Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne 30. 11. 2018 Schválená rozpočtová opatření města Jindřichův Hradec od 14. 11. do 28. 11. 2018 Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Výčet schválených rozpočtových opatření 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada města Jindřichův Hradec, na základě zmocnění zastupitelstvem města podle usnesení č. 453/27Z/2013 ze dne 27. 2. 2013, schválila na jednání: dne 14. 11. 2018 usnesením č. 1004/32R/2018 rozpočtové opatření č. 78/2018, dne 14. 11. 2018 usnesením č. 1005/32R/2018 rozpočtové opatření č. 79/2018, dne 21. 11. 2018 usnesením č. 1028/33R/2018 rozpočtové opatření č. 80/2018, dne 21. 11. 2018 usnesením č. 1029/33R/2018 rozpočtové opatření č. 81/2018, dne 21. 11. 2018 usnesením č. 1046/33R/2018 rozpočtové opatření č. 82/2018, dne 21. 11. 2018 usnesením č. 1025/33R/2018 rozpočtové opatření č. 83/2018, dne 28. 11. 2018 usnesením č. 1082/34R/2018 rozpočtové opatření č. 85/2018, dne 28. 11. 2018 usnesením č. 1065/34R/2018 rozpočtové opatření č. 86/2018, dne 28. 11. 2018 usnesením č. 1069/34R/2018 rozpočtové opatření č. 87/2018, dne 28. 11. 2018 usnesením č. 1091/34R/2018 rozpočtové opatření č. 90/2018, dne 28. 11. 2018 usnesením č. 1090/34R/2018 rozpočtové opatření č. 91/2018, dne 28. 11. 2018 usnesením č. 1066/34R/2018 rozpočtové opatření č. 92/2018. Stránka 1

2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 78/2018 Název položky : příjmy: Transfery - Restaurování kříže v ulici Za Kostelem výdaje: Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kultur.památek - rest. kříže za Kostelem 457 12734 40 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů -7 571,00 457 12734 40 3326 5171 Opravy a udržování - kříž Za Kostelem -7 571,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční transfer ve výši 50.000,- Kč na akci Restaurování kříže v ulici Za Kostelem s tím, že příjemce dotace je povinen dodržet na spolufinancování akce 66,94% podíl vlastních prostředků. Na základě vyúčtování dotace činila výše uznatelných výdajů částku 128.340,- Kč. Podíl žadatele tak činí 85.911,- Kč (66,94% z uznatelných výdajů) a podíl kraje (dotace) 42.429,- Kč (33,06% z uznatelných výdajů). Vzhledem k tomu, že dotace byla vyplacena v plné výši, bude provedena vratka částky 7.571,- Kč poskytovateli dotace. Vzhledem k výše uvedenému se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Restaurování kříže v ulici Za Kostelem o 7.571,- Kč a současně se snižuje rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, položka Restaurování kříže v ulici Za Kostelem o částku 7.571,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 14. 11. 2018, usnesení č. 1004/32R/2018. Rozpočtové opatření č. 79/2018 Název položky : příjmy: Transfer - Buk - obnova rybníka U kovárny, p.č. 58 výdaje: Vodní díla v zemědělské krajině - Buk - obnova rybníka U kovárny, p.č. 58 29996 12181 40 4216 Investiční transfery ze SR 107 100,00 29025 12181 40 4116 Neinvestiční transfery ze SR -6 900,00 29996 12181 40 2341 6121 Budovy, haly a stavby -107 100,00 29025 12181 40 2341 5171 Opravy a udržování -6 900,00 Město J. Hradec obdrželo od MZe dotaci na akci Obnova rybníka U kovárny, p. č. 58 v Buku ve výši 572.000,- Kč. Po obdržení RoPD provedl příjemce dotace kontrolu vydaného rozhodnutí, přičemž bylo zjištěno, že výše dotace neodpovídá částce, o kterou bylo v doplňku příjemcem zažádáno. Správná výše dotace dle podmínek programu činí 80% z celkových způsobilých výdajů, tj. 458.000,- Kč, z toho investiční 444.000,- Kč a 14.000,- Kč neinvestiční. Proto se snižuje rozpočet příjmů, část přijaté transfery, položka Buk - Obnova rybníka U kovárny, p. č. 58 o částku 114.000,- Kč a současně se snižuje rozpočet výdajů, oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníka U kovárny, p. č. 58 o částku 114.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 14. 11. 2018, usnesení č. 1005/32R/2018. Stránka 2

Rozpočtové opatření č. 80/2018 Název položky : výdaje: Pohřebnictví - zateplení pláště obřadní skříně, krematoria a administr. části výdaje: Ost.záležitosti pozemních komunikací - přechody Kláštěrská-Masaryk.nám.,Růžová 12601 40 3632 5123 Podlimitní technické zhodnocení 10 000,00 12231 40 2221 5171 Opravy a udržování -10 000,00 Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují výdaje akce Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní části budovy o částku 10.000,- Kč. Výše uvedená investice byla dne 31. 7. 2018 předána do majetku v celkové hodnotě 4,828.682,40 Kč. Po ukončení této akce bylo potřebí provést úpravu odkouření dvou plynových topidel ve výši 8 255,83 Kč včetně DPH, chybějící financování je řešeno přesunem z ukončené akce Opravy přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, kde došlo k úspoře finančních prostředků. Tímto se v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Pohřebnictví, položka Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní části zvyšuje o částku 10.000,- Kč a zároveň se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová snižuje o částku 10.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 21. 11. 2018, usnesení č. 1028/33R/2018. Rozpočtové opatření č. 81/2018 Název položky : výdaje: Činnost místní správy - projektové práce výdaje: Ost.záležitosti pozemních komunikací - přechody Kláštěrská-Masaryk.nám.,Růžová 19990 40 3412 6121 Budovy, haly a stavby - projektové práce 80 000,00 19990 40 2212 6121 Budovy, haly a stavby - projektové práce 25 000,00 19990 40 2212 5169 Nákup ostatních služeb - projektové práce -5 000,00 12231 40 2221 5171 Opravy a udržování - oprava přechodů -100 000,00 Předmětem tohoto rozpočtového opatření je navýšení položky Projektové práce o částku 100.000,- Kč. V letošním roce je na projektové práce vyčleněna částka 500.000,- Kč, z toho čerpáno nebo zasmluvněno k 12. 11. 2018 celkem cca 450.000,- Kč. V měsíci 11/2018 byly zhotoveny a předány odboru rozvoje projektové dokumentace "Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar" a "Úprava křižovatky MK na sídl. Vajgar" v celkové částce 123.178,- Kč. Vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí v ORJ 40 - odbor rozvoje navýšit Oddíl Činnost místní správy, položku Projektové práce o částku 100.000,- Kč a to přesunem z již ukončené akce Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy ve stejné výši. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 21. 11. 2018, usnesení č. 1029/33R/2018. Stránka 3

Rozpočtové opatření č. 82/2018 ORJ: 18 - Městská policie, 20 - Platy, náhrady platů, odvody Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů výdaje: Platy, náhrady platů 9050 18 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -500 000,00 9030 20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 000,00 Ve výdajové části rozpočtu města schváleného na rok 2018 nebyly v ORJ 20 (MěÚ) zohledněny změny platových tarifů novelou Katalogu prací, které zatížily prostředky na platy od ledna 2018 o více než 900 tis. Kč. Předpokládalo se vyrovnání v průběhu nebo na konci roku 2018. Případná úspora v čerpání prostředků na platy na MěÚ z důvodu pracovní neschopnosti byla nižší než např. v roce 2017. Naproti tomu v ORJ 18 (MěP) zůstává úspora v čerpání prostředků na platy z důvodu nenaplnění předpokládaného počtu pracovních míst. Proto se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 - platy, náhrady platů, odvody, položka platy, náhrady platů o 500.000,- Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 18 - Městská policie, položka platy zaměstnanců, náhrady platů o stejnou částku. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 21. 11. 2018, usnesení č. 1046/33R/2018. Rozpočtové opatření č. 83/2018 ORJ: 41 - Finanční odbor - tvorba rozpočtové rezervy Části rozpočtu: příjmy: Daňové příjmy, Nedaňové příjmy, Přijaté transfery výdaje: ORJ 14, 16, 40, 41, 42 příjmy: 41 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 270 000,00 41 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000,00 2 1361 Správní poplatky 70 000,00 10 1361 Správní poplatky 235 000,00 41 1381 Daň z hazardních her 1 600 000,00 3979 2 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -200 000,00 2 3769 2212 Přijaté sankční platby -50 000,00 10 2229 2310 Příjmy z prodeje majetku - vyřazené značky 10 000,00 140 10 2292 2324 Vyúčtování dopravní obslužnosti r. 2017 170 000,00 14 3111 2229 Ostatní přijaté vratky trasferů 111 712,00 14 3113 2229 Ostatní přijaté vratky trasferů 156 455,00 1720 15 3315 