Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. 2212 Silnice rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 12 326,60 5154 Eletrická energie dopravní zrcadlo Žižkov 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 4 221,00 5169 Nákup ostatních služeb zimní údržba komunikací, atd. 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 42 174,00 5171 Opravy a udržování opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 50 000,00 120 000,00 0,00 0,00 xxxx Náklady na pořízení semaforu náklady na pořízení semaforu 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 xxxx Ukazatele rychlosti na místních komunikacích ukazatele rychlosti na MK 0,00 0,00 90 000,00 140 000,00 0,00 0,00 xxxx Projekty technická dokumentace semafor 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 CELKEM 2212 - SILNICE: 219 000,00 164 000,00 314 000,00 434 000,00 70 000,00 58 721,60 2219 Ostatní záležitosti pozemích komunikací 5169 Nákup ostatních služeb věcná břemena cyklostezska 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 CELKEM 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu xxxx Projekty technická dokumentace semafor 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 48 000,00 xxxx Ukazatele rychlosti na místních komunikacích ukazatele rychlosti na MK 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 120 000,00 CELKEM 2223 - BEZPEČNOST SILNIČNÍHL PROVOZU: 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 168 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb čerpání septiku, ostatní 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 36 000,00 35 231,00 CELKEM 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD: 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 36 000,00 35 231,00 3111 Předškolní zařízení 249 000,00 194 000,00 344 000,00 464 000,00 308 000,00 273 952,60 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org. včetně dotace ve výši Kč 39 tis., ÚZ 96 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5331 Dokrytí ztráty minulých let dokrytí ztráty minulých let 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 5166 Konzulační a poradenské služby konzultační služby účetnictví 25 000,00 25 000,00 25 000,00 15 000,00 15 000,00 14 000,00 5171 Zahrada MŠ ÚZ 1030 úpravy - dotace 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 23 320,80 6121 Zahrada MŠ ÚZ 1030 investice - dotace 0,00 0,00 457 000,00 457 000,00 457 000,00 359 119,46 6121 Zahrada MŠ vlastní zdroje investice, dozor - vlastní zdroje 102 462,14 0,00 0,00 130 000,00 115 000,00 111 000,00 xxxx Zahrada MŠ vlastní zdroje úpravy vlastní zdroje 6 199,20 xxxx Projekt zahrada projekt 0,00 55 000,00 55 000,00 20 000,00 20 000,00 19 200,00 xxxx Technický dozor, atd. oprava 0,00 0,00 0,00 12 000,00 30 000,00 30 000,00 xxxx Projekt oprava projekt opravy 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5171 Oprava MŠ z dotace MMO 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 387 955,60 CELKEM 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ: 425 000,00 2 880 000,00 3 512 000,00 3 482 000,00 3 496 000,00 3 374 340,92 Ostatní zařízení související s výchovou a 3149 vzděláváním mládeže 5339 Účelový příspěvek DDM příspěvek DDM 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 CELKEM 3149 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVOU MLÁDEŽE: 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje dohoda 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 xxxx Nákup polic knihovna police knihovna 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 15 549,96 CELKEM 3314 - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ: 8 000,00 8 000,00 8 000,00 28 000,00 28 000,00 23 549,96 3319 Ostatní záležitosti kultury Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ CELKEM: 414 083,72 5021 Ostatní osobní výdaje kronika (dohoda) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5136 Knihy,účební pomůcky a tisk knihy, tisk 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 780,00 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 983,00 5169 Nákup ostatních služeb záležitosti kultury ostatní 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 298,00 5175 Pohoštění záležitosti kultury ostatní 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5194 Věcné dary záležitosti kultury ostatní 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n., ÚZ 2000 materiál fond kultury 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,00 6 425,40 5161 Služby pošt, ÚZ 2000 poštovné fond kultury 2012 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5164 Nájemné, ÚZ 2000 nájemné fond kultury 2012 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb, ÚZ 2000 služby fond kultury 2012 80 000,00 80 000,00 191 000,00 191 000,00 215 000,00 214 641,10 5169 Nákup ostatních služeb, ÚZ 7101 grant MMO Májová Plesná 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční), ÚZ 2000 doprava fond kultury 2012 1 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 536,00 5175 Pohoštění, ÚZ 2000 fond kultury 2012 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 28 000,00 27 747,60 5192 Poplatek OSA fond kultury 2012 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 070,00
rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 3319 Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary fond kultury 2012 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 811,00 CELKEM 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 153 000,00 153 000,00 284 000,00 314 000,00 310 000,00 305 292,10 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb poplatky za rozhlas a televizi 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 160,00 5192 Poplatek OSA poplatek OSA 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 5171 Opravy a udržování opravy 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00 36 000,00 35 676,00 CELKEM 3341 - ROZHLAS A TELEVIZE: 12 000,00 12 000,00 42 000,00 44 000,00 40 000,00 37 836,00 3349 5161 Služby pošt vydávání Plesa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb vydávání Plesa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 43 000,00 50 000,00 41 252,40 CELKEM 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 36 000,00 36 000,00 36 000,00 44 000,00 51 000,00 41 252,40 3399 5139 Nákup materiálu j.n. materiál jubilanti a vítání občánků 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 19,80 5164 Nájemné pronájem sálu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 770,00 5175 Pohoštění jubilanti a vítání občáků 2012 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 389,20 5194 Věcné dary jubilanti a vítání občáků 2012 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 