Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 5139 nákup materiálu j.n. 30 5169 nákup služeb j.n. 100 5171 opravy a udržování 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 5139 nákup materiálu j.n. 200 5169 nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) 500 5171 opravy a udržování (ul.kostelní, Potoční, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta,...) 500 5171 ulice Potoční II.etapa 1500 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2700 6121 investice (náměstí Žandov) 3000 6122 investice (mobiliř náměstí Žandov) 200 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 5900 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5139 nákup materiálu j.n. 10 5171 opravy a udržování 5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 15 6121 autobusová zastávka Valteřice, Heřmanice 50 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 65 2292 Dopravní obslužnost 5323 smlouva s Libereckým krajem 174 Třída 5 - běžné výdaje celkem 174 2310 Pitná voda 5139 nákup materiálu j.n. 5 5154 elektrická energie - vodovod Heřmanice 4 5169 nákup služeb j.n. - vodovodní přípojky Heřmanice (předfinancování) 800 5171 údržba 0 Třída 5 - běžné výdaje celkem 809 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5139 nákup materiálu j.n. 5 5154 elektrická energie - Kolonka 2 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu 100 5171 opravy a udržování 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 127 6121 investice (dešťová kan. část Náměstí + kanalizace koupal.) 1000 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 1127
2333 Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká 6121 Javorská) 100 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 100 3113 Základní škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ 200 5169 nákup služeb j.n. 100 5171 opravy a udržování 200 5331 neinv. příspěvek příspěvkové org. 2200 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2800 6121 investice - MŠ - vlastní prostředky 0 6121 107 1 org. 0062 - MŠ - vlastní účast 4560 6121 107 1 17968 org. 0062 - MŠ - státní rozpočet 2280 6121 107 5 17969 org. 0062 - MŠ - EU 38760 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem 48400 3231 Základní umělecká škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 5169 nákup služeb 20 5169 1583 - zateplení ZUŠ - investice 10 5171 údržba 20 5331 neinv. příspěvek příspěvkové org. 520 Třída 5 - běžné výdaje celkem 770 3314 Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje 30 5031 sociální pojištění 8 5032 zdravotní pojištění 3 5136 knihy 40 5137 DDHM 10 5139 nákup materiálu j.n. 2 5168 služby IT 10 5169 nákup služeb j.n. 5 5171 opravy a udržování 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem 110 3326 Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) 40 5139 nákup materiálu j.n. 50 5151 voda 20 5154 elektrická energie 5 5169 nákup služeb j.n. 150 5171 opravy a udržování (křížky, kaplička) 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 565
3326 Zachování a obnova kulturních památek 6121 investice (kostel sv. Bartoloměje) 350 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 915 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) 5021 ostatní osobní výdaje 16 5031 sociální pojištění 4 5032 zdravotní pojištění 2 5136 časopisy (Zpravodaj) 80 5162 služby SMS telefon 20 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 132 3399 Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města 5021 ostatní osobní výdaje 15 5041 poplatky OSA 30 5138 nákup zboží - propagační předměty, kalendáře 90 5161 služby pošt 2 5164 nájemné 1 5168 služby IT 10 5169 nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce 350 5173 cestovné 5 5175 pohoštění 50 5194 věcné dary 70 5222 neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek 30 Třída 5 - běžné výdaje celkem 753 3419 Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) 5154 elektrická energie - koupaliště bazény 50 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování (koupaliště) 300 5222 příspěvek SK Spartak Žandov 170 5229 příspěvek neziskovým a podobným organizacím 40 5493 příspěvek fyzickým osobám 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 720 6121 investice - fotbalové hřiště Žandov, oplocení 550 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 1270 3612 Bytové a nebytové hospodářství 5137 DDHM 100 5151 voda 250 5153 plyn 100 5154 elektrická energie 70 5164 nájemné 5
3612 Bytové a nebytové hospodářství 5166 znalecké posudky 10 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu 600 5171 opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70, 136) 1700 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2935 6121 investice - přestavba Formanky 50 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 2985 3631 Veřejné osvětlení 5021 ostatní osobní výdaje 50 5031 sociální pojištění 13 5032 zdravotní pojištění 5 5154 elektrická energie 580 5171 opravy a udržování 800 Třída 5 - běžné výdaje celkem 1548 3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje 72 5031 sociální pojištění 18 5032 zdravotní pojištění 6 5137 DDHM 10 5139 nákup materiálu j.n. 200 5151 voda 5 5156 pohonné hmoty 9 5171 opravy a udržování 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 620 3635 Územní plánování 6119 územní plán 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 200 3639 Komunální služby 5122 věcné břemeno 50 5164 nájemné Státní pozemkový úřad 1 5169 nákup služeb j.n. 180 5329 dotace - DSO Peklo "4107" 5,- 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 251 6130 pozemky 50 6322 investiční transfer Radečský spolek - projekt škola 220 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 521 3721 Nebezpečný odpad 5169 nákup služeb j.n. 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem 70
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb j.n. 2200 5171 "org 1584" - svoz bioodpadu - povinná servisní prohlídka 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2220 6121 investice - sběrný dvůr u Formanky 30 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 2250 3741 Útulky pro psy 5139 nákup materiálu j.n. 5 5169 nákup služeb j.n. 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců 2600 5031 sociální pojištění 650 5032 zdravotní pojištění 234 5134 prádlo, oděv, obuv 45 5137 DDHM 150 5156 pohonné hmoty a mazadla 300 5167 školení 10 5169 nákup služeb j.n. 260 5171 opravy a udržování 60 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic 4409 5171 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj 25 5171 8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 4459 6122 stroje, přístroje, zařízení 50 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem 4509 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy (1% rozpočtu) 848 Třída 5 - běžné výdaje celkem 848 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace 30 5039 pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace 10 5136 tisk 1 5137 DDHM 60 5139 nákup materiálu j.n. 50 5151 voda 5 5153 plyn 40 5154 elektrická energie 15 5156 pohonné hmoty a mazadla 45 5162 telefony 21
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5163 služby peněžních ústavů - pojištění 12 5167 školení 5 5168 IT 2 5169 nákup služeb j.n. 20 5171 opravy a udržování 30 5175 pohoštění 20 5229 příspěvek 3 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez org. 1093 369 5021 org. 1093 mzdové náklady- ČR-Sasko- spoluúčast 8 5139 org. 1093 materiál- ČR-Sasko- spoluúčast 4 5169 org. 1093 služby- ČR - Sasko - spoluúčast 30 5021 org. 1093 mzdové náklady- ČR-Sasko - SR 4 5139 org. 1093 materiál- ČR-Sasko - SR 2 5169 org. 1093 služby- ČR - Sasko - SR 15 5021 org. 1093 mzdové náklady- ČR-Sasko - EU 65 5139 org. 1093 materiál- ČR - Sasko - EU 27 5169 org. 1093 služby- ČR-Sasko - EU 251 Org. 1093 - celkem 406 Třída 5 - běžné výdaje celkem 775 6112 Místní zastupitelské orgány 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace 10 5039 pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace 3 5023 odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) 1900 5023 odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001" 630 5031 sociální pojištění 475 5032 zdravotní pojištění 228 Třída 5 - běžné výdaje celkem 3246 6171 Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 2100 5031 sociální pojištění 525 5032 zdravotní pojištění 189 5038 ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem 30 5041 poplatky OSA 6 5134 prádlo, oděv, obuv 1 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 20 5137 DDHM 100 5139 nákup materiálu j.n. 150 5151 voda 14 5153 plyn 100 5154 elektrická energie 90 5155 pevná paliva 5 5156 pohonné hmoty a mazadla 60 5161 služby pošt 40 5162 telefon 80 5166 znalecké posudky 10 5167 školení 40 5168 zpracování dat + služby související s IT a KT 350
6171 Činnost místní správy 5169 nákup služeb j.n. 190 5171 opravy a udržování 300 5172 programové vybavení 100 5173 cestovné 10 5175 pohoštění 50 5179 ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) 140 5179 neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí 9 5321 smlouva - přestupky Česká Lípa "4001" 50 5361 nákup kolků 6 5362 dálniční známka 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem 4767 6111 investice - aktualizace Plánu obnovy venkova 50 6122 investice - klimatizační jednotka Koruna 150 6123 investice - dopravní prostředek 150 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem 5117 6310 Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku 320 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 6330 Převody vlastním fondům 5342 ostatní převody vl.fondům - sociální fond 343,5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 343,5 6399 Ostatní finanční operace j.n. 5362 daň z přidané hodnoty 60 5365 daň z příjmu za obec 500 Třída 5 - běžné výdaje celkem 560 6409 Ostatní činnost j.n. 5011 plat zaměstnance 270 5031 sociální zabezpečení 68 5032 zdravotní pojištění 24 5179 neinv.transfer - Svazek obcí Libereckého kraje 3 5221 neinv.transfer - obecně prospěšným společnostem 10 5222 neinv.transfer - spolkům 10 5229 neinv.transfer - neziskovým a podobným organizacím 170 5339 neinv.transfer - cizím příspěvkovým organizacím 10 5499 ostat.neinv.transfery obyvatelstvu 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 580 Výdaje celkem 85272,5 Čerpání sociálního fondu ve výši 343.500,- Kč rozpočtováno samostatně.