Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 3 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne 26.3.2014 Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMO Pardubice rv Maria Stopkova - ved. OEW ^ Projednano: Financnim vyborem dne 17.3.2014 a Radou MO Pardubice IV dne 19.3.2014 Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatreni c. 1) Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 1. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.
Duvodova zprava k 1. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Rozpoctove opatfeni c. 1 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu doplnujeme dva transfery z mesta Pardubice. Prvnim z nich je transfer financnich prostfedku pfijatych mestem z vyhernich hracich pfistroju. Nas obvod obdrzi castku 147.865,11 Kc, ktera odpovida poctu vyhernich hracich pfistroju umistenych v nasem obvode. Druhym transferem je transfer financnich prostfedku na realizaci akce Rybnicek Pod Kopeckem" ve vy i 90.000 Kc. O stejnou castku navysujeme polozku Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem ve vydajove casti rozpoctu v kapitole Zivotni prostfedi. Dale v pfijmove casti doplnujeme polozku Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do Evropskeho parlamentu, ktere se budou konat ve dnech 23. a 24. 5. 2014 a to ve vysi 150.000 Kc. Kapitola 14 - Vnitf ni sprava V teto kapitole navysujeme polozku Sluzby o 30.000 Kc. Toto navyseni vyvolala potfeba vyssich financnich prostfedku na vydavani zpravodaje v roce 2014. Polozku Udrzba a opravy navysujeme o 10.000 Kc, konkretne se jedna o prostfedky potfebne na opravy mistnich rozhlasu. Poslednim opatfenim v teto kapitole je vytvofeni polozek souvisejicich s konanim voleb do Evropskeho parlamentu. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi V teto kapitole navysujeme polozku Udrzba vefejne zelene o 220.000 Kc z duvodu upravy dosud neudrzovanych pozemku v majetku mesta. Druhou zmenou je jiz vyse zminovana akce Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole navysujeme polozku rekonstrukce chodniku - investice o 1.200.000 Kc z duvodu zmeny v zameru rekonstrukce chodniku v ul. Narodnich Hrdinu - MUDr. Duchackove za chodnik v ulici Narodnich Hrdinu - Bokova. Polozka po navyseni zahrnuje jak PD, tak i realizaci. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a teiovychova V teto kapitole navysujeme polozku Detska hfiste o 60.000 Kc z duvodu instalace noveho herniho prvku na detskem hfisti Pod Kopeckem. V casti Financovani zapojujeme castku 2.000.000 Kc. Jedna se o cast uspofenych prostfedku z roku 2013, ktere byly na zakladnim beznem lictu k 31.12.2013. Rezervu rozpoctu navysujeme o 607.900 Kc. Dne 12.3.2014 Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEVV Vlastimir Vrbicky - ved OIDZPHS
Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - ZDROJE Schvaleny Navrh Rozpocet Seine prijmy rozpocet 1. zmeny na rok 2014 Poznamka na rok 2014 rozpoctu 2014 po 1. zmene v Kc vkc vkc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani voleb 0 0 Danove prijmy Podfl na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) 10 300 500 10 300 500 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 Transfer do rozpoctu mesta - nadrz Drozdice - odbahneni -347 000-347 000 Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP 0 147 900 147 900 Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem 0 90 000 90 000 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 167 700 4 167 700 Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 2 981 800 2 981 800 Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 228 300 2 228 300 - ze psu 150 000 150 000 - za uzivani vefejneho prostranstvi 50 000 50 000 Spravni poplatky 137 000 137 000 Nedahove prijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do EP 0 150 000 150 000 Pfijmy z uroku 30 000 30 000 Pfijate sankcni platby 15 000 15 000 Ostatni nedaiiove pfijmy 25 300 25 300 Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor 302 000 302 000 Bezne pfijmy celkem 18 369 400 387 900 18 757 300 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 5 331 312 2 000 000 7 331 312 Pfidel do socialniho fondu -285 000-285 000 Financovani celkem 5 046 312 2 000 000 7 046 312 Celkem zdroje 23 415 712 2 387 900 25 803 612 1
Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE SchvSleny Navrh Rozpocet Polozka rozpocet 1. zmeny na rok 2014 Poznamka na rok 2014 rozpodtu 2014 po 1. zm ne vkc v Kc v Kc 14 Vnitfni sprava 8 994 000 210 000 9 204 000 Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO 1 424 000 1 424 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 20 000 20 000 Dary obcanum - pfedsedum a 6lenum komisi (z fad obcanu) 130 000 130 000 Platy zamestnancu 3 600 000 3 600 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 120 000 120 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 571 000 1 571 000 Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, ucebni pomucky a tisk 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 150 000 150 000 Vseobecny material 120 000 120 000 Voda, plyn, elektricka energie 380 000 380 000 Pohonne hmoty a maziva 40 000 40 000 Sluzby vc.pojisteni odpovednosti 590 000 30 000 620 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 260 000 260 000 Platby dani a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 281 000 10 000 291 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 35 000 35 000 Cestovne 13 000 13 000 Pohosteni a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasicu 103 000 103 000 Vydaje na volby do EP 0 150 000 150 000 Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV 0 20 000 20 000 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 4 089 500 310 000 4 399 500 Udrzba vefejne zelen 855 000 220 000 1 075 000 Likvidace Sernych skladek 20 000 20 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi 30 000 30 000 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 20 000 Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem 350 000 350 000 Vysyp odpadkovych kosu 130 000 130 000 Mzdy pracovniku 6ety 1 480 000 1 480 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 511 500 511 500 Zdravotni prohlidky -pracovni ceta 25 000 25 000 Ochranne pomucky 30 000 30 000 Pohonne hmoty a maziva 170 000 170 000 Opravy zahradni techniky 336 000 336 000 Material 42 000 42 000 Likvidace psich vykalu 50 000 50 000 Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem 30 000 90 000 120 000
Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Schvaleny Navrh Rozpocet Polozka rozpocet 1. zmeny na rok 2014 Poznamka na rok 2014 rozpoctu 2014 po 1. zmene v Kc vkc v Kc 27 Doprava 9 580 000 1 200 000 10 780 000 lnforma6ni oznaceni ulic 10 000 10 000 Odstrariovani vraku 10 000 10 000 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 1 520 000 1 520 000 Silnicnf pohotovost - nehody 100 000 100 000 Rekonstrukce chodniku - investice 7 930 000 1 200 000 9130 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000 10 000 33 Skolstvi, mladez a telovychova 235 000 60 000 295 000 Sluzby 10 000 10 000 Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) 145 000 145 000 Wlikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 Detska hfi'ste 65 000 60 000 125 000 34 Kultura 287 000 0 287 000 Klub duchodcu 8 000 8 000 Pohosteni a dary ostatni 26 000 26 000 Knihovny 253 000 253 000 98 Vseobecna pokladni sprava 230 212 607 900 838112 Rezerva rozpo6tu 230 212 607 900 838 112 Celkem vydaje 23 415 712 2 387 900 25 803 612 Zpracovano dne 12.3.2014 3