ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. sídlo organizace: Broumovská 847/7, 46 1 Liberec 6 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. Veronika Klozová datum a podpis: 1.9.218 ředitel PO: Mgr. Martin Mikuš datum a podpis: 1.9.218
1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. č.řádku Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace Náhradní výpočet [] 1 počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) 523 2 výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) 3 35 3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 1 752 5 vyplňují pouze MŠ 4 5 výše školného na 1 žáka/rok ( v ) počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů 6 plánované školné celkem provozní dotace 1 752 5 příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání 175 25 provozní dotace celkem 1 927 255 účelová dotace - stravování 1 8 Souhrnná výše příspěvku 3 7 255 Stav rezervního fondu k 1.1.219 - očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k 1.1.219 - očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 /žák/rok 4.1 /žák/rok (při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 /žák/rok (při počtu žáků školy 351-39 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 /žák/rok (při počtu žáků školy 451-5 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 /žák/rok (při počtu žáků školy 551-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 /žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 /žák/rok (při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 /žák/rok (při počtu dětí 96-16 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 1.9.218 ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne 1.9.218
2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. v č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 Index 1 Elektrická energie 441 892, 463 987, 63 182, 13,% 2 vodné,stočné,% 3 srážková voda,% 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 47 436, 493 958, 518 655, 15,% 5 Plyn,% 6 Teplo,pára 1 471 635, 1 545 216, 1 622 476, 15,% 2 383 963, 2 53 161, 2 744 313, 19,63% 7 Topný olej,% 8 Ostatní druhy energií 1),% Celkový součet,,,,% 2 383 963, 2 53 161, 2 744 313, 19,63% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 1.9.218 ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne: 1.9.218
3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. Opravy a údržba Opravy a údržba (v ) p.č. věcný obsah *) financovaná z rozpočtu Ni organizace financovaná z fondů organizace Financovaná z rozpočtu zřizovatele **) celkem rekonstrukce pavilonu CF1 a CF2, výměna oken, zateplení - 1 2. etaúa 1 25 25 1 2 oprava šaten a zázemí na šk. hřišti ul. Plátenická 5 2 25 3 prořezání stromů na šk.pozemku 5 5 4 běžné opravy 8 8 5 revize 85 85 6 oprava schodiště a rampy ke šk. jídelně 3 3 7 nátěr a opravy plotu kolem školy a šk. hřiště 3 3 8 oprava povrchu v malé tělocvičně 13 13 9 renovace povrchů na chodbách (lino) 5 5 1 školnický byt - totální oprava 2 2 11 oprava vnitřní chodby v pavilonu CF2, podhledy 1 1 12 oprava vstupních dvěří vchodu tv a 1. st. 2 2 13 terénní úpravy a rozšíření parkoviště zaměstnanců 1 1 14 úprava atria školy 5 6 11 445 26 97 27 415 p.č. Investice 1 oprava nákladního výtahu k jídelně 8 8 2 nová myčka nádobí 9 9 3 výměna povrchu atletického oválu na šk.hřišti 5 5 4 5 6 věcný obsah financované z fondů organizace() Financované z rozpočtu zřizovatele (v ) celkem 1 39 1 39 plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: 1.9.218 ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne: 1.9.218
4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o. Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok 1 movitý majetek celkem 1 391 778 485 465 XXX XXX 118 632 787 681 2 odpisová skupina 1 54 45 5 448 5 2,% 1 896 38 16 3 odpisová skupina 2 34 614 42 588 8 12,5% 42 588 255 438 4 odpisová skupina 3 388 64 85 524 12 8,3% 38 88 264 236 5 odpisová skupina 4 89 88 688 1 1,% 312 6 odpisová skupina 519 74 263 217 2 5,% 25 956 229 91 7 nemovitý majetek celkem 168 783 546 45 153 324 XXX XXX 2 194 44 121 435 818 8 odpisová skupina 3 9 odpisová skupina 4 1 odpisová skupina 5 11 odpisová skupina 6 11 278 741 6 13 887 5 2,% 225 588 5 39 266 12 odpisová skupina 7 157 54 85 39 139 437 8 1,3% 1 968 816 116 396 552 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) 17 175 324 45 638 789 XXX XXX 2 313 36 122 223 499 14 movitý majetek celkem XXX XXX 15 odpisová skupina 1 16 odpisová skupina 2 17 odpisová skupina 3 18 nemovitý majetek celkem XXX XXX 19 odpisová skupina 3 2 odpisová skupina 4 21 odpisová skupina 5 22 odpisová skupina 6 23 druh majetku / číslo odpisové skupiny druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) pořizovací cena Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena oprávky k 1.1. sledovaného roku oprávky k 1.1. sledovaného roku 24 odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) 2 313 36 25 z toho investičního transferu 131 316 26 Dotace na odpisy 2 181 72 odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: 1.9.218 podpis: ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne: 1.9.218 podpis: doba odpisování XXX stanovené zřizovatelem* stanovené organizací roční odpisová sazba XXX účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena zůstatková cena