Rok Měsíc I Č O

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:08 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2017 12 00302708 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni kraje ********** sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Město Javorník nám. Svobody 134, 790 70 Javorník I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8 000 000,00 8 300 000,00 9 274 113,36 115,93 111,74 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 600 000,00 300 000,00 277 465,90 46,24 92,49 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 800 000,00 800 000,00 839 062,01 104,88 104,88 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 800 000,00 7 800 000,00 8 930 618,85 101,48 114,50 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 360 000,00 624 340,00 624 340,00 173,43 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 16 000 000,00 17 000 000,00 18 125 932,52 113,29 106,62 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 0,00 1 000,00 820,00 ******* 82,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 1 000 000,00 1 020 000,00 1 033 967,00 103,40 101,37 0000 1341 Poplatek ze psů 44 000,00 44 000,00 43 622,00 99,14 99,14 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 5 000,00 3 847,00 384,70 76,94 0000 1361 Správní poplatky 450 000,00 612 000,00 647 989,70 144,00 105,88 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 2 500 000,00 2 542 585,27 ******* 101,70 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh 100 000,00 60 000,00 56 794,25 56,79 94,66 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1 000 000,00 1 000 000,00 916 262,10 91,63 91,63 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 060,29 100,00 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 109 269,00 109 269,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 4 308 300,00 4 308 300,00 4 308 300,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 1 385 383,00 4 791 632,00 4 791 632,00 345,87 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 173 260,00 173 260,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 549 078,00 549 078,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 988 381,15 988 381,15 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 348 000,00 348 000,00 ******* 100,00 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních ins 0,00 44 514,75 44 514,75 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA 45 252 283,00 53 782 374,90 57 033 515,15 126,03 106,04 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 300 000,00 297 923,00 37,24 99,31 * 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 800 000,00 300 000,00 297 923,00 37,24 99,31 2143 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:09 * 2143 **** Cestovní ruch 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400 000,00 2 400 000,00 2 302 324,43 95,93 95,93 * 2310 **** Pitná voda 2 400 000,00 2 400 000,00 2 302 324,43 95,93 95,93 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800 000,00 1 800 000,00 1 853 894,57 102,99 102,99 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 1 800 000,00 1 800 000,00 1 853 894,57 102,99 102,99 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 260 000,00 318 270,00 127,31 122,41 3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 250 000,00 270 000,00 328 270,00 131,31 121,58 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 180,00 ******* ******* * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 180,00 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 850 000,00 1 850 000,00 1 827 120,00 98,76 98,76 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1 700 000,00 1 700 000,00 1 751 306,66 103,02 103,02 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 92 000,00 90 546,39 ******* 98,42 * 3612 **** Bytové hospodářství 3 550 000,00 3 642 000,00 3 668 973,05 103,35 100,74 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 860 000,00 860 000,00 826 393,00 96,09 96,09 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 660 000,00 660 000,00 705 933,00 106,96 106,96 * 3613 **** Nebytové hospodářství 1 520 000,00 1 520 000,00 1 532 326,00 100,81 100,81 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 12 000,00 11 706,00 ******* 97,55 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 16 000,00 15 712,00 ******* 98,20 * 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 28 000,00 27 418,00 ******* 97,92 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 111 000,00 111 400,00 ******* 100,36 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 17 000,00 16 318,00 ******* 95,99 * 3632 **** Pohřebnictví 10 000,00 128 000,00 127 718,00 ******* 99,78 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 80 000,00 94 357,00 94,36 117,95 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 14 000,00 13 390,00 ******* 95,64 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00 601 000,00 600 245,50 100,04 99,87 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 19 000,00 18 800,00 ******* 98,95 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 268 000,00 262 484,00 131,24 97,94 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 700 000,00 700 000,00 ******* 100,00 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 900 000,00 1 682 000,00 1 689 276,50 187,70 100,43

