Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená innost 678 000 678 000 Da z píjmu FO z kapitálových výnos 400 000 400 000 Zrušené dan 10 000 10 000 Da z píjmu PO 4 200 000 5 200 000 Da z pídané hodnoty 6 400 000 7 400 000 Odvod za odntí zemdlské pdy 100 000 500 000 Poplatky za odntí lesní púdy 20 000 20 000 Da z nemovitostí 1 700 000 1 700 000 Da za obec 2 000 000 2 000 000 Správní poplatky 200 000 200 000 Místní poplatky z VHP 150 000 100 000 Odvod ze zisku VHP 100 000 100 000 Poplatky ze ps 85 000 85 000 Poplatky z veejného prostranství 10 000 20 000 Poplatky ubytovací 10 000 10 000 Poplatky ze vstupného 105 000 100 000 Píjmy z reklam 100 000 200 000 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 100 000 1 100 000 Nedaové píjmy 2 556 000 2 531 000 Píjmy z pronájmu majetku 1 170 000 992 000 Z pronájmu hrobových míst 60 000 60 000 Píjmy z pronájmu pozemk 144 000 144 000 Náhodilé píjmy 100 000 100 000 Zatiší ostatní píjmy 20 000 40 000 Tídný odpad 250 000 200 000 Sankní platby a pokuty 50 000 100 000 Píjmy z úrok a divident 35 000 200 000 Píjmy z pouti 200 000 220 000 Úroky FRB 70 000 70 000 Knihovna -píjmy 7 000 5 000 50 000 Splátky pjek FRB 400 000 400 000 Kapitálové píjmy 10 000 000 20 062 000 Píjmy z prodeje nemovitostí 3 990 000 4 000 000 Píjmy z prodeje ost.majetku 10 000 10 000 Píjmy z prodeje pozemk 1 000 000 15 000 000 Prodej kabelové televize 1 052 000 Píjmy z prodeje pozemk-letišt 5 000 000 Odvod z H Sedab 600 000 600 000 Pestanov na MP 50 000 50 000 2. 1.
Pestanov-MŠ hygiena 100 000 C e l k e m p í j my 34 474 000 K 47 166 000 K Píjmy financování- úvr na víceú.hišt 12 000 000 Píjmy vetn financování 59 166 000 K Píjmy z pronájmu majetku Budova PORS 209 000 rok 2008 rok 2009 Garáže 2 000 2 000 Elzako 20 000 20 000 Koupališt 150 000 150 000 Areál teplická- Sedab 350 000 350 000 Stará radnice 7 000 Pronájem služebních byt 42 000 70 000 Kulturní dm Roudníky 40 000 40 000 Stánek 1 000 1 000 Metropol 148 000 150 000 Víceúelové hišt 24 000 24 000 BaF Zem- areál Sedab 22 000 Cukrárna Husovo nám. 20 000 20 000 ZŠ EURO Tel 70 000 70 000 Nájem prostor -Martia 18 000 18 000 Zátiší 24 000 60 000 Aligátor 10 000 10 000 Truhláství Husovo nám. 20 000 C e l k e m 1 177 000 K 992 000 K
3. Návrh rozpotu na rok 2009 V Ý D A J E schválený rozpoet návrh rozpotu Text rok 2008 na rok 2009 Doprava-územní dopr.obslužnost 350 000 350 000 Pozemní komunikace 2 400 000 8 400 000 z toho Roudníky 1 000 000 V Aleji,U Haly,Radniní,Libušin. 