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - Stará radnice 33 000,00 1820 15 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kaple 27 300,00 5020 15 3392 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - KD Střelnice 120 600,00 75 16 6171 2324 Soudní náklady 13 000,00 76 16 6171 2324 Exekuční náklady 70 000,00 9600 16 3315 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - MF a MOM 284 000,00 9600 16 3315 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - Dům gobelínů 207 000,00 18 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 116 000,00 34 20 6171 2324 Vyúčtování projektu MAP 140 900,00 39 1032 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - honitba 15 800,00 9 39 3639 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady - mimo pojišťovnu 16 000,00 Stránka 4

39 2221 2322 Přijaté pojistné náhrady 24 000,00 39 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 000,00 39 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 78 000,00 39 3341 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 800,00 39 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 41 000,00 39 3639 2119 Věcné břemeno 400 000,00 39 3639 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhr.- geom.plány,posudky 22 200,00 6261 39 3429 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Penzion Obora 38 000,00 10 39 3723 2111 Smluvní zařazení do systému odpadů 96 000,00 39 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 2 477 000,00 75 12299 40 3429 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 100 200,00 40 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 000,00 12299 40 3429 2212 Přijaté sankční platby 1 590 000,00 9190 41 6320 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 122 000,00 41 6409 2329 Ost.nedaňové příjmy j. nezařaz. - ztráty a nálezy 17 000,00 9310 41 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Destin.manag. 29 000,00 16 4121 Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy -29 200,00 výdaje: 55 14 3419 5169 Přímý přenos MS v hokeji na velk.obrazovku -85 000,00 2410 16 5212 5901 Krizové řízení, mimořádné události -400 000,00 1830 16 5212 6123 Pořízení dopravního automobilu PO -600 000,00 9330 16 2141 5179 Členské příspěvky - sdružení obcí -70 000,00 12260 40 2219 6121 Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ -100 000,00 12891 40 2219 6121 Chodník Dolní Radouň -2 900 000,00 12891 40 3631 6121 Chodník Dolní Radouň -500 000,00 12249 40 2221 6121 Zastávka a točna MHD u nádraží -300 000,00 12249 40 3631 6121 Zastávka a točna MHD u nádraží -100 000,00 12396 40 2219 6121 Otín Jitka sídliště - úpravy ploch + VO -500 000,00 12268 40 2219 6121 Parkoviště poliklinika -50 000,00 12243 40 2219 6121 Cyklostezka Fruko - Kohout -50 000,00 12244 40 2219 6121 Jindrova stezka po břehu Vajgaru -100 000,00 13037 40 2310 6122 Vodojem Pleše -800 000,00 13032 40 2321 6121 Děšťová kanalizace Jemčinská - Nežárecká -50 000,00 13048 40 2321 6121 Splašková kanalizace Horní Žďár - Políkno -100 000,00 13018 40 2321 6121 Děbolín - ČOV a kanalizace - PD -5 000 000,00 12170 40 2342 6121 Protipovodňová opatření hřbitov -50 000,00 12712 40 3326 6121 Zajištění skalního svahu Mlýnská -800 000,00 12718 40 3322 6121 Zámecký pivovar -800 000,00 12713 40 3326 6121 Švecův pomník -400 000,00 17969 107 5 12228 40 3612 6121 Rekonstrukce čp. 319/II Sládkova -0,50 17968 107 1 12228 40 3612 6121 Rekonstrukce čp. 319/II Sládkova -0,50 12225 40 3612 5171 Oprava závad BD Hvězdárna -50 000,00 12217 40 3612 6121 Přístavba objektu čp. 73/III -200 000,00 12215 40 3612 6121 Oprava objektu čp. 56/V -2 500 000,00 12822 40 3412 6121 Přístavba šaten sportovní haly -1 200 000,00 Stránka 5

12823 40 3421 6121 Workoutové hřiště -400 000,00 12310 40 5512 6121 Rekonstrukce objektu pro JSDHM -2 500 000,00 12297 40 3613 6121 Rekonstrukce objektu restaurace Buk -1 000 000,00 12299 40 3429 5171 Rozhledna Rýdův kopec - obnova nátěrů -1 400 000,00 12321 40 3725 6121 Kontejnerová stání na sídl. Vajgar a U Nádraží -100 000,00 10220 40 3113 6121 1.ZŠ - výměna oken boční fasády -500 000,00 10220 40 3113 5171 1.ZŠ - výměna oken boční fasády -200 000,00 9340 41 6399 5909 Ostat.výdaje - znalecké posudky, ztráty a nálezy -100 000,00 9199 41 6402 5366 Odvody při finančním vypořádání -290 000,00 9350 41 6399 5362 Daň z přidané hodnoty -1 000 000,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 34 530 768,00 6063 42 3326 5493 Příspěvky na obnovu kulturního dědictví -100 000,00 6063 42 3326 5223 Příspěvky na obnovu kulturního dědictví -40 000,00 6070 42 3639 5171 Nezbyt. úpravy staveb naříz. staveb.úřadem -100 000,00 6080 42 3635 6119 Územně plánovací dokumentace -300 000,00 6050 42 3635 5169 Územně plán. podklady, územně analyt.podklady -200 000,00 Na základě pravidel pro úpravu rozpočtu je možné během roku vytvářet rozpočtovou rezervu města, a to z nových, rozpočtově nepředvídaných příjmů, které nejsou účelově určené na výdaje, při dosažení vyšších než rozpočtovaných příjmů a převodem nevyčerpaných prostředků běžných a kapitálových výdajů. Na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů předložily jednotlivé odbory MěÚ podklady pro tvorbu rozpočtové rezervy a na jejich podkladě byly upraveny následující položky schváleného rozpočtu: a) příjmy: v části Daňové příjmy se: - zvýší položka Místní poplatky o 420.000,- Kč, - zvýší položka Správní a ostatní poplatky o 305.000,- Kč, - zvýší položka Daň z hazardních her o 1,600.000,- Kč, v části Nedaňové příjmy se: - zvýší položka Zúčtování závazných ukazatelů škol o 268.167,- Kč, - zvýší položka Smluvní zařazení do systému odpadů o 96.000,- Kč, - zvýší položka Přijaté sankční platby o 1,540.000,- Kč, - zvýší položka Ostatní nedaňové příjmy o 1,918.800,- Kč, - zvýší položka Příjmy z pronájmu majetku stavby o 2,477.000,- Kč, v části Přijaté transfery se: - sníží položka Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy - přestupky o 29.200,- Kč, b) výdajů: - v ORJ 14 - Odbor školství, položka Přímý přenos MS v hokeji na velkoplošnou obrazovku se sníží o 85.000,- Kč, - v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Krizové řízení, mimořádné události se sníží o 400.000,- Kč, položka Členské příspěvky sdružení obcí se sníží o 70.000,- Kč a položka Pořízení dopravního automobilu PO se sníží o 600.000,- Kč, - v ORJ 40 - Odbor rozvoje, položka Ostatní záležitosti pozemních komunikací se sníží o 4,600.000,- Kč, položka Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod se sníží o 5,950.000,- Kč, položka Vodní díla v zemědělské krajině se sníží o 50.000,- Kč, položka Činnost muzeí, zachování a obnova kulturních památek se sníží o 2,000.000,- Kč, položka Bytové hospodářství se sníží o 2,750.001,- Kč, položka Sportovní zařízení v majetku obce se sníží o 1,600.000,- Kč, položka Komunální služby a rozvoj se sníží o 5,000.000,- Kč a položka Školství se sníží o 700.000,- Kč, - v ORJ 41 - Finanční odbor, položka Ostatní výdaje - znalecké posudky, ztráty a nálezy, vratky se sníží o 100.000,- Kč, položka Odvody při finančním vypořádání se sníží o 290.000,- Kč, položka Daň z přidané hodnoty se sníží o 1,000.000,- Kč a položka Nespecifikovaná rezerva se zvýší o 34,530.768,- Kč, - v ORJ 42 - Odbor výstavby a územního plánování, položka Příspěvky na obnovu kulturního dědictví se sníží o 140.000,- Kč, položka Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem se sníží o 100.000,- Kč, položka Územně plánovací dokumentace se sníží o 300.000,- Kč a položka Územně plánovací podklady, územně analytické podklady a ostatní se sníží o 200.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 21. 11. 2018, usnesení č. 1025/33R/2018. Stránka 6

Rozpočtové opatření č. 85/2018 ORJ: 39 - Odbor správy majetku Název položky : výdaje: Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje: Věci nemovité, movité - nákup a technické zhodnocení 6110 39 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení -120 000,00 20 39 3725 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Vzhledem k rostoucímu množství vytříděného odpadu vznikajícího na území města J. Hradec je zapotřebí navýšit i množství nádob na separovaný odpad umístěných po městě či navýšit četnost odvozu stávajících nádob na více využívaných stanovištích. S tím souvisí i vyšší náklady na svoz separovaného odpadu než se pro rok 2018 v rozpočtu předpokládalo. Proto se v ORJ 39 - Odbor správy majetku zvyšuje rozpočet výdajů, položka Separovaný odpad a zároveň se o stejnou částku snižuje položka Věci nemovité, movité - