Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny I O 00666246 Organizace z izovaná Jiho eským krajem
1. Úvodní slovo editele organizace Vážení p átelé, snahou všech našich zam stnanc je, aby uživatelé našeho za ízení mohli své stá í prožít d stojn v p íjemném prost edí. Vycházíme z individuálních pot eb každého uživatele, podporujeme jejich sob sta nost a nezávislost. Jsme p ísp vková organizace Jiho eského kraje, kterému na kvalit poskytovaných služeb velmi záleží. Dovolte mi, abych touto cestou pod kovala všem pracovník m domova za veškerou práci a snahu neustále vylepšovat prost edí ve kterém se nacházíme. M j dík pat í i rodinným p íslušník m za prosp šnou spolupráci s našim za ízením. 2. Základní údaje organizace Název : Domov pro seniory Chvalkov Sídlo : Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny I O : 00666246 Právní forma : p ísp vková organizace Statutární orgán : Ludmila Hoffelnerová Z izovatel : Jiho eský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 eské Bud jovice Zápis v obchodním rejst íku : U krajského soudu v eských Bud jovicích Oddíl Pr, vložka íslo 414 Telefon: 386323137 Fax: 386322250 E mail: chvalkov.senior@seznam.cz Webové stránky: www.domovchvalkov.cz Domov pro seniory Chvalkov, p ísp vková organizace, je registrován Krajským ú adem Jiho eského kraje v eských Bud jovicích pod íslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: 4956295. Rozhodnutí vydáno dne 30.05. 2007. Druh poskytované služby je domov pro seniory. Domov se nachází 6 km od Trhových Svin. M sto Trhové Sviny (obec s rozší enou p sobností) je vzdálené od jiho eské metropole eské Bud jovice 20 km. V klidném rodinném prost edí domova poskytujeme služby uživatel m, které nemohou být zajišt ny jejich rodinou i terénními nebo ambulantními sociálními službami. 2
3. Charakteristika innosti Hlavním ú elem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 zákona. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis osobám, které mají sníženou sob sta nost zejména z d vodu v ku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu, zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím, sociáln terapeutické innosti, aktiviza ní innosti, pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm i p i obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoro n, dle individuálních pot eb, na základ Smlouvy o poskytování sociální služby. Do za ízení jsou zájemci p ijímáni na základ své žádosti a mají právo sv j pobyt ukon it výpov dí smlouvy. V souvislosti se zajišt ním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další innosti: - hospoda í s majetkem z izovatele; - zabezpe uje hospoda ení v souladu s rozpo tem schváleným z izovatelem; - sestavuje Fond kulturních a sociálních pot eb; - pe uje o majetek sv ený do správy, vede o n m evidenci, zajiš uje jeho opravu, ochranu a údržbu; - zajiš uje hospodá sko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; - zabezpe uje mzdovou a personální agendu, v etn zajišt ní dalšího vzd lávání a prohlubování kvalifikace zam stnanc ; - zajiš uje bezpe nost a ochranu zdraví p i práci a dodržování p edpis o požární ochran ; - uzavírá smlouvy s dodavateli výrobk a služeb. Organizace k výkonu své innosti využívá majetek Jiho eského kraje, který jí byl sv ený do správy z izovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy sv eného majetku jsou vymezena z izovací listinou, sm rnicemi, a p íslušnými zákony. 4. Sociální pé e Schválená kapacita za ízení pro rok 2010 Kapacita za ízení schválená z izovatelem iní 49 uživatel. Po et uživatel k 31.12. 2010 K 31.12. 2010 byly v za ízení poskytovány sociální služby 48 uživatel m. 3
Rozd lení uživatel k 31.12. 2010: Rozd lení uživatel k 31.12. 2010 Po ty uživatel : Ženy Muži Celkem Pohlaví: 38 10 48 V k: 65-75 3 1 4 76-85 19 6 25 86-95 14 3 17 nad 95 2 0 2 Stupe závislosti: 1. stupe 9 2. stupe 7 3. stupe 14 4. stupe 18 Obložnost: 97,96% Závislost uživatel na pomoci druhé osoby: Závislost uživatel na pomoci druhé osoby 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Osoby bez závisloisti Lehká St edn t žká T žká 1 2 3 4 5 Úplná 4
Poskytovaná pé e podle stupn p ísp vku na pé i: I. stupe II. stupe III. stupe IV. stupe podávání, porcování stravy mytí t la, v etn sprchování a koupání p emis ování pé e o ústa, vlasy, p edm t denní pot eby oblékání, svlékání, obouvání, zouvání orientace v i jiným fyzickým osobám, v ase i mimo p irozené prost edí obstarávání osobních záležitostí obstarávání nákup pomoc dle p ání uživatele s ohledem zachování sob sta nosti na jeho podávání, porcování stravy koupání, sprchování pé e o ústa, vlasy, nehty, holení stání, schopnost vydržet stát p emis ování p edm t denní pot eby ch ze po schodech nahoru a dol orientace v i jiným fyzickým osobám, v ase i mimo p irozené prost edí obstarávání osobních záležitostí zapojení do soc. aktivit odpovídajících v ku obstarávání nákup pé e o l žko pomoc dle p ání uživatele s ohledem na zachování jeho sob sta nosti nehty, holení stání, schopnost vydržet stát p emis ování p edm t denní pot eby ch ze po rovin výb r oble ení, rozpoznání jeho správného vrstvení oblékání, svlékání, obouvání, zouvání orientace v p irozeném prost edí komunikace slovní, písemná, neverbální orientace v i jiným fyzickým osobám, v ase i mimo p irozené prost edí nakládání s pen zi nebo jinými cennostmi obstarávání osobních záležitostí obstarávání nákup uspo ádání asu, plánování života zapojení se do soc. aktivit odpovídajících v ku pé e o l žko pomoc dle p ání uživatele s ohledem na zachování sob sta nosti jeho podávání a porcování stravy mytí t la koupání a sprchování pé e o ústa, vlasy, nehty, holení výkon fyziologické pot eby v etn hygieny vstávání z l žka, uléhání, zm na poloh sezení, vydržet sed t p emis ování p edm t schopnost denní pot eby výb r oble ení, rozpoznání jeho správného vrstvení oblékání, svlékání, obouvání, zouvání orientace v p irozeném prost edí komunikace slovní, písemná, neverbální orientace v i jiným fyzickým osobám, v ase i mimo p irozené prost edí nakládání s pen zi nebo jinými cennostmi obstarávání osobních záležitostí uspo ádání asu, plánování života zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících v ku obstarávání nákup pé e o l žko pomoc dle p ání uživatele s ohledem na zachování sob sta nosti jeho 5
Sociální práce a poradenství Sociální práci a poradenství zajiš uje sociální pracovnice s p íslušnou kvalifikací. Vede sociální dokumentaci, zajiš uje sociální poradenství klient m, jejich rodinám a zájemc m o službu. Vede agendu úhrad za pobyt, p ísp vk na pé i. Koordinuje a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a nápl volno asových aktivit klient. Podílí se na p íprav a realizaci zavád ní standard kvality sociálních služeb. 5. Zdravotní pé e Zdravotní a ošet ovatelskou pé i poskytují v domov v souladu s 36 zákona. 108/2006 Sb., o sociální službách ve zn ní pozd jších p edpis - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošet ovatelky, sanitá ky a pracovníci p ímé obslužné pé e. Organizace má uzav enou smlouvu se t emi zdravotními pojiš ovnami (VZP, VoZP, ZPMV). Na základ t chto smluv je z ve ejného zdravotního pojišt ní hrazena ošet ovatelská pé e indikovaná praktickým léka em. Tržby od zdravotních pojiš oven za indikovanou pé i v roce 2010 inily 2.278.755,59 K / v pr m ru 3.875,43 K na jednoho klienta za m síc/. Komplexní ošet ovatelská pé e je poskytována zejména imobilním nebo áste n imobilním uživatel m. L žka t chto uživatel jsou polohovací, dopln na antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pom ckami. Pokoje všech uživatel jsou propojeny na pracovišt sester centrální signalizací. Léky p edepsané ošet ujícím léka em jsou zaváženy z lékárny Rožnov, eské Bud jovice. Personální zajišt ní zdravotní a ošet ovatelské pé e: Vedoucí sestra zdravotnického úseku 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu Ošet ovatelka Sanitá Pracovník p ímé obslužné pé e 7 4 2 6 6
Aktiviza ní volno asové a zájmové innosti Cílem t chto inností je nácvik a upev ování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podporovat klienty p i rozvoji jejich zájm a trávení volného asu v za ízení. Mají aktiviza ní charakter a sm ují k udržení i obnovení maximální sob sta nosti p i denních úkonech. Volno asové aktivity probíhají v za ízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách dle harmonogramu každý pracovní den. Cílem aktivit je zapojit všechny uživatele našeho za ízení do spole enského d ní. N které aktivity probíhají pravideln, jiné jsou jednorázové. Veškeré aktiviza ní innosti jsou p izp sobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jejich individuálních plán. V rámci volno asových aktivit je myšleno i na imobilní klienty, kte í se mohou po provedených stavebních úpravách zú ast ovat aktivit na l žku. Volno asové aktivity se uskute ují od pond lí do pátku dle harmonogramu na p íslušný týden a m síc. Harmonogramy jsou tvo eny ve spolupráci se sociální pracovnicí, která je umístí na informa ní nást nky DpS a odpovídá za jejich provád ní.volno asové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 15:00. V letním období za dobrého po así je tato doba prodloužena do17:00. Sou ástí odpolední aktivizace je i rehabilita ní cvi ení s pracovníkem p ímé obslužné pé e. Pravidelné akce: ranní cvi ení trénování pam ti posezení s eskou písni kou v doprovodu varhan nebo harmoniky pletení há kování malování filmový klub tená ský klub procházky po okolí zážitková terapie pé e o akvarijní rybi ky, pop. návšt va psa posezení v kavárn v Trhových Svinech (od kv tna do zá í) mše svatá v za ízení (2 x m sí n ) oslavy narozenin uživatel dle individuálního p ání Nepravidelné akce: Leden Spole enská akce odstrojování váno ního strome ku Únor Masopust Turnaj v šipkách B ezen Spole enská akce p íprava velikono ní výzdoby Turnaj v kuželkách 7
Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec Spole enská akce barvení vají ek Stav ní Májky Turnaj v šipkách Turnaj ve spole enských hrách Divadelní p edstavení dramatického kroužku Dome ek Turnaj v kuželkách P edstavení d tí z MŠ Trhové Sviny Výlet Hlubocká skelná hu restaurace Vráž VI. Turnaj v kuželkách a petangue v G centrum Tábor P átelské utkání DpS Chvalkov versus DD Dobrá Voda Turnaj v kroketu Táborák rozlu ka s létem Den otev ených dve í Turnaj v šipkách Spole enská akce p íprava váno ní výzdoby Mikulášská besídka Pe ení cukroví Vystoupení d tí z MŠ Trhové Sviny Vystoupení d tí z MŠ Slav e Vystoupení hudební souboru Sedmikrásky Oblíbenost volno asových aktivit u uživatel v roce 2010: 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Filmový klub Ru ní práce Muzikoterapie Volno asové aktivity Zážitková terapie - pes, rybi ky Trénování pam ti Sout že Výlety 1 2 3 4 5 6 7 8 Kulturní akce 8
6. Hospoda ení organizace Organizace hospoda í podle plán / finan ního, odpisového a plánu po ízení investic/, které schvaluje Rada Jiho eského kraje. Pln ní finan ního plánu: náklady 17.825.999,31 K výnosy 17.779.339,31 K Organizace v roce 2010 po zdan ní skon ila ze ztrátou -46.600,-- K. Oblast náklad : Náklady upraveného rozpo tu jsme erpali na 101 %. Dotaci MPSV ve výši 4.763.000,-- K jsme vy erpali v plné výši a to na mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojišt ní. K 31.12.2010 byl po et zam stnanc 37, jejichž pr m rný plat inil 19.954,95 K. Pracovní neschopnost zam stnanc byla 950 dn, z toho 139 dn do asné pracovní neschopnosti bylo hrazeno zam stnavatelem ve výši provozních náklad 15.066,-- K (uplatn ná 50% sleva náklad organizace). Náklady jsme erpali dle pot eb provozu.vyšší náklady máme u oprav a materiálu. Nutné opravy odpad v prádeln, toalety v šatn zdravotního úseku a opravy elektroinstalace po provedení revize jsme provedli koncem roku, kdy jsme využili navýšených tržeb. Dále jsme po ídili šatní sk ín do šatny zdravotního úseku pro dodržení hygienického p edpisu o uložení pracovního a civilního ošacení. P ísp vek od z izovatele ve výši 1.100.000,-- K jsme použili na náklady na odpisy. Z d vodu odvodu dan z odpis a zdan ní sníženého základu dan o 30% z roku 2007 ( na využití této úspory nemáme finan ní prost edky v rezervním fondu), vykazujeme ztrátu HV. Na pokrytí ztráty -46.600,-- K jsme požádali o dotaci z izovatele. Oblast výnos : Výnosy upraveného rozpo tu dosahujeme na 101 %. Navýšení je u p ísp vku na pé i a to z d vodu doplatk navýšených PnP koncem roku, dále u tržeb za doplatky snížených úhrad za pobyt od rodin našich uživatel. Inventarizace majetku ádná ro ní inventarizace majetku k 31.12.2010 byla provedena dle ú etní sm rnice. Skute ný stav inventarizovaných prost edk byl zjišt n a odsouhlasen inventariza ní komisí. 9
P i inventarizaci nebyly zjišt ny rozdíly, nebyly zjišt ny žádné závady, ani poškozování, nebo ni ení majetku. Ostatní erpání: Fond odm n 411 - ne erpán FKSP 412 erpáno 210.110,48 K / stravování,vitamíny,kulturní,sportovní a rekrea ní vyžití zam stnanc / Fond rezervní 414 erpáno 927.-- K /sponzorské dary krmivo pro akvarijní rybi ky / Fond investi ní 416 - erpáno celkem 565.365,50 K z vlastních zdroj dle schváleného plánu po ízení investic P íjmy z prodeje hmotného investi ního majetku nemáme. Oblast personální : Personální zajišt ní služby Ekonom 1 Mzdová ú etní 1 editel 1 Sociální pracovník 1 Zásobova 1 Vedoucí sestra zdravotnického úseku 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu Ošet ovatelka Sanitá Pracovník p ímé obslužné pé e 7 4 2 6 Úklid 5 Kuchyn 4 Provozní úsek Prádelna 2 Údržba 1 Pr m rný eviden ní po et pracovník k 31.12. 2010: 37, 4 10
Vzd lávání pracovník Vzd lávání pracovník v sociálních službách V roce 2010 DpS Chvalkov zajistil svým pracovník m v sociálních službách dle zákona. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis, školení a seminá e v celkovém po tu 24 hodin ro n. Vzd lávací kurzy: Název školící akce Datum konání Po et hodin Novinky v KPR Krizové situace a požární ochrana 13.1.2010 4 31.3.2010 4 Zásady opat ení v boji proti p enos. nákazám a inf. onemocn ním 3.5.2010 5 Právní problematika v soc. službách 16.9.2010 5 Komunikace s klienty s vybranými diagnózami 9.11.2010 8 V tomto roce bylo provád no pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zú astnili všichni zam stnanci, dále prob hlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Všeobecné sestry navšt vovaly seminá e k obnovení osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle pot eb a možností. Dále se zam stnanci zú astnili vzd lávacích akcí a seminá zam ených na tvorbu standard kvality sociálních služeb. Zam stnanci na ekonomickém úseku pravideln navšt vují seminá e po ádané z izovatelem a další školící akce dle pot eb k výkonu svého povolání. Sponzorské dary 15.12.2010 - eská televize Praha finan ní dar 39.000,-- K na digitalizaci Tv Stížnosti V roce 2010 nebyla p ijata žádná stížnost. 11
7. Kontroly v organizaci 1.) Pravidelné seznamování zam stnanc s vnit ními sm rnicemi, s úkoly a inností organizace, organiza ním ádem, provozním ádem, pracovním ádem. Tímto jsou vytvá eny podmínky pro kontrolní innost. 2.) V organiza ním ádu je uvedena odpov dnost zam stnanc na jednotlivých úsecích. Na zdravotním úseku zodpovídá za provoz vedoucí sestra, na provozním úseku editel. 3.) Kontroly na jednotlivých úsecích jsou provád ny pr b žn a zjišt né závady ihned odstra ovány. 4.) Vnit ní kontroly v roce 2010: - kontrola pokladní hotovosti je provád na 4x ro n - namátková kontrola výdejek potravin 1x m sí n - namátková kontrola skladu potravin 4x ro n - ádná inventura skladu potravin je provád na 2x ro n (odsouhlasen stav ú etní se stavem fyzickým) - ádná inventura depozit je provád na 2x ro n (porovnán stav na VK se stavem ú etním) - k 31.12.2010 provedena ádná inventura majetku a závazk, nebyly shledány žádné nedostatky - zadávání ve ejných zakázek je dle sm rnic z izovatele - pov ení osob p i p íprav a uskute ování operací je stanoveno ve sm rnici o finan ní kontrole Vn jší kontroly v roce 2010: - audit o ov ení ádné ú etní záv rky rok 2009 termín: 15.4.2010 - Finan ní ú ad eské Bud jovice dodržování rozpo tových pravidel u poskytnutých prost edk ze státního rozpo tu MPSV za rok 2007, 2008, 2009 termín: 17.5.2010 - Okresní správa sociálního zabezpe ení.bud jovice kontrola pojistného a pln ní úkol v nemocenském pojišt ní a d chodovém pojišt ní termín: 28.6.2010 - MVDr. Dvo ák vnitropodnikový audit systému HACCP termín: 8.11.2010 12
- Krajská hygienická stanice eské Bud jovice kontrola v rámci státního zdravotnického dozoru - kontrola zam ena na rizikové práce termín: 3.12.2010 - KÚ JK odbor sociálních v cí a zdravotnictví kontrola pln ní podmínek pro registraci dle 82 a zákona. 108/2006 Sb. termín: 8.12.2010 8.Ostatní Nedílnou sou ástí života klient p edstavovaly i v roce 2010 volno asové aktivity, které zahrnovaly r zné kulturní a zájmové innosti: - masopust; - ru ní práce ( pletení, há kování, malování, výroba d evených p edm t aj.); 13
- sportovní sout že; 14
- venkovní posezení; - oslavy narozenin; 15
- kulturní p edstavení (vystoupení d tí z mate ských škol a zájmových kroužk ); 16
- jednodenní výlety za kulturou; 22.6. 2010 jsme se vypravili do sv ta sklá a navštívili Skelnou hu u Hluboké nad Vltavou. P i zpáte ní cest jsme se zastavili na ob erstvení v restauraci Vráž u Trhových Svin. 17
- volby; - Mikulášská nadílka; 18
- Vánoce; Poznámka: Všechny fotografie ve výro ní zpráv byly použity se souhlasem osob na nich zobrazených. 9. Záv r Naším cílem je nadále poskytovat kvalitní služby, napl ovat standardy kvality sociálních služeb, vytvá et podmínky pro aktivní prožívání volného asu klient a i do budoucna si udržet dobré jméno za ízení. Nadále spolupracovat na projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozší enou p sobností Trhové Sviny, jehož cílem je zpracování rozvoje sociálních služeb pro celé území obce s rozší enou p sobností. Také podporovat vzd lávání všech zam stnanc. V ím, že poskytování kvalitní služby povede ke spokojenosti nejen našich klient, zam stnanc, ale i rodinných p íslušník. 19
10. Výro ní zpráva dle zákona.106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím. a) po et podaných žádostí o informace a po et vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) po et podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných ástí každého rozsudku soudu ve v ci p ezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a p ehled všech výdaj, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to v etn náklad na své vlastní zam stnance a náklad právního zastoupení. nejsou d) vý et poskytnutých výhradních licencí, v etn od vodn ní nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) po et stížností podaných podle 16a, d vody jejich podání a stru ný popis zp sobu jejich vy ízení žádné f) další informace vztahující se k uplat ování tohoto zákona nejsou 11.P ílohy P íloha.1: Pln ní finan ního plánu za rok 2010 P íloha.2: Po ízení investic a odpisový plán P íloha.3: P ehled o výsledku hospoda ení a stavu fond PO Ve Chvalkov 14.5.2011 editelka DpS Chvalkov Hoffelnerová Ludmila 20
P íloha.1 erpání Finan ního plánu k 31.12.2010 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov 374 01 Trhové Sviny I O: 00666246 v tis.k ádek Ukazatel Rozpo et 2010 erpání 31.12.2010 k jiná innost celkem index 2010 1 N Á K L A D Y 17 600,00 17 825,60 0,00 17 825,60 101% 2 Spot eba materiálu 598,00 770,00 0,00 770,00 129% 3 Spot eba potravin 1 520,00 1 526,00 0,00 1 526,00 100% 4 Spot eba energie 1 330,00 1 237,00 0,00 1 237,00 93% 5 Opravy a udržování 200,00 279,00 0,00 279,00 140% 6 Cestovné 8,00 5,00 0,00 5,00 63% 7 Ostatní služby 407,00 420,00 0,00 420,00 103% 8 Mzdové náklady 8 904,00 8 906,00 0,00 8 906,00 100% 9 v tom : platy zam stnanc 8 860,00 8 860,00 0,00 8 860,00 100% 10 OON 44,00 46,00 0,00 46,00 105% 11 Sociál.a zdravot. pojišt ní 3 012,00 3 017,00 0,00 3 017,00 100% 12 Zákonné sociální náklady 177,00 177,00 0,00 177,00 100% 13 Dan a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 14 Jiné ostatní náklady 96,00 93,00 0,00 93,00 97% 15 Odpisy dlouhodobého majetku 1 348,00 1 349,00 0,00 1 349,00 100% 16 Da z p íjm 0,00 46,60 0,00 46,60 #DIV/0! 17 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 18 V Ý N O S Y 17 600,00 17 779,00 0,00 17 779,00 101% 19 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 20 Tržby z prodeje služeb 11 728,00 11 904,00 0,00 11 904,00 102% 20a Dotace ze SR od MPSV 4 763,00 4 763,00 0,00 4 763,00 100% 20b O ekávané p íjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 21 Úroky 7,00 11,00 0,00 11,00 157% 22 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 23 Tržby z dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 24 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 25 Ostatní výnosy - použití fond 2,00 1,00 0,00 1,00 50% 26 P ísp vek na provoz 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 100% 27 Hospodá ský výsledek po zdan ní 0,00-46,60 0,00-46,60 #DIV/0! 28 Dopl kové údaje: 29 Dotace na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Použití investi ního fondu 1 267,00 565,00 0,00 565,00 31 Použití rezervního fondu 2,00 1,00 0,00 1,00 32 Použití fondu odm n 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Pr m r.evid. po et zam stnanc (ks) 37,00 37,00 0,00 37,00 34 Pr m rný m sí ní plat v K 19 954,95 19 954,95 #DIV/0! 19 954,95 21
P íloha.2 Odpisový plán na rok 2010 v K Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Odpisová skupina Po izovací cena Výše ro ního odpisu Oprávky celkem Z statková cena 1 758 153,00 K 87 456,00 K 503 097,00 K 255 056,00 K 2 4 388 739,20 K 229 745,00 K 3 898 553,20 K 490 186,00 K 3 1 508 565,00 K 122 820,00 K 239 585,00 K 1 268 980,00 K 4 163 166,00 K 8 160,00 K 27 567,00 K 135 599,00 K 5 26 106 915,22 K 882 260,00 K 9 345 057,00 K 16 761 858,22 K 6 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 7 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K Celkem 32 925 538,42 K 330 441,00 K 14 013 859,20 K 18 911 679,22 K Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Doba odpisování Po izovací cena Výše ro ního odpisu Oprávky celkem Z statková cena 72 m síc 71 400,00 K 11 904,00 K 36 704,00 K 34 696,00 K Po ízení investic v roce 2010 z vlastních prost edk IF 565.368,50 K Projektová dokumentace na p ístavbu garáže 7.000,-- P ístavba garáže 299.849,-- Markýza 57.919,50 Server 57.600,-- Pra ka 143.000,-- Investi ní dotaci od z izovatele jsme nepožadovali. 22
P íloha.3 P ehled o výsledku hospoda ení a stavu fond p ísp vkových organizací v roce 2010 A. Výsledek hospoda ení Výsledek hospoda ení K - z hlavní innosti (sl.1 pol. A VI. 1 výk.zis.a ztr.) 0,00 - z jiné innosti (sl.2 pol. A VI. 1 výk.zisk. a ztr.) Celkem k 31.12. p ed zdan ním 0,00 P edpokládané zdan ní celkem 46 600,00 Celkem VH po zdan ní (zisk +,ztráta -) -46 600,00 Položky upravující výsledek hospoda ení x - neuhrazená ztráta z minulých let - nerozd lený zisk z minulých let Upravený VH (zisk +, ztráta -) -46 600,00 B. Krytí zhoršeného výsledku hospoda ení Ukazatel K Zráta z hospoda ení celkem -46 600,00 v tom krytí ztráty: - na vrub z statku rezervního fondu - z rozpo tu z izovatele 46 600,00 - ze zlepšeného výsledku hospoda ení v následujícím roce - jiným zp sobem C. Rozd lení upraveného zlepšeného výsledku hospoda ení v K P íd l ze Ukazatel Stav Stav zlepšeného Stav k 1.1.2010 k 31.12.2010 výsledku po p íd lu hospoda ení (sl.2 + sl.3) r. 2010 1 2 3 4 Fond odm n (411) 120 970,86 120 970,86 0,00 120 970,86 Fond kulturních a sociálních pot eb (412) 25 103,27 29 668,79 0,00 29 668,79 Rezervní fond (413) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezervní fond (414) 8 418,35 46 491,35 0,00 46 491,35 Investi ní fond (416) 882 642,08 1 665 930,58 0,00 1 665 930,58 Celkem 1 037 134,56 1 863 061,58 0,00 1 863 061,58 23
24