Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO 00022578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 30.1.2007, č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosti se zvýšením kapacity zařízení -Rozhodnutí vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 29.2.2008 č.j. SVZ/1677/08 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2010 V Horní Bříze 20.2.2011 Dagmar Jandová Ředitelka DOZP
I. Základní údaje o organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. II. Činnost organizace Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2010 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 187 uživatelům (tři úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2010 byl 187, průměrné využití 98,4%
K 1.1.2010 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 37, odešli 3, zemřelo 35 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 27 66-75 let 31 76-85 let 62 85-95 let 63 nad 95 let 5 věková struktura uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let 2% 14% 32% 16% 36% Průměrný věk uživatelů je 71 rok. Z celkového počtu 189 uživatelů je 24 trvale upoutaných na lůžko a 146 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek.
Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 53 Stupeň II. 51 Stupeň III. 30 Stupeň IV. 25 ostatní 28 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 14% 16% 15% 28% 27% Složení dle pohlaví: 54 muži a 133 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. Na pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem.
Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování je 180 Kč za každý den. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt DOZP je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná.
Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Uživatelé mají možnost výběru obědů ze dvou druhů jídel, snídaně a večeří jsou pro všechny jednotné. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci ročně 66365 11164 měsíčně 5530 930 denně 181 31 cizí 3344 279 9 uživatelé zaměstnanci cizí
Rozdělení stravy normální - diabetická Diety normální diabetická ročně 43305 23060 měsíčně 3608 1922 denně 118 63 normální diabetická 35% 65%
Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2010 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova sestavuje jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb, který konzultuje s dietní sestrou Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, a je k dispozici v nerezových barelech. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP. Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb DOZP zajišťovala praktická lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 370 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, 1x měsíčně docházel do Domova urolog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2010 bylo provedeno 2507 ošetření v Domově z toho: zubní 590 urolog 68 V 78 případech bylo zdravotní sestrou s registrací natočeno EKG
Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení DOZP: CELKEM: 969 z toho: laboratorní vyšetření 194 kardiologie 18 chirurgie 71 endokrinologie 28 oční 42 diabetologie 173 ORL 15 sono 9 interna 64 kožní 24 ortopedie 9 onkologie 6 cévní 6 foniatrie 2 urologie 51 ambulance bolesti 4 hematologie 9 plicní 190 neurologie 23 prsní poradna 4 gastro 14 CT 7 gynekologie 6 Rehabilitace Přestože je počet zdravotnických výkonů indikovaných fyzioterapeutce s registrací minimální bylo provedeno 308 výkonů, z toho: fyzikální terapie 72 léčebná tělovýchova 236 Denně byla v průměru 21 uživateli jako služba poskytnuta rehabilitace chůze, která není hrazena zdravotními pojišťovnami. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2010: Celkem hospitalizováno 64 uživatelé služeb- počet hospitalizovaných dnů 1068. Počet diabetiků 70, z toho na inzulínu 19. Počet uživatelů služeb trvale upoutaných na lůžko 43, mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 116 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy-. 158 Interní onemocnění-.. 83 Mentální onemocnění- 18
Volnočasové aktivity Pravidelně jednou týdně byly realizovány tyto aktivizační činnosti: - společenské hry - filmová kavárna - čtení na pokračování - tvořivé rukodělné činnosti - trénování paměti - tanečky na židlích - kroužek počítačů - individuální rozhovory atd. Dvakrát v měsíci se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J. Figura. Dobrovolníci oblastní charity Plzeň-sever pravidelně navštěvovali uživatele služeb po celý rok, 2 x měsíčně se zúčastňovali bohoslužeb a jednou týdně navštěvovali imobilní klienty (vyprávění, čtení, doprovody do parku apod.)
