Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4

Transkript

1 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos úprava na skutečnost Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty úprava na skutečnost Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa úprava na skutečnost Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů úprava na skutečnost Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt úprava na skutečnost Poplatek za užívání veřejného prostranství úprava na skutečnost Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity úprava na skutečnost Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Ovod výtěžku z provozování loteríí a VHP úprava na skutečnost Správní poplatky úprava na skutečnost Daň z nemovitostí úprava na skutečnost Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy dotace volby Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Dary na povodně Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů na ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,6 mil bezprašnost - doplatek v 2014, tělocvična Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Dar povodně SOVK Převody z rozpočtových účtů Převody z ČNB

2 * 0000 Bez ODPA Přijaté sankční platby * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách Příjmy z poskytování služeb a výrobků zimní údržba + práce pro SÚS povodně *2212 Silnice Příjmy z pronájmu movitých věcí *2542 Meteorologie Příjmy z poskytování služeb a výrobků přefakturace služeb (elektřina) *3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků úprava na skutečnost Přijaté neinvestiční dary * 3314 Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady * 3319 Ostatní záležitosti kultury sponzoři pouť Přijaté neinvestiční dary * 3322 Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí *3341 Rozhlas a televize úprava na skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady nedoplatky služby Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí *3612 Bytové hospodářství nové spláky BD č.p. 241, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí úprava na skutečnost *3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků *3632 Pohřebnictví úprava na skutečnost Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

3 *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků úprava na skutečnost * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků úprava na skutečnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady úprava na skutečnost *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku dary cisterna * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků úprava na skutečnost Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté sankční platby pokuty. Penále Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku Přijaté neinvestiční dary Dary povodně ostatní Přijaté pojistné náhrady plnění z roku odhad Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady úprava na skutečnost Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené úprava na skutečnost Příjmy z prodeje pozemků úprava na skutečnost Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního DHM * 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) úprava na skutečnost Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady ČNB - úroky * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let *6402 Ostatní činnosti j.n R o z p o č t o v é v ý d a j e Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprá *2141 Vnitřní obchod Drobný hmotný dlouhodobý majetek na rok Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb

4 2143 Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování povodně - opravy Neinvestiční transfery podnik subjektům Budovy, haly, stavby Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení *2212 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n sůl Nákup ost.služeb oprava na Opravy a udržování Budovy, haly, stavby * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n dle realizace Nákup ost.služeb Opravy a udržování * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb na Teplo Elektrická energie Opravy a udržování na rok Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery Budovy, haly, stavby na Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3113 Základní školy Elektrická energie *3132 Diagnostické ústavy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk

5 Nákup materiálu j.n * 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb přesun mezi položkami Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary ples SOVK Ostatní neinv dary *3319 Ostatní záležitosti kultury úpravy v rámci položek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby *3322 Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování *3341 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n Neinvestiční transfery církvím Věcné dary *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací

6 *3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n Nákup dlouhodobého hmotného majetku * 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n * 3613 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby * 3631 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Studená voda

7 Nákup ostatních služeb * 3632 Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * 3635 Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku bezprašnost - zametací stroj *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n odhad do konce Nákup ostatních služeb úprava na skutečnost *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb úprava na skutečnost Opravy a udržování * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru přepočet na skutečnost bez VPP Ostatní osobní výdaje (navýšeno + VPP - Úřad práce) Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva

8 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci úprava na skutečnost * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb úprava na skutečnost *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení povodně - bezprostřední náklady Neinvestiční transfery obcím *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování vrata požární zbrojnice Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu

9 Budovy, haly, stavby vrata požární zbrojnice Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení dle VŘ *5512 Požární ochrana dobrovolná část Dotace JSDH Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění * 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění *6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby prezidenta Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav Osobní ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

10 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků *6171 Činnost místní správy Úroky vlastní úprava dle nové smlouvy Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům viz příjmy 4134 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků bilance proti odhad DPH * 6399 Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi *6402 Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Přesun výdajů na 2014 * 6409 Ostatní činnosti j.n Financování :

11 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky přeúvěrování BD 241, DPH odhad do konce teplofikace byty č.241 a přeúvěrování + nové splátky Splátka dlouhodobých závazků CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Kč 0 Kč Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek, e) Celkové souhrnné výdaje za odvětvové paragrafy 2143 až 4351, 5512, 6112 a 6171 jako maximální ukazatel. Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM