12. rozpočtové opatření statutárního města Liberec na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 12A) 2018 - Příjmy 16 781 637 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce D) Přijaté transfery 16 781 637 Kč PAR RP Z ORJ ORG 4116 3 0010248000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 18 948 18 948 Dotace MŽP - Program péče o krajinu - ZOO Liberec 4116 4 0010426000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 35 531 35 531 Dotace MMR - Mezinárodní spolupráce divadel v Trojzemí - Německo - Polsko - Česko 4116 1 0010434000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 81 951 81 951 Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - park Pod Sadem míru 4116 1 0010386000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 495 000 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - obnova kulturní 495 000 památky - radnice 4116 9 0010419000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 38 216 38 216 Dotace MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 4116 9 0010419000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 50 400 50 400 Dotace MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 4116 1 0010404000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 7 984 7 984 Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice 4116 1 0010383000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 602 869 602 869 Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů 4116 106 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 49 290 49 290 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Jablůňka 4116 106 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 279 310 279 310 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Jablůňka 4116 220 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 506 806 506 806 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZUŠ Frýdlantská 4116 220 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 2 871 901 2 871 901 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZUŠ Frýdlantská 4116 1 0010457000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 807 373 807 373 Dotace MŹP - Zahradní kompostéry pro občany 4116 1 0010459000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 801 932 Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - parky nad přehradou - Pekárkova, 801 932 Blahoslavova 4122 1 0010416000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 118 908 118 908 Dotace KÚ Podpora dopravní výchovy 4122 2 0010425000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 200 000 200 000 Dotace KÚ - Botanická zahrada 4122 3 0010453000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 34 881 34 881 Dotace KÚ - Prostředí vychovává aneb další krok ke zvýšení kvality služab SEV DIVIZNA 4122 3 0010500000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 94 000 94 000 Dotace KÚ - Personální posílení záchranné stanice v Liberci - ZOO 4122 3 0010505000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 100 000 100 000 Dotace KÚ - Můj průvodce po ZOO - Dobrodružství z poznání 4122 3 0010341000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 1 125 000 375 000 1 500 000 Dotace KÚ ZOO Liberec - projekty doplatek 4122 3 0010502000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 120 000 120 000 Dotace KÚ Podpora sítě škol M.R.K.E.V. - ZOO Liberec 4122 3 0010503000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 104 000 104 000 Dotace KÚ Specializační studium pro koordinátory EVVO na Z. a Stř. školách 2017 - ZOO 4122 3 0010501000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 30 000 30 000 Dotace KÚ Podpora škol zapojených doprogramu EKOŠKOLA - ZOO 4122 8 0010450000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 50 000 Dotace KÚ - Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec - jedno město pro všechny - 50 000 Komunitní středisko Kontakt 4122 9 0010255000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 49 205 9 400 - Dotace KÚ - Příspěvek na hospodaření v lesích 4122 9 0010255000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování - 29 000 - Dotace KÚ - Příspěvek na hospodaření v lesích 4122 9 0010255000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování - 9 400 97 005 Dotace KÚ - Příspěvek na hospodaření v lesích 4122 199 0010400000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 36 000 36 000 Dotace KÚ - Turistika při DDM 2018 4122 200 0010451000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 100 000 100 000 Dotace KÚ - Program ekologické výchovy - ze života včel 4122 207 0010454000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 81 550 81 550 Dotace KÚ - Kaplického Eko koutek 4122 209 0010375000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 20 000 20 000 Dotace KÚ - Volný čas aktivně 4122 211 0010452000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 20 450 20 450 Dotace KÚ - Přírodní zahrada pro výuku EVVO 4122 125 0010440000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 5 292 144 5 436 Dotace - potravinová pomoc v Libereckém kraji (3) MŠ Sluníčko (SR) 4122 125 0010440000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 29 988 815 30 803 Dotace - potravinová pomoc v Libereckém kraji (3) MŠ Sluníčko (EU) 4122 204 0010440000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 9 632 2 080 11 712 Dotace - potravinová pomoc v Libereckém kraji (3) ZŠ Dobiášova ( SR) 4122 204 0010440000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 54 579 11 784 66 363 Dotace - potravinová pomoc v Libereckém kraji (3) ZŠ Dobiášova ( EU)
4122 1 0010506000000 000300120028 Odd. rozpočtu a financování 0 180 000 180 000 Dotace KÚ " Zažijme to znovu 1918" 4159 1 0010404000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 133 681 133 681 Projekt - 4 města zachraňují přes hranice (EU) neinv. 4213 1 0010458000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 440 000 440 000 Dotace SFŽP - Nákup vozidel na elektro pohon a pohon CNG 4213 1 0010504000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 3 563 345 3 563 345 Dotace SFDI - Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meterologie 4232 1 0010404000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 3 131 986 3 131 986 Projekt - 4 města zachraňují přes hranice (EU) inv. 4216 1 0010413000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 471 420 471 420 Dotace MV - rozšíření MKDS Liberec 4216 1 0010404000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 187 048 187 048 Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice 4216 1 0010456000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 22 688 22 688 Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní obvod s rozšířenou působností Liberec (SR) 4216 1 0010456000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 385 688 385 688 Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní obvod s rozšířenou působností Liberec (EU) 4216 1 0010459000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 70 858 70 858 Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - parky nad přehradou - Pekárkova, Blahoslavova
Rozpočtové opatření č. 12A) 2018 - Výdaje 16 781 637 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Městská policie Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU 11 031 311 471 420 RP ORG běžné výdaje 471 420 rozpočet po změně 6122 0021345000000 000110000000 Městská policie 0 471 420 471 420 Dotace MV - rozšíření MKDS Liberec Kancelář tajemníka 602 869 RP ORG běžné výdaje 602 869 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000200050008 Oddělení krizového řízení 7 536 160 602 869 8 139 029 Běžné výdaje Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů Odbor ekonomiky 9 621 069 RP ORG běžné výdaje 9 621 069 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 11 856 472 81 951 - Rezerva Dotace MŽP -Park Pod Sadem míru - Název akce 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 495 000 - Rezerva Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - obnova kulturní památky - radnice - 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 440 000 - Rezerva Dotace SFŽP - Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG - 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 180 000 13 053 423 Rezerva Dotace KÚ "Zažijme to znovu 1918" 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 282 877 057 118 908 - Bězné výdaje Podpora dopravní výchovy (118 908,-) 5901 0021602000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 195 032 - Bězné výdaje 5901 0021602000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 872 790 - Bězné výdaje 5901 0021602000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 3 265 667 - Bězné výdaje 5901 0021602000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 3 563 345 - Bězné výdaje 5901 0021602000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 408 376 291 301 175 Bězné výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru 807 373 RP ORG běžné výdaje 807 373 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 11 072 373 807 373 11 879 746 Běžné výdaje C) Organizace města/s účastí města a další PO RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji 5 278 906 Kč Botanická zahrada 200 000 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 15 530 000 200 000 15 730 000 Běžné výdaje Zoologická zahrada 876 829 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 59 010 583 876 829 59 887 412 Běžné výdaje Divadlo F.X.Šaldy 35 531 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 121 523 599 35 531 121 559 130 Běžné výdaje Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice - Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - parky nad přehradou - Pekárkova, Blahoslavova - Projekt- 4 města zachraňují přes hranice (EU) - Projekt Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie (EU) Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní obvod s rozšířenou působností Liberec -
Komunitní středisko Kontakt 50 000 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170040 Oddělení humanitní 85 935 50 000 135 935 Běžné výdaje Městské lesy Liberec 136 416 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 3 253 858 136 416 3 390 274 Běžné výdaje MŠ Jablůňka 328 600 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 92 878 328 600 421 478 Běžné výdaje MŠ Sluníčko 959 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 35 280 959 36 239 Běžné výdaje Dům dětí a mládeže Větrník 36 000 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 144 000 36 000 180 000 Běžné výdaje ZŠ Aloisina výšina 100 000 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 841 807 100 000 941 807 Běžné výdaje ZŠ Dobiášova 13 864 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 734 504 13 864 748 368 Běžné výdaje ZŠ Nám. Míru 20 450 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 352 744 20 450 373 194 Běžné výdaje ZŠ Kaplického 81 550 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 935 824 81 550 1 017 374 Běžné výdaje ZŠ Lesní 20 000 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 2 851 178 20 000 2 871 178 Běžné výdaje ZUŠ Frýdlantská 3 378 707 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 0 3 378 707 3 378 707 Běžné výdaje
Rozpočtové opatření č. 12B) 2018 - Výdaje 0 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Kancelář tajemníka Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený RP ORJ ORG běžné výdaje 0 ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce 5011 1 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 426 228-171 489 254 739 Dotace MŠMT -Férové školy -přímé náklady 5021 1 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 2 878 084 541 521 3 419 605 Dotace MŠMT -Férové školy -přímé náklady 5021 1 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 762 992 14 163 777 155 Dotace MŠMT -Férové školy -nepřímé náklady 5031 1 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 684 559-174 945 509 614 Dotace MŠMT -Férové školy -přímé náklady 5031 1 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 140 632-9 249 131 383 Dotace MŠMT -Férové školy -nepřímé náklady 5032 1 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 291 403-168 466 122 937 Dotace MŠMT -Férové školy -přímé náklady 5032 1 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 65 363-14 875 50 488 Dotace MŠMT -Férové školy -nepřímé náklady 5038 1 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 28 754-11 405 17 349 Dotace MŠMT -Férové školy -přímé náklady 5038 1 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 9 600-5 255 4 345 Dotace MŠMT -Férové školy -nepřímé náklady 0 0 Přeúčtování mezd dotace MŠMT ˇ"Férové školy"