Rozpočet na rok 2019 O b e c S u l e j o v i c e, IČ: 00554839 ( v tis. Kč ) P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 2 020 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 45 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 190 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1 700 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 90 Daň z příjmů PO za obec za rok 2018 1211 Daň z přidané hodnoty 4 270 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 380 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 13,1 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 5 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1381 Daň z hazardních her 186 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí 2 400 Daň z nemovitostí 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr. 26 Dotace na volby do EP 4112 NI př.transf. ze SR 154,9 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 10 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: 0000 11 525 2411 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 10 Provize Pošta Partner Paragraf: 2411 - Záležitosti pošt 10 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 89 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 89 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 Pronájem bytu Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 28 Strana: 1
3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Poplatek za hrobové místo Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 5 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63 Pronájem pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 Prodej pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 68 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 5 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 120 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 120 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 18 Pronájem Česká pošta, manikura Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 18 6310 2141 Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 11 870 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů : Třída 1 - Daňové příjmy 11 334,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 340,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 5,0 Třída 4 - Přijaté transfery 190,9 P Ř Í J M Y C E L K E M 11 870,0
V Ý D A J E : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1037 5222 Ost.neinv.transfery spolkům 46 Myslivecký spolek - neinvestiční transfer Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů 46 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 8 DPP - údržba komunikací 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání 2212 5171 Opravy a udržování 20 Opravy komunikací 2212 6121 Budovy, haly, stavby 500 PD komunikace Paragraf: 2212 - Silnice 558 2219 6121 Budovy, haly, stavby 600 Chodník (Ke Mlýnu - modla) Paragraf: 2219 - Ostatní záležitosti poz.komunikací 600 2241 5164 Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 1 2329 6121 Budovy, haly, stavby 716 Dešťová kanalizace (ul. Husova, ulice 9.května - Máchova) Paragraf: 2329 - Odvádění a čištění odp.vod 716 2411 5011 Platy zaměstnanců v PP 30 Plat zaměstnance Pošta Partner 2411 5031 Sociální pojištění za zaměst. 8 Sociální pojištění za zaměstnance Pošta Partner 2411 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3 Zdravotní pojištění za zaměstnance Pošta Partner 2411 5139 Nákup materiálu j.n. 10 Materiál Pošta Partner 2411 5151 Voda 4 Voda Pošta Partner 2411 5153 Plyn 20 Plyn Pošta Partner 2411 5154 Elektrická energie 10 Elektrická energie Pošta Partner 2411 5169 Nákup ostatních služeb 15 Služby Pošta Partner 2411 5171 Opravy a udržování 100 Opravy Pošta Partner Paragraf: 2411 - Záležitosti pošt 200 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle 3111 5171 Opravy a udržování 5 Oprava MŠ - odstranění vlhkosti Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 15 Strana: 3
Strana: 4 Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 320 Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: 3113 - Základní školy 1 330 z toho 1320 tis. pro ZŠ a 10 tis. zajišťuje obec 3141 5169 Nákup ostatních služeb 10 Služby ŠJ - revize, servis kotle 3141 5171 Opravy a udržování 10 ŠJ - drobné opravy Paragraf: 3141 - Školní stravování 20 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 DPČ vedení knihovny 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 23 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 OSA - poplatek místní rozhlas 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas 3341 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 Licence - mobilní rozhlas Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 36 3392 5139 Nákup materiálu 5 Materiál KD 3392 5151 Voda 1 Spotřeba vody KD 3392 5153 Plyn 45 Spotřeba plynu KD 3392 5154 Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 11 Revize, servis kotle KD 3392 5171 Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 92
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPP - kulturní akce 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 Poplatek OSA - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu 20 Materiál - kulturní akce 3399 5169 Nákup ostatních služeb 65 Služby - kulturní akce 3399 5175 Výdaje na pohoštění 11 Občerstvení - kulturní akce 3399 5194 Věcné dary 25 Věcné dary - kulturní akce 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 131 3412 5139 Nákup materiálu 5 Materiál - fotbalové hřiště 3412 5151 Studená voda 25 Voda fotbalové hřiště 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště 3412 6121 Budovy, haly, stavby 8 000 Herní prvky, oplocení Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 8 037 3419 5222 Neinv.příspěvky spolkům 125 TJ Slavoj - neinvestiční transfer Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 125 3421 5139 Nákup materiálu 15 Materiál - dětské kulturní akce 3421 5169 Nákup ostatních služeb 33 Služby - dětské kulturní akce 3421 5175 Občerstvení 12 Občerstvení - dětské kulturní akce 3421 5194 Věcné dary 38 Věcné dary - dětské kulturní akce Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 98 3612 5169 Nákup ostatních služeb 2 Revize plyn.zařízení - nájemní byt Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 2 3631 5154 Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie VO 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 Zpracování dokumentace VO 3631 5171 Opravy a udržování 90 Opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 187 Strana: 5
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova 3632 5139 Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov 3632 5151 Studená voda 2 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 6 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 Zpracování strategického plánu rozvoje obce 3639 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 32 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 5 3722 5164 Nájemné 15 Nájemné kontejnerů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 485 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 509 3725 5164 Nájemné 40 Nájemné kontejneru na tříděný odpad 3725 5169 Nákup ostatních služeb 240 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: 3725 - Využívání komunálních odpadů 280 3726 5164 Nájemné 6 Nájemné kontejneru na stav.odpad 3726 5169 Nákup ostatních služeb 45 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Paragraf: 3726 - Využívání ostatních odpadů 51 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 200 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 50 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 18 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Strana: 6
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5164 Nájemné 36 Nájemné mechanizace 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství 3745 5171 Opravy a udržování 25 Drobné opravy traktoru, křovinořezů Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 408 4359 5222 Ost.neinv.transfery spolkům 7 Peněžní dar HOSPIC Sv.Štěpána Paragraf: 4359 7 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 10 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 11 JSDHO - zásahový oblek, obuv 5512 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 4 JSDHO - aku vrtačka 5512 5139 Nákup materiálu 8 JSDHO - baterie, nářadí, ost.materiál 5512 5151 Studená voda 5 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 JSDHO - technická kontrola, startovné 5512 5171 Opravy a udržování 10 JSDHO - drobné opravy, oprava has.zbrojnice Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 54 5519 5169 Nákup ostatních služeb 6 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení 5519 5901 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 16 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 825 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 138 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 75 Zdravotní pojištění - zastupitelé Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 1 038 Strana: 7
6117 5021 Ostatní osobní výdaje 15 Odměny, DPP - prezidentské volby 6117 5139 Nákup materiálu 10 Materiál - prezidentské volby 6117 5175 Pohoštění 1 Občerstvení - prezidentské volby Paragraf: 6117 - Volby do EP 26 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 245 Platy zaměstnance CHPM 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP - členové výborů a komisí, ostatní 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 62 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 23 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony, Věstník 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 20 DDHM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 8 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 75 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 6 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 44 Pojištění 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 200 Právní služby (žaloba) 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 Školení (www.stránky.) 6171 5168 Softwarové služby 100 Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 Revize, externí účetní, BOZP, ostatní 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 15 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Pohoštění 6 Občerstvení 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Strana: 8
6171 5321 Neinv.transfery obcím 6 Přestupkové řízení Město Lovosice 6171 5365 Platby daní a poplatků st.organiz. 2 Správní poplatky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1 180 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 15 6399 5365 Platby daní a poplatků st.organiz. 90 Daň z příjmů PO za obec rok 2018 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 90 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům 31 Vratka dotace na volby Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 31 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 3 3 512 12 469 V Ý D A J E C E L K E M : 15 981 Strana: 9 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů : Třída 5 - Běžné výdaje 13 765,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 216,0 V Ý D A J E C E L K E M 15 981,0
F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 4 111 Použití finančních prostředků z BÚ Strana: 10 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 4 111 Rozpočet na rok 2019 byl schválen dne 19. 12. 2018 usnesením č. 9/2018 jako schodkový. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2019 je paragraf.