ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2018 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 1111 Daň z příjmů FO placená - závislá činnost 13 000 000,00 13 000 000,00 0,00 1112 Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost 250 000,00 250 000,00 0,00 1113 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1121 Daň z příjmů PO 12 690 000,00 12 690 000,00 0,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 0,00 3 458 000,00 3 458 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27 600 000,00 27 600 000,00 0,00 1334,1335 Poplatek za odnětí pozemku, odvody za odnětí ze zem. 13 000,00 13 000,00 0,00 1340 Popl. za provoz syst, shrom,.sběr,přeprava kom. odpadu 2 400 000,00 2 200 000,00-200 000,00 1341 Poplatek ze psů 85 000,00 86 000,00 1 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 125 000,00 5 000,00 1381,1382 Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií 3 200 800,00 3 200 800,00 0,00 1342 Popl. za lázeňský a rekreační pobyt 55 000,00 70 000,00 15 000,00 1343 Poplatek za užív. veřej. prostranství 110 000,00 80 000,00-30 000,00 1361 Správní poplatky 750 000,00 800 000,00 50 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 3 300 000,00 3 500 000,00 200 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků 200 000,00 175 000,00-25 000,00 4111 Neinvestič. přijaté transfery ze SR - volba prezidenta, volby do PS Parlamentu ČR 180 000,00 173 000,00-7 000,00 4116 Dotace lesní hospodář 60 000,00 55 000,00-5 000,00 4116 Dotace SR 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 4121 Neinvestiční transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 0,00 4112 Neinvestiční dotace 4 021 200,00 4 021 200,00 0,00 4116 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 154 000,00 154 000,00 0,00 str.1
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" MK 400 000,00 400 000,00 0,00 Dotace " Obnova kapliček Krhov" 162 000,00 162 000,00 0,00 Dotace ZŠ - Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 Dotace " Zeleň Kút" 133 000,00 133 000,00 0,00 Dotace Rekonstrukce VO 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Dotace " Zeleň 1.máje" 234 000,00 234 000,00 0,00 Dotace "Dopravní terminál" 11 305 000,00 11 305 000,00 0,00 Dotace "Chodník Přečkovice" 3 060 000,00 3 060 000,00 0,00 Dotace "Šablony 2017" 469 000,00 469 000,00 0,00 Dotace DDM 2 790 000,00 2 790 000,00 0,00 Dotace Podium, stany, pivní set 1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 Dotace Studie Mánesova II, Podhájí 540 000,00 540 000,00 0,00 2119 Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky - dobýv. prostor 40 000,00 40 000,00 0,00 2212 Silnice 20 000,00 20 000,00 0,00 2310,2321 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické - knihovna 35 000,00 0,00-35 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací 20 000,00 20 000,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 0,00 3349 Ostat.záležitosti sdělovacích prostředků - časopis 0,00 0,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 105 000,00 80 000,00-25 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 0,00 3613,3639 Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku 3 670 000,00 4 000 000,00 330 000,00 str. 2
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 3722,3725,3729 Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu, 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 5311 Bezpečnost a veř. pořádek 20 000,00 20 000,00 0,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků 15 000,00 15 000,00 0,00 2412 Ostatní příjmy, prodej majetku 150 000,00 0,00-150 000,00 6409 Ostatní příjmy, prodej majetku 0,00 150 000,00 150 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 5 000,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 107 062 000,00 110 794 000,00 3 732 000,00 8115 Financování změna stavu kr. prostř. 23 853 000,00 27 591 000,00 3 738 000,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 130 915 000,00 138 385 000,00 7 470 000,00 st. 3 Komentář: Dotace, kde město ještě neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou účtovány na par. 6409, po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude účtováno na příslušnou položku.
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 1036 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 65 000,00 60 000,00-5 000,00 1014 OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY 35 000,00 35 000,00 0,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., 6 546 000,00 8 346 000,00 1 800 000,00 2212,2219 Komunikace, chodník Podsedky 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 2212,2219 Studie Mánesova II 600 000,00 600 000,00 0,00 2212,2219 Dopravní terminál Bojkovice 13 300 000,00 13 300 000,00 0,00 2212,2219 Chodník Přečkovice 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 2212,2219 Chodník Luhačovická 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTAT. ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., celkem 41 046 000,00 42 846 000,00 1 800 000,00 2310 PITNÁ VODA 370 000,00 370 000,00 0,00 2310 Úprava vod. toku Kosmákova 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 2310 PITNÁ VODA celkem 1 570 000,00 1 570 000,00 0,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 1 400 000,00 2 050 000,00 650 000,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY 16 000,00 16 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem 1 566 000,00 1 566 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 38 000,00 38 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt oprava kotelny 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zvýšení kvality a dostupnost ZŠ.. 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Šablona 2017 469 000,00 469 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem 11 707 000,00 11 707 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. 5 000,00 5 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - příspěvek zřízeným PO 1 428 000,00 1 428 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - Projekt Zvýšení kvality.. 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. celkem 4 533 000,00 4 533 000,00 0,00 str.4
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE dětská hřiště 330 000,00 330 000,00 0,00 str.5 2141,3319,3399, 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 30 000,00 30 000,00 0,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO 3 723 000,00 3 723 000,00 0,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem 3 753 000,00 3 753 000,00 0,00 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 100 000,00 100 000,00 0,00 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KULTURNÍ DŮM 1 013 000,00 1 013 000,00 0,00 3349,3399,3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 403 000,00 403 000,00 0,00 2141 3399 Finanční příspěvek MFF Světlovský bál 50 000,00 50 000,00 0,00 3399 Podium, stany, pivní sety 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 2141 členské příspěvky MAS 10 000,00 10 000,00 0,00 2141 členské příspěvky BOJKOVSKO 50 000,00 50 000,00 0,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 2 013 000,00 2 013 000,00 0,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK 150 000,00 150 000,00 0,00 zvonice, kaplička Krhov 240 000,00 240 000,00 0,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK celkem 390 000,00 390 000,00 0,00 3612,3613 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 217 000,00 7 217 000,00 0,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 585 000,00 1 660 000,00 75 000,00 3631 REKONSTRUKCE VO 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3 585 000,00 3 660 000,00 75 000,00 3632 POHŘEBNICTVÍ 658 000,00 658 000,00 0,00
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ plynofikace Pitínská 0,00 170 000,00 170 000,00 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 1 110 000,00 1 110 000,00 0,00 3722,3725 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁNÍ 6 599 000,00 6 599 000,00 0,00 3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 100 000,00 300 000,00 200 000,00 3739 OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD 20 000,00 20 000,00 0,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 4 363 000,00 4 463 000,00 100 000,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. 50 000,00 50 000,00 0,00 4351 Kotelna DPS 750 000,00 750 000,00 0,00 4351 Dřevěné výplně balkonů DPS Černíkova 60 000,00 60 000,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO 890 000,00 890 000,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - neinv. transfer 0,00 0,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 4341,6171 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI 154 000,00 154 000,00 0,00 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení 30 000,00 30 000,00 0,00 5271 ČINNOST ORGÁNÚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 30 000,00 30 000,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 685 000,00 685 000,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA dotace Ministerstva vnitra 0,00 0,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA celkem 685 000,00 685 000,00 0,00 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 2 687 000,00 2 687 000,00 0,00 6114 VOLBY DO PARLAMENTU ČR, do místního zastupitelstva 50 000,00 50 000,00 0,00 6118 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 230 000,00 245 000,00 15 000,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 15 836 000,00 15 836 000,00 0,00 6717 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 15 000,00 15 000,00 0,00 6171 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00 0,00 str. 6
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 6402,6409,4351, 6171 ÚČELOVÝ FOND 765 000,00 765 000,00 0,00 6310 OBECNÉ PŘIJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 50 000,00 50 000,00 0,00 6399,3326,6171 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ 2 533 000,00 6 998 000,00 4 465 000,00 3613,3419,3421 3412,3429 6409,3319,3399, Dotace, dary bez určení příjemce 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 3419,3421,3429 Dary celkem: 0,00 0,00 0,00 5512 z toho: TJ Bojkovice - výroba ledové plochy 0,00 0,00 0,00 Společnost podané ruce o p.s. 0,00 0,00 0,00 Domov pro Seniory Nezdenice 0,00 0,00 0,00 Nedoslýchaví Slovácka 0,00 0,00 0,00 ZO ČSOP Buchlovice 0,00 0,00 0,00 Dotace celkem: 0,00 0,00 0,00 z toho: SK Slovácká Viktoria Bojkovice 0,00 0,00 0,00 TJ Bojkovice 0,00 0,00 0,00 TJ Sokol Bojkovice 0,00 0,00 0,00 TJ Přečkovice 0,00 0,00 0,00 Tenis. klub SV Bojkovice 0,00 0,00 0,00 SDH Bojkovice 0,00 0,00 0,00 SRPŠ při ZUŠ 0,00 0,00 0,00 Světlovánek 0,00 0,00 0,00 Světlovan 0,00 0,00 0,00 Musejní spolek A. Jaška 0,00 0,00 0,00 Notabene Bojkovice 0,00 0,00 0,00 SDH Bzová 0,00 0,00 0,00 str. 7
Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpoč. opatř. rozdíl skladba r. 2018 č. 1/2018 Junák - český skaut 0,00 0,00 0,00 SRPŠ při ZŠ 0,00 0,00 0,00 Kynologický klub 0,00 0,00 0,00 MRS Bojkovice 0,00 0,00 0,00 ČSV ZO Bojkovice 0,00 0,00 0,00 Klub Světlov 0,00 0,00 0,00 Živé Přečkovice 0,00 0,00 0,00 RC Nebojsa 0,00 0,00 0,00 3429 Spolek Maják z.s. 500 000,00 500 000,00 0,00 3419 Příspěvek koupaliště 150 000,00 150 000,00 0,00 3419 Transfer SK Slovácká Viktoria 90 000,00 90 000,00 0,00 3419 Transfer TJ Sokol Bojkovice 60 000,00 60 000,00 0,00 3613 Oprava domu č. 302 500 000,00 500 000,00 0,00 3412,3429 Studie koupaliště, DPS a DSP koupaliště + oprava 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI celkem 10 583 000,00 15 048 000,00 4 465 000,00 str. 8 VÝDAJE CELKEM 127 288 000,00 134 758 000,00 7 470 000,00 8124 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 3 427 000,00 3 427 000,00 0,00 8901 ost. pen. operace 200 000,00 200 000,00 0,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 130 915 000,00 138 385 000,00 7 470 000,00
str.9 DOTAČNÍ PROGRAMY R.2018 VÝDAJE VLASTNÍ DOTACE CELKEM PROSTŘEDKY Podsedky 12 000 000,00 8 160 000,00 r. 2019 Chodník Přečkovice 3 600 000,00 540 000,00 3 060 000,00 Dopravní terminál 13 300 000,00 1 995 000,00 11 305 000,00 Rekonstrukce VO 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Vzdělávání ZŠ TGM 5 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00 Vzdělávání DDM 3 100 000,00 310 000,00 2 790 000,00 Kotelna ZŠ Bojkovice 3 100 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00 Oprava domu č. p. 302 500 000,00 100 000,00 400 000,00 Podium+stany+ pivní set 1 500 000,00 225 000,00 1 275 000,00 Studie Podhájí + Mánesova 600 000,00 60 000,00 540 000,00 Zvonice + kaplička Krhov 240 000,00 78 000,00 162 000,00 Sestavila: Ing. Lada Savarová vedoucí OF