Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 099 200 719 120 27 818 320 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 370 000-8 470 2 361 530 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 142 000 41 740 183 740 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 270 000 3 780 273 780 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 350 000 271 870 2 621 870 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 239 210 0 239 210 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 250 000-16 350 5 233 650 0000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 15 300 250 15 550 0000 1335 Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa 0 0 0 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0 0 0 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 0000 1341 Poplatek ze psů 46 730 0 46 730 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 224 380 8 210 232 590 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 790 1 500 22 290 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0 0 0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 154 460 9 220 163 680 0000 1351 Odvod z loterií a podobných 39 430 1 080 40 510 0000 1355 Ovod výtěžku z provozování VHP 87 190 5 000 92 190 0000 1361 Správní poplatky 92 500 9 480 101 980 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 788 100 46 440 1 834 540 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 0 0 0 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 44 500 0 44 500 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 563 000 0 563 000 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 1 800 000 28 380 1 828 380 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0 4 000 4 000 Výjezdy JL 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 172 520 0 172 520 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 0 0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 163 840 10 163 850 0000 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 4 585 550 10 4 585 560 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 1 201 800 0 1 201 800 0000 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0 0 0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 198 000-910 197 090 * 0000 Bez ODPA 21 819 300 405 240 22 224 540

2169 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 0 0 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 *2212 Silnice 0 0 0 2542 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0 *2542 Meteorologie 0 0 0 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 080 2 370 52 450 *3113 Základní školy 50 080 2 370 52 450 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 130 0 1 130 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 * 3314 Činnosti knihovnické 1 130 0 1 130 3119 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 3119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 0 0 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 700 13 600 40 300 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 11 780 0 11 780 3319 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 38 480 13 600 52 080 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 26 820-10 26 810 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 26 820-10 26 810 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3341 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000 0 50 000 *3341 Rozhlas a televize 50 000 0 50 000 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 0 0 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000 51 410 951 410 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2 700 000 197 340 2 897 340 3612 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 100 660-1 330 99 330 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 94 960 0 94 960 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 324 270 0 324 270 *3612 Bytové hospodářství 4 119 890 247 420 4 367 310 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 150 0 2 150 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 484 900 34 900 519 800 *3613 Nebytové hospodářství 487 050 34 900 521 950 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 600 0 12 600 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 660 0 1 660 *3632 Pohřebnictví 14 260 0 14 260 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0

*3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 0 0 0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 37 390 210 37 600 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 37 390 210 37 600 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 390 350 2 740 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 170 000 14 680 184 680 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 390 15 030 187 420 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 62 730 0 62 730 *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 62 730 0 62 730 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000-4 000 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000 0 2 000 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 27 540 0 27 540 5512 3122 Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 8 710 0 8 710 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 42 250-4 000 38 250 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000 390 25 390 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 480 0 480 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 0 0 6171 2212 Přijaté sankční platby 5 470 0 5 470 6171 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 0 0 0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 430 430 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 91 000 3 000 94 000 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000 0 20 000 6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 0 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 0 0 * 6171 Činnost místní správy 141 950 3 820 145 770 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 35 480 540 36 020 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 480 540 36 020 6402 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 0 0 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e 40 247 890-7 194 320 33 053 570 2141 5229 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0 0 0 2141 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprávy 0 0 0 *2141 Vnitřní obchod 0 0 0 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000-30 000 0 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0

2143 5169 Nákup ost.služeb 88 270-7 060 81 210 2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp. 11 730 0 11 730 2143 Cestovní ruch 130 000-37 060 92 940 2212 5021 Ost.osobní výdaje 0 0 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 29 540 79 540 2212 5169 Nákup ost.služeb 300 000-45 660 254 340 2212 5171 Opravy a udržování 3 500 000-2 098 170 1 401 830 Převod do 2015 2212 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 0 0 0 2212 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 2212 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 0 0 *2212 Silnice 3 850 000-2 114 290 1 735 710 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000-10 000 0 2219 5169 Nákup ost.služeb 50 000-43 600 6 400 2219 5171 Opravy a udržování 0 0 0 2219 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60 000-53 600 6 400 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000-10 000 0 2221 5169 Nákup ost.služeb 0 0 0 2221 5171 Opravy a udržování 0 0 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000-10 000 0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 38 290-20 38 270 *2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakl s kaly 38 290-20 38 270 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000-9 720 10 280 3113 5151 Studená voda 0 0 0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 105 100 155 100 3113 5152 Teplo 100 000-1 300 98 700 3113 5154 Elektrická energie 350 000-1 100 348 900 3113 5171 Opravy a udržování 250 000-114 790 135 210 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 910 000 0 1 910 000 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 11 000 0 11 000 3113 5493 Účelové neinvestiční transfery 0 0 0 3113 6121 Budovy, haly, stavby 3 209 000-6 540 3 202 460 3113 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3113 Základní školy 5 900 000-28 350 5 871 650 3132 5154 Elektrická energie 0 0 0 *3132 Diagnostické ústavy 0 0 0