961,00 CELKEM 3399-ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU: 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 6 140,00 3429 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Ostatní zájmová činnost a rekreace 5139 Nákup materiálu j.n. materiál 1 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 996,00 5164 Nájemné nájemné 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 752,00 5169 Nákup služeb startovné vesnická olympiáda, atd. 3 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 840,00 5175 Pohoštění pohoštění 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 191,00 5194 Věcné dary věcné dary 2 000,00 2 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 951,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (TJ SOKOL, KLUB DŮCHODCŮ) 35 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 CELKEM 3429-OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE: 49 000,00 49 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 61 730,00 3613 Nebytové hospodářství 5151 Náklady na spotřebovanou vodu nájmy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 144,13 5153 Náklady na spotřebovaný plyn nájmy 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 110 000,00 91 523,10 5154 Náklady na spotřebovanou el. energii nájmy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 74 000,00 54 759,17 xxxx Náklady na dovybavení soc. zařízení HZ, spol. místnost 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 37 968,00 xxxx Oprava sociálního zařízení v budově HZ oprava 0,00 0,00 0,00 60 000,00 57 000,00 56 445,60 5169 Nákup ostatních služeb nájmy 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 000,00 4 155,00 CELKEM 3613 - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 140 000,00 140 000,00 140 000,00 202 000,00 295 000,00 247 995,00 3632 Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 33 600,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 8 400,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z platů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 024,00 5137 Nákup DDHM DDHM dům smutku 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 2 458,00 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu hřbitova 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 11 482,88 5151 Studená voda měsíční zálohy na vodu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na elektrickou energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 383,00 5163 Služby peněžních ústavů vč. komerčního poj. pojištění 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
3632 Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 237,00 5192 Poplatek OSA poplatek OSA dům smutku 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5171 Opravy a udržování opravy na hřbitově 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 CELKEM 3632 - POHŘEBNICTVÍ: 88 000,00 88 000,00 88 000,00 93 000,00 93 000,00 71 584,88 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5164 Nájemné nájem pozeku 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 100,00 5169 Nákup služeb znaleký posudek 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 xxxx Nákup pozemků nákup pozemků 38 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 570,00 CELKEM 3639 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 670,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb sběr a svoz komunal. odpadu 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 38 448,00 CELKEM 3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 38 448,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců platy vč. prostředků z dotace 504 000,00 522 000,00 522 000,00 560 000,00 585 000,00 539 031,00 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 45 000,00 46 465,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. pojištění vč. prostředků z dotace 136 000,00 136 000,00 136 000,00 136 000,00 136 000,00 140 348,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. pojištění vč. prostředků z dotace 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 715,00 5131 Potraviny ochranné nápoje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 496,60 5132 Ochranné pomůcky ochranné pracovní pomůcky 7 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 748,00 5133 Léky, zdravotnický materiál očkovací vakcíny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 123,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM 20 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 32 180,00 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 70 000,00 80 000,00 77 285,00 5151 Studená voda měsíční zálohy na vodu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 200,00 5153 Plyn měsíční zálohy na plyn 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 320,00 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na elektrickou energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 5 927,00 5156 Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 24 463,00 5167 Služby školení a vzdělávání školení řidičů, atd. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 100,00 5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 175 000,00 180 006,00 5171 Opravy a udržování opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 848,75 5173 Cestovné cestovní náhrady 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 5 236,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci nemocenská 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 xxxx Dokončení parku náklady na dokončení parku 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 CELKEM 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: 1 045 000,00 1 063 000,00 1 116 000,00 1 174 000,00 1 186 000,00 1 144 492,35 Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO CELKEM: 2 053 000,00 4 526 000,00 5 387 000,00 5 542 000,00 5 672 000,00 5 405 331,61 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5011 Platy zaměstnanců a ostatní platby platy zaměstnanců SPOD 0,00 0,00 0,00 10 000,00 29 000,00 29 026,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z mezd 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 256,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z mezd 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 612,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk nákup zákonů, atd. 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu 0,00 7 000,00 12 000,00 12 000,00 2 000,00 2 338,00 CELKEM 4329 - OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI: 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 41 000,00 41 232,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 41 000,00 41 232,00 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 11 000,00 10 800,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací telefonní služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů pojistné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 093,00 5169 Nákup služeb lékařské prohlídky SDH 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením neúčelová dotace 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 CELKEM 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 39 993,00 6112 Zastupitelstva obcí 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 39 993,00 5021 Ostatní osobní výdaje dohody přestupky, ostatní plnění 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 48 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů odměny členů 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 632 022,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z odměn 127 000,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 139 540,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z odměn 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 61 570,00 5164 Nájemné nájemné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 540,00 5167 Školení školení 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 2 280,00 5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 781,20 5173 Cestovné cestovné 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 45 000,00 39 060,00 5175 Pohoštění pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 370,00 5194 Věcné dary věcné dary 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 693,00 CELKEM 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ: 924 000,00 924 000,00 924 000,00 924 000,00 939 000,00 928 856,20 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI CELKEM: Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA CELKEM: 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 857,00 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 15 869,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 715,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 258,00 5139 Nákup materiálu j.n. materiál volby 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 779,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací telefonní poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 357,60 5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb volby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 5175 Pohoštění pohoštění volby 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 152,00 xxxx Volební výdaje volební výdaje 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 CELKEM 6115- VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 39 107,60 rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 192 290,00 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 49 163,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z mezd 317 000,00 317 000,00 317 000,00 317 000,00 317 000,00 310 824,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. odvody z mezd 114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00 111 899,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění pojistné 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 7 951,87 5133 Léky, zdravotnický materiál lékárnička 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
6171 Činnost místní správy 5136 Knihy,účební pomůcky a tisk knihy, tisk 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 12 000,00 12 212,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 38 073,00 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 30 790,72 5151 Studená voda měsíční zálohy na vodu 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6 381,00 5153 Plyn měsíční zálohy na plyn 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 58 799,34 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na el. energii 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 43 424,00 5161 Služby pošt poštovné 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 24 307,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací telefonní poplatky 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 35 000,00 33 574,65 5164 Nájemné nájemné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5166 Poradentské a konzultační služby právní pomoc 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 13 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 18 000,00 19 850,00 5169 Nákup ostatních služeb nákup služeb 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 75 000,00 60 977,60 5171 Opravy a udržování opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 894,75 5173 Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 17 000,00 14 730,00 5175 Pohoštění pohoštění 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 445,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5361 Nákup kolků nákup kolků 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci nemocenská 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 xxxx Sociální fond sociální fond 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 117 313,00 CELKEM 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: 2 327 000,00 2 327 000,00 2 327 000,00 2 327 000,00 2 253 000,00 2 160 099,93 6310 Obecné příjmy a výdaje 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení 4 účtů 15 000,00 15 000,00 14 000,00 14 000,00 4 000,00 3 114,44 5142 Kurzový rozdíl kurzový rozdíl 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 920,84 CELKEM 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 4 035,28 Pojištění funkčně 6320 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 40 000,00 nespecifikované CELKEM 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 70 000,00 68 622,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 70 000,00 68 622,00 6330 Převody vlastním fondům 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz. opatření ČERPÁNÍ 5342 Převody vlastním rozpočtovým účtům,úz 88 sociální fond 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům fond kultury 0,00 0,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 175 692,16 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 573 069,00 CELKEM 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 111 000,00 111 000,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00 8 859 761,16 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků SR 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 23 245,00 CELKEM 6399 - OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 23 245,00 Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY CELKEM: 3 452 000,00 3 452 000,00 3 530 000,00 3 560 000,00 3 521 000,00 12 083 727,17 Výdaje celkem 5 796 000,00 8 224 000,00 9 323 000,00 9 638 000,00 9 584 000,00 17 844 236,38 rozpočet 1. roz. opatření