Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice za 2012-2013 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 17. 9. 2013
Obsah I. Charakteristika CDM II. Personální zabezpečení CDM a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna III. Výsledky CDM a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna. IV. Výsledky kontrol ČŠI V. Hospodaření CDM I. Charakteristika CDM Název: Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice Adresa: Dukelských hrdinů č.p. 328 Česká Kamenice 407 21 IČO: 64707130 IZO: 600 076 580 tel. číslo : 412 582 815 e-mail : info@cdmck.cz www.cdmck.cz Příspěvková organizace zřizovaná městem. Právní subjekt od 1.1. 1996. Ředitel: Aleš Vlček. Zřizovatel: Město Česká Kamenice IČO: 00 261 220 náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice. Zařazení do sítě školských zařízení čj. 56/1995 SŠ-00 ze dne 1. 4. 1996 Centrum dětí a mládeže slučuje tři školská zařízení: dům dětí a mládeže, školní družinu a školní jídelnu. Zařízení jsou umístěna ve společném objektu. II. Personální zabezpečení CDM 2
Statutárním zástupcem Centra dětí a mládeže je ředitel, který je zároveň i pedagogickým pracovníkem DDM. Ředitel řídí vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny - ekonomkou CDM a vedoucího oddělení DDM. Školní družina má 4 pedagogické pracovnice, školní jídelna 6 pracovnic nepedagogických a DDM čtyři pedagogické pracovníky včetně ředitele a jednu administrativní pracovnici. CDM má společného jednoho školníka a jednu uklizečku na celý úvazek. Organizační schéma Centra dětí a mládeže A. Dům dětí a mládeže Pracovníci DDM Činnost domu dětí a mládeže organizuje ředitel CDM a tři pedagogičtí pracovníci, jeden z nich vykonává funkci vedoucího oddělení. Jako vedoucí jednotlivých zájmových útvarů pracovalo ve školním roce 26 externích pedagogických pracovníků. V příležitostné činnosti a na letních táborech jsou využíváni dobrovolníci především z řad členů občanského sdružení LET o.s., které vzniklo při DDM. Pedagogičtí pracovníci DDM Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Externí pracovníci 22 X 23 X 26 X 3
Další údaje o pracovnících DDM Pracovníci Pracovní zařazení, Kvalifikace, obor Celk. praxe Praxe v CDM funkce 1. Aleš Vlček ředitel střední ped. škola 26 17 2. Václav Doleček ved. oddělení gymnázium 19 17 + doplň. stud. 3. Veronika Matoušková pedagog v.č. střední ped. škola 3 3 4. Kateřina Trylčová pedagog v.č. střední úplné VŠ stud, při zam. Nepedagogičtí pracovníci DDM 9 9 Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Další údaje o nepedagogických pracovníků DDM Pracovníci Pracovní zařazení, Kvalifikace, obor Celk. praxe Praxe v CDM funkce 1. Jindřich Bédl správce učební obor 37 17 2. Jaroslava Nováčková uklizečka učební obor 35 2 3. Helena Břoušková admin. pr. střední ek. šk. 2 2 B. Školní družina Pedagogičtí pracovníci školní družiny Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky. Dvě jsou absolventky střední pedagogické školy, jedna má vysokoškolské vzdělání a jedna pracovnice má střední úplné vzdělání a v současné době studuje na vysoké škole pedagogické. Pedagogičtí pracovníci ŠD Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 4
Další údaje o pracovnících ŠD Pracovníci Pracovní zařazení Kvalifikace, obor Celk. praxe Praxe v CDM 1. Markéta Holečková vedoucí vych. střední ped. škola 28 17 2. Olga Veselá vychovatelka střední ped. škola 38 17 3. Bc. Radka Mouralová vychovatelka vysokoškolské 19 17 bakalářské 4. Romana Tejnorová vychovatelka gymnázium 25 17 C. Školní jídelna Pracovnice školní jídelny. Školní jídelna zaměstnává vedoucí školní jídelny, která zároveň vykonává funkci ekonomky CDM a pět kuchařek. Pracovnice školní jídelny Fyzické Osoby Interní pracovníci 6 6 6 6 6 6 Pracovníci Pracovní zařazení, Kvalifikace, obor praxe v CDM a funkce 1. Zdeňka Kindlová vedoucí školní jídelny a ekonom Gymnázium 38 17 2. Zdeňka Svobodová vedoucí kuchařka uč. obor - kuchař 39 17 3. Eva Svobodová kuchařka SOU krejčová 26 16 rekvalif. zauč.kuchařka 4. Hana Drahoňovská pomocná kuchařka základní vzděl. 42 17 rekvalif. zauč.kuchařka 5. Ivana Máchová pomocná kuchařka základní vzděl. 36 17 6. Ladislava Voglová pomocná kuchařka uč. obor prodavač. rekvalif. zauč.kuchařka 38 16 5
II. Výsledky CDM A. Dům dětí a mládeže 1. Hlavní úkoly domu dětí a mládeže DDM zajišťuje volnočasové aktivity pro všechny zájemce od předškolních dětí až po mládež. Součástí nabídky jsou i aktivity pro dospělé zájemce. Nabídka je určena především pro zájemce z České Kamenice případně spádových obcí. 2. Materiálně technické zabezpečení DDM Činnost DDM se odehrává ve specializovaných pracovištích umístěných v budově CDM. Jedná se o dílnu modelářů, výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu, dvě klubovny a malý cvičební sálek v prostorách zimní zahrady. Další velká klubovna v podkroví je používána pro nabídku spontánní činnosti tzv. Klub Céčko. Zbylé prostory jsou využívány jako sklady a kanceláře. Podstatná část činnosti DDM se odehrává mimo budovu CDM v tělocvičnách ZŠ, na sále Domu kultury, sportovní hale a v areálu sboru Dobrovolných hasičů. 3. Výsledky výchovy a vzdělávání Pravidelná činnost : Pravidelná činnost realizovaná formou zájmových útvarů, se snaží co nejpestřeji pokrýt zájmy všech věkových kategorií. Největší důraz je kladen na kategorii od 6-18 let. Počty zájmových útvarů a členů ZÚ Školní rok Školní rok Školní rok Počet zájmových útvarů celkem 43 57 51 Počet členů zájmových útvarů 549 611 617 Počet členů ve věku do 6 let 38 52 59 Počet členů od 7 do 18 let 439 499 504 Počet členů dospělých 67 60 54 Příležitostná zájmová činnost Je nabízena dětem a mládeži a to i těm, které nejsou členy zájmových útvarů DDM. Struktura nabídky se dá členit na akce pro veřejnost, výlety, dílny, turnaje a postupové soutěže. Oblíbené jsou výlety do plaveckého bazénu v Děčíně. Velkou návštěvnost mají akce typu Pohádkový les, Maškarní rej, Dětský den apod. Příležitostné zájmová činnosti : Počty akcí a účastníků Počet akcí celkem 30 51 103 Počet účastníků 2161 4450 3765 6
Příležitostná činnost dle typu typ akce akcí účastníků akcí účastníků akcí Účastníků veřejnost 7 1125 6 2556 5 1308 výlety 11 334 15 480 14 422 turnaje 11 691 5 511 7 240 soutěže 0 0 0 0 3 484 dílny 1 11 6 137 8 124 výstavy 0 0 3 395 0 0 workshopy 0 0 2 65 0 0 soustředění zú 0 0 1 12 6 110 vystoupení zú 0 0 0 0 42 707 účast soutěže zú 0 0 0 0 18 370 SOUČET 30 2161 38 4156 103 3765 Pobytové akce a letní tábory Pobytové akce 2012 2013 Datum Název typ akce dnů účast. žáci ost pr. osobodny 22 78 77 0 16 345 1. 24. - 28.10 Tatanka Tábor 5 21 21 0 4 105 2. 7. - 9.12. Hasiči na sněhu Soustředění 3 6 6 0 2 18 3. 13.- 14.1. Výtvarné soustředění Soustředění 2 15 15 0 2 30 4. 16. - 23.2. Jarní tábor JOH Tábor 8 20 20 0 4 160 5. 28. - 29.4. Soustředění gymnazistů Soustředění 2 8 8 0 1 16 6. 22. - 23.6. Stanování víkendová akce 2 8 7 0 3 16 Přehled letních táborů 2013 Datum Místo Táborová hra dnů účast žáci ost pr. osobodny 82 223 188 11 39 2277 1. 7.7.-20.7. Kyjov I. turnus Pod paprsky zářícího 14 32 32 0 6 448 Honba za 2. 21.7.-27.7. Kyjov II. turnus pokladem 7 37 31 6 12 259 3. 28.7.-10.8. Kyjov III. turnus Kdo přežije 14 29 29 0 7 406 4. 13.7.-20.7. Ostružno Po stopách horolezce 8 28 28 0 4 224 5. 29.6.-7.7. Rybářský tábor Hradec Ohře 2013 9 30 30 0 3 270 6. 23.7.-1.8. Chorvatsko 10 16 5 5 1 160 7. 13.7.-22.7. Doksy Přísně tajné 10 33 33 0 3 330 8. 11.8.- 20.8. Bělá pod B. Výtvarný tábor 10 18 0 0 3 180 Příměstské tábory 2013 Datum Název dnů účast žáci ost pr. osobodny 1. 1.7.-19.7. Příměstský tábor 14 33 33 0 2 462 7
Prázdninová činnost celkem 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Počet táborů 6 6 6 6 5 9 Počet účastníků 154 161 145 138 182 256 Počet dní trvání 63 61 63 60 56 96 Počet pracov. táborů 43 44 47 44 27 41 Z toho int. pracov. 3 3 3 5 6 6 Spontánní činnost Pro neorganizované děti a mládež je určen klub Céčko. Každý školní den od 12,30 17,00 hod. jsou k dispozici prostory ve druhém patře CDM pro všechny náhodné návštěvníky. Klub Céčko nabízí : - možnost zapůjčení sportovního vybavení a využití hřiště - půjčování společenských deskových her, k dispozici je i kulečník - děti mohou po dohodě s pracovníky DDM používat hudební věž a video - k dispozici jsou časopisy (ABC, Počítač pro každého, Naše příroda) Jako svou doplňkovou činnost zde CDM nabízí kopírovací služby. Hlavní problémy domu dětí a mládeže Nedostatek mzdových prostředků Stávající systém přidělování prostředků na mzdy je velice nestabilní a neumožňuje dlouhodobé plánování a stanovování základních strategických cílů. Dalším souvisejícím problémem je tedy i získávání kvalitních externích pracovníků pro vedení zájmových útvarů. Velké rezervy má CDM i v dalším rozšiřujícím vzdělávání interních i externích pedagogických pracovníků. Bohužel i zde se jedná především o finanční problém. Chybějící prostory pro pohybové aktivity Ač je ve městě silná poptávka po pohybových aktivitách, a to ve všech věkových kategoriích, je velice těžké přicházet s novou nabídkou. Současné prostory jsou již zcela vytížené. CDM žádné prostory pro pohybové aktivity nevlastní a tak je odkázáno na pronájmy u jiných subjektů, které výrazně zatěžují rozpočet organizace. 8
B. Školní družina Školní družina je součásti CDM. Využívá celkem 4 místnosti, děti jsou rozděleny do čtyř oddělení podle věku. Provoz družiny je zajištěn od šesté hodiny ranní do půl páté hodiny odpolední. Provoz v době školních prázdninách je realizován podle zájmu rodičů. Naplněnost školní družiny (maximální kapacita ŠD je 120 dětí) (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 2-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku) počet oddělení počet žáků průměr na třídu 10/11 11/12 12 /13 10/11 11/12 12 /13 10/11 11/12 12 /13 4 4 4 118 120 120 29,5 30 120 Hlavní problémy ŠD : po navýšení kapacity ŠD je situace optimální, přesto vzhledem k situaci v mateřských školkách lze předpokládat v budoucnu problémy s kapacitou ŠD. Tu ale již nelze z technických důvodů navýšit. C. Školní jídelna Školní jídelna nabízí stravování pro žáky základní školy a gymnázia v České Kamenici. V rámci hospodářské činnosti se v jídelně stravují senioři a další cizí strávníci. Počty strávníků školní jídelny (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 17-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku) dětí celkem 1.-4. třída 5.-9. třída Středoškoláci 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 345 333 357 139 132 162 169 162 171 37 39 24 dospělí z toho pracovníci škol ostatní 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 10/11 11/12 12/13 89 82 84 41 40 43 47 42 41 Počet obědů uvařených ve školním roce 2012/ 2013 : 64.400 Hlavní problémy ŠJ Největším problémem školní jídelny je zastaralé vybavení strojového parku a špatný stav prostor kuchyně a výdeje pro strávníky. Modernizace školní jídelny je již dvacet let odkládána a tak celkový stav již nevyhovuje hygienicky ani technicky. IV. Výsledky konontrol České školní inspekce 9
Zjištění ČŠI na zařízení Orientační inspekce 9. 11.4. 2003 Personální podmínky - vynikající. Materiálně technické podmínky - velmi dobré. Nabídka výchovně vzdělávací činnosti - velmi dobrá. Pravidelná zájmová činnost - velmi dobrá. Spontánní zájmové aktivity - velmi dobré. Kontrolní inspekce 30.8. 2007 bez zásadních závad V. Rozbor hospodaření Centra dětí a mládeže za rok 2012 Výdaje 2012 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem Výdaje celkem 9 679 298,38 Kč 526 282,60 Kč 10 205 580,98 Kč Spotř. materiálu 501 1 707 255,00 Kč 308 817,00 Kč 2 016 072,00 Kč Nákup potravin 1 233 036,00 Kč 299 560,00 Kč 1 532 596,00 Kč Drobný materiál 106 501,00 Kč 0,00 Kč 106 501,00 Kč Čipy a karty 9 010,00 Kč 0,00 Kč 9 010,00 Kč Materiál ŠJ 0,00 Kč 7 590,00 Kč 7 590,00 Kč DDM 229 805,00 Kč 1 667,00 Kč 231 472,00 Kč Tábory potrav. 54 313,00 Kč 0,00 Kč 54 313,00 Kč Tábory materiál 31 089,00 Kč 0,00 Kč 31 089,00 Kč Ochranné pom. 2 789,00 Kč 0,00 Kč 2 789,00 Kč Učební pomůcky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč OTE 23 426,00 Kč 0,00 Kč 23 426,00 Kč Materiál ŠD 17 286,00 Kč 0,00 Kč 17 286,00 Kč Spotřeba energie 502 1 056 106,55 Kč 103 458,00 Kč 1 159 564,55 Kč Elektřina 382 422,00 Kč 49 200,00 Kč 431 622,00 Kč Plyn 623 416,55 Kč 42 000,00 Kč 665 416,55 Kč Voda 50 268,00 Kč 12 258,00 Kč 62 526,00 Kč Prodané zboží 504 0,00 Kč 7 320,00 Kč 7 320,00 Kč Opravy a udrž. 511 80 202,00 Kč 10 567,00 Kč 90 769,00 Kč běžné opravy 80 202,00 Kč 10 567,00 Kč 90 769,00 Kč Cestovné 512 3 659,00 Kč 0,00 Kč 3 659,00 Kč Služby 518 1 029 031,83 Kč 16 102,60 Kč 1 045 134,43 Kč služby různé 123 610,00 Kč 628,80 Kč 124 238,80 Kč zpracování mezd 29 665,00 Kč 0,00 Kč 29 665,00 Kč Revize 16 227,00 Kč 0,00 Kč 16 227,00 Kč Spoje 30 348,23 Kč 2 331,91 Kč 32 680,14 Kč Kopírka 47 721,00 Kč 9 000,00 Kč 56 721,00 Kč Malování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč služby ŠJ 0,00 Kč 4 100,00 Kč 4 100,00 Kč služby DDM akce 309 678,00 Kč 0,00 Kč 309 678,00 Kč přepravné DDM 63 381,00 Kč 0,00 Kč 63 381,00 Kč služby tábory 324 204,00 Kč 0,00 Kč 324 204,00 Kč přepravné tábory 65 579,60 Kč 0,00 Kč 65 579,60 Kč vedení účtu 18 618,00 Kč 41,89 Kč 18 659,89 Kč Zaokrouhlení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Mzdové náklady 521 4 244 104,00 Kč 46 716,00 Kč 4 290 820,00 Kč Platy 3 996 305,00 Kč 0,00 Kč 3 996 305,00 Kč OPP 130 000,00 Kč 0,00 Kč 130 000,00 Kč Z jídelny 0,00 Kč 46 716,00 Kč 46 716,00 Kč 10
Z DDM 29 219,00 Kč 0,00 Kč 29 219,00 Kč Úřad práce 88 580,00 Kč 0,00 Kč 88 580,00 Kč Zák. soc. pojištění 524 1 376 864,00 Kč 19 162,00 Kč 1 396 026,00 Kč Zák. soc. náklady 527 40 480,00 Kč 564,00 Kč 41 044,00 Kč Jiné ost.náklady 549 28 489,00 Kč 270,00 Kč 28 759,00 Kč zák. poj. zam. 16 970,00 Kč 270,00 Kč 17 240,00 Kč Pojištění 9 969,00 Kč 0,00 Kč 9 969,00 Kč jiné ostatní náklady 1 550,00 Kč 0,00 Kč 1 550,00 Kč Odpisy DDHM 551 53 237,00 Kč 13 306,00 Kč 66 543,00 Kč DDHM 558 59 870,00 Kč 0,00 Kč 59 870,00 Kč Výnosy 2012 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem skutečnost skutečnost skutečnost Výnosy CDM celkem 9 683 081,08 Kč 535 461,00 Kč 10 100 369,08 Kč Tržby z prodeje sl. 602 2 478 314,00 Kč 527 009,00 Kč 3 005 323,00 Kč potraviny ŠJ 1 233 036,00 Kč 299 560,00 Kč 1 532 596,00 Kč věcné náklady ŠJ 0,00 Kč 200 934,00 Kč 200 934,00 Kč DDM 524 578,00 Kč 11 443,00 Kč 536 021,00 Kč LT 510 800,00 Kč 0,00 Kč 510 800,00 Kč ŠD 209 900,00 Kč 0,00 Kč 209 900,00 Kč ost. Výnosy 0,00 Kč 15 072,00 Kč 15 072,00 Kč Tržby za zboží 604 0,00 Kč 8 452,00 Kč 8 452,00 Kč Použití fondů 648 122 760,00 Kč 0,00 Kč 122 760,00 Kč Odměn 18 211,00 Kč 0,00 Kč 18 211,00 Kč Rezervní 30 538,00 Kč 0,00 Kč 30 538,00 Kč Investiční 63 411,00 Kč 0,00 Kč 63 411,00 Kč Dary 10 600,00 Kč 0,00 Kč 10 600,00 Kč Jiné ostatní výnosy 649 9 010,00 Kč 0,00 Kč 9 010,00 Kč Úroky 662 5 574,08 Kč 0,00 Kč 5 574,08 Kč Dotace 691 7 067 423,00 Kč 0,00 Kč 6 949 250,00 Kč Stát 5 514 250,00 Kč 0,00 Kč 5 514 250,00 Kč Město 1 350 000,00 Kč 0,00 Kč 1 350 000,00 Kč Úřad práce 118 173,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč grant město 85 000,00 Kč 0,00 Kč 85 000,00 Kč 11