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:10 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 520 000,00 518 193,00 103,64 99,65 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 5 000,00 4 900,00 ******* 98,00 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 525 000,00 523 093,00 104,62 99,64 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 133 000,00 132 802,00 132,80 99,85 * 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 100 000,00 133 000,00 132 802,00 132,80 99,85 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 299 000,00 299 587,00 119,83 100,20 * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 250 000,00 299 000,00 299 587,00 119,83 100,20 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 40 000,00 39 213,00 ******* 98,03 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 40 000,00 39 213,00 ******* 98,03 3749 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 78 446,00 98,06 98,06 * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 80 000,00 80 000,00 78 446,00 98,06 98,06 4349 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 20 000,00 20 156,30 ******* 100,78 * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 20 000,00 20 156,30 ******* 100,78 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 71 000,00 56 000,00 ******* 78,87 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 200,00 4 200,00 1 500,00 3,83 35,71 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 39 200,00 90 200,00 72 500,00 184,95 80,38 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 29 040,00 72,60 72,60 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 21 000,00 21 000,00 ******* 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 60,00 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 427,00 ******* ******* * 6171 **** Činnost místní správy 40 000,00 61 000,00 50 527,00 126,32 82,83 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 689,57 68,96 68,96 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 689,57 68,96 68,96 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 132 353,00 132 353,00 ******* 100,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 640 000,00 640 000,00 121 828 752,24 ******* ******* 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 20 000,00 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 640 000,00 772 353,00 121 981 105,24 ******* *******

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:11 Celkem: 58 142 483,00 67 583 927,90 192 069 937,81 330,34 284,19

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 59 760,00 40 000,00 ******* 66,93 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 120 000,00 114 233,50 228,47 95,19 1032 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 290 000,00 287 593,00 95,86 99,17 1032 5171 Opravy a udržování 198 000,00 98 000,00 63 340,00 31,99 64,63 1032 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 2 000,00 1 628,00 ******* 81,40 1032 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 550 000,00 569 760,00 506 794,50 92,14 88,95 2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 149 000,00 205 464,00 205 322,00 137,80 99,93 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 000,00 7 000,00 ******* 100,00 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 42 000,00 54 864,00 51 331,00 122,22 93,56 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 18 672,00 18 478,00 205,31 98,96 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 135 000,00 127 385,00 231,61 94,36 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 220 000,00 210 490,20 210,49 95,68 2143 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 2 000,00 2 000,00 949,55 47,48 47,48 2143 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 683,78 84,19 84,19 2143 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 93 000,00 55 815,50 69,77 60,02 2143 5171 Opravy a udržování 90 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5175 Pohoštění 15 000,00 41 000,00 35 419,00 236,13 86,39 2143 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 295 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2143 **** Cestovní ruch 845 000,00 919 000,00 763 874,03 90,40 83,12 2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 520 000,00 540 000,00 508 735,00 97,83 94,21 2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 125 000,00 132 000,00 127 188,00 101,75 96,35 2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 46 000,00 49 000,00 45 789,00 99,54 93,45 2212 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 463,00 23,15 23,15 2212 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 5 950,10 99,17 99,17 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 29 000,00 24 161,00 241,61 83,31 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 238 000,00 238 000,00 219 705,69 92,31 92,31 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 170 000,00 170 000,00 123 074,21 72,40 72,40 2212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 1 916,20 31,94 31,94 2212 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 18 000,00 17 437,25 ******* 96,87 2212 5164 Nájemné 1 000,00 4 000,00 3 400,00 340,00 85,00 2212 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 400,00 60,00 60,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 120 000,00 87 775,00 97,53 73,15 2212 5171 Opravy a udržování 750 000,00 3 508 000,00 3 188 692,43 425,16 90,90 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 830 000,00 5 480 000,00 2 226 879,91 58,14 40,64 2212 6123 Dopravní prostředky 0,00 4 320 000,00 4 314 860,00 ******* 99,88 * 2212 **** Silnice 5 798 000,00 14 626 000,00 10 898 426,79 187,97 74,51 2292 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 203 630,00 203 630,00 203 630,00 100,00 100,00 * 2292 **** Dopravní obslužnost 203 630,00 203 630,00 203 630,00 100,00 100,00