V dubnu byla otevřena nová víceúčelová knihovna půjčování knih, předčítání, stolní společenské hry, přístup k internetu, společné besedy, péče o zvířátka (pískomil). V dubnu září byly organizovány za doprovodu pracovníků úseku sociálních služeb vycházky do okolí a letní kino v parku s promítáním filmů dataprojektem. Letní kino
Vycházka do města V září byl pro zájemce uskutečněn výlet do ZOO v Plzni. Celkem bylo v roce 2010 zajištěno 550 skupinových volnočasových aktivit s průměrnou účastí 21 uživatel. S ohledem na zdravotní stav klientů byly aktivizace zaměřeny na práci v menších skupinách ( do 5 osob 5 x týdně) a na individuální činnosti, kdy se pracovníci pro nepedagogickou výchovnou činnost věnovali průměrně 35 klientům týdně. Zdobení perníčků
Společenské a kulturní akce LEDEN 2010 19. 1. Hudební odpoledne s panem Žákovcem ÚNOR 2010 18. 2. Masopustní veselice s hudbou pana Žákovce BŘEZEN 2010 16. 3. Hudební odpoledne s panem Žákovcem 17. 3. Národní den trénování paměti 25. 3. Jarní výstava výrobků uživatelů služeb
DUBEN 2010 6. 4. Beseda s p. Chaloupkou 21. 4. Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou 30. 4. Stavění máje KVĚTEN 2010 31. 5. Bourání máje ČERVEN 2010 19. 6. Sportovní den v parku 23. 6. Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou 29. 6. Zahradní koncert dětí ZŠ Horní Bříza ČERVENEC A SRPEN 2010 Gurmánské léto (mezinárodní týdny) 1. 7. Jihoafrické fotbalové mistrovství
8. 7. Oktoberfest po česku (táborák, harmonikář pan Seko) 21. 7. Turnaj v pétanque 28. 7. Balaton v parku 4. 8. Posezení při anglickém čaji 10. 8. Slovenská paměťová lanovka ZÁŘÍ 2010 21. 9. Hudební odpoledne s panem Žákovcem ŘÍJEN 2010 5. 10. Beseda s panem Bartošem 6. 10. Den otevřených dveří 20. 10. Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou 27. 10 Vystoupení divadelního spolku z Radnic LISTOPAD 2010 16. 11. Hudební odpoledne s panem Žákovcem 26. 11. Adventní výstava výrobků uživatelů služeb PROSINEC 2010 3. 12. Mikulášská nadílka 10. 12. Vystoupení dětí z MŠ Horní Bříza a MŠ Třemošná 20. 12. Společné adventní posezení s vystoupením dětí ZŠ Horní Bříza 29. 12. Silvestr s hudbou pana Žákovce Průměrná účast na těchto společenských akcích byla 75 uživatelů.
III. Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2010 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2010 došlo k technickému zhodnocení budovy investičními akcemi - 2. a 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace odstranění havarijního stavu, v celkové výši 4 602 tis. Kč. Obě akce byly financovány částečně z fondu reprodukce majetku a ve výši 980 tis. Plzeňským krajem. majetek ve vlastnictví zřizovatele DHM budovy a stavby 96549 strojní zařízení 9655 pozemky 642 celkem 106846 DDM drobný nehmotný majetek 179 drobný hmotný majetek 13326 celkem 13505 Vlastní (z darů) 483 pohledávky 706 závazky 1540 Dotace a příspěvky na investice a provoz DOZP přijaté v roce 2010 poskytovatel částka (tis. Kč) účel Plzeňský kraj 980 Plzeňský kraj 79 investiční - odstranění havarijního stavu elektroinstalace neinvestiční - příspěvek na platy zdravotních sester MPSV 15 880 neinvestiční - dotace na provoz
Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 45 630 45 981 101 z toho: Materiál 7 100 7 979 112 energie 3 630 3 555 98 opravy 700 673 96 služby 5 000 5 255 105 mzdové náklady 19 912 19 524 98 sociální pojištění 7 078 6 952 98 ostatní náklady 405 207 51 odpisy 1 805 1 836 102 Výnosy celkem 45 632 45 989 101 z toho: tržby z prodeje služeb 29 400 29 665 101 úhrady od klientů 28 608 z toho strava a pobyt 20 674 PNP (služby) 7 934 zdravotní pojišťovny 370 ostatní tržby 123 Ostatní výnosy 352 365 Provozní dotace celkem 15 880 15 959 100 Dotace MPSV 15 880 15 880 100 příspěvek od zřizovatele 79 dotace na neinvestiční náklady 0 Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek 2 8 400 Průměrné roční a měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční náklady 242 005 20 167 úhrady celkem 156 132 13 011 z toho strava a pobyt 108 811 9 068 PNP (služby) 41 758 3 480 zdravotní pojišťovny 1 947 162 dotace MPSV 83 579 6 965
Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) 25 000 20 000 15 000 10 000 výnosy náklady 5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady V roce 2010 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosti dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace. Okresní rada ČSŽ Plzeň sever občanské sdružení Diecézní charita Plzeň Sady 5. května 8, 30100 Plzeň Dárce nesouhlasil se zveřejněním Ing. Miroslava Matějková Herrova 25, 14800 Praha Marie Havlová U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza Pharm Dr. Vilém Maršálek 1.máje 633, 330 12 Horní Bříza 2000 4948 2000 10000 5000 11000 Děkujeme všem našim sponzorům za podporu naší činnosti
Personální zabezpečení K 31.12.2010 byl v organizaci zaměstnáno 99 zaměstnanců s průměrnou mzdou 16 438 Kč Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 4 4 4 21-30 let 3 6 9 9 31-40 let 1 26 27 27 41-50 let 2 24 26 26 51-60 let 1 29 30 30 61 let a více 1 2 3 3 celkem 8 91 99 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 0 13 13 13 vyučen 6 34 40 40 střední odborné 0 9 9 9 úplné střední 0 3 3 3 úplné střední odborné 1 26 27 27 vyšší odborné 1 3 4 4 vysokoškolské 0 3 3 3 celkem 8 91 99 100 počet nástupy 19 odchody 15 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 61 62 do 10 let 15 15 do 15 let 6 6 do 20 let 8 8 nad 20 let 9 9 99 100 Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin.aby byla minimalizována absence zaměstnanců na pracovišti z důvodů školení a náklady na školení, byla většina školení a kurzů realizována v DOZP. Pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení jsme v organizaci zabezpečili kurz Management lidských zdrojů Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy.
IV. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Drobné chyby byly okamžitě řešeny s příslušnými pracovníky a následně byla kontrolována náprava.
Kontroly a revize provedené státními nebo jinými revizními orgány Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 27.1.2010 Jaroslav Buberle Dolní Bělá 60 0067/2010 revize spalinových cest vyhovuje 16.3.2010 STEKO HP Kontrola provozuschopnosti automatických protipožárních dveří provozuschopné Krajská hygienická hygienická kontrola stravovacího 15.4.2010 stanice Plzeňského provozu bez závad kraje Krajská hygienická Výkon státního dozoru - hygienicko - 21.4.2010 stanice Plzeňského epidemiologický režim bez závad kraje 22.4.2010 RWE kontrola měřidel Vlastimil Tykvart provedena výměna 12.3.2010 SELT kontrola zdravotnických přístrojů bez závad Blovice 28.4.2010 Zdravotní ústav 5494/2010 zkouška sterilizátoru bez závad Jaroslav Buberle 14.5.2010 Dolní Bělá 60 revize spalinových cest vyhovuje Okresní správa kontrola pojistného a plnění úkolů v 10.5.2010 sociálního 228/10 bez závad nemocenském a důchodovém zabezpečení Plzeň pojištění sever Milan Česák 27.5.2010 Nepomuk 20.5.2010 2.11.2010 24.11.2010 30.11.2010 ARJO Brno Václav Růžek PYROSERVIS 14/10 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje Zdravotní ústav ELWEST Václav Vodička, Plzeň 25275/2010 kontrola provozuschopnosti požárních klapek technická prohlídka zvedáků a van se zdvihem kontrola zařízení pro zásobování požární vodou hygienická kontrola stravovacího provozu zkouška sterilizátoru kontrola a kalibrace zařízení pro detekci hořlavých plynů bez závad vyhovuje vyhovuje bez závad bez závad bez závad Interní audit organizaci nebyl stanoven