 13 Společenský klub - provoz 50 50 50 14 Fond zdravotní 225 250 237 15 Náklady spojené s lékařským vyšetřením 2 2 2 16 Studentský a dětský parlament 0 5 17 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních 0 15 15 18 Náklady na terénní sociální pracovníky (obec) 84 60 60 19 Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz 0 17 093 15 493 20 Spolupodíl zřizovatele SSmP na projektu EU 0 118 118 21 Komunitní plánování (dotace EU - podíl obce) 500 1 500 1 500 22 Posílení individuálních kompetencí soc. pr. (dotace EU) 0 1 800 1 800 23 Ostatní výdaje v r. 2006 15 558 24 VÝDAJE 68 113 7 803 0 98 209 0 6 613 0 97 550 0 25 VÝDAJE CELKEM 68 113 106 012 104 163

1 6132 - Odbor školství 72 333 625 700 72 969 0 625 300 72 314 0 2 MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz 19 063 20 237 19 802 3 MŠ - Závodu míru 833 855 4 MŠ - Ohrazenice 538 500 5 MŠ - K Polabinám 951 964 6 MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) 394 474 7 MŠ - Pospíšilovo náměstí 708 676 8 MŠ - Winterova 324 389 9 MŠ - E.Košťála 1 030 1 093 10 MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Češkova 928 944 11 MŠ - Na Třísle 512 545 12 MŠ - Srdíčko (L.Matury) 682 729 13 MŠ - Odborářů 1 129 1 135 14 MŠ - Korálek (Rumunská) 890 883 15 MŠ - Klubíčko (Grusova) 1 033 1 073 16 MŠ - Motýlek (J. Ressla) 715 724 17 MŠ - Pastelka (Družstevní) 775 779 18 MŠ - Koníček (Bulharská) 497 525 19 MŠ - Rosice nad Labem 319 338 20 MŠ - Kamarád (Teplého) 385 386 21 MŠ - Mladých 637 652 22 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.mš Nemoš. 655 767 23 MŠ - Gebauerova 769 764 24 MŠ - Brožíkova 1 147 1 082 25 MŠ - Sluníčko (Gorkého) 716 740 26 MŠ - Raisova 267 288 27 MŠ - Dražkovice 252 292 28 MŠ - Zvoneček (Sluneční) 843 849 29 MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) 552 522 30 MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) 582 582 31 MŠ - Hostovice 0 252 32 ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem 42 637 42 962 42 898 33 ZŠ - J.Ressla 2 447 2 215 34 ZŠ - Štefánikova 2 773 2 780 35 ZŠ - Spořilov 2 064 2 035 36 ZŠ - Studánka 3 253 3 164

37 ZŠ - Svítkov 2 152 2 160 38 ZŠ - Družstevní 2 669 2 712 39 ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova 5 258 5 247 40 ZŠ - Závodu míru 2 413 2 783 41 ZŠ - E.Košťála 3 692 3 748 42 ZŠ - Staňkova 2 984 2 859 43 ZŠ - Br. Veverkových 2 150 2 055 44 ZŠ - E.Beneše 2 674 2 615 45 ZŠ - Prodloužená 3 370 3 500 46 ZŠ - Waldorfská 543 808 47 ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory 739 788 48 ZŠ - Ohrazenice 2 077 2 142 49 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací 1 379 1 287 50 ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz 700 750 720 51 DDM Alfa - příspěvek na provoz 1 360 1 500 1 470 52 Fond volného času 1 352 1 450 1 421 53 Fond na nájemné při FVČ 1 303 750 750 54 Dotace MC Pohádka na energie 67 67 55 Záležitosti předškolní a školní výchovy 550 550 550 56 Strojní investice (všechny školní zařízení) 700 700 300 57 Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz 3 553 4 013 4 013 58 Ratolest - příspěvek na provoz 980 1 240 1 240 59 Městské jesle Teplého - provoz 68 75 75 60 Ostatní výdaje v r. 2006 0 61 VÝDAJE 72 333 625 700 72 969 0 625 300 72 314 0 62 VÝDAJE CELKEM 72 333 74 294 73 239

údaje jsou v tis. Kč na rok 2006(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap.. transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery 1 711 - Odbor správy obecního majetku 82 728 46 793 24 900 20 750 9 750 37 558 6 500 20 750 9 750 2 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 800 800 800 3 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene 450 450 450 4 Odměna provozovateli WC na tř. Míru na provoz 78 78 78 5 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci 150 150 150 6 Pojištění veškerého majetku města 3 500 5 300 5 300 7 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků 400 400 400 8 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 5 000 5 000 5 000 9 Výkupy pozemků - Dopravní podnik 0 2 000 10 Výkupy pozemků - školní a předškolní zařízení 0 5 000 11 Výkupy pozemků - pozemek ve Sport. areálu Dukla 0 2 800 12 Výkupy pozemků - nepředvídané výkupy (konkurzy) 0 1 000 13 Výkupy pozemků v průmyslové zóně 1 000 500 14 Odkoupení objektu ŠJ a ŠD ZŠ Štefánikova 0 2 600 15 Platba za objed. služby - údržba hřbitovů 550 580 580 16 Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) 1 500 1 500 1 500 17 Správa objektů OSOM 800 800 800 18 Koupaliště Cihelna - technické zhodnocení hmotného maj. 0 200 200 19 Plavecký areál - nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 100 20 Energetické audity 500 500 500 21 Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice,a.s. 22 na provoz multifunční arény 20 200 20 600 20 600 23 Velká údržba a investice školních zařízení 15 000 16 914 15 000 24 Hrazení energií bývalých budov školních zařízení 1 800 2 000 2 000 25 Úhrada energií v areálu Školy v přírodě Příchovice 400 300 300 26 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor 150 150 150 27 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení 1 000 3 850 1 000 28 Velká údržba objektů Sociálních služeb města Pardubice 0 4 591 500 29 Opravy památek (nemovitosti) 500 500 500 30 Investiční akce bytových domů (FPB) 500 5 000 500 31 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů 100 100 100 32 Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB) 300 300 300 33 Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB) 50 50 50 34 Vratky kupních cen za prodeje bytů (FPB) 200 200 200 35 Provoz a údržba ubytovny Češkova čp. 1240 1 100 3 830 3 700 36 Provoz a údržba ubytovny Školská čp. 228 1 400 3 800 3 650 37 Velká údržba azylových domů 50 500 500 38 Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB) 8 000 9 750 9 750 39 Ostatní výdaje v r. 2006 17 250 40 VÝDAJE 82 728 46 793 24 900 20 750 9 750 37 558 6 500 20 750 9 750 41 VÝDAJE CELKEM 82 728 102 193 74 558

1 1015 - Odbor životního prostředí 47 755 59 925 1 000 620 0 54 550 0 416 0 2 Údržba veřejné zeleně 300 350 300 3 Ekologická výchova a osvěta 100 100 100 4 Dotace na provoz Ekocentra Paleta 100 300 100 5 Fond ekologické osvěty a výchovy 300 320 316 6 Deratizace veřejného prostranství 120 120 120 7 Omezení populace holubů 100 180 120 8 Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu 32 015 35 900 35 900 9 Platba za objed. služby - separovaný sběr 7 600 11 200 10 000 10 Platba za objed. služby - úklid stanovišť k. TKO 1 500 1 700 1 700 11 Platba za objed. služby - svoz nebez. odpadů 1 800 1 800 1 800 12 Údržba skládky KO u Dražkovic 630 650 500 13 Veterinární činnost 800 1 200 900 14 Správa městských lesů 50 100 50 15 Provoz dokončených vodohospodářských děl 400 450 450 16 Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu 300 400 300 17 Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod 300 500 300 18 Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku 60 75 60 19 Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace) 750 830 830 20 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP 100 200 150 21 Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hosp. 300 300 22 Sběr biolog.rozlož.kom.odpadu od občanů (př. z r. 2006) 0 300 300 23 Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů 0 450 450 24 Aktualizace povodňového plánu města Pardubic 0 100 100 25 Svoz baterií na pardubických základních školách 0 100 26 Rekreační cestičky v lesích 0 300 27 Rekonstrukce Tyršových sadů - PD 0 1 000 28 Pasport starých kanalizací na území MO VII 0 120 120 29 Oprava oplocení separačního dvora 0 300 30 Transfer do rozpočtu MO V na konkrétní akce 0 2 200 31 Ostatní výdaje v r. 2006 130 32 VÝDAJE 47 755 59 925 1 000 620 0 54 550 0 416 0 33 VÝDAJE CELKEM 47 755 61 545 54 966

1 1111 - Investiční odbor 460 742 55 910 1 044 424 0 12 000 8 430 229 107 0 5 000 2 Předrealizační příprava 600 500 500 3 Technická pomoc 400 500 500 4 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic 5 na výkupy pozemků 9 000 12 000 5 000 6 Akce rozestavěné nebo schválené z r. 2006 7 Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) 0 30 000 30 000 8 Mateřská školka a místní knihovna Staré Čívice 0 11 000 11 000 9 Škola v přírodě Příchovice - rekonst. objektu č. 1 0 10 000 3 000 10 SR VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce 0 10 500 10 500 11 EU Zainvestování prům. zóny - obslužná kom.(dot.) 15 000 16 737 16 737 12 SR Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Závodu míru 0 7 300 7 300 13 Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Záv. Míru(přek.) 0 2 300 2 300 14 Metropolitní optická síť 1 000 8 000 8 000 15 Regenerace panelového sídliště Pce - pravý břeh Labe 29 400 23 000 15 000 16 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory 5 950 3 000 3 000 17 SR Regenerace panelového sídliště Karlovina - II. etapa 0 6 270 6 270 18 Rekonstrukce místní komunikace 28. října 0 7 300 7 300 19 Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury 0 16 200 16 200 20 SR Obnova obecního maj. postiž.pohromou I (dotace) 0 2 139 2 139 21 Obnova obecního maj. postiž.pohromou I(obec) 0 296 296 22 Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (dotace) 0 10 000 10 000 23 Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (obec) 0 2 500 2 500 24 Příprava městské optické sítě (převod z r..2006) 1 000 1 000 1 000 25 Ul. Pern, ul. Anežky České - real. (monitoring-př.2006) 8 000 30 30 26 Komunikace Nerudova - výkupy pozemků (př.2006) 0 50 50 27 Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB-př.2006) 4 000 4 000 4 000 28 Jihových.obchvat - vynětí ze ZPF a př.práce (př.2006) 2 500 2 500 2 500 29 Dok. oprav krovů budovy Pern. nám.čp.1(př.2006) 2 600 1 500 1 500 30 Obnovení průt. slep. ram. Chrud. -MJ-PD (př.2006) 0 1 200 1 200 31 Analýza činností Služeb města Pardubice (př. 2006) 0 300 300 32 Rekonstrukce ul. Do Polí (př.2006) 1 700 2 000 2 000 33 Výstavba JSVV (převod z r. 2006) 0 2 000 2 000 34 Výstavba JSVV 0 3 000 35 MŠ K Polabinám - odstr. havar. st. roz.vody (př.2006) 0 2 000 2 000 36 MŠ K Polabinám - odstr. havar. st. roz.vody 0 2 500 37 Rek. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám.(př.2006) 0 5 550 5 550 38 Rek. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám. 0 2 950 2 950 39 ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií 220 220 220 40 Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu 19 000 3 600 3 600 41 EU Městská víceúčelová hala (volnočasové akt.) - PD a inž. 2 000 8 000 42 Rekonstrukce komunikace Wolkerova II 6 500 8 000 43 Rekonstrukce ul. Češkovy - pokračování realizace 8 000 9 800 9 800 44 Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny - PD 500 120

45 Cyklistické stezky 7 000 10 000 500 46 Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (obec) 3 500 10 000 47 Akce připravené k realizaci v r. 2007 48 Dům v ul. Sokolovská čp. 2721 - zateplení (FPB) 0 3 500 49 Dům v ul. Sokolovská čp. 2731- zateplení (FPB) 0 3 500 50 Rekonstrukce budovy radnice Pernštýnské nám. čp. 1 26 000 5 000 51 Rekonstrukce půdního prostoru Komenského čp.56 0 950 950 52 Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu (pokr.) 0 6 000 53 Rekonstrukce dílenského dvora VČD - III. et. - real. 0 3 500 54 SR MAS Dukla - basketbalová hala (dotace) 0 4 222 4 222 55 MAS Dukla - basketbalová hala (obec) 0 4 223 4 223 56 EU Kompostárna - strojní vybavení (dotace) 0 7 500 7 500 57 Kompostárna - strojní vybavení (obec) 0 2 500 2 500 58 EU Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (dotace) 0 11 500 11 500 59 Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (obec) 0 4 500 4 500 60 Regenerace panel. sídliště Karla IV. - III. etapa (dotace) 0 5 950 5 950 61 Regenerace panel. sídliště Karla IV. - III. etapa (obec) 0 2 550 2 550 62 MAS Dukla - basketbalová hala 3. část - II. etapa 0 10 000 63 MAS Dukla - basketbalová hala 3. část - III. etapa 0 13 300 64 MAS Dukla -basketbalová hala 3. část - IV. etapa 0 6 000 65 MAS Dukla - atletický areál (aktualizace PD) 0 5 000 66 MAS Dukla - házenkářské hřiště - realizace 4 000 6 000 67 Rekonstrukce ZŠ E. Košťála - realizace 0 46 000 68 Staročernsko - nová příjezdová MK 0 12 000 69 Staročernsko - splašková kanalizace 0 22 000 70 Oprava budovy radnice Pernštýnské nám. čp. 3,4 0 6 000 71 Oprava venkovního schodiště u Společenského sálu 0 800 72 Škola Svítání - Nemošice čp. 25 0 17 000 73 SR Obnovení průt. slepého ram. Chrud. -MJ-real.(dot.) 0 8 000 74 Obnovení průt. slepého ram. Chrud. -MJ-real.(obec) 0 10 000 75 Rekonstrukce ul. Branecká 0 7 500 76 Úprava náměstí Čs. Legií 0 20 000 77 Kruhová křižovatka U Josefa 0 20 000 78 Rekonstrukce komunikace V Ráji 0 20 000 79 Rekonstrukce místní komunikace Dělnická vč. VO 0 35 500 80 Rekonstrukce MK Dělnická vč. VO - výkupy pozemků 0 1 400 81 Projekt Aktivní bydlení U Trojice - realizace 500 17 500 82 Vodoteč Dražkovice - realizace 0 7 000 83 Regenerace panel. sídl. Dubina - ul. L.Matury (lok.5c) 0 7 000 84 Komunikace Globus - PD 0 800 85 Skupinový projekt Labe - Loučná - PD a realizace 0 90 000 86 Třída Míru - PD 0 4 000 87 Ostatní požadavky odborů MmP

88 OSOM Rekonstrukce zdravotechniky Chemiků čp. 124-127 0 2 400 89 Instalace kamerového systému Husova čp. 1116-1119 0 700 90 Rekonstrukce zdravotechniky Bělehradská čp. 513 0 8 500 91 Ubytovna Ohrazenice - rekonstrukce výtahů 0 2 000 92 Ubytovna Ohrazenice - výměna okenních výplní 0 2 000 93 Ubytovna Ohrazenice -nouzové osvětlení a pož.odv. 0 250 94 Ubytovna Ohrazenice - kamerový systém 0 250 95 Hronovická čp. 406 - zateplení stropů a oprava fasády 0 4 500 96 J. Zajíce čp. 983 - zateplení výkladců a výměna vch.dveří 0 3 000 97 U Divadla čp. 828 - rekonstrukce fasády 0 1 500 98 PaP - rekonstrukce 50 m bazénu a skokanského bazénu 0 40 000 99 PaP - závlaha letní pláže 0 700 100 PaP - kanalizační systém 0 250 101 Sportovní areál K Vinici - demolice kuželníků 0 350 102 Letní stadión - rekonstrukce kanalizace hlavní tribuny 0 500 103 Letní stadión - demolice objektu malé tribuny 0 800 104 Sportovní areál Ohrazenice - rekonstrukce závl.systému 0 150 105 Sportovní areál Ohrazenice - rekonstrukce šaten 0 300 106 Sportovní areál - rekonstrukce tenisových kurtů 0 600 107 MŠ Gorkého - zahradní WC 0 350 108 MŠ Gorkého - rekonstrukce ÚT a termoventilů 0 440 109 MŠ Svítkov - oprava fasády 0 250 110 MŠ Svítkov - odvlhčení sklepů včetně PD 0 500 111 A MŠ Lány na Důlku - rekonstrukce budovy (odvlhčení) 0 6 000 112 MŠ Popkovice - odvlhčení suterénu včetně PD 0 500 113 MŠ Sluneční - oprava venkovních teras 0 380 114 MŠ Odborářů - zateplení pavlačí na školkovém pav. 0 1 500 115 MŠ Grusova - zateplení pavlačí na školkovém pav. 0 1 500 116 A MŠ Brožíkova - zateplení pavlačí na školkovém pav. 0 1 500 117 MŠ Národních hrdinů - zateplení pav.,výměna ok.,stř. 0 3 000 118 MŠ Rosice n. L. - oprava fasády 0 250 119 MŠ E. Košťála - zateplení obvodového pláště 0 4 000 120 MŠ E. Košťála - výměna otvorových výplní 0 4 000 121 MŠ Ke Kamenci - připojení na TEHOP 0 700 122 MŠ Winterova - oprava omítek fasády vč. soklu kuch. 0 380 123 MŠ Ohrazenice - sanace sklepů 0 700 124 MŠ Ohrazenice - oprava soc. zařízení pro děti 0 1 500 125 MŠ Závodu míru - oprava SV a TUV školkového pav. 0 4 000 126 MŠ Závodu míru - oprava SV a TUV hospodář.pav. 0 2 500 127 ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a jídelny 0 16 000 128 ZŠ Závodu míru - oprava zasklení výkladců na schod. 0 1 200 129 A ZŠ Závodu míru - oprava jídelny - podlahy, stěny 0 500 130 ZŠ Gorkého - oprava střechy 0 4 000

131 ZŠ Gorkého - termoventily + regulace 0 440 132 ZŠ Gorkého - tepelná izolace potrubí ÚT 0 100 133 ZŠ Gorkého - montáž. sil. těsnění a oprava oken 0 350 134 ZŠ Gorkého - dodávka a montáž teplovodního boileru 0 45 135 ZŠ J. Ressla - oprava střešní krytiny na tělocvičně 0 750 136 ZŠ J. Ressla - instalace termostat. ventilů ÚT vč.pd 0 450 137 A ZŠ Štefánikova - oprava fasády - havarijní stav 0 7 000 138 ZŠ Štefánikova - výměna otvorových výplní 0 5 000 139 ZŠ Benešovo nám. - instalace termostatických ventilů 0 500 140 ZŠ Benešovo nám. - instalace ekvitermní regulace ÚT 0 55 141 ZŠ Studánka - oprava střechy školní družiny 0 300 142 ZŠ Studánka - fasáda školní družiny 0 600 143 A ZŠ Studánka - zařízení zázemí pro správce hřišť vč. PD 0 480 144 ZŠ Svítkov - oprava šaten vč. PD 0 800 145 ZŠ Svítkov - oprava ÚT a výměna termoventilů 0 500 146 ZŠ Družstevní - oprava stropu tělocvičny 0 430 147 ZŠ Družstevní - osvětlení hokejbalového hřiště vč. PD 0 1 000 148 ZŠ Družstevní - zřízení nového povrchu hokej. hřiště 0 1 200 149 A ZŠ Prodloužená - rekonstrukce vzdutých podlah 0 4 500 150 ZŠ Prodloužená - oprava zasklení výkladců na chodbách 0 200 151 ZŠ Prodloužená - oprava ocelové konstrukce výkladců 0 200 152 ZŠ Prodloužená - oprava regulace ÚT a termost.ventily 0 1 280 153 ZŠ Prodloužená - pořízení a osazení 2 ks mobilních b. 0 250 154 ZŠ Prodloužená - oprava vzduchotechniky v kuch. 0 1 300 155 ZŠ npor. Eliáše - oprava ocel.konstrukce výkladců 0 600 156 ZŠ npor. Eliáše - oprava ÚT páteřních rozvodů 0 500 157 ZŠ npor. Eliáše - instalace termostat. ventilů 0 550 158 ZŠ npor. Eliáše - instalace ekvitermní regulace ÚT 0 50 159 ZŠ Mozartova - oprava sprch a šaten u tělocvičny 0 780 160 ZŠ Ohrazenice - sanace vlhkého zdiva 0 1 900 161 ZŠ Ohrazenice - oprava podlahy v tělocvičně a ÚT 0 1 800 162 ZŠ Ohrazenice - osazení termost. ventilů vč. reg. čerp. 0 460 163 ZŠ Ohrazenice - oprava a doplnění tep. izol. potrubí 0 200 164 ZŠ Spořilov - výměna podlahy v tělocvičnách 0 400 165 DDM Alfa - nátěry oken školkového pavilónu 0 530 166 Sportovní gymn. Dašická - oprava fasády 0 2 400 167 Sportovní gymn. Dašická - oprava soc. zařízení 0 2 800 168 U Josefa - oprava ÚT regulace a termostat. ventily 0 890 169 SPŠPT - oprava soc. zařízení ve staré budově 0 750 170 SPŠPT - oprava vitráží nad vchodem do školní prod. 0 370 171 SPŠPT - oprava ÚT a termostat. ventily 0 400 172 ZvŠ A. Krause - rekonstrukce fasády 0 6 500 173 DRC Prodloužená - rekonstrukce elektrorozvodů 0 3 850

174 Domov důchodců Štrossova - půdní vestavba 0 3 100 175 Domov důchodců Štrossova - zateplení fasády 0 6 500 176 ÚSP A. Krause - PD na chráněné bydlení 0 600 177 ÚSP A. Krause - realizace chráněného bydlení 0 7 500 178 KT Rekonstrukce elektro Štrossova vč. zál. agregátu pro IO 0 4 300 179 Sanace archívu budovy Gorkého 0 600 180 Klimatizace budovy 17. listopadu 0 2 000 181 Odvodnění chodníku bud. Penšt. nám. z již.str.-pd 0 100 182 Odvodnění chodníku bud. Penšt. nám. z již.str.-real. 0 1 500 183 Snížení bezpečnostních rizik budovy Pernšt. nám. 0 1 200 184 Klimatizace Štrossova 0 1 000 185 Výstavba JSVV (další etapa) 0 4 657 186 OKSCR Vybavení nových prostor informačního střediska 0 980 187 OD Realizace VO komunikace I/36 v úseku Doubr.-Synth. 0 3 200 188 Rekonstrukce kom. v ul. Sladkovského (tř.míru-suk.tř). 0 20 000 189 Rekonstrukce vnitrobloku v ul. Sladkovského 0 7 000 190 Záměr bezbariérových tras na území města Pce - II.et. 0 800 191 Ostatní požadavky městských obvodů 192 MO III Vybudování VO podél komunikace I/36 u SmP 0??? 193 Rozšíření parkoviště na rohu ul. Luční a Dašická 0??? 194 MO IV Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - 2. část 0 3 300 195 Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa 0 7 000 1 900 196 Osvětlení Východní ulice 0 2 000 197 Rekonstrukce chodníku v Kyjevské ulici 0 480 198 Zřízení světelné signalizace na přechodu u ZŠ Pardub. 0 1 100 199 MO V Požadavky na transfery do rozpočtu MO V: 0 200 Nové projektové dokumentace 0 300 201 Oprava chodníku B. Němcové 0 900 202 Rekonstrukce vozovky Kašparova 0 6 000 203 Rekonstrukce Benešovo nám. 0 10 000 204 Rekonstrukce vozovky Na Spravedlnosti 0 3 500 205 Nová vozovka a chodníky ul. K Vinici 0 8 000 206 Nové parkoviště S. K. Neumanna 0 5 000 207 Oprava chodníku ul. Pod Břízkami 0 1 500 208 Oprava vnitroblokové komunikace K Višňovce 0 2 500 209 Opr. vnitrobl. kom. Svobody a oprava chod. Konečná 0 2 800 210 Oprava chodníku a vozovky v ul. Čs. Armády 0 400 211 Oprava chodníku v ul. Gorkého před KD Dukla 0 250 212 Vybudování parkovacích míst v ul. Jiránkova čp.2206-7 0 600 213 Oprava parkoviště vč. odvod. v ul. Jiránkova čp. 2300-2 0 500 214 Oprava parkoviště vč. odvod. v ul. Jiránkova čp. 2297-9 0 500 215 Vybudování park. míst v ul. kpt. Nálepky čp. 2354-6 0 500 216 Vybudování parkovacích míst v ul. Lexova čp. 2232-5 0 600

217 Rozšíření chodníku v ul. Lexova čp. 2252-5 0 150 218 Oprava ul. Rožkova (úsek Milheimova - Teplého) 0 650 219 Oprava kom. v ul. Wolkerova čp. 2136-2137 0 600 220 Oprava vnitrobloku v ul. K Blahobytu čp. 2467-2470 0 600 221 Oprava komunikace ul. K Višňovce 0 600 222 Oprava chodníku v ul. K Blahobytu (Ben.n.-S.K.N.) 0 350 223 Úprava chodníku v ul. Pichlova, J. Palacha 0 400 224 Oprava vozovky ul. K Vinici (od Rokycanovy ul.) 0 550 225 Oprava chodníku v ul. Svobody čp. 2494-2497 0 400 226 Oprava vnitrobloku. kom. v ul. Žel. Pluku čp.2142-5 0 900 227 Oprava dvorních prostor v ul. Žel.pluku čp. 1634-5 0 500 228 Oprava chodníku v ul. Nemošická 0 300 229 Oprava chodníku v ul. U Krematoria 0 350 230 Opravy vozovek po zimě 0 950 231 Oprava kontejnerových stání 0 150 232 Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle (Gor.-Lex.-Jil.) 0??? 233 Rekonstrukce ul. S.K.Neumanna 0??? 234 Rekonstrukce ul. Devotyho 0??? 235 Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle (Gor.-Jil.-Čs.Ar.) 0 27 000 236 MO VI Ul. Branecká, Na klínku, 8. května, U Bylanky 0 25 000 237 Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny 0 1 500 238 Záliv MHD na křižovatce st. Silnice I/2 ve St. Čívicích 0 1 000 239 Chodník při MK v ul. Srnojedské ve Svítkově 0 1 900 240 Rekonstrukce ul. Na Štěpnici ve Starých Čívicích 0 1 900 241 Oprava chodníků při st. silnici I/2 v Popkovicích 0 3 000 242 Rekonstrukce komunikace v Lánech n.d. - Krchleby 0 2 800 243 Rekonstrukce části kom. Opočínek vč. povrh. odvod. 0 3 000 244 Prodloužení komunikace K Pašti 0 1 500 245 MO VII Rekonstrukce komunikace Čechova 0 2 500 246 Rekonstrukce balkónu obec. domu Doubravice 0 600 247 Oprava ul. Salavcova v Rosicích n.l. 0 1 500 248 Stacionární semafory na mostu Rosice - Svítkov 0 1 000 249 Pěší stezka podél Labe od žel. mostu po slepé rameno 0??? 250 Ostatní výdaje v r. 2006 302 372 251 MO VIII Vodovod v Hostovicích 0 6 000 252 Kanalizace v Hostovicích 0 6 000 253 VÝDAJE 460 742 55 910 1 044 424 0 12 000 8 430 229 107 0 5 000 254 VÝDAJE CELKEM 460 742 1 112 334 242 537

1 1327 - Odbor dopravy 234 716 101 094 24 050 127 000 2 000 91 169 20 700 118 500 2 000 2 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 117 000 126 500 118 000 3 Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s. 2 000 2 000 2 000 4 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 5 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 500 500 500 6 Výdaje na program BESIP 150 150 150 7 Odtah vozidel 70 70 70 8 Informační systém - opravy, údržba 100 100 100 9 Služby, projekty, znalecké posudky 3 000 1 000 2 000 1 000 2 000 10 Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. 500 500 500 11 Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zim.úd. 24 000 29 750 25 000 12 Platba za objed. služby - správa a údržba kom. 24 200 27 675 25 500 13 Platba za objed. služby - svět.sign. zař. 1 100 1 173 1 173 14 Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby 3 500 300 3 200 300 3 200 15 Platba za objed.služby - provoz VO 33 500 33 500 32 500 16 Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání 2 800 2 800 2 800 17 Opravy parkovacích automatů 200 200 200 18 Pronájem parkovacího automatu 0 10 10 19 Platba parkovného v parkovacím domě 480 480 480 20 Fond dopravy 11 000 13 000 13 000 21 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 586 586 586 22 Integrovaný dopravní systém 100 100 100 23 Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD 2 200 2 000 2 000 24 Odstraňování bariér na komunikacích 700 700 700 25 Osvětlení přechodů pro chodce 500 500 500 26 Rekonstrukce a opravy cyklostezek 0 2 000 3 000 27 Rekonstrukce VO - kom. I/36 v úseku Dražkovice, Blato 0 350 28 Ostatní výdaje v r. 2006 6 530 29 VÝDAJE 234 716 101 094 24 050 127 000 2 000 91 169 20 700 118 500 2 000 30 VÝDAJE CELKEM 234 716 254 144 232 369

údaje jsou v tis. Kč na rok 2006(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap.transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery 1 1411 - Odbor rozvoje a strategie 5 930 1 000 5 000 0 0 930 3 000 0 0 2 Investoři (v souvislosti s prům. zónou) 330 400 400 3 Veletrhy, výstavy, konference 150 250 180 4 Účast města na Exporeal v Mnichově 300 300 300 5 Strategický plán 150 50 50 6 Náklady na zpracování projektů EU 5 000 5 000 3 000 7 VÝDAJE 5 930 1 000 5 000 0 0 930 3 000 0 0 8 VÝDAJE CELKEM 5 930 6 000 3 930

1 1734 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 102 019 5 750 0 113 514 170 4 140 0 106 883 0 2 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dle roku 2006) 26 340 26 340 26 340 3 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz - zvýšení 0 2 374 1 000 4 Východočeské divadlo - přísp. na provoz (dotace Pk) 4 200 4 200 4 200 5 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dle roku 2006) 11 970 11 970 11 970 6 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz - zvýšení 0 1 030 7 Komorní filharmonie - přísp. na provoz (dotace Pk) 2 500 2 500 2 500 8 Komorní filharmonie - příspěvek na investice 0 170 9 KD Dubina - příspěvek na provoz (dle roku 2006) 4 460 4 460 4 460 10 KD Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická)(dle roku 2006) 1 120 1 120 1 120 11 KD Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) (dle roku 2006) 1 630 1 630 1 630 12 KD Dubina - příspěvek na provoz - souhrnné zvýšení 0 1 327 13 KD Dubina - příspěvek na provoz (Galerie Sýpka) 0 247 14 Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz 1 200 2 100 2 100 15 Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0 2 100 2 100 16 Fond kultury 5 031 5 300 5 290 17 Fond na nájemné při FK 0 53 53 18 Festival jaro 200 200 200 19 Ostatní kultura 180 500 350 20 Uvítací tabule 70 70 21 Slavnostní výzdoba města 25 25 25 22 Provoz Evropského spolkového domu 90 110 100 23 Provoz Britského centra 500 580 580 24 Provoz městských knihoven 266 342 200 25 Opravy památek (movitosti) 400 848 300 26 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 1 000 1 000 1 000 27 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 6 500 6 500 6 500 28 Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie 100 200 200 29 Podpora cestovního ruchu 2 300 2 930 2 300 30 Fond cestovního ruchu 1 000 2 000 1 026 31 Náklady na činnost grantové komise 0 60 32 Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců měst.sport.) 13 305 14 000 13 970 33 Fond na nájemné při FS 2 600 3 150 3 150 34 Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2007 0 4 500 4 500 35 Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu) 60 65 65 36 Reklamní bannery města podporující sport (hrazeno z fondu sp.) 0 20 20 37 Ostatní dotace sportovním klubům (viz. další tabulka ) 11 744 12 833 11 744 38 Ostatní dotace na významné akce ve městě (viz.další tab.) 1 630 2 580 2 030 39 Ostatní výdaje v r. 2006 1 598 40 VÝDAJE 102 019 5 750 0 113 514 170 4 140 0 106 883 0 41 VÝDAJE CELKEM 102 019 119 434 111 023

1 Ostatní dotace sportovním klubům 11 744 0 0 12 833 0 0 0 11 744 0 2 Dotace na pronájem ledové plochy: 3 Dotace HC Moeller Pardubice, a.s.(vč.nájmů NP-mládež) 8 400 9 362 8 400 4 Dotace Krasobruslařskému klubu 1 300 1 345 1 300 5 Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy 700 700 700 6 Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV 200 200 200 7 Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení 309 391 309 8 Dotace Bonfire Střída Pardubice na in line brus. 50 50 50 9 Dotace na pronájem bazénů: 10 Dotace SC Plavecký areál Pardubice 700 700 700 11 Dotace Plaveckému klubu Pardubice 20 20 20 12 Dotace Klubu potápěčů Pardubice 65 65 65 13 Ostatní dotace na významné akce ve městě 1 630 0 0 2 580 0 0 0 2 030 0 14 Dotace DS, a.s. na Velkou cena města Pardubic - parkur.závody 100 100 100 15 Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic 200 200 200 16 Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open 200 500 300 17 Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice 200 200 200 18 Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku 100 100 100 19 Dotace České abilymp. asociaci na abilympiádu 50 50 50 20 Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť 200 200 200 21 Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2007 130 130 130 22 Dotace VČD na Festival smíchu 300 400 300 23 Dotace VČD na pořádání městského plesu 150 200 150 24 Dotace na MS v rybářských závodech v Pardubicích 2007 0 100 100 25 Dotace na Městský půlmaratón 2007 0 100 100 26 Dotace na Vinofórum 2007 0 300 100 27 VÝDAJE 13 374 0 0 15 413 0 0 0 13 774 0 28 VÝDAJE CELKEM 13 374 15 413 13 774

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2007 VÝDAJE město bez obvodů Schválený rozpočet Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu nárůst údaje jsou v tis. Kč běž. výd.na rok 2006 běžné výdaje běž. transfery běžné výdaje běž. transfery 07/06 1 214 Městská policie 40 925 42 769 0 41 250 0 100,8 2 Provoz 40 925 42 769 41 250 100,8 3 Transfery běžné 0 0 0 4 314 Kancelář tajemníka 163 827 174 016 3 397 169 198 3 397 105,4 5 Provoz 160 430 174 016 169 198 105,5 6 Transfery běžné 3 397 3 397 3 397 100,0 7 414 Kancelář primátora 4 433 4 915 898 3 735 898 104,5 8 Provoz 3 520 4 915 3 735 106,1 9 Transfery běžné 913 898 898 98,4 10 814 Odbor právní 250 250 0 250 0 100,0 11 Provoz 250 250 250 100,0 12 Transfery běžné 0 0 0 13 1814 Odbor informačních technologií 10 000 14 169 0 11 500 0 115,0 14 Provoz 10 000 14 169 11 500 115,0 15 Transfery běžné 0 0 0 16 598 Odbor ekonomický 16 601 2 260 7 116 2 260 7 116 56,5 17 Provoz 7 510 2 260 2 260 30,1 18 Transfery běžné 9 091 7 116 7 116 78,3 19 6131 Odbor sociálních věcí 68 113 7 803 98 209 6 613 97 550 152,9 20 Provoz 3 872 7 803 6 613 170,8 21 Transfery běžné 64 241 98 209 97 550 151,9 22 6132 Odbor školství 71 633 625 72 969 625 72 314 101,8 23 Provoz 618 625 625 101,1 24 Transfery běžné 71 015 72 969 72 314 101,8 25 711 Odbor správy obecního majetku 53 528 46 793 20 750 37 558 20 750 108,9 26 Provoz 33 178 46 793 37 558 113,2 27 Transfery běžné 20 350 20 750 20 750 102,0 28 1015 Odbor životního prostředí 47 755 59 925 620 54 550 416 115,1 29 Provoz 47 355 59 925 54 550 115,2 30 Transfery běžné 400 620 416 104,0 31 1111 Odbor investiční 4 600 55 910 0 8 430 0 183,3 32 Provoz 4 600 55 910 8 430 183,3 33 Transfery běžné 0 0 0 34 1211 Stavební úřad 890 100 0 240 0 27,0 35 Provoz 890 100 240 27,0 36 Transfery běžné 0 0 0 37 1327 Odbor dopravy 206 536 101 094 127 000 91 169 118 500 101,5 38 Provoz 88 986 101 094 91 169 102,5 39 Transfery běžné 117 550 127 000 118 500 100,8 40 1411 Odbor rozvoje a strategie 930 1 000 0 930 0 100,0 41 Provoz 930 1 000 930 100,0 42 Transfery běžné 0 0 0 43 1734 Odbor kultury, sportu a cest. ruchu 102 019 5 750 113 514 4 140 106 883 108,8 44 Provoz 5 489 5 750 4 140 75,4 45 Transfery běžné 96 530 113 514 106 883 110,7 46 Rezerva rady města 1 000 1 000 1 000 100,0 47 Rezerva rozpočtu obecně 12 651 13 279 24 370 192,6 48 VÝDAJE CELKEM 805 691 531 658 444 473 457 818 427 824 109,9 běžné výdaje bez sociálních dávek a rezerv 750 040 785 272 104,7

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2007 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozpočet Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč kap.výd.na rok 2006 kapitál. výdaje kap. transfery kapitál. výdaje kap. transfery 1 214 Městská policie 1 200 1 480 0 1 480 0 2 Strojní investice 1 200 1 200 1 200 3 Rekonstrukce sociálního zařízení 0 280 280 4 314 Kancelář tajemníka 3 850 2 400 0 2 400 0 5 Stavební investice na budovách MmP 1 000 1 000 1 000 6 Stavební investice na budovách státu 2 050 150 150 7 Strojní investice 800 1 250 1 250 8 1814 Odbor informačních technologií 4 500 4 568 0 3 000 0 9 Výpočetní technika 4 500 4 568 3 000 10 598 Odbor ekonomický 24 000 17 190 0 17 190 0 11 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s. 24 000 17 000 17 000 12 Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s. 0 190 190 13 6132 Odbor školství 700 700 0 300 0 14 Strojní investice 700 700 300 15 711 Odbor správy obecního majetku 14 300 11 000 9 750 6 500 9 750 16 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 5 000 5 000 5 000 17 Správa objektů OSOM 800 800 800 18 Koupaliště Cihelna - technické zhodnocení hmot. majetku 0 200 200 19 Investiční akce bytových domů 500 5 000 500 20 Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám 8 000 9 750 9 750 21 1111 Odbor investiční 78 470 249 207 12 000 229 107 5 000 22 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic na výkupy pozemků 9 000 12 000 5 000 23 Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) 0 30 000 30 000 24 Mateřská školka a místní knihovna Staré Čívice 0 11 000 11 000 25 Škola v přírodě Příchovice - rekonst. objektu č. 1 0 10 000 3 000 26 VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce 0 10 500 10 500 27 Zainvestování prům. zóny - obslužná kom.(dotace) 15 000 16 737 16 737 28 Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Závodu míru 0 7 300 7 300 29 Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Záv. Míru(přek.) 0 2 300 2 300 30 Metropolitní optická síť 0 8 000 8 000 31 Regenerace panelového sídliště Pce - pravý břeh Labe 12 600 23 000 15 000 32 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory 2 550 3 000 3 000 33 Regenerace panelového sídliště Karlovina - II. etapa 3 900 6 270 6 270 34 Rekonstrukce místní komunikace 28. října 3 000 7 300 7 300 35 Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury 16 000 16 200 16 200 36 Příprava městské optické sítě (převod z r.2006) 1 000 1 000 1 000 37 Komunikace Nerudova - výkupy pozemků (př.z r. 2006) 0 50 50 38 Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB- převod z r.2006) 4 000 4 000 4 000 39 Jihovýchodní obchvat - vynětí ze ZPF a přípr.práce (př.2006) 2 500 2 500 2 500 40 Obnovení průtoč. slep. ram. Chrudimky -MJ-PD (př.2006) 0 1 200 1 200 41 Rekonstrukce ul. Do Polí (př.z r. 2006) 1 700 2 000 2 000 42 Výstavba JSVV (převod z r. 2006) 0 2 000 2 000 43 Rekonst. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám.(př.2006) 0 5 550 5 550 44 Rekonst. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám. 0 2 950 2 950 45 Obnova obecního maj. postiž.pohromou I dotace) 0 2 139 2 139 46 Obnova obecního maj. postiž.pohromou I (obec) 0 296 296 47 Obnova obecního maj. postiž.pohromou II dotace) 0 10 000 10 000 48 Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (obec) 0 2 500 2 500 49 ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií 220 220 220 50 Rekonstrukce ul. Češkovy - pokračování realizace 0 9 800 9 800 51 Cyklistické stezky 7 000 500 500 52 Rekonstrukce půdního prostoru Komenského čp.56 0 950 950 53 MAS Dukla - basketbalová hala (dotace) 0 4 222 4 222 54 MAS Dukla - basketbalová hala (obec) 0 4 223 4 223 55 Kompostárna - strojní vybavení (dotace) 0 7 500 7 500 56 Kompostárna - strojní vybavení (obec) 0 2 500 2 500 57 Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (dotace) 0 11 500 11 500 58 Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (obec) 0 4 500 4 500 59 Regenerace panelového síldiště Karla IV. - III. etapa (dotace) 0 5 950 5 950 60 Regenerace panelového sídliště Karla IV. - III. etapa (obec) 0 2 550 2 550 61 Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa 0 7 000 1 900 62 1211 Stavební úřad 4 200 13 780 0 6 100 0 63 Průzkumné a projektové práce 3 350 10 780 3 100 64 Průzkumné a projektové práce (z r. 2006) 850 3 000 3 000 65 1327 Odbor dopravy 20 700 20 700 2 000 20 700 2 000 66 Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s. 2 000 2 000 2 000

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2007 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozpočet Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč kap.výd.na rok 2006 kapitál. výdaje kap. transfery kapitál. výdaje kap. transfery 67 Služby, projekty, znalecké posudky 2 000 2 000 2 000 68 Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby 3 200 3 200 3 200 69 Fond dopravy 11 000 13 000 13 000 70 Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD 2 000 2 000 2 000 71 Osvětlení přechodů pro chodce 500 500 500 72 1411 Odbor rozvoje a strategie 5 000 5 000 0 3 000 0 73 Náklady na zpracování projektů EU 5 000 5 000 3 000 74 75 Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku m. 8 529 8 853 8 853 76 77 Zůstatek fondu podpory bydlení 6 640 2 200 2 200 78 79 Rezerva na investiční akce s dotačním podílem 0 0 3 431 80 81 Ostatní výdaje v r. 2006 a požadavky v r. 2007 402 612 817 307 170 82 VÝDAJE CELKEM 574 701 1 154 385 23 920 304 261 16 750

Plán podnikatelské činnosti města na rok 2007 Schválený plán Požadavky Návrh plánu město bez obvodů na rok 2006 resp. odhad.tržby podnikatelské činnosti 1 Tržby celkem 175 504 172 249 172 249 2 711- Odbor správy obecního majetku 173 304 169 399 169 399 3 Zálohy na služby realitních kanceláří 55 000 51 000 51 000 4 Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi 69 000 71 450 71 450 5 Ostatní výnosy RK 5 200 3 500 3 500 6 Nájemné z nebytových prostor 13 000 12 300 12 300 7 Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně - usnesení RmP 2 882 3 475 3 475 8 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka 1 300 800 800 9 Nájemné z nebytových prostor - areál letiště 0 185 185 10 Nájemné a služby z objektu Divadelní čp. 828 1 872 1 700 1 700 11 Nájemné z pozemků 9 500 8 500 8 500 12 Nájemné z bytů ve správě OSOM 120 110 110 13 Tržby z věcných břemen a antén 1 100 1 000 1 000 14 Ostatní výnosy OSOM 1 200 300 300 15 Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ) 1 370 1 400 1 400 16 Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (ZP) 0 250 250 17 Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. (nájem + energie) 11 760 13 429 13 429 18 1734 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 0 0 0 19 Tržby ze smluv o reklamě 0 0 0 20 1015 - Odbor životního prostředí 2 200 2 850 2 850 21 Tržby z prodeje dřeva 1 200 1 500 1 500 22 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice 1 000 1 350 1 350 23 Náklady celkem 175 504 186 267 168 774 24 711- Odbor správy obecního majetku 156 304 172 527 159 274 25 Platby za zálohované služby u realitních kanceláří 55 000 51 000 51 000 26 Opravy a udržování bytových domů přes RK 38 000 38 500 38 500 27 Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK 250 500 500 28 Ostatní náklady realitních kanceláří 3 000 3 000 3 000 29 Odměna realitních kanceláří 4 520 4 250 4 250 30 Opravy bytových domů celých v majetku města 2 000 5 000 5 000 31 Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku ITI 2 000 2 000 2 000 32 Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště) 500 600 600 33 Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828 1 500 1 500 1 500 34 Opravy a udržování objektů 4 000 4 000 4 000 35 Opravy a udržování areálu Hůrka 2 000 250 250 36 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin 820 500 500 37 Ostatní platby 2 000 1 500 1 500 38 Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) 600 650 650 39 Údržba pozemků 200 200 200 40 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ) 5 000 5 000 5 000 41 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (ZP) 0 250 250 42 Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení 16 500 17 000 17 000 43 Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s. 9 450 10 680 10 680 44 Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. 2 500 17 647 5 000 45 Rezerva k odstranění havarijních případů 2 000 1 500 1 500 46 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti 4 464 7 000 6 394 47 1111 - Investiční odbor 18 000 12 240 8 000 48 Opravy bytových domů celých v majetku města 18 000 8 000 8 000 49 Dostihové závodiště - oprava oplocení 0 1 140 1 140 50 Dostihové závodiště - oprava tribuny "B" 0 3 100 0 51 1015 - Odbor životního prostředí 1 200 1 500 1 500 52 Pěstební činnost v městských lesích 1 200 1 500 1 500 53 Rozdíl výnosů a nákladů 0-14 018 3 475

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2007 UKAZATELE Schválený rozpočet Požadavky Návrh závazných nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2006 ukazatelů 07/06 1 214 Městská policie 25 000 26 125 25 000 100,0 2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON 25 000 26 125 25 000 100,0 3 314 Kancelář tajemníka 97 498 106 996 103 427 106,1 4 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 88 671 97 250 93 936 105,9 5 Odměny členů zastupitelstva 5 100 6 019 5 764 113,0 6 Odměny za práci v komisích a výborech 400 400 400 100,0 7 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 327 3 327 3 327 100,0 8 414 Kancelář primátora 913 898 898 98,4 9 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 145 169 169 116,6 10 Příspěvek Elektr. a plyn. sdružení 35 35 35 100,0 11 Příspěvek Svazu historických sídel 90 90 90 100,0 12 Příspěvek Sdruž.měst pro cestovní ruch 90 90 90 100,0 13 Příspěvek Sdruž. správ. měst. kom. 30 30 30 100,0 14 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 360 360 360 100,0 15 Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO 3 4 4 133,3 16 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5 5 5 100,0 17 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5 5 5 100,0 18 Příspěvek asociaci European Cities Tourism 100 60 60 60,0 19 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 50 50 50 100,0 20 598 Odbor ekonomický 26 725 19 940 19 940 74,6 21 Zvýšení základního jmění MRFP, a. s. 24 000 17 000 17 000 70,8 22 Zvýšení základního jmění EBA, a..s. 0 190 190 23 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 2 050 2 750 2 750 134,1 24 Dary novým občanům města Pardubice 675 0 0 0,0 25 6131 Odbor sociálních věcí 47 744 98 091 96 443 202,0 26 Sociální dávky 42 000 75 000 75 000 178,6 27 Fond sociálních věcí 3 196 3 500 3 455 108,1 28 Fond sociálních věcí (z r. 2005) 373 298 298 79,9 29 Fond na nájemné při FSV 1 950 1 950 1 950 100,0 30 Fond zdravotní 225 250 247 109,8 31 Příspěvek Sociální služby města Pardubic na provoz 0 17 093 15 493 32 6132 Odbor školství 71 015 72 969 72 314 101,8 33 Příspěvky MŠ na provoz celkem: 19 063 20 237 19 802 34 Příspěvek MŠ Závodu míru 833 855 102,6 35 Příspěvek MŠ Ohrazenice 538 500 92,9 36 Příspěvek MŠ K Polabinám 951 964 101,4 37 Příspěvek MŠ Kamínek 394 474 120,3 38 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 708 676 95,5 39 Příspěvek MŠ Winterova 324 389 120,1 40 Příspěvek MŠ E. Košťála 1 030 1 093 106,1 41 Příspěvek MŠ Višňovka 928 944 101,7 42 Příspěvek MŠ Na Třísle 512 545 106,4 43 Příspěvek MŠ Srdíčko 682 729 106,9 44 Příspěvek MŠ Odborářů 1 129 1 135 100,5 45 Příspěvek MŠ Korálek 890 883 99,2 46 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 033 1 073 103,9 47 Příspěvek MŠ Motýlek 715 724 101,3 48 Příspěvek MŠ Pastelka 775 779 100,5 49 Příspěvek MŠ Koníček 497 525 105,6 50 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 319 338 106,0 51 Příspěvek MŠ Kamarád 385 386 100,3 52 Příspěvek MŠ Mladých 637 652 102,4 53 Příspěvek MŠ Čtyřlístek 655 767 117,1 54 Příspěvek MŠ Gebauerova 769 764 99,3 55 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 147 1 082 94,3 56 Příspěvek MŠ Gorkého 716 740 103,4

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2007 UKAZATELE Schválený rozpočet Požadavky Návrh závazných nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2006 ukazatelů 07/06 57 Příspěvek MŠ Raisova 267 288 107,9 58 Příspěvek MŠ Dražkovice 252 292 115,9 59 Příspěvek MŠ Zvoneček 843 849 100,7 60 Příspěvek MŠ Duha 552 522 94,6 61 Příspěvek MŠ Doubek 582 582 100,0 62 Příspěvek MŠ Hostovice 0 252 63 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: 42 637 42 962 42 898 64 Příspěvek ZŠ J. Ressla 2 447 2 215 90,5 65 Příspěvek ZŠ Štefánikova 2 773 2 780 100,3 66 Příspěvek ZŠ Spořilov 2 064 2 035 98,6 67 Příspěvek ZŠ Studánka 3 253 3 164 97,3 68 Příspěvek ZŠ Svítkov 2 152 2 160 100,4 69 Příspěvek ZŠ Družstevní 2 669 2 712 101,6 70 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 5 258 5 247 99,8 71 Příspěvek ZŠ Závodu míru 2 413 2 783 115,3 72 Příspěvek ZŠ E. Košťála 3 692 3 748 101,5 73 Příspěvek ZŠ Staňkova 2 984 2 859 95,8 74 Příspěvek ZŠ Br. Veverkových 2 150 2 055 95,6 75 Příspěvek ZŠ E. Beneše 2 674 2 615 97,8 76 Příspěvek ZŠ Prodloužená 3 370 3 500 103,9 77 Příspěvek ZŠ Waldorfská 543 808 148,8 78 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice 739 788 106,6 79 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 2 077 2 142 103,1 80 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org. 1 379 1 287 93,3 81 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz 700 750 720 102,9 82 Příspěvek DDM Alfa na provoz 1 360 1 500 1 470 108,1 83 Fond volného času 1 352 1 450 1 421 105,1 84 Fond na nájemné při FVČ 1 303 750 750 57,6 85 Dotace MC Pohádka na energie 67 67 0,0 86 Příspěvek DRC na provoz 3 553 4 013 4 013 112,9 87 Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz 980 1 240 1 240 126,5 88 711 Odbor správy majetku 28 200 30 350 30 350 107,6 89 Dotace MRFP, a. s. na provoz 20 200 20 600 20 600 102,0 90 Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám 8 000 9 750 9 750 121,9 91 1015 Odbor životního prostředí 400 620 416 104,0 92 Dotace Ekocentru Paleta na provoz 100 300 100 100,0 93 Fond ekologické výchovy a osvěty 300 320 316 105,3 94 1111 Odbor investiční 9 000 12 000 5 000 55,6 95 Dar NRM na výkupy pozemků 9 000 12 000 5 000 55,6 96 1327 Odbor dopravy 119 500 129 000 120 500 100,8 97 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby 117 000 126 500 118 000 100,9 98 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP,a s. 2 000 2 000 2 000 100,0 99 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby 100 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 500 500 500 100,0 101 1734 Odbor kultury, sportu a cest. ruchu 95 330 104 667 99 257 104,1 102 Příspěvek VČD na provoz 26 340 28 714 27 340 103,8 103 Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk) 4 200 4 200 4 200 100,0 104 Příspěvek Komorní filharmonii na provoz 11 970 13 000 11 970 100,0 105 Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk) 2 500 2 500 2 500 100,0 106 Příspěvek KD Dubina na provoz 4 460 4 960 4 460 100,0 107 Příspěvek KD Dubina na provoz (Hronovická sc.) 1 120 1 727 1 120 100,0 108 Příspěvek KD Dubina na provoz (Divadlo 29) 1 630 1 850 1 630 100,0 109 Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz 1 200 2 100 2 100 175,0 110 Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky 1 000 1 000 1 000 100,0 111 Dotace Pk na krajskou knihovnu 6 500 6 500 6 500 100,0 112 Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie 100 200 200 200,0