ROČNÍ ZPRÁVA a) název zpracovatele, adresu jeho sídla, identifikační číslo (IČ), poštovní adresu, telefonní a faxové spojení, adresu elektronické pošty, popř. internetové stránky a úřední hodiny, vykonává-li zpracovatel činnost pro veřejnost, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Habrmanova 19 501 01 Hradec Králové E-mail: khshk@khshk.cz Elektronická podatelna: podatelna@khshk.cz Internetová stránka: www.khshk.cz Telefon: + 420 495 058 111, fax: +420 495 058 502 IČO: 71009213 b) způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele nebo orgánu vykonávajícího funkci zřizovatele nebo toho, do jehož působnosti státní fond patří, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje byla zřízena dne 1.1.2003 zákonem č.320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním úřadem je ministerstvo zdravotnictví. c) organizační strukturu zpracovatele k 31. prosinci roku, za který se roční zpráva zpracovává, a stručný přehled hlavních činností organizace, V čele krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika ČR ministr zdravotnictví. Stanice se dále člení na odbory a oddělení, vykonávající státní správu v oborech hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, předmětů běžného užívání, hygieny práce, hygieny dětí a mladistvých, epidemiologie, oddělení zdravotnických zařízení. Odbor ekonomiky a informatiky, oddělení právní, oddělení zdravotní politiky a sledování zdravotního stavu, oddělení preventivního hygienického dozoru. Krajská hygienická stanice je správním úřadem, neprovádí žádné laboratorní úkony a neposkytuje služby za úhradu.
d) základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č. 1, Příloha č.1 Název zpracovatele: Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2006 věk muži ženy celkem % Do 20 let - - - - 21 30 let 8 19 27 16,5 31 40 let 4 29 33 20,1 41 50 let 10 36 46 28,0 51 60 let 13 43 56 34,2 61 let a více 1 1 2 1,2 celkem 36 128 164 100,0 % 21,95 78,05 100 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 2 2 4 2,4 vyučen 8-8 4,9 střední odborné 1-1 0,6 úplné střední 1 4 5 3,0 úplné střední odborné 5 83 88 53,7 vyšší odborné 2 12 14 8,5 vysokoškolské 17 27 44 26,8 celkem 36 128 164 100 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2006 celkem průměrný hrubý měsíční plat 23.701,-- Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v r. 2006 počet nástupy 8 odchody 10 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2006 doba trvání počet % do 5 let 58 35,4 do 10 let 9 5,5 do 15 let 34 20,7 do 20 let 14 8,5 nad 20 let 49 29,9 celkem 164 100 str.2 ze 12
6. Jazykové znalosti zaměstnanců počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk 2 - - - 2 německý jazyk - - - - - francouzský jazyk - - - - - další jazyka - - - - - celkem 2 - - - 2 e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku 1), pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek, celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které jsou předmětem právních sporů, celkové hodnotě pohledávek, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů 2), Organizace hospodaří - s majetkem ve výši 63.232.000,- Kč, - z toho investiční majetek ve výši 41.078.000,-Kč - s majetkem v operativní evidenci ve výši 2.021.000,-Kč Majetek se neodepisuje. V roce 2006 nebyl realizován žádný převod vlastnictví k nemovitostem. Neevidujeme žádné pohledávky za dlužníky. f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č. 2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky 4), jež budou připojeny ke zprávě jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu, příspěvkovou organizací nebo státním fondem, Příloha č.2 Rozpočet příjmů a výdajů byl naší organizaci MZ ČR čj.: FIN 430/2006, ze dne 10.1.2006 v těchto závazných ukazatelích: v tis. Kč ukazatel schválený rozpočet po skutečnost rozpočet 2006 změnách příjmy celkem 240 240 79*) běžné výdaje celkem 76.646 77.936 77.196**) z toho: platy a ostatní platy za provedenou práci 47.387 47.387 47.387 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16.675 16.675 16.585 převod FKSP 948 948 948 *) Uvádíme objem z rozpočtovaných příjmů, celkový objem příjmů 573.23 tis. Kč (z toho tř.4 350,14 tis Kč). **) Uvádíme objem neinvestičních výdajů, vč. použití rezervního fondu, kterým se disponovalo v roce 2006 a převodem do rezervního fondu v roce 2006 str.3 ze 12
Název zpracovatele: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Ukazatel schválený po změně vč. RF (+,-) a 1 2 3 Příjmy celkem 240 240 223 Příjmy z vlastní činnosti 240 240 99 příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 příjmy z prodeje zboží 0 0 0 ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 19 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 235 235 76 Příjmy z pronájmu majetku 235 235 76 příjmy z úroků 5 5 3 Příjmy z úroků a realizace fin. majetku 5 5 3 Příjmy z vlastní činnosti 240 240 99 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 0 0 102 Příjmy z prod. nekap. maj. a ostatní nedaň. příjmy 0 0 102 příjmy z prodeje ost. DHM 0 0 22 Příjmy z prodeje DHM a ost.kap. příjmy 0 0 22 Běžné výdaje vč.grantu 76 646 76 936 77 196 výdaje na platy,ostatní platby za proved.práci a pojistné 64 319 64 319 64 319 platy zaměstnanců v pracovním poměru 47 387 47 387 47 387 platy zaměstnanců ozbroj.sborů a složek v prac.poměru 0 0 0 platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 0 0 0 platy zaměstnanců v prac.pom.odvozené od platů úst.čin. 0 0 0 nálež.osob vykon.voj.službu civil.službu 0 0 0 ostatní platy 0 0 0 platy 47 387 47 387 47 387 ostatní osobní výdaje 257 257 232 platy představitelů státní moci a některých orgánů 0 0 0 odstupné 0 0 0 odchodné 0 0 0 náležitosti osob vykon.základ.a další vojen.sl.nebo 0 0 0 civil.službu ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0 0 ostatní platby za provedenou práci 257 257 232 povin.pojistné na sociál.zabezp. a přísp.na 12 387 12 387 12 342 st.pol.zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 288 4 288 4 268 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0 0 0 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0 0 0 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 675 16 675 16 610 Neinvestiční nákupy a související výdaje 11 369 11 651 12 001 potraviny 0 0 0 ochranné pomůcky 7 1 1 léky a zdravotnický materiál 0 0 0 prádlo, oděv a obuv 0 0 0 str.4 ze 12
učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 0 0 0 knihy, učební pomůcky a tisk 30 74 74 drobný hmotný dlouhodobý majetek 753 1 080 1 173 nákup zboží ( za účelem dalšího prodeje) 0 0 0 nákup materiálu j.n. 253 903 1 060 z toho: 3544 grant 0 17 17 3562 253 1 043 1 043 nákup materiálu 1 043 2 215 2 309 úroky vlastní 0 0 0 realizované kurzové ztráty 0 0 0 úroky a ostatní finanční výdaje 0 0 0 studená voda 95 151 151 teplo 900 574 574 plyn 23 23 24 elektrická energie 820 784 784 pevná paliva 0 0 0 pohonné hmoty a maziva 700 625 624 teplá voda 0 62 61 nákup ostatních paliv a energie 0 0 0 nákup vody, paliv a energie 2 538 2 219 2 218 služby pošt 400 229 229 služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500 1 218 1 218 služby peněžních ústavů 350 334 334 nájemné 110 136 136 nájemné za půdu 0 0 0 konzultační, poradenské a právní služby 600 393 393 služby školení a vzdělávání 460 149 149 služby zpracování dat 0 0 0 nákup ostatních služeb 2 560 2 721 2 821 z toho: 3544 grant 0 72 72 3562 2 300 2 649 2 749 nákup služeb 5 980 5 180 5 280 opravy a udržování 1 069 1 189 1 346 programové vybavení 29 44 44 cestovné (tuzemské i zahraniční) 659 756 756 z toho: 3544 grant 0 1 1 3562 659 755 755 ostatní cestovní náhrady 0 0 0 pohoštění 10 11 11 účastnické poplatky na konference 0 18 18 nákup uměleckých předmětů 0 0 0 nájemné za nájem s právem koupě 0 0 0 ostatní nákupy j.n. 5 19 19 ostatní nákupy 1 772 2 037 2 194 poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 0 0 poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 zaplacené sankce 0 0 0 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 0 věcné dary 0 0 0 str.5 ze 12
odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postižené 36 0 0 náhrady zvýšených nákladů souvis.s výk.funkce v zahraničí 0 0 0 náhrady za výkon civilní služby 0 0 0 ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0 0 0 výdaje souvis.s neinv.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary 36 36 36 Neinvestiční nákupy a související výdaje 11 369 11 651 12 001 z toho: 3544 grant 0 90 90 3562 11 369 11 561 11 911 převody fondu kulturních a sociálních potřeb 948 948 948 převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 0 převody do fondů OSS 0 0 0 převody vlastním fondům celkem 948 948 948 nákup kolků 0 1 1 platby daní a poplatků 10 3 3 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 4 4 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej.rozpočtům 10 8 8 neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 958 956 956 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0 0 0 náhrady placené obyvatelstvu 0 0 0 ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 0 0 ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 0 0 CELKEM (příjmy a výdaje bez investic) 76 886 77 176 77 419*) CELKEM (výdaje bez investic) 76 646 76 936 77 196 *) konečný rozpočet + uvolněný RF - převod do RF + celkové příjmy (77.176+350-90+223) g) hodnocení a analýzu údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku Rozpočtovým opatřením typu 3, zaslaným MZ ČR čj.: FIN/17330/06 ze dne 28.4.2006, se týkalo navýšení neinvestičních prostředků ve výši 200 tis. Kč. Běžné výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvýšily z 76.646 tis. Kč na 76.846 tis. Kč. Další rozpočtové opatření typu 1, zaslaným MZ ČR čj.: MZDR 26302/2006 ze dne 21.6.2005, se týkalo účelově přidělených neinvestičních prostředků na realizaci projektu Národního programu zdraví ( 3544) ve výši 90 tis. Kč. Běžné výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvýšily z 76.846 tis. Kč na 76.936 tis. Kč. V měsíci říjnu jsme požádali dopisem čj.: 10203/06/EI-HK/Sl ze dne 19.10.2006 o použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 350 tis. Kč, MZ ČR nám uvolnilo tyto finanční prostředky limitkou a dopisem čj.: 46618/2006-FIN ze dne 9.11.2006. Běžné výdaje se uvolněním rezervního fondu zvýšily z 76.936 tis. Kč na 77.286 tis. Kč. 2. vyhodnocení údajů o příjmech Organizace měla v roce 2006 stanovený objem příjmů ve výši 240 tis Kč. Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové naplnila rozpočtované příjmy do výše 79 tis. Kč, celková výše příjmů organizace byla 573 tis. Kč (objem příjmů celkem, z toho tř.4 je 350,14 tiskč). str.6 ze 12
3. údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností zpracovatele; organizační složky státu uvedou příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití a příspěvkové organizace a státní fondy uvedou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu a druhy těchto příjmů nebo výnosů, V roce 2006 organizace obdržela mimorozpočtové prostředky v celkové výši 350 tis Kč. Tyto prostředky byly využity na rozpočtové položky, které nemohly být pokryty přiděleným rozpočtem. Jednalo se zejména o opravy a udržování, nákup materiálu (DDHM) a ostatní služby, kdy jsme větší část prostředků použili na přestěhování naší pobočky v Rychnově nad Kněžnou. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků, Organizaci byl přidělen tento závazný objem prostředků a počet pracovníků: platy a ostatní platy na provedenou práci 47.619 tis. Kč z toho : - na platy v celkové výši 47.387 tis. Kč - na ostatní platby za provedenou práci 257 tis. Kč - počet zaměstnanců (přepočtený počet zaměstnanců) 164 pracovníků Závazný objem prostředků nebyl překročen, limit na ostatní platby za provedenou práci nebyl vyčerpán v plné výši. Prostředky na platy byly čerpány úměrně počtu zaměstnanců v jednotlivých měsíčních obdobích. Průměrný plat k 31. 