ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE Druhové třídění Nedaňové příjmy Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočet na rok a schváleného 2018 2019 rozpočtu 2018 Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových 6 029 6 004 99,58 organizací z fondu investic Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2019 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 6 004 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli. rozpočet roku 2018 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočtu na odboru na rok 2019 a schváleného rok 2019 rozpočtu 2018 245 375 250 000 256 396 256 396 104,49 Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2019 na základě platné metodiky. Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2019 navýšeny celkem o 7 420 tis. Kč z důvodu avizovaného navýšení tarifních platů o 5 % u příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2019 je příspěvek na provoz dvanácti příspěvkových organizací, příspěvek na velkou údržbu, účelový neinvestiční příspěvek, peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinná rezerva Zámku Nový Hrad v Jimlíně (oprava a obnova severního křídla UZ 00190), rezerva na archeologické výzkumy, aktivity UNESCO, podpora akcí v souvislosti s prezentací kraje (významná výročí, výstavy) a podpora regionálních funkcí knihoven pro Severočeskou. vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale administrován odborem kultury. Jedná se o programy: Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2019 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 147

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje Zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2019 (pro 7 knihoven, Severočeská vědecká knihovna je zařazena do rozpočtu odboru) je spravováno Fondem Ústeckého kraje, ale administrováno odborem kultury. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči a její výše je neměnná již několik let. Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2019 jsou tyto položky: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořizování DHM, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a OON atd. Podrobný rozpis příslušných výdajů je uveden v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok 2019. Provozní náklady jsou pro rok 2019 stanoveny v celkové výši 215 433 tis. Kč, což je o 11 079 tis. Kč více oproti schváleným příspěvkům v rozpočtu 2018. Rozpočet byl navržen mezi dvanáct příspěvkových organizací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě s příspěvkovou organizací Oblastní muzeum v Mostě (nástupnická organizace), a to dnem 1.1.2019. Název příspěvkové organizace po sloučení je Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací byl příspěvek na provoz upraven, vzhledem k připravovaným změnám, např. u: Severočeská vědecká knihovna - navýšení příspěvku z důvodu stěhování do nových zrekonstruovaných prostor, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem navýšení příspěvku z důvodu dorovnání rozpočtu vůči ostatním galeriím, s ohledem na množství uskutečňovaných výstav, Oblastní muzeum a galerie v Mostě navýšení příspěvku z důvodu vybudování nových expozic po celkové rekonstrukci muzea, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích zvýšení příspěvku z důvodu nástupu nových odborných pracovníků po provedené rekonstrukci hvězdárny. 148

K avizovanému navýšení tarifních platů o 5% došlo u všech příspěvkových organizací v oblasti kultury. Příspěvek na velkou údržbu ÚZ 00054 závazný ukazatel v celkové výši 1 300 tis. Kč O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace: Oblastní muzeum v Děčíně - opravy v budově muzea č.p. 1 700 tis. Kč Jedná se o opravu vchodových dveří (dveří k výstavě Gotická plastika na Děčínsku ) a dřevěného schodiště, plynování krovů a opravu elektroinstalace ve výstavních prostorách v přízemí muzea. Provozní náklady budou ovlivněny minimálně. Termín vyúčtování: 31. 12. 2019 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích renovace parketových podlah II. etapa 500 tis. Kč Jedná se o renovaci parketových podlah ve výstavních prostorách, které galerie používá ke krátkodobým výstavám. První část oprav započala v roce 2018. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Oblastní muzeum a galerie v Mostě - adaptace nového výstavního sálu č. 217 100 tis. Kč Jedná se o opravu parket, výmalbu a ostatní drobné opravy a údržbu. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Účelový neinvestiční příspěvek ÚZ 00209 celkem 560 tis. Kč Oblastní muzeum v Lounech radiový systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři - 160 tis. Kč V depozitáři čp. 4 a 5 jsou uloženy sbírkové předměty z oblasti archeologie a historické knihy, které jsou náchylné na prudké změny mikroklimatu. Klimatické prostředí v tomto depozitáři není ideální, proto je nutné jeho pečlivé měření (teploty a relativní vlhkosti) se zaznamenáváním klimatických cyklů, s upozorněním na překročení mezních hodnot atd. s přímým předáním informace (prostřednictvím intranetu) na pracoviště kurátorů a konzervátora pro možnost okamžitého zakročení (instalace mobilního odvlhčovače). Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně. Regionální muzeum v Teplicích restaurování barokní výmalby knihovny v zámecké věži - II. etapa 400 tis. Kč Jedná se o velmi náročné ruční odkrytí maleb a jejich následné restaurování. První část restaurování započala v roce 2018. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Termín vyúčtování: 31. 12. 2019 Ostatní běžné výdaje: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven ÚZ 00311 Položka je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2018 a to ve výši 1 370 tis. Kč. Jedná se o podporu, která je poskytována 8 knihovnám Ústeckého kraje na základě zákona č. 149

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Tento program je od roku 2018 zařazen do Regionálního podpůrného fondu. Jediná podpora a to pro Svč. vědeckou knihovnu byla ponechána součástí rozpočtu odboru.. Severočeské divadlo s.r.o. peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016-2020 k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2019 činí příplatek 30 000 tis. Kč. Ocenění Knihovník roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek ve výši 60 tis. Kč Jedná se o ocenění Knihovník roku, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí 30 tis. Kč. Zbylé prostředky navržené odborem ve výši 30 tis. Kč budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče. Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně Pro rok 2019 se počítá s částkou 53 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00190. V roce 2019 bude na tomto účtu celkem 424 tis. Kč. Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky Tato položka je rozpočtována pro rok 2019 ve výši 400 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezné, znalecké posudky, havarijní situace atd. Aktivity UNESCO Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši 300 tis. Kč, což je o 100 tis. méně oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd. Kulturní aktivity-prezentace kraje, výstavy - 1 000 tis. Kč Jedná se o prezentaci kraje, výstavy, které zajišťuje odbor kultury a památkové péče. Pro rok 2019 je plánována velká Celokrajská výstava, která bude probíhat v příspěvkové organizaci kraje a bude zaměřena na výtvarné umění. 150

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě (dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.) institucionální podpora Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015-2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2018 ve výši 5 920 tis. Kč. Byly vybrány tyto záchranné archeologické výzkumy: II. etapa laboratorního zpracování velkých výzkumů z městského jádra v Ústí nad Labem (Palác Zdar, Falk a Hocke, Blok 024) Zpracování terénních výsledků záchranného archeologického výzkumu pohřebiště ze starší doby římské, eneolitu a střední doby bronzové v Nezabylicích (okr. Chomutov) Zpracování antropologického materiálu z pohřebiště v Nezabylicích Digitalizace a archivace stavebně historických průzkumů ze starého města Mostu Digitalizace a archivace primárních dat záchranných archeologických výzkumů realizovaných ve starém Mostě Zpracování terénních výsledků a antropologického materiálu ZAV v k.ú. Lovosice (4 kostrové hroby z doby stěhování národů) Zpracování výsledků badatelského záchranného archeologického výzkumu polního opevnění z doby třicetileté války na k. ú. Přísečnice Zpracování výsledků badatelského záchranného archeologického výzkumu obléhacího tábora z období husitských válek u hradu Kostomlaty pod Milešovkou Hrad Křečov (okr. Louny), zpracování výsledků záchranného výzkumného archeologického výzkumu v rámci zajišťovacích prací zdiv hradní zříceniny Odborné vyhodnocení souborů skleněných artefaktů ze záchranných archeologických výzkumů města Mostu, jejich archeologická a archeometrická klasifikace včetně jejich částečné rekonzervace. Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách. rozpočet roku 2018 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2019 rok 2019 Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018 3 529 3 000 5 480 5 480 155,28 Kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 navrženy v celkové výši 5 480 tis. Kč. Jedná se o překročení rozpočtu o 2 480 tis. Kč oproti schválenému střednědobému výhledu z důvodu změny účetní evidence pořizování akvizic nově v rámci fondu investic (dříve bylo zařazeno v běžných výdajích) v celkové výši 3 930 tis. Kč. Požadavky příspěvkových organizací na účelový investiční příspěvek: Oblastní muzeum v Děčíně akvizice - 350 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: parní stroj, staré vodní zařízení (2 ks). 151

Oblastní muzeum v Děčíně vybavení odborného pracoviště - 740 tis. Kč Nákup úložného systému do tunelového depozitáře ve 3. NP muzea 50 tis. Kč (+50 tis. Kč z MK ČR), 8 ks vitrín do nové expozice Podmokly v 1. NP muzea 180 tis. Kč (+180 tis. Kč z MK ČR), 3 ks počítačů z programu VISK 3 85 tis. Kč (+45 tis. Kč z MK ČR), 5 ks. interaktivních prvků pro návštěvníky v 1. NP v nové expozici Podmokly a v 2. NP v expozici Plavby 75 tis. Kč (+175 tis. Kč z MK ČR), dřevěná loď-skládačka (dřevěný model lodi, který si děti sami sestaví) do expozice Plavby v 2. NP muzea 50 tis. Kč, vodní model-stavba jezu do expozice Plavby v 2. NP muzea 100 tis. Kč, osvětlení pro novou expozici Podmokly v 1. NP muzea 200 tis. Kč. Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně. Oblastní muzeum v Chomutově akvizice - 80 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: nábytek, výtvarné umění (obrazy, plastiky), nové dějiny, hodiny, numizmatika, etnografie, botanika, fotografie, místní tisky a časopisy, pohlednice. Oblastní muzeum v Lounech rekonstrukce repliky slovanské chaty 250 tis. Kč Jedná se o repliku raně středověké chýše, která byla postavena v rámci archeologického experimentu na základě archeologického nálezu z Března v 80. letech minulého století. Celá konstrukce již vykazuje závažné poškození, které se projevuje snížením tuhosti a celkové stability stavby. Z důvodu havarijního stavu byla letos v červnu pro návštěvníky uzavřena. Stavba bude provedena částečně dodavatelsky a částečně svépomocně. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích akvizice - 600 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: plastika, obraz (předpoklad spoluúčasti MK ČR), grafické listy, Marie Polanská 1. polovina pozůstalosti po naivní malířce v Chomutova, Marie Krůtová 2. polovina pozůstalosti po naivní malířce z Chomutova. Oblastní muzeum v Litoměřicích digitální zrcadlovka s objektivem - 100 tis. Kč Digitální zrcadlovka s objektivem bude sloužit k zajištění fotodokumentace vlastním fotografem a k prezentaci sbírky muzejní povahy a zároveň bude využívána pro přípravu nových expozic. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem akvizice - 1 400 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: obrazy, kresby, sochy, svitky a jiné umělecké předměty (předpoklad spoluúčasti MK ČR). Galerie Benedikta Rejta v Lounech akvizice - 700 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: sochy, obrazy a předměty užitého umění. 152

Oblastní muzeum a galerie v Mostě akvizice - 600 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: obsáhlá soukromá sbírka historických pohlednic a litografií z bývalého okresu Most (celé Mostecko včetně zaniklých obcí), vznik pohlednic před rokem 1945, předpokládaný odhad 4500-5000 pohlednic včetně litografií, střelné zbraně na podzim 2019 vejde v platnost nový zákon o zbraních a střelivu, kde budou zpřísněny podmínky při pořizování střelných zbraní. Oblastní muzeum a galerie v Mostě vybavení odborného pracoviště - 460 tis. Kč Jedná se o pořízení badatelského stereo mikroskopu za cenu 250 tis. Kč a digitálního fotoaparátu včetně objektivů a blesku v celkové ceně 210 tis. Kč. Provozní náklady nebudou ovlivněny Regionální muzeum v Teplicích akvizice - 200 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: keramika a porcelán z produkce regionálních továren (současnost a minulost), lisované a obalové sklo (současnost a minulost), pohlednice (fotografie s regionální topografickou tématikou), předměty každodenní potřeby (minulost, výběrově současnost), materiály k významným regionálním osobnostem a událostem; knihy, regionální tisk (noviny, časopisy), bibliografie, rukopisy; kvalitní, esteticky hodnotové a cenné vzorky minerálů z lokalit Severozápadních Čech. V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018 Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický 153

