Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Transkript

1 Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2008 SR 2009 SR Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Ostat.zálež.těž.průmys Příj.z úhrad dobývacího prostoru Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Ost.záj.činnost a rekr Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Péče o vzhled obce 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmů pozemků Přijaté sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí Investiční přijaté dotace Kapitálové přijmy celkem Neinv.přijaté transfery ze SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí,úz Převody z rozpočtových účtů Převody z rozpočtových účtů Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Uhrazené splátky dlohodobých přijatých 8124 půjčených prostředků Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

2 SR 2010 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2008 SR 2009 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Základní školy kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře kultury,církví a sděl.prostř Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist.,peč.služba Osobní asist.,peč.služba Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 63) Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2010 v tis.kč OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2008 SR 2009 SR Silnice pozemních komunikací Základní školy Sportovní zařízení v majetku obce Kapitálové výdaje CELKEM Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2010 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice ROZPOČET CELKEM

3 Komentář k rozpočtu výdajů na rok 2010 SMO-městského obvodu Petřkovice BĚŽNÉ VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM SILNICE: 2219 pozemních komunkaci 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací Opravy a udržování opravy komunikací Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 372 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 kultury CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace Opravy a udržování drobné opravy kanalizace Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk. a na opravu místní kapličky podobným organizacím dotace nadaci LANDEK 15 CELKEM POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 60 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 Zájmová činnost v kultuře CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:A Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD Opravy a udržování na opravy v kulturním domě (z toho 86 tis. na zápočet firmě AHA) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady platba za ples - OSA Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění Nákup ostatních služeb úhrady kulturních vystoupení seniorů Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 15 dary na vítání nových občánků, návštěvy a 5194 Věcné dary setkání jubilantů CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:

4 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Částka Ostatní tělovýchovná Neinvestiční transfery občanským doace na činnost TJ PETŘKOVICE A FC 3419 činnost 5222 sdružením ODRA 100 CELKEM 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST: 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5229 CELKEM 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE: 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím dotace na činnost mládeže 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu na údržbu obecních bytů Studená voda platba za studenou vodu v bytech 100 za elektrickou energii ve společných 5154 Elektrická energie prostorách bytových domů Služby peněžních ústavů za vedení účtu FRB Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech Opravy a udržování opravy obecních bytů Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Pohřebnictví 5321 Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích CELKEM POHŘEBNICTVÍ: 3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměsntanců v pracovním poměruplat uklizečky Ostatní osobní výdaje plat údržbáře Povinné poj. na sociání zabezpečení odvody na sociální pojištění Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištěníodvody na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstnavatele Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu Platy zaměstnanců platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Potraviny pitný režim Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně Opravy a udržování opravy sekaček a traktoru Náhrady mezd v době nemoci 5 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: Osobní aist., peč. Služba CELKEM 4351 OSOBNÍ ASIST., PEČ. SLUŽBA 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 5223 Neinvestiční transfery církvím a Charita Hlučín náboženským spol CELKEM 4359 OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 Neinv. transfery občanským sdružením dotace na činnost vozíčkářů 3 Ostatní neinv.transfery nezisk. a podobným organizacím dotace na činnost klubů seniorů Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinv. transfery občan.sdružením dotace na činnost SDH 10 CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:

5 Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na sociál. zabezpečení Zastupitelstva obcí 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci 8 CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ : Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění Ochranné pomůcky Knihy,účební pomůcky a tisk Drobný hmotný inv.a neinv.majetek Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu Voda měsíční zálohy na vodné-stočné Plyn zálohy na plyn Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii Pohonné hmoty a maziva Služby pošt poštovné Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků stát. rozpočtu platby daní FÚ a odvod DPH 5424 Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 55 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 56 CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 63 Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond CELKEM 63 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: Ostatní finannčí operace 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. ZJ 026 Sdružení obcí Hlučínska 60 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtodvod DPH Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor Výdaje celkem Konsolidace výdajů 110 Výdaje po konsolidaci