12. 2006 činil 23.701,-- Kč. 5. výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace, V roce 2006 byl v rámci dotačního programu MZ ČR - Národní program zdraví projekty podpory zdraví, realizován projekt pod názvem Kroky ke zdravému regionu II. Projekt byl průběžně plněn. Změna nastala ve výši rozpočtu, byla povolena MZ ČR rozhodnutím č. 9643/Z2 ze dne 31.7.2006. Jednalo se o celkové snížení výše finančních prostředků rozpočtu projektu z částky 266.340,-- Kč na částku 128.580,-- Kč při schválené dotaci 90.000,-- Kč. Na základě tohoto snížení jsou vlastní finanční prostředky organizace vynaložené na realizaci projektu 38.580,-- Kč. Tímto výše jmenovaným rozhodnutím, byla schválena změna oproti původnímu rozpočtu ve výši finančních prostředků na jednotlivé rozpočtové položky při zachování celkového rozpočtu ( prvotně - materiál: 15 tis. Kč, služby: 72 tis. Kč, cestovné: 3 tis. Kč, po změně - materiál: 17tis. Kč, služby: 72 tis. Kč, cestovné: 1 tis. Kč). Celková a konečná výše finančních prostředků rozpočtu projektu byla 90 tis. Kč při schválené dotaci 90 tis. Kč a vlastních finančních prostředků organizace vynaložených na realizaci projektu ve výši 38.580,-- Kč. V tabulce uvádíme přehled použitých finančních prostředků. Akce byla ukončena podle stanovených parametrů ve 12/2006. str.7 ze 12
Tabulka finančních prostředků celkový přehled Celkový rozpočet projektu: (vložené vlastní náklady +čerpaná dotace) (Kč) Čerpáno z dotace k 31.12.2006: (Kč) Vlastní podíl finančních prostř. organizace, kterým se podílela na financování projektu: (Kč) 88.230,- Služby 72. 000,- Nemateriální Materiální 29.000,- 17.000,- Materiální 12.000,- náklady Materiál náklady Nemateriální 16.230,- náklady 1 náklady Osobní 40.000,- Cestovné 1.000,- Osobní 40.000,- náklady náklady Celkem: 158.230,- Celkem: 90.000,- Celkem: 68.230,- Schválený % podíl dotace na celkovém rozpočtu PPZ 2 : 70% % podíl dotace na celkovém rozpočtu PPZ po jeho ukončení: 56,9% 1 Nemateriální náklady = vložené nemateriální náklady v rámci vlastního podílu + čerpaná dotace na služby a cestovné 2 Uveďte procentní podíl uvedený na 2. straně nejaktuálnějšího Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (nebo o účelovém navýšení běžných výdajů/ příspěvku dle typu org.) na rok 2006 str.8 ze 12
Tabulka Podrobný komentář k vyčerpání finančních prostředků dotace u jednotlivých položek: Položka: Na co čerpáno: Kolik čerpáno (Kč): Materiál Kancelářský materiál, materiál pro zabezpečení seminářů bloky, pastelky, temperové barvy,podložky, desky. ( celkem 5 seminářů pro 230 účastníků). Odborná literatura knihy k seminářům, odborná literatura pro pracoviště FN HK Dětská literatura odměna v soutěži Zdravá škola 9.560,- 4.805,- 2.635,- Služby Reklama na linku důvěry- pronájem reklamních ploch,tvorba letáků ( v provozu září,říjen, listopad, prosinec + výroba plakátu k děts.. soutěži 500 ks. 42.750,- Odměny přednášejícím seminářů celkem 5x.( multikul. oš, první pomoc, psychologie stáří, nedirektivní přístup, kurz zdravá škola) 29.250,- Cestovné cestové související s realizací projektu 1.000,- Celkem 90.000,- Tabulka Komentář k vyčerpání vlastního podílu finančních prostředků použitých na realizaci projektu u jednotlivých položek: Položka: Na co čerpáno: Kolik čerpáno (Kč): Materiální náklady Nemateriální náklady Potřeby pro zajištění seminářů: magnetická tabule + papír pro semináře, vazač materiálů + vázací materiál, prezenter Zajištění výstavy: měsíční pronájem prostor na výstavu dětských prací,instalace výstavy, slavnostní předání cen. Kopírování, telekom. Poplatky, 12.000,- 15.230,- 1.000,- Osobní náklady mzdy 40.000,- Celkem Celkový % podíl vlastních nákladů spojených s realizací projektu na celkovém rozpočtu projektu 68.230,- 43,1 % 6. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování 5), 235013 0202 KHS Královéhradeckého kraje rekonstrukce hlavní budovy ÚP Trutnov V roce 2005 obdržela organizace investiční prostředky na tuto akci a v roce 2006 byla rekonstrukce hlavní budovy v Trutnově ukončena. Rok 2005 Po udělení registrace MZ dne 16.6.2005 pod názvem KHS Královéhradeckého kraje rekonstrukce hlavní budovy ÚP Trutnov, jsme oslovili potencionální dodavatele. Z oslovených tří dodavatelů, po splnění věcných záměrů, byl vybrán dodavatel BAK a.s. (na projektovou dokumentaci). Důvodem výběru bylo splnění požadovaného rozsahu zakázky a cenově nejvýhodnější v porovnání s ostatními oslovenými dodavateli. Na samotnou realizaci stavební akce byly osloveny opět tři firmy, z kterých vyšla jako vítěz firma Průmstav Náchod str.9 ze 12
s.r.o., nabídka této firmy splnila požadovaný rozsah akce a byla cenově výhodnější něž ostatní firmy. Při pravidelných kontrolních dnech bylo zjištěno, že nebude z klimatických důvodů možné dokončit stavbu v požadovaném termínu, proto byla zaslána žádost MZ o změnu závazného parametru termínu ukončení akce z původního 12/2005 na nový 05/2006. Zároveň se požádalo o přesunutí částky ve výši 10% z 1.940 tis. Kč (tj. 194 tis. Kč) do rezervního fondu z roku 2005. Na základě zjištění skutečného stavu rekonstruovaných částí budovy po zahájení stavebních prací jsme dopisem ze dne 16.12.2005 zn. 13024/05/HK-EI/Pr předložili MZČR žádost o navýšení investičních prostředků na realizaci akce o 252 tis. Kč. Jednalo se zejména o změnu technologie podřezání obvodového zdiva budovy, bourací práce a sanační omítky. Vyřízení obou žádostí ze strany MZČR očekáváme v počátku roku 2006. Při dodržení nutných podmínek pro tuto akci, byly finanční prostředky čerpány úhradou několika faktur. Na PD ve výši 59.500,-- Kč z přidělených 60 tis. Kč, dotace na PD byla nedočerpána ve výši 500,-- Kč. U samotné stavební části byly faktury hrazeny ve výši 1.745.994,-- Kč dotace byla nevyčerpána ve výši 6,-- Kč z celkové částky uvolněného limitu pro rok 2005 1.746 tis. Kč. Zbylá částka 194 tis. Kč z celkové částky na tuto akci 1.940 tis. Kč byla převedena do RF. Na úhradu investiční akce nebyly vystaveny žádné zálohové faktury. Cílem rekonstrukce hlavní budovy ÚP Trutnov bylo především odstranění podmáčené budovy a vodorovnou izolací pak zabránění vzlínání zemní vlhkosti do obvodového zdiva budov. Provedením celé akce dojde k odstranění vlhkosti a plísně v suterénu budovy, umožní opravu narušeného zdiva a vyřeší stávající havarijní stav. Akce tedy nebyla v roce 2005 ukončena a pokračuje v roce 2006. Dokončení akce kolaudačním rozhodnutím plánujeme na 05/2006 v souladu s předloženou výše uvedenou žádostí o změnu a podle aktualizovaných parametrů. Rok 2006 V roce 2005 jsme informovali o zjištěných skutečnostech získaných během kontrolních dnů, a to o nutnosti navýšení finančních prostředků o 252 tis. Kč, dopisem na investiční odbor (12908/05/HK-EI/Pr, ze dne 13.12.2005). V roce 2006 jsme dostali souhlasné stanovisko k našemu požadavku, dopisem ze dne 15.2.2006 zn. 44290/2005. Při dodržení nutných podmínek pro tuto akci, byly finanční prostředky v roce 2006 čerpány úhradou několika faktur. U stavební části byly faktury hrazeny ve výši 445.065,-- Kč dotace byla nevyčerpána ve výši 935,-- Kč z celkové částky 446 tis. Kč uvolněného limitu pro rok 2006. Celkové náklady na investiční akci 2350130202 KHS Královéhradeckého kraje rekonstrukce hlavní budovy ÚP v Trutnově činily 2.252 tis. Kč. Na úhradu investiční akce nebyly vystaveny žádné zálohové faktury. Kolaudačním rozhodnutím ze dne 16.5.2006 bylo povoleno užívání stavby. Akce byla zcela ukončena podle stanovených parametrů v 5/2006. 7. dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány, Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci. str.10 ze 12