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE v tis. Kč A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Název Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. ÚZ rozpočet na rok 2018 Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018 Skutečnost k 31.8.2018 Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 250 000 tis. Kč) 245 375 253 765 184 799 256 396 253 176 3 220 11 021 104,49 z toho kryto vlastními příjmy 245 375 247 553 178 587 256 396 253 176 3 220 11 021 104,49 z toho kryto dotacemi 0 6 212 6 212 0 0 0 0 x 1 Příspěvek na provoz - celkem 231200 10 5331 204 354 203 458 135 520 215 433 215 433 0 11 079 105,42 2 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. 231200 10 3314 5331 7501 51 030 51 030 34 016 54 349 54 349 0 3 319 106,50 3 Oblastní muzeum v Děčíně 231200 10 3315 5331 1501 16 303 16 303 10 864 17 949 17 949 0 1 646 110,10 4 Oblastní muzeum v Chomutově 231200 10 3315 5331 2501 13 324 13 244 8 800 14 408 14 408 0 1 084 108,14 Severočeská galerie výtvarného umění v 5 Litoměřicích 231200 10 3315 5331 3501 15 099 14 499 9 714 15 491 15 491 0 392 102,60 6 Galerie moderního umění v Roudnici n. L. 231200 10 3315 5331 3502 8 639 8 489 5 610 9 750 9 750 0 1 111 112,86 7 Oblastní muzeum v Litoměřicích 231200 10 3315 5331 3503 10 756 10 756 7 168 11 438 11 438 0 682 106,34 8 Galerie Benedikta Rejta v Lounech 231200 10 3315 5331 4501 9 736 9 736 6 488 9 298 9 298 0-438 95,50 9 Oblastní muzeum v Lounech 231200 10 3315 5331 4502 11 853 11 853 7 896 12 592 12 592 0 739 106,23 10 Galerie výtvarného umění v Mostě 231200 10 3315 5331 5501 5 332 5 332 3 552 0 0 0-5 332 0,00 11 Oblastní muzeum a galerie v Mostě * 231200 10 3315 5331 5503 18 318 18 218 12 108 24 145 24 145 0 5 827 131,81 12 Regionální muzeum v Teplicích 231200 10 3315 5331 6501 33 174 33 156 22 103 33 264 33 264 0 90 100,27 Severočeská hvězdárna a planetárium v 13 Teplicích 231200 10 3319 5331 6502 5 827 5 827 3 880 7 573 7 573 0 1 746 129,96 14 Zámek Nový Hrad 231200 10 3321 5331 4503 4 963 5 015 3 321 5 176 5 176 0 213 104,29 15 Příspěvek na velkou údržbu - celkem 231200 10 5331 00054 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 x Oblastní muzeum v Děčíně - opravy v 16 budově muzea č.p. 1 231200 10 3315 5331 1501 00054 0 0 0 700 0 700 700 x Svč. galerie výtvarného umění v 17 Litoměřicích - renovace parketových 231200 10 3315 5331 3501 00054 0 0 0 500 0 500 500 x podlah-ii. etapa Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - 18 Adaptace nového výstavního sálu č. 217 231200 10 3315 5331 5503 00054 0 0 0 100 0 100 100 x 19 Účelový neinvestiční příspěvek -celkem 231200 10 5331 00209 0 0 0 560 400 160 560 x Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K) Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Oblastní muzeum v Lounech - radiový 20 systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři Regionální muzeum v Teplicích - 21 restaurování barokní výmalby knihovny v zámecké věži - II. etapa 231200 10 3315 5331 4502 00209 0 0 0 160 0 160 160 x 231200 10 3315 5331 6501 00209 0 0 0 400 400 0 400 x 154

A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Upravený rozpočet k z toho: Rozdíl návrhu R 19.9.2018 tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na předpoklád. k 31.8.2018 Výdaje 2019 rok 2018 Výdaje Výdaje a SR 2018 skutečnost celkem obligatorní fakultativní (N-K) k 31.12.2018 Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. 22 - regionální funkce knihoven 231200 10 3314 5331 7501 00311 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 0 0 100,00 Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý 23 příplatek nad vklad do základního kapitálu 231200 10 3311 5213 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 100,00 Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová 24 kultura, Obnova památek 231200 10 3319 5901 60 60 0 60 0 60 0 100,00 Zámek Nový Hrad - oprava a obnova 25 severního křídla a věže a restaurování 231200 10 3321 5171 4503 00190 53 371 0 53 53 0 0 100,00 záklopových stropů Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké 26 posudky 231200 10 3329 5901 400 400 115 400 0 400 0 100,00 27 Aktivity UNESCO 231200 10 3329 5901 400 392 80 300 0 300-100 75,00 28 Kulturní aktivity - prezentace kraje, výstavy 231200 10 3329 5901 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 x 29 30 Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora Ostatní (velká údržba - ÚZ 00054, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, pojistné, odvod za porušení rozp. kázně) 231200 10 3380 5334 5 800 5 800 5 800 5 920 5 920 0 120 102,07 231200 10 2 938 5 702 5 702 0 0 0-2 938 0,00 31 Dotace z ministerstev 231200 10 5336 0 6 212 6 212 0 0 0 0 x Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 tis. Kč) 3 529 9 346 6 966 5 480 0 5 480 1 951 155,28 z toho kryto vlastními příjmy 3 529 8 209 5 829 5 480 0 5 480 1 951 155,28 z toho kryto dotacemi 0 1 137 1 137 0 0 0 0 x 32 Investiční účelový příspěvek - celkem 231200 10 6351 0 0 0 5 480 0 5 480 5 480 x 33 Oblastní muzeum v Děčíně - akvizice 231200 10 3315 6351 1501 0 0 0 350 0 350 350 x Oblastní muzeum v Děčíně - vybavení 34 odborného pracoviště 231200 10 3315 6351 1501 0 0 0 740 0 740 740 x 35 Oblastní muzeum v Chomutově - akvizice 231200 10 3315 6351 2501 0 0 0 80 0 80 80 x Oblastní muzeum v Lounech - rekonstrukce 36 repliky slovanské chaty Severočeská galerie výtvarného umění v 37 Litoměřicích - akvizice Oblastní muzeum v Litoměřicích - digitální 38 zrcadlovka s objektivem Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - 39 akvizice Galerie Benedikta Rejta v Lounech - 40 akvizice 231200 10 3315 6351 4502 0 0 0 250 0 250 250 x 231200 10 3315 6351 3501 0 0 0 600 0 600 600 x 231200 10 3315 6351 3503 0 0 0 100 0 100 100 x 231200 10 3315 6351 3502 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 x 231200 10 3315 6351 4501 0 0 0 700 0 700 700 x 155

A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Upravený rozpočet k z toho: Rozdíl návrhu R 19.9.2018 tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na předpoklád. k 31.8.2018 Výdaje 2019 rok 2018 Výdaje Výdaje a SR 2018 skutečnost celkem obligatorní fakultativní (N-K) k 31.12.2018 Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - 41 akvizice 231200 10 3315 6351 5503 0 0 0 600 0 600 600 x Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - 42 vybavení odborného pracoviště 231200 10 3315 6351 5503 0 0 0 460 0 460 460 x 43 Regionální muzem v Teplicích - akvizice 231200 10 3315 6351 6501 0 0 0 200 0 200 200 x 44 Ostatní účelové investiční příspěvky 231200 10 6351 3 529 8 209 5 829 0 0 0-3 529 0,00 45 Dotace z ministerstev 231200 10 6356 0 1 137 1 137 0 0 0 0 x * Nástupnická organizace po sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace a Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018 Zpracoval: odbor ekonomický 156