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:12 2310 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1 000 000,00 1 045 000,00 1 044 607,00 104,46 99,96 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 28 900,00 13 900,00 13 333,00 46,13 95,92 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 260 000,00 256 000,00 255 426,00 98,24 99,78 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 81 000,00 92 000,00 91 951,00 113,52 99,95 2310 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 750,00 37,50 37,50 2310 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 7 391,34 49,28 49,28 2310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 880,00 44,00 44,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 57 000,00 40 279,00 67,13 70,66 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 192 507,56 96,25 96,25 2310 5141 Úroky vlastní 10 000,00 9 000,00 5 901,00 59,01 65,57 2310 5151 Studená voda 300 000,00 440 000,00 427 728,00 142,58 97,21 2310 5154 Elektrická energie 50 000,00 92 000,00 91 880,00 183,76 99,87 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 65 190,34 93,13 93,13 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000,00 13 000,00 10 215,43 78,58 78,58 2310 5163 Služby peněžních ústavů 6 100,00 6 100,00 6 012,00 98,56 98,56 2310 5164 Nájemné 10 000,00 11 000,00 10 689,00 106,89 97,17 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 5 000,00 5 000,00 1 815,00 36,30 36,30 2310 5169 Nákup ostatních služeb 470 000,00 110 000,00 96 431,58 20,52 87,67 2310 5171 Opravy a udržování 250 000,00 312 000,00 300 105,13 120,04 96,19 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 140 000,00 140 000,00 134 852,00 96,32 96,32 2310 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3 540,00 35,40 35,40 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 205 000,00 490 829,00 361 028,00 29,96 73,55 * 2310 **** Pitná voda 4 195 000,00 3 401 829,00 3 165 512,38 75,46 93,05 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 276 000,00 280 000,00 257 801,00 93,41 92,07 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 65 000,00 71 000,00 70 180,00 107,97 98,85 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 30 000,00 25 262,00 101,05 84,21 2321 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 3 431,00 34,31 34,31 2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 35 000,00 15 030,00 42,94 42,94 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 350 000,00 300 000,00 250 488,58 71,57 83,50 2321 5141 Úroky vlastní 75 000,00 75 000,00 63 743,33 84,99 84,99 2321 5154 Elektrická energie 550 000,00 520 000,00 449 899,00 81,80 86,52 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 13 000,00 5 623,69 43,26 43,26 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 17 914,35 89,57 89,57 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 1 300,00 43,33 43,33 2321 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 447 394,05 99,42 99,42 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 180 000,00 161 234,00 80,62 89,57 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 17 000,00 22 000,00 20 656,00 121,51 93,89 2321 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 510 000,00 501 025,00 334,02 98,24 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 2 245 000,00 2 525 000,00 2 290 982,00 102,05 90,73 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 54 000,00 31 325,00 ******* 58,01

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:14 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 0,00 ******* 0,00 3111 5171 Opravy a udržování 200 000,00 140 000,00 39 881,96 19,94 28,49 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 100,00 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 440 780,40 440 780,40 ******* 100,00 * 3111 **** Mateřské školy 1 510 000,00 1 950 780,40 1 821 987,36 120,66 93,40 3113 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 19 360,00 48,40 48,40 3113 5171 Opravy a udržování 0,00 300 000,00 165 128,70 ******* 55,04 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 41 000,00 41 000,00 40 312,00 98,32 98,32 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 272 000,00 3 284 000,00 3 284 000,00 100,37 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 590 649,60 590 649,60 ******* 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2 720 000,00 2 860 000,00 145 079,00 5,33 5,07 3113 6125 Výpočetní technika 1 000 000,00 1 000 000,00 69 938,00 6,99 6,99 * 3113 **** Základní školy 7 073 000,00 8 115 649,60 4 314 467,30 61,00 53,16 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 16 000,00 88,89 88,89 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 3 200,00 80,00 80,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 22 000,00 22 000,00 19 200,00 87,27 87,27 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 231 000,00 154 694,54 309,39 66,97 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 231 000,00 154 694,54 309,39 66,97 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 8 000,00 7 000,00 ******* 87,50 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 000,00 20 933,00 ******* 99,68 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 45 150,00 28 096,86 ******* 62,23 3326 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 14 000,00 5 040,00 ******* 36,00 3326 5171 Opravy a udržování 30 000,00 191 850,00 182 850,00 609,50 95,31 3326 6121 Budovy, haly a stavby 315 000,00 40 000,00 37 092,55 11,78 92,73 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 345 000,00 320 000,00 281 012,41 81,45 87,82 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 * 3330 **** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 10 080,00 84,00 84,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 178 000,00 198 000,00 182 935,00 102,77 92,39 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 190 000,00 210 000,00 193 015,00 101,59 91,91 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:15 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 700 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 109,26 100,00 3392 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 115 000,00 115 000,00 ******* 100,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 141 000,00 141 000,00 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 2 850 000,00 3 266 000,00 3 216 000,00 112,84 98,47 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 5 000,00 5 000,00 83,33 100,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 000,00 724,95 14,50 72,50 3399 5175 Pohoštění 9 000,00 9 000,00 8 760,00 97,33 97,33 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 23 000,00 22 231,00 222,31 96,66 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 240 000,00 166 000,00 127 000,00 52,92 76,51 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 27 000,00 27 000,00 135,00 100,00 3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 10 000,00 10 000,00 4 000,00 40,00 40,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 355 000,00 291 000,00 244 715,95 68,93 84,09 3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 800 000,00 792 000,00 669 319,00 83,66 84,51 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 43 000,00 42 958,00 107,40 99,90 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 205 000,00 200 000,00 167 329,00 81,62 83,66 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 60 234,00 86,05 86,05 3412 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 1 147,00 19,12 19,12 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 575,00 2,30 2,30 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 57 000,00 57 000,00 41 036,45 71,99 71,99 3412 5153 Plyn 280 000,00 250 000,00 227 290,15 81,18 90,92 3412 5154 Elektrická energie 170 000,00 155 000,00 131 685,55 77,46 84,96 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 11 000,00 6 412,01 58,29 58,29 3412 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 028,00 51,40 51,40 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 400,00 60,00 60,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 88 000,00 49 752,40 55,28 56,54 3412 5171 Opravy a udržování 310 000,00 260 000,00 218 719,20 70,55 84,12 3412 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 767,00 88,35 88,35 3412 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 3 000,00 3 000,00 2 300,00 76,67 76,67 3412 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 10 000,00 5 398,00 107,96 53,98 3412 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 180 000,00 109 607,00 91,34 60,89 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 2 200 000,00 2 160 000,00 1 740 957,76 79,13 80,60 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 517 000,00 517 000,00 103,40 100,00 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 45 000,00 28 000,00 27 000,00 60,00 96,43 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 550 000,00 550 000,00 549 000,00 99,82 99,82 3612 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 270 000,00 281 000,00 264 911,00 98,12 94,27 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 2 442,00 40,70 40,70 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 70 000,00 69 000,00 66 229,00 94,61 95,98

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:17 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 29 000,00 23 842,00 95,37 82,21 3612 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 4 000,00 3 999,40 199,97 99,99 3612 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 28 000,00 13 540,00 ******* 48,36 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 380 000,00 213 988,19 53,50 56,31 3612 5153 Plyn 1 000 000,00 800 000,00 639 140,00 63,91 79,89 3612 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 77 914,23 31,17 31,17 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 5 624,00 56,24 56,24 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 500,00 25,00 25,00 3612 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 82 431,89 82,43 82,43 3612 5171 Opravy a udržování 850 000,00 850 000,00 583 009,90 68,59 68,59 3612 5192 Poskytnuté náhrady 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 600 000,00 500 000,00 480 395,00 80,07 96,08 3612 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 31 000,00 31 000,00 12,40 100,00 * 3612 **** Bytové hospodářství 3 850 000,00 3 355 000,00 2 488 966,61 64,65 74,19 3613 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 250 000,00 355 000,00 354 416,00 141,77 99,84 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 12 000,00 1 400,00 14,00 11,67 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 57 000,00 101 000,00 88 603,00 155,44 87,73 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 43 000,00 31 900,00 177,22 74,19 3613 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 6 000,00 3 615,60 120,52 60,26 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 17 583,00 87,92 87,92 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 23 233,97 58,08 58,08 3613 5141 Úroky vlastní 260 000,00 230 000,00 216 250,09 83,17 94,02 3613 5153 Plyn 275 000,00 275 000,00 132 271,00 48,10 48,10 3613 5154 Elektrická energie 250 000,00 277 000,00 149 858,00 59,94 54,10 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 34 851,51 69,70 69,70 3613 5171 Opravy a udržování 175 000,00 150 000,00 85 723,08 48,98 57,15 3613 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 100 000,00 64 329,00 64,33 64,33 3613 6121 Budovy, haly a stavby 460 000,00 562 000,00 560 249,36 121,79 99,69 * 3613 **** Nebytové hospodářství 1 973 000,00 2 226 000,00 1 764 283,61 89,42 79,26 3619 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy 200 000,00 200 000,00 60 000,00 30,00 30,00 * 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 200 000,00 200 000,00 60 000,00 30,00 30,00 3631 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 16 000,00 26 000,00 25 876,00 161,73 99,52 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 24 600,00 82,00 82,00 3631 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 8 000,00 11 000,00 10 087,00 126,09 91,70 3631 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 4 000,00 2 327,00 77,57 58,18 3631 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 3 085,05 77,13 77,13 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 23 428,00 ******* 93,71 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 42 347,20 94,10 94,10 3631 5154 Elektrická energie 610 000,00 595 000,00 474 983,12 77,87 79,83 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 12 067,00 80,45 80,45

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:18 3631 5164 Nájemné 17 000,00 21 000,00 20 037,60 117,87 95,42 3631 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 1 000,00 300,00 ******* 30,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 144 000,00 36 972,00 217,48 25,68 3631 5171 Opravy a udržování 520 000,00 339 000,00 211 444,46 40,66 62,37 3631 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 1 000,00 100,00 ******* 10,00 3631 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 398 000,00 392 290,50 ******* 98,57 * 3631 **** Veřejné osvětlení 1 290 000,00 1 664 000,00 1 279 944,93 99,22 76,92 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 35 000,00 124 000,00 122 512,00 350,03 98,80 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 000,00 10 600,00 81,54 81,54 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 9 000,00 31 000,00 30 629,00 340,32 98,80 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 12 000,00 11 025,00 367,50 91,88 3632 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 12 000,00 11 200,00 ******* 93,33 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 440,00 2,20 2,20 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 490,00 74,50 74,50 3632 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 19 000,00 0,00 ******* 0,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 485,70 6,94 6,94 3632 5171 Opravy a udržování 25 000,00 11 000,00 1 200,00 4,80 10,91 3632 5172 Programové vybavení 0,00 18 000,00 0,00 ******* 0,00 3632 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5192 Poskytnuté náhrady 18 000,00 18 000,00 16 502,00 91,68 91,68 * 3632 **** Pohřebnictví 139 000,00 288 000,00 206 083,70 148,26 71,56 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3635 **** Územní plánování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 937 000,00 2 222 194,00 2 038 936,00 217,60 91,75 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 235 000,00 557 550,00 509 728,00 216,91 91,42 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 83 000,00 200 699,00 183 652,00 221,27 91,51 3639 5131 Potraviny 3 000,00 2 000,00 1 447,00 48,23 72,35 3639 5132 Ochranné pomůcky 36 000,00 34 000,00 33 527,76 93,13 98,61 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 000,00 19 498,00 ******* 97,49 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 45 000,00 37 073,39 52,96 82,39 3639 5153 Plyn 20 000,00 27 000,00 26 972,00 134,86 99,90 3639 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 860,00 43,00 43,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 65 000,00 62 144,00 51,79 95,61 3639 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 798,60 39,93 39,93 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 2 468,00 49,36 49,36 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 13 094,00 12 745,00 182,07 97,33 3639 6121 Budovy, haly a stavby 10 900 000,00 9 664 514,75 7 505 202,06 68,86 77,66 3639 6130 Pozemky 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 12 440 000,00 12 880 051,75 10 435 051,81 83,88 81,02 3699 5131 Potraviny 1 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:20 3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 52 000,00 48 560,00 161,87 93,38 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 14 000,00 2 606,45 18,62 18,62 3699 5154 Elektrická energie 8 000,00 10 000,00 9 492,40 118,66 94,92 3699 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 49 000,00 45 347,00 50,39 92,54 3699 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3699 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 * 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 150 000,00 132 000,00 109 005,85 72,67 82,58 3722 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 350 000,00 395 000,00 383 050,00 109,44 96,97 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 87 000,00 101 000,00 95 763,00 110,07 94,81 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 32 000,00 36 000,00 34 474,00 107,73 95,76 3722 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 7 000,00 2 501,60 35,74 35,74 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 52 000,00 21 163,60 52,91 40,70 3722 5154 Elektrická energie 50 000,00 73 000,00 33 030,00 66,06 45,25 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 177 763,20 88,88 88,88 3722 5164 Nájemné 16 000,00 16 000,00 15 133,00 94,58 94,58 3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75 000,00 117 000,00 116 050,00 154,73 99,19 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 4 000,00 3 474,50 115,82 86,86 3722 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 10 000,00 10 000,00 8 865,00 88,65 88,65 3722 5169 Nákup ostatních služeb 177 000,00 217 000,00 198 728,50 112,28 91,58 3722 5171 Opravy a udržování 545 000,00 561 000,00 437 896,32 80,35 78,06 3722 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 800,00 80,00 80,00 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 1 634 000,00 1 831 000,00 1 528 692,72 93,56 83,49 3724 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2 057,00 68,57 68,57 * 3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 3 000,00 3 000,00 2 057,00 68,57 68,57 3725 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 156 000,00 150 000,00 134 398,00 86,15 89,60 3725 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 40 000,00 40 000,00 33 599,00 84,00 84,00 3725 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 17 000,00 12 097,00 71,16 71,16 3725 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 170 000,00 27 848,59 13,92 16,38 3725 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 18 211,00 91,06 91,06 3725 5164 Nájemné 6 000,00 7 000,00 6 535,50 108,93 93,36 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75 000,00 93 000,00 89 100,00 118,80 95,81 3725 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 2 274,50 75,82 75,82 3725 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 10 000,00 10 000,00 8 897,00 88,97 88,97 3725 5169 Nákup ostatních služeb 986 000,00 966 000,00 953 118,50 96,67 98,67 3725 5171 Opravy a udržování 7 000,00 23 000,00 16 451,20 235,02 71,53 3725 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 9 000,00 9 000,00 8 283,00 92,03 92,03 3725 6121 Budovy, haly a stavby 330 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 047 381,15 1 007 930,00 ******* 96,23 3725 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:21 * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 881 000,00 2 619 381,15 2 318 743,29 80,48 88,52 3726 6121 Budovy, haly a stavby 550 000,00 150 000,00 108 900,00 19,80 72,60 * 3726 **** Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 550 000,00 150 000,00 108 900,00 19,80 72,60 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 330 000,00 318 000,00 317 892,00 96,33 99,97 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 80 000,00 76 000,00 75 858,00 94,82 99,81 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 29 000,00 28 607,00 102,17 98,64 3745 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 3 657,25 45,72 45,72 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 33 659,00 56,10 56,10 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 58 981,49 65,53 65,53 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 160 000,00 143 184,64 89,49 89,49 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 672,21 55,74 55,74 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 1 200,00 30,00 30,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 63 962,20 79,95 79,95 3745 5171 Opravy a udržování 115 000,00 115 000,00 47 320,49 41,15 41,15 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 980 000,00 965 000,00 775 994,28 79,18 80,41 3749 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 21 148,00 26,44 26,44 3749 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 230 000,00 80 000,00 21 148,00 9,19 26,44 4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům 237 383,00 237 383,00 237 383,00 100,00 100,00 * 4342 **** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným 237 383,00 237 383,00 237 383,00 100,00 100,00 4349 5194 Věcné dary 8 000,00 9 500,00 6 129,00 76,61 64,52 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 75 000,00 71 500,00 45 000,00 60,00 62,94 4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 30 000,00 41 000,00 41 000,00 136,67 100,00 4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 4349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 45 000,00 55 000,00 55 000,00 122,22 100,00 * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 158 000,00 178 000,00 148 129,00 93,75 83,22 5311 5154 Elektrická energie 10 000,00 9 000,00 427,00 4,27 4,74 5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 10 000,00 30 000,00 27 500,00 275,00 91,67 5311 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 080 000,00 934 279,00 84,93 86,51 5311 5194 Věcné dary 0,00 1 000,00 250,00 ******* 25,00 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 1 120 000,00 1 120 000,00 962 456,00 85,93 85,93 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 5 000,00 4 614,00 46,14 92,28 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 41 075,00 40 350,00 89,67 98,23 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 3 000,00 7 000,00 6 500,00 216,67 92,86

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:22 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 3 000,00 3 000,00 1 570,00 52,33 52,33 5512 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 9 043,54 9 043,54 301,45 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77 000,00 191 720,44 187 367,44 243,33 97,73 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 29 823,00 29 020,90 87,94 97,31 5512 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 300,00 297,23 ******* 99,08 5512 5153 Plyn 45 000,00 40 500,00 40 002,00 88,89 98,77 5512 5154 Elektrická energie 75 000,00 109 000,00 89 048,13 118,73 81,70 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 000,00 61 877,00 44 998,46 118,42 72,72 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 3 275,47 65,51 65,51 5512 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 27 300,00 8 125,00 42,76 29,76 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 6 000,00 3 350,00 37,22 55,83 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 3 000,00 3 000,00 1 080,00 36,00 36,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 34 702,00 34 271,90 263,63 98,76 5512 5171 Opravy a udržování 60 000,00 183 316,02 181 083,71 301,81 98,78 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 4 200,00 2 800,00 93,33 66,67 5512 5175 Pohoštění 4 000,00 7 000,00 3 209,00 80,23 45,84 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 000,00 6 000,00 5 672,00 94,53 94,53 5512 5901 Nespecifikované rezervy 35 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 171 925,00 71 924,75 89,91 41,83 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 420 000,00 420 000,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 570 000,00 1 367 782,00 1 187 603,53 208,35 86,83 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 42 000,00 41 680,00 138,93 99,24 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 400 000,00 1 396 000,00 1 384 100,00 98,86 99,15 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 290 000,00 290 000,00 283 823,00 97,87 97,87 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 82 000,00 126 000,00 125 246,00 152,74 99,40 6112 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 300,00 4 765,00 ******* 31,14 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 39 000,00 32 279,74 293,45 82,77 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 34 000,00 35 000,00 34 082,00 100,24 97,38 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 21 000,00 20 317,16 101,59 96,75 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 254,00 8,47 8,47 6112 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 35 000,00 27 180,00 75,50 77,66 6112 5171 Opravy a udržování 5 000,00 20 000,00 19 755,82 395,12 98,78 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 31 000,00 28 238,87 564,78 91,09 6112 5175 Pohoštění 20 000,00 27 000,00 25 404,00 127,02 94,09 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 7 200,00 72,00 72,00 6112 5194 Věcné dary 5 000,00 10 000,00 9 879,90 197,60 98,80 6112 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 3 000,00 3 000,00 150,00 100,00 6112 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 1 960 000,00 2 121 000,00 2 059 205,49 105,06 97,09 6114 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0,00 11 269,00 7 964,00 ******* 70,67 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 46 000,00 41 638,00 ******* 90,52 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 3 000,00 1 991,00 ******* 66,37

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 14 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:24 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 718,00 ******* 71,80 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 000,00 4 773,00 ******* 68,19 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 6114 5161 Poštovní služby 0,00 500,00 272,00 ******* 54,40 6114 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 500,00 0,00 ******* 0,00 6114 5164 Nájemné 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 8 000,00 3 179,88 ******* 39,75 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 000,00 3 661,70 ******* 91,54 6114 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 1 170,00 ******* 58,50 * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 89 269,00 69 367,58 ******* 77,71 6118 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 30 000,00 0,00 ******* 0,00 * 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 30 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 4 500 000,00 4 795 740,00 4 725 282,00 105,01 98,53 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 188 000,00 131 275,00 65,64 69,83 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 120 000,00 1 193 933,00 1 187 896,00 106,06 99,49 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 410 000,00 436 618,00 427 637,00 104,30 97,94 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 52 242,00 50 373,00 100,75 96,42 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 32 000,00 29 391,00 ******* 91,85 6171 5131 Potraviny 0,00 1 000,00 499,00 ******* 49,90 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 799,00 15,98 15,98 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 14 000,00 12 691,00 126,91 90,65 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 210 000,00 184 788,01 92,39 87,99 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 360 000,00 285 017,67 142,51 79,17 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 71 091,00 71,09 71,09 6171 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 93 833,57 72,18 72,18 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 8 633,13 86,33 86,33 6171 5161 Poštovní služby 100 000,00 100 000,00 96 822,00 96,82 96,82 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 150 467,00 137 035,20 91,36 91,07 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 164 000,00 156 759,00 62,70 95,58 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 102 000,00 78 833,00 78,83 77,29 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 580 000,00 528 000,00 492 289,35 84,88 93,24 6171 5169 Nákup ostatních služeb 934 000,00 917 000,00 780 667,96 83,58 85,13 6171 5171 Opravy a udržování 600 000,00 520 000,00 157 086,97 26,18 30,21 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 6 043,00 12,09 12,09 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 24 397,00 81,32 81,32 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 2 000,00 681,00 68,10 34,05 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 7 200,00 72,00 72,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p 30 000,00 29 000,00 22 950,00 76,50 79,14 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 86 000,00 85 080,00 ******* 98,93 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 4 000,00 2 150,00 ******* 53,75 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 14 762,00 73,81 73,81 6171 5901 Nespecifikované rezervy 190 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 15 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:26 6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 250 000,00 50 578,00 2,53 20,23 6171 6123 Dopravní prostředky 250 000,00 448 000,00 448 000,00 179,20 100,00 * 6171 **** Činnost místní správy 12 250 000,00 11 058 000,00 9 773 540,86 79,78 88,38 6310 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 121 885,12 93,76 93,76 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 130 000,00 130 000,00 121 885,12 93,76 93,76 6320 5163 Služby peněžních ústavů 310 000,00 310 000,00 252 987,00 81,61 81,61 * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 310 000,00 310 000,00 252 987,00 81,61 81,61 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 640 000,00 640 000,00 640 000,00 100,00 100,00 6330 5343 Převody na účet závodního stravování 283 000,00 283 000,00 75 415,85 26,65 26,65 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 121 208 752,24 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 923 000,00 923 000,00 121 924 168,09 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 300 000,00 940 000,00 602 392,90 46,34 64,08 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 624 340,00 624 340,00 ******* 100,00 * 6399 **** Ostatní finanční operace 1 300 000,00 1 564 340,00 1 226 732,90 94,36 78,42 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 10 493,00 0,00 ******* 0,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro 33 536,00 43 043,00 43 043,00 128,35 100,00 * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 33 536,00 53 536,00 43 043,00 128,35 80,40 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 40 000,00 40 000,00 39 882,80 99,71 99,71 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 160 000,00 188 000,00 181 940,00 113,71 96,78 * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 200 000,00 228 000,00 221 822,80 110,91 97,29 Celkem: 74 793 549,00 85 465 391,90 189 891 466,19 253,89 222,19

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:29 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 3 400 000,00 0,00 ******* 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 18 698 641,00 13 689 039,00-3 010 684,91-16,10-21,99 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 ******* 100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124-2 047 575,00-2 207 575,00-2 184 926,42 106,71 98,97 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 17 139,71 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* *******

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 17 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:29 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 16 651 066,00 17 881 464,00-2 178 471,62-13,08-12,18

(mejv M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 18 IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 11:29:29 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 39 555 000,00 42 466 340,00 45 717 480,25 115,58 107,66 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 12 053 800,00 12 044 800,00 12 076 433,42 100,19 100,26 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 200 000,00 988 000,00 982 484,00 491,24 99,44 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 6 333 683,00 12 084 787,90 133 293 540,14 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM 4050 58 142 483,00 67 583 927,90 192 069 937,81 330,34 284,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 640 000,00 1 161 260,00 122 370 012,24 ******* ******* v tom položky: *2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi *2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO *2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně *4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 173 260,00 173 260,00 ******* 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 640 000,00 640 000,00 121 828 752,24 ******* ******* *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 0,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 20 000,00 ******* ******* *4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 348 000,00 348 000,00 ******* 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu *ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 57 502 483,00 66 422 667,90 69 699 925,57 121,21 104,93