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500-180 16 320 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 500 0 5 500 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500-1 500 0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500-210 290 * 3314 Činnosti knihovnické 24 000-1 890 22 110 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000-40 18 960 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000-6 780 1 220 3319 5154 Elektrická energie 16 330 1 830 18 160 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 3319 5164 Nájemné 10 170 0 10 170 3319 5169 Nákup ostatních služeb 215 000-4 240 210 760 3319 5175 Pohoštění 15 000 10 730 25 730 3319 5492 Dary obyvatelstvu 20 000 0 20 000 3319 5194 Věcné dary 6 000-6 000 3319 5229 Ostatní neinv dary 67 000 0 67 000 *3319 Ostatní záležitosti kultury 376 500-4 500 372 000 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000-11 970 8 030 3322 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 170 20 170 3322 5171 Opravy a udržování 1 640 000-77 320 1 562 680 3322 6121 Budovy, haly, stavby 50 000 17 880 67 880 *3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 730 000-71 240 1 658 760 Převod do 2015 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3341 5154 Elektrická energie 0 510 510 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 36 180 36 180 3341 5171 Opravy a udržování 50 000-50 000 0 *3341 Rozhlas a televize 50 000-13 310 36 690 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70 000-16 050 53 950 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000-16 050 53 950 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000-580 3 420 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím 0 0 0 3399 5194 Věcné dary 7 000-650 6 350 *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 11 000-1 230 9 770 3419 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0 0 0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000-1 000 4 000

3419 5169 Nákup ostatních služeb 45 000-21 930 23 070 3419 5171 Opravy a udržování 20 000-20 000 0 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 0 0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 35 000 0 35 000 *3419 Ostatní tělovýchovná činnost 105 000-42 930 62 070 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3421 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 3421 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 3429 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 0 18 000 3612 5137 Drobný dlouhodobý majetek 12 900 12 900 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000-43 690 96 310 3612 5151 Studená voda 95 000 36 360 131 360 3612 5152 Teplo 700 000 112 800 812 800 3612 5154 Elektrická energie 130 000-80 290 49 710 5151-5154 viz příjmy 3612/211+2329 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 73 180 323 180 3612 5171 Opravy a udržování 2 000 000-190 260 1 809 740 do r.2015 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 190 000 2 180 192 180 3612 6121 Budovy, haly, stavby 5 000 000-2 133 080 2 866 920 3612 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 500 000-500 000 0 do r.2015 * 3612 Bytové hospodářství 9 023 000-2 709 900 6 313 100 do r.2015 3613 5011 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 21 130 21 130 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000-15 410 4 590 3613 5151 Studená voda 2 500 530 3 030 3613 5152 Teplo 70 000-30 660 39 340 3613 5154 Elektrická energie 25 000-11 840 13 160 3613 5161 Služby pošt 0 0 0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15 000-15 000 0 3613 5171 Opravy a udržování 105 000-13 910 91 090 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 0 0 * 3613 Nebytové hospodářství 237 500-65 160 172 340 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000-3 790 6 210 3631 5154 Elektrická energie 200 000-94 660 105 340 3631 5169 Nákup ostatních služeb 120 000-9 100 110 900 3631 5171 Opravy a udržování 250 000-50 510 199 490 3631 6121 Budovy, haly, stavby 516 000-110 515 890

* 3631 Veřejné osvětlení 1 096 000-158 170 937 830 do r.2015 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000-210 4 790 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 1 210 3 210 3632 5151 Studená voda 5 000-60 4 940 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 200-5 200 0 * 3632 Pohřebnictví 17 200-4 260 12 940 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 * 3635 Územní plánování 0 0 0 3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3639 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000-38 160 51 840 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 2 670 57 670 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000 14 130 69 130 3639 5164 Nájemné 0 0 0 3639 5171 Opravy a udržování 60 000-8 830 51 170 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 380 10 380 3639 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 0 0 3639 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 365 000-347 020 17 980 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 625 000-366 830 258 170 Zimní výbava multicar - 2015 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000-1 810 18 190 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000-1 810 18 190 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3722 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 7 300 7 300 3722 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 170 000-38 610 131 390 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000-1 930 8 070 3722 5154 Elektrická energie 30 000-680 29 320 3722 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 4 170 74 170 3722 5171 Opravy a udržování 10 000-10 000 0 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 290 000-39 750 250 250 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 600 000-1 150 1 598 850 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 400 000-2 160 397 840 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 144 000-770 143 230

3745 5132 Osobní ochranné pomůcky 25 000-9 960 15 040 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000-92 700 7 300 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000-15 390 34 610 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000-5 770 34 230 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000-10 730 139 270 3745 5171 Opravy a udržování 60 000-6 490 53 510 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000 450 1 450 3745 6121 Budovy, haly, stavby 0 36 300 36 300 parčík u dětského hřiště - žádost o dotaci 3745 6122 Stroje přístroje zařízení 84 000 0 84 000 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 654 000-108 370 2 545 630 Na 2015 - truhlářská dílna 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000-5 000 0 * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5 000-5 000 0 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 4351 5154 Elektrická energie 0 0 0 4351 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 110 000-3 290 106 710 *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 110 000-3 290 106 710 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 0 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 5272 5169 Nákup ostatních služeb 50 000-50 000 0 5272 5171 Opravy a udržování 0 5272 5175 Pohoštění 0 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000-50 000 0 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 0 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 5512 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 10 000 5 210 15 210 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000-1 660 8 340 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000 12 270 24 270 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 45 930 39 180 85 110 5512 5151 Studená voda 5 000-1 260 3 740 5512 5152 Teplo 30 000 940 30 940 5512 5154 Elektrická energie 7 000 17 320 24 320 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000 2 100 37 100 5512 5161 Služby pošt 0 0 0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000 1 770 4 770 5512 5163 Služby peněžních ústavů 12 800-11 580 1 220

5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 110 20 110 5512 5169 Nákup ostatních služeb 45 000-12 090 32 910 5512 5171 Opravy a udržování 33 540-14 600 18 940 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000-9 480 520 5512 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 40 000-13 360 26 640 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 14 000 0 14 000 5512 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 100 000 0 100 000 *5512 Požární ochrana dobrovolná část 433 270 14 870 448 140 zpříjmů dotace kraj (RO4) + výjezdy Jlázně 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000-11 690 538 310 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 137 500-10 030 127 470 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 500-1 050 48 450 * 6112 Zastupitelstva obcí 737 000-22 770 714 230 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 6114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0 6114 5175 Pohoštění 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 16 890 2 980 19 870 6115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 830 0 1 830 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 6115 5175 Pohoštění 1 610 0 1 610 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 20 330 2 980 23 310 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 13 030 0 13 030 6117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1 250 0 1 250 6117 5169 Nákup ostatních služeb 4 440 0 4 440 6117 5175 Pohoštění 670 0 670 6117 Volby do parlamentu EU 19 390 0 19 390 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 920 000-1 530 1 918 470 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000-1 240 128 760 6171 5024 Odstupné 0 0 0 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 480 000 2 120 482 120 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 172 800 770 173 570 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 15 000-360 14 640 6171 5132 Osobní ochranné pomůcky 2 000-2 000 0 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000-2 000 10 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 4 950 9 950 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 22 320 62 320

6171 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000-61 390 68 610 6171 5151 Studená voda 50 000-37 740 12 260 6171 5152 Teplo 85 000 42 380 127 380 6171 5154 Elektrická energie 100 000-12 350 87 650 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 5 950 70 950 6171 5161 Služby pošt 22 000-5 890 16 110 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140 000-44 560 95 440 6171 5163 Služby peněžních ústavů 350 000-38 080 311 920 6171 5164 Nájemné 21 000-21 000 0 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 8 680 108 680 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000-4 000 16 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 800 000-173 050 626 950 6171 5171 Opravy a udržování 40 000 8 120 48 120 6171 5172 Programové vybavení 0 6 200 6 200 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000-4 000 16 000 6171 5175 Pohoštění 20 000-14 460 5 540 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 0 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 9 360 9 360 pohřeb 6171 5194 Věcné dary 0 1 910 1 910 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 10 000 3 610 13 610 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 200 0 13 200 6171 5329 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 70 000-2 780 67 220 6171 5361 Nákup kolků 5 000-4 900 100 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 5 530 5 530 OSA 6171 5336 Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 0 2 000 2 000 6171 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 45 000-24 200 20 800 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 28 800-3 600 25 200 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000-362 470 137 530 Projekty - na r.2015 6171 6121 Budovy, haly, stavby 0 43 560 43 560 6171 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 1 970 000-161 470 1 808 530 oprava na 3612/6121 6171 6130 Nákupy pozemků 0 6171 6201 Nákupy akcíí 4 000 000 0 4 000 000 *6171 Činnost místní správy 11 381 800-815 610 10 566 190 6310 5141 Úroky vlastní 84 770 0 84 770 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0 0 0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000-9 090 20 910 6310 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 0 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 114 770-9 090 105 680

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 198 000-910 197 090 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 198 000-910 197 090 6399 5362 Platby daní a poplatků 390 000 11 850 401 850 * 6399 Ostatní finanční operace 390 000 11 850 401 850 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 2 210 0 2 210 6402 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 0 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let 2 210 0 2 210 6409 5901 Nespecifikované rezervy 468 630-468 630 0 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 468 630-468 630 0 Financování : Zůstatek finančních prostředků z minulých období 13 438 790-8 265 470 5 173 320 na 8115 8901 DPH + převod pokladny z 2013 122 830 352 070 474 900 8124 splátky úvěru č.p. 241,242 412 930 40 412 970 Splátka dlouhodobých závazků 412 930 40 412 970 CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl 33 466 540 Kč 33 466 540 Kč 0 Kč Schváleno RO HM, dne : 13.1.2015 Ing. Pavel Mrázek, starosta