Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009 I. Činnost Činnost DSH v roce 2009 byla realizována za mimořádně ztížených podmínek, zapříčiněných rozsáhlou, ca. dvouletou rekonstrukcí divadla v Dejvické ulici 38. Rekonstrukci provádí MČ Praha 6. Divadlo v té době (počínaje červencem 2008) našlo náhradní prostory v pronajatém sále hotelu Pyramida (bývalé kino Dlabačov). Protože stálý pronájem přesahoval naše finanční možnosti, mohli jsme sál využívat jen z části. Po zbylé měsíce hostoval soubor po republice a v zahraničí. Také pracovníci administrativy se museli velmi uskrovnit a z pěti kanceláří se sestěhovat do jedné pronajaté místnosti v blízkosti pronajatého sálu v Hotelu Pyramida. Rozsáhlý archiv divadla se podařilo bezplatně umístit do Národního archivu HMP. 800 archivních loutek bylo po dobu rekonstrukce uloženo u restaurátora, který je opravuje pro připravované museum loutek, které bude v novém objektu v Dejvicích. Jevištní fundus divadla byl přemístěn do čtyř dislokovaných objektů. I zde bylo nutné, vzhledem k vysokým nájmům v Praze, volit úspornou variantu, která však byla velmi náročná pro pracovníky technického personálu, kteří museli jevištní fundus stále převážet ze skladů v Hořovicích a Kladně. Tomuto režimu se musel uzpůsobit i hrací plán (hry se střídaly v týdenních cyklech), přičemž některé z her na repertoáru divadla, jsme po dobu rekonstrukce, vzhledem k menšímu jevišti v Pyramidě, hrát nemohli, zatímco jiné jsme museli pro odlišnou scénu dodatečně upravovat. Dalším úskalím bylo to, že náhradní scéna na Dlabačově má o čtvrtinu menší kapacitu sedadel než divadlo v Dejvicích, čímž se snížily výnosy z každého představení. Současně je nutno konstatovat, že i výnosy ze zájezdů jsou vzhledem k daným hospodářským podmínkám na hostitelských scénách zatěžovány stále vyšší nákladovou režii, nevýhodným kurzem koruny a tlakem odběratelů na snižování honorářů. Dokonce poslední německé turné v listopadu 2009 dopadlo pro pořadatele poprvé v historii naší dlouholeté spolupráce špatně. V důsledku krize a především v té době nejsilnější vlně prasečí chřipky, zela divadla i kina v Německu prázdnotou. Díky tomuto nešťastnému termínu byl náš pořadatel COMEDIA CONCEPT v takové ztrátě, že nám oproti smlouvě nedoplatil 22.050,-EUR(což je v tehdejším kurzu 26,18 Kč za 1EUR 557.269,-Kč). Tato ztráta se promítla do celkového výsledku našeho hospodaření. Bez ní bychom dokázali i přes mimořádnou situaci hospodařit beze ztrát. Chybějící částku bychom mohli soudně vymáhat, protože jsme měli řádně uzavřenou smlouvu s německým partnerem, ale to by znamenalo konec jeho existence a naší jinak optimální spolupráce. Jednalo se o velmi nešťastnou shodu náhod a další turné počátkem r. 2010 do Berlína a Coesfelde již bylo v pořádku. Německý trh i léty vybudovaná přízeň tamního publika je pro nás velmi významná a nechceme ji ztratit. Proto jsme se rozhodli, že v tomto případě vyjdeme COMEDIA CONCEPT vstříc a domluvili jsme se na upraveném finančním vyrovnání. I za takto ztížených podmínek jsme dokázali plánovaných 260. představení za rok, navýšit na 284, což je vzhledem k prodlevám při přejezdech z místa na místo a komplikacích se špatně dostupným fundusem divadla obdivuhodné. Stalo se tak díky iniciativě a mimořádnému pracovnímu
nasazení všech pracovníků divadla. Proto se podařilo dosáhnout odpovídající splnění ukazatelů a jen únosnou ztrátu. Podrobněji viz.dále. Výkony Divadlo S + H odehrálo v roce 2009 celkem 284 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 109% oproti plánu. Z odehraných 284 představení bylo na vlastní scéně divadla 188 představení (plán 220) a 96 představení na zájezdech (plán 40). Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2009 činila 76%, tržebnost 75%. Návštěvnost i tržebnost poklesla oproti minulým letům v důsledku horších podmínek pro provoz divadla, zejména stěhování a působení v menších náhradních prostorách, které jsou pouze provizorním řešením. Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4. Umělecká činnost v roce 2009 Počet představení V roce 2009 bylo odehráno: - na vlastní scéně 188 představení - na zájezdech v ČR 44 představení - na zájezdech v zahraničí 52 představení Celkem 284 představení Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána: Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš Hurvínkův popletený víkend Hurvínek a zrcadlo Hurvínkova cesta do Tramtárie Pohádky pro Hurvínka Jak pan Spejbl prášil Večerní představení: To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka O myších a loutkách Německé představení: To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka 38x 17x 24x 31x 28x 36x 9x 2x 3x
Přehled hostování souboru v ČR a v zahraničí SRN : 16.1.2009 Norden Das Beste 17.1.2009 Sögel Das Beste 18.1.2009 Wilhelmshaven Wochenende Wilhelmshaven Das Beste Hráno : 3 x Das Beste/ To nej.. + 1 x Wochenende/Víkend /německy/. 31.1.2009 Berlín Sp.fällt 1.2.2009 Berlín Sp. fällt Hráno : 4 x Spejbl fält nach oben/ Spejbl padá vzhůru /německy/. 6.3.2009 Jena Sp. fällt 7.3.2009 Flöha Sp. fällt 8.3.2009 Greiz Sp. fällt Hráno : 3 x Spejbl fält nach oben/ Spejbl padá vzhůru /německy/. 12.3.2009 Eilenburg Wochen. 13.3.2009 Osterode Wochen. 14.3.2009 Mühlhausen Das Beste.. 15.3.2009 Lennestadt Das Beste.. 16.3.2009 Lennenstadt Wochen. Hráno : 3 x Wochenende/Víkend + 2 x Das Best../ To nejlepší /německy/. ČR : 4.6.2009 Nymburk Pohádky 5.6.2009 Nymburk Pohádky 6.6.2009 Nymburk Pohádky To nej s S+H Hráno : 7 x Pohádky pro Hurvínka + 1 x To nej s S+H. 7.6.2009 Ostrava To nej s S+H Hráno :2 x To nej s S+H. 21.6.2009 Jablonec n/nisou Tramtárie Hráno : 2 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. 6.9.2009 Uherské Hradiště Pohádky Zmatiné u Spejblů 7.9.2009 Uherský Brod Pohádky 8.9.2009 Žďár nad Sázavou Pohádky Hráno : 9 x Pohádky pro Hurvínka / 1 x Zmatiné u Spejblů. 12.9.2009 Karlovy Vary Pohádky Hráno : 2 x Pohádky pro Hurvínka. 13.9.2009 Klatovy Pohádky Zmatiné u Sp. 14.9.2009 Klatovy Pohádky Hráno : 4 x Pohádky pro Hurvínka / 1 x Zmatiné u Spejblů.
Francie: 20.9.2009 Sedan Prášil 21.9.2009 Boulzicourt Prášil 22.9.2009 Charleville-Méziéres Prášil 23.9.2009 Charleville-Méziéres Prášil 24.9.2009 Vouziers Prášil 25.9.2009 Nismes Belgie Prášil Hráno : 8 x Jak pan Spejbl Prášil /francouzsky/. ČR : 2.10.2009 Dubňany Tramtárie 3.10.2009 Břeclav Tramtárie 4.10.2009 Mikulčice Tramtárie 5.10.2009 Svatobořice Tramtárie 6.10.2009 Tišnov u Brna Tramtárie Hráno : 6 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. SRN : 9.10.2009 Wildau Spaß mit S+H 10.10.2009 Alt-Tröglitz Sp. fällt 11.10.2009 Weinböhla Sp. fält 12.10.2009 Weinböhla Spaß mit S+H Hráno : 2 x Spaß mit S+H/pro děti/ a 2 x Sp. fält nach oben / Sp. padá vzhůru /německy/. ČR : 17.10.2009 Nový Jičín Tramtárie 18.10.2009 Ostrava Tramtárie 19.10.2009 Ostrava Tramtárie 20.10.2009 Havířov Tramtárie 21.10.2009 Vsetín Tramtárie 22.10.2009 Karviná Tramtárie 24.10.2009 Prostějov Tramtárie 25.10.2009 Třebíč Tramtárie 26.10.25009 Svitavy Tramtárie Hráno : 12 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. 28.10.2009 Mladá Boleslav Doktor Hráno : 1 x Jak si Hurvínek s Máničkou hráli na doktora. SRN : 3.11.2009 Kiel Best 4.11.2009 Hamburk Wochen. + Best 5.11.2009 Hamburk Wochen. + Best 6.11.2009 Neumünster Wochen. + Best 8.11.2009 Uelzen Wochen. + Best 9.11.2009 Magdeburg Wochen. + Best 10.11.2009 Verden Wochen. + Best 13.11.2009 Göttingen Wochen. + Best 14.11.2009 Hettstedt Best 15.11.2009 Frankfurt/Oder Best 16.11.2009 Frankfurt/Oder Wochenende 17.11.2009 Helmstedt Wochen. + Best 22.11.2009 Pirna Wochenende
Hráno : 10 x Wochenende/ Hurv. popletený víkend + 11 x Das Beste mit S+H/ To nejlepší s S+H /německy/. ČR : 22.11.2009 Karlovy Vary To nej Hráno : 1 x To nejlepší s S+H. 27.11.2009 Liberec Víkend Hráno : 1 x Hurvínkův popletený víkend. Závěr Lze konstatovat, že divadelní produkce DSH byla v roce 2009 uskutečněna v optimálním rozsahu, odpovídajícím daným podmínkám. Představení DSH jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v Česku, ale jsou oceňována i zahraničním obecenstvem a tamní kritikou. Počet představení v pronajatém sále byl oproti předpokladu nižší. Bylo třeba scénu využít nejen k divadelní produkci, ale také ke zkouškám, které byly vyvolány nutností upravit stávající inscenace novým podmínkám, a k nastudování nové inscenace, která měla zahraniční premiéru 22.1.2010 v Berlíně a počítá se s ní při slavnostním otevření zrekonstruovaného divadla. Rozdíl v plánovaném počtu výkonů na stávající scéně byl pokryt a dokonce i překročen o 24 představení hostováním po republice a v zahraničí. Celkový počet představení byl tedy naplněn na 109% oproti plánu.
II.Hospodaření DSH v roce 2009 Rozpočet Čerpání rozpočtu za rok 2009 je uvedeno v tabulce č. 1 a 2 (rovněž také v tab. č.1 a 5) V roce 2009 nedošlo k žádným úpravám schváleného rozpočtu. Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2009 splněny oproti SR na 115%, absolutně 6331 tis. Kč. Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 109%, absolutně 3016 tis.kč. Zájezdové tržby činily 2876 tis.kč (plán 2500 tis.kč), k plánu 115%. Zvláštní položku tvoří ostatní tržby, kde byl plánovaný výnos splněn oproti předpokladu Kč 200 tis. na Kč 439 tis.(219%) Tato částka zahrnuje zejména tržby z prodeje programů divadla, které jsou závislé na konkrétní poptávce návštěvníků. Patří se sem i úroky z bankovních účtů. V roce 2009 tuto položku navýšily výnosy z prodeje čestných vstupenek a koprodukčních smluv. Náklady Náklady jsou čerpány absolutně 19248 tis. Kč, tj. oproti SR na 98%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Rozpočet věcných nákladů byl jako celek dodržen. Jednotlivé diference: Opravy a udržování: Překročení o 328 tis.kč je způsobeno úpravou inscenací pro zájezdové i odlišné podmínky v Praze a postupnou opravou archivního fundusu loutek, které mají být součástí stálé výstavy v muzeu i vitrínách nově upraveného divadla. Ostatní služby: Překročeno cca o 400tis.Kč. Tato částka souvisí se zvýšenou propagací divadla (informace pro diváky o přestěhování, nutnost stálého informování diváků po dobu hraní v náhradních prostorách). Ve všech ostatních nákladových položkách, včetně mzdových nákladů, se podařilo udržet výdaje v rámci plánu.
Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, PHM vozidel DSH, pracovní oděvy, odborné publikace, sbírky předpisů, materiál pro propagaci DSH Drobný hmotný majetek Spotřeba energie Ostatní Služby: Výkony spojů Nájemné a služby Úklid Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní nákup DHIM pro scénický, technický a ostatní provoz divadla spotřeba elektrické energie, plynu a vody tisk programů určených k prodeji hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady úklidové práce opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní pohoštění obchodní jednání autorské honoráře, parkovné, náklady BOZP, PO, propagace, nákup SW, právní služby, posudky, revize, překlady textů, pronájem kopírky, provize stravenky Osobní náklady: Ostatní osobní náklady dohody o provedení práce a pracovní činnosti uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP Mzdové náklady Zákonné soc.náklady Zákonné soc.náklady (FKSP) Ostatní limit mzdových prostředků zdravotní a sociální pojištění, Kooperativa zákonný příděl do FKSP stravenky pro zaměstnance Daně a poplatky 0
Ostatní náklady: Jiné ost.náklady Odpisy náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty odpisy HIM - zařízení Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje. Investice z vlastních zdrojů V roce 2009 nejsou žádné investice. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2009 148 tis.kč. Jedná se o prodej reklamních předmětů DSH (plakáty, knihy, pohledy). Jiné náklady k prodeji reklamních předmětů nevyčíslujeme, neboť jejich prodej se realizuje současně s programy divadla v rámci pracovních povinností hledištního personálu. Hospodářský výsledek za rok 2009 V roce 2009 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 753.713,16 Kč z hlavní činnosti. Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč 148.204,81. Návrh krytí zhoršeného HV k 31.12.2009: 1. ziskem z doplňkové činnosti v celkové výši Kč 148.204,81 2. převodem prostředků z investičního fondu (s touto variantou jsme již počítali při sestavování rozpočtu na rok 2009) na krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 605.508,35.
Rozbor hospodaření za rok 2009 - hlavní činnost tab.1 v tis. Kč Organizace Schválený Upravený % Divadlo Spejbla a Hurvínka rozpočet rozpočet Skutečnost plnění na r.2009 2009 k 31.12.2009 k UR TRŽBY celkem 5 467 5 467 6331 115,80 z toho: ze vstupného 2 767 2 767 3016 109,00 ze spolupořadatelství ze zájezdů 2 500 2 500 2876 115,04 ostatní 200 200 439 219,50 NÁKLADY celkem 19 614 19 614 19 248 98,13 Spotřebované nákupy 1450 1450 1493 102,97 z toho : spotřební materiál 400 400 391 97,75 drobný hmotný majetek 500 500 437 87,40 spotřeba energie 500 500 324 64,80 ostatní - prodej zboží 50 50 341 682,00 Služby 4820 4820 5379 111,60 z toho : výkony spojů 270 270 220 81,48 nájemné a služby /nebyt.pr./ 1076 1076 948 88,10 úklid 174 174 175 100,57 náklady na leasing opravy a udržování 365 365 693 189,86 cestovné 1000 1000 1038 103,80 náklady na reprezentaci 35 35 6 17,14 ostatní 1900 1900 2299 121,00 Osobní náklady 12387 12387 11935 96,35 z toho : ostatní osobní náklady 500 500 463 92,60 mzdové náklady 8287 8287 8287 100,00 zákonné soc.náklady 3289 3289 2939 89,36 zákonné soc.náklady (FKSP) 166 166 166 100,00 ostatní 145 145 80 55,17 Daně a poplatky ( s výjimkou daně z příjmu) Ostatní náklady 450 450 234 52,00 z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady 450 450 234 52,00 Odpisy 507 507 207 40,83 z toho : z budov a staveb zařízení 507 507 207 40,83 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 14 147 14 147 12 917 91,31 Použití RF, krytí dopl.činn. 1 984 1 984 754 Neinvestiční příspěvek 12 163 12 163 12163 100,00 Počet pracovníků 35 35 31,95 91,29 Vypracoval: V.Antošová Schválil: Mgr.H.Štáchová 12.02.2010
Rozbor hospodaření za rok 2009 - doplňková činnost Organizace Schválený Divadlo Spejbla a Hurvínka rozpočet Skutečnost 2009 k 31.12.2009 tab.č.2 v tis.kč TRŽBY celkem 170 294 z toho: pronájmy ost.prost. 20 33 ostatní 150 261 NÁKLADY celkem 100 146 Spotřebované nákupy 100 146 z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní - prodej zboží 100 146 Služby z toho : výkony spojů nájemné a služby /nebyt.pr./ úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.náklady zákonné soc.náklady (FKSP) ostatní
Daně a poplatky ( s výjimkou daně z příjmu) Ostatní náklady z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 70 148 Použití RF, krytí dopl.činn. Neinvestiční příspěvek Počet pracovníků 0 0 Vypracoval: V.Antošová Schválil: Mgr.H.Štáchová 12.02.2010
Výkonové ukazatele divadel -skutečnost za rok 2009 Divadlo Spejbla a Hurvínka tab č 4 Ukazatel Měrná plán skutečnost % plnění jednotka na rok 2009 k 31.12.2009 k plánu roku 09 Počet představení na vlastní scéně počet 220 188 85,45 z toho: vlastními soubory počet 220 188 85,45 spolupořadatelství-hostování počet Představení na zájezdech počet 40 96 240 Představení hostujících souborů (tj.pronájem divadla cizím subjektům) počet Návštěvníci na vlastní scéně celkem: počet 46 750 34 832 74,50 z toho: vlastním souborem počet 46 750 34 832 74,50 spolupořadatelství-hostování počet Tržby - výnosy z hl. činnosti: tis.kč 5 467 6 331 116,00 z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč 2 767 3 016 108,99 ze spolupořadatelství tis. Kč ze zájezdů tis. Kč 2 500 2 876 115,04 ostatní výnosy tis. Kč 200 439 219,50 Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem: tis. Kč 170 294 172,94 z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč za pronájmy ostatních prostor tis. kč 20 33 165,00 ostatní výnosy z DČ tis. Kč 150 261 174,00 Doplatek hl.m.prahy na 1 představení na vl.scéně v Kč 55 286 64 697 117,02 Doplatek hl.m.prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně v Kč 260 349 134,23 Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 55 000 45 872 83,40 Návštěvnost na vl. scéně % 85 76 89,41 Tržebnost na vl. scéně % 80 75 93,75 Průměrná cena vstupenky Kč 74 86 116,22 Počet premiér počet 0 0 0,00 Zpracovala: V.Antošová Schválil: Mgr.H.Štáchová Dne: 12.2.2010 tel. 608740833