300 000 nám.9.kvtna/ álej/ 100 000 chodníky po mst 100 000 dokonení silnice Na Bhání 900 000 Komunikace Bezová 250 000 Komunikace Haškova 600 000 Teplická zpomalovací prvky,pechod 700 000 Vodní toky 200 000 200 000 Mateská škola- píspvek 427 000 426 000 Základní škola-píspvek 1 500 000 1 600 000 z toho- energie 800 000 provoz 700 000 ZŠ - šatní skínky 250 000 stavební úpravy šaten,opravy 350 000 ZŠ - oprava stechy,soc.zaízení 100 000 - okna 300 000 Základní škola praktická-píspvek 353 000 422 000 Hygiena-opravy 145 000 Budova ZŠP 900 000 900 000 Základní umlecká škola-píspvek 250 000 350 000 Školní jídelna - píspvek 329 000 340 000 projekt jídelny MŠ 200 000 rekonsrtukce kuchyn MŠ 1 500 000 Metropol 20 000 Kulturní dm Roudníky 100 000 kompenzace nájmu 40 000 Knihovna 256 000 264 000 z toho -mzdy 96 000 102 000 odvody 34 000 36 000 nákup knih 10 000 10 000 drobný majetek materiál 2 000 2 000
el.energie plyn 40 000 40 000 tel.poplatky 12 000 22 000 služby 12 000 12 000 opravy 50 000 40 000 Stará radnice 177 000 185 000 z toho -el.energie 65 000 70 000 vodné 7 000 7 000 plyn 60 000 60 000 služby 3 000 8 000 materiál 2 000 20 000 opravy,záivky,záclony 40 000 20 000 Kultura-kulturní poady 300 000 400 000 Chabaovické noviny 20 000 20 000 Pomník Na Bhání-el.energie 1 000 4 000 Píspvky neziskovým organiza. 220 000 320 000 Pou 200 000 200 000 Sportovní hala 220 000 220 000 TJ Slovan FK 200 000 200 000 soc.zaízení-oprava FK 60 000 TJ Slovan VK,florbal 210 000 235 000 sociální zaízení VK 40 000 40 000 Koupališt- kompenzace 150 000 150 000 Víceúelové hišt 10 000 Bytové hospodáství Sedab-píspvek na byt.hosp. 650 000 PORS 2 000 000 Veejné osvtlení 800 000 800 000 z toho -opravy 400 000 400 000 el.energie 400 000 400 000 Údržba hbitov 130 000 130 000 Hbitov-opravy 400 000 100 000 -márnice okna,fasáda 350 000 Hbitov- chodníky 200 000 Údržba zelen msta 550 000 200 000 Výsadba a kácení strom 100 000 Úklid msta 660 000 500 000 Ostatní práce ve mst 200 000 200 000 Ostatní- hromosvody,elektroistalace 50 000 Dtská hišt 1 000 000 1 000 000 2009 dokonení,roudníky a nov za školou Nakládání s odpady 3 280 000 3 630 000 z toho -domovní odpad 1 700 000 1 800 000 kontejnerový dvr 1 300 000 1 500 000 tídný odpad 250 000 300 000
nebezpený odpad 30 000 30 000 Oprava kontejn.dvora 160 000 Kon.dvr Roudníky dovybavení 60 000 Sociální dávky 70 000 70 000 z toho peovatelská služba 60 000 60 000 sociální podpora 10 000 10 000 Veejn prospšní pracovníci 1-3/08 285 000 643 000 6 osob 8.x píspvek od ÚP na 3.msíce,1.prac.jen z prostedk msta z toho -vlastní prostedky na mzdy 166 000 1.-3.2009 178 000 vlastní prostedky na odvody 58 000 62 000 odv.obuv 2 000 1.-12.2009 17 000 materiál 5 000 40 000 pohonné hmoty 16 000 80 000 služby 1 000 1 000 vodné 5 000 9 000 el.energie 12 000 12 000 plyn 5 000 10 000 opravy 10 000 50 000 drobný majetek 2 000 20 000 oberstvení 1 000 2 000 cestovné 1 000 1 000 telefonní poplatky 1 000 1 000 nákup traktoru 160 000 Mstská policie 2 159 000 2 696 000 z toho platy 1 320 000 1 768 000 odvody z mezd 462 000 618 000 odv,obuv 20 000 20 000 knihy,tisk 9 000 9 000 drobný dlouhodobý majetek 20 000 90 000 materiál 25 000 17 000 pohonné hmoty 40 000 40 000 služby pošt 3 000 6 000 telefonní poplatky 65 000 60 000 nájem stelnice 15 000 školení,vzdlávání 27 000 12 000 služby 20 000 30 000 opravy 20 000 10 000 cestovné 3 000 pohoštní 5 000 3 000 leasing Fábie 90 000 pojištní vozu 18 000 10 000 Mstská policie-pestanov 28 000 28 000 Požární ochrana dobrovolná 277 000 588 000 z toho -odv,obuv 45 000 45 000 drobný dlouhodobý majetek 10 000 30 000 materiál 20 000 20 000 služby 12 000 20 000 opravy a údržba zbrojnice 45 000 x 300 000 pohonné hmoty 35 000 45 000 el.energie 17 000 20 000
vodné 3 000 3 000 plyn 45 000 50 000 tel.poplatky 10 000 15 000 školení 10 000 10 000 pojištní 20 000 20 000 pohoštní,ostatní 5 000 10 000 x oprava fasády,vnitní opravy stn,podlah Odkoupení staré hasiárny s 1/2pozemku 350 000 Místní zastupitelské orgány 1 175 000 1 245 000 z toho plat starosty 554 000 587 000 odvody z mezd 194 000 205 000 odmny zastupitel 177 000 188 000 odmny komisím,obanm,dohody 200 000 212 000 telefonní poplatky 40 000 43 000 cestovné 10 000 10 000 Místní správa 7 115 000 7 558 000 z toho mzdy 3 573 000 3 791 000 odvody z mezd 1 250 000 1 327 000 náklady soc.fondu 150 000 150 000 ostatní pojistné 16 000 16 000 nájem Pošt 250 000 250 000 právní pomoc 143 000 144 000 el.energie 240 000 100 000 vodné 8 000 8 000 náklady na cestovné 10 000 15 000 pohonné hmoty 20 000 35 000 telefonní poplatky 170 000 150 000 opravy 100 000 260 000 nákup kolk 2 000 8 000 knihy,tisk,zákony,vyhlášky 70 000 80 000 drobný majetek 70 000 70 000 materiál 150 000 170 000 poštovní poplatky 30 000 50 000 školení,vzdlávání 100 000 100 000 služby 500 000 500 000 vcné dary 20 000 20 000 fond starosty-pohoštní 40 000 45 000 leasing-gaz 203 000 187 000 leasing Fábie 82 000 Nákup pozemk k.ú. Vyklice 2 000 000 Rezerva 285 000 Platba daní za msto 2 000 000 2 000 000 Služby penžních ústav 60 000 60 000 Pojištní majetku msta 150 000 150 000 Píspvky Mikroregionu,Milada,SESO 50 000 50 000 Pjky FRB obyvatelé 300 000 Úroky z úvr FRB 40 000 40 000 SFŽP-fin.vypoádání-splátky 432 000 432 000
Územní plánování projekty 500 000 500 000 Vánoní výzdoba námstí 25 000 25 000 Zátiší -údržba 300 000 40 000 HB Teplice- úvr.1. 496 000 496 000 z toho splátky - financování 286 000 298 000 úroky 210 000 198 000 HB Teplice - úvr.2 278 000 278 000 z toho splátky- financování 158 000 165 000 úroky 120 000 113 000 HB Teplice- úvr.3 89 000 89 000 z toho splátky - financování 48 000 51 000 úroky 41 000 38 000 HB Teplice - úvr.4 567 000 567 000 z toho splátky- financování 282 000 297 000 úroky 285 000 270 000 Výdaje 34 474 000 46 355 000 Víceúelové hišt u ZŠ 12 000 000 z úvru Výdaje celkem 58 355 000 Financování-splátky úvr 811 000 Výdaje vetn financování 59 166 000