8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu, Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové nečerpala v roce 2006 žádné finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. 9. spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích, Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové není členem žádné z mezinárodních organizací. 10. údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele, Ve dnech 20.2-22.2.2006 se náš zaměstnanec MUDr. Jozef Dlhý zúčastnil pravidelné schůzky Poradního fóra ECDC (Advisory Forum ECDC), která se konala ve Švédském Institutu pro kontrolu infekčních onemocnění ve Stockholmu. Kromě tradičního úvodu schválení draftové podoby programu aktuálního jednání, prohlášení přítomných o střetu zájmů a schválení zápisu z posledního jednání AF byla tato schůzka věnována problematice Mezinárodního zdravotního řádu, změnám navrhovaných definicí případů vybraných infekčních onemocnění, harmonogramu evaluace některých surveillance sítí pro léta 2006-2008, systému EWRS v Evropě, přípravě í zprávy o epidemiologické situaci v Evropě za rok 2005, otázkám nebezpečí epidemií vyvolaných Clostridium difficile 027 ve zdravotnických zařízeních a novinkách v oblasti DNA vakcín. Přínosem účasti na komentované akci je rozpracování úkolů stanovených Evropskou Komisí a ECDC pro příslušné odborné úrovně v České republice. Je nutné se zmínit, že náš zaměstnanec se této služební cesty nezúčastnil poprvé, ale v předešlých letech KHS Královéhradeckého kraje nehradila náklady na tuto zahraniční cestu (vysílající organizací bylo MZČR). Hlavní hygienik v roce 2006 požádal naši organizaci o financování cesty, kdy část výloh nám bude navrácena formou kompenzace od EU. 11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 6) a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce, Naše organizace převedla za rok 2006 finanční prostředky do rezervního fondu ve výši 90 tis. Kč, z toho: prostředky na sociální a zdravotní pojištění ve výši 65 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 25 tis. Kč. V roce 2003 se převedlo do rezervního fondu 448.290,46 Kč v rámci rozdělení organizace. V roce 2005 organizace převedla 138 tis. Kč celková částka na konci roku 2005 byla 586 tis. Kč. V roce 2006 organizace požádala o uvolnění finančních prostředků v celkové výši 350 tis. Kč. Konečná výše finančních prostředků v rezervním fondu v roce 2006 je 326.290,46 Kč. str.11 ze 12
12. přehled hospodářských činností 7) a jiných činností 8), Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové není oprávněna provozovat hospodářskou činnost. 13. zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací 9), Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové není příspěvkovou organizací. h) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce, Poskytování veřejné služby občanům, firmám a informace pro zdravotníky. i) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem 10), Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové prezentuje informace organizace na www.khshk.cz j) přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly 11), nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky. Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové není správcem kapitoly, tou je Ministerstvo zdravotnictví. Organizace není zřizovatelem ani neřídí žádnou jinou organizaci. Odkazy na předpisy 1) 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 3) 4 odst. 1 písm. a) a 8 odst. 1 vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků. 4) 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 5) 4 vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 6) 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 7) 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 8) 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb. 9) 53 odst. 2 a 55 zákona č. 218/2000 Sb. 10) Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 11) 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb. str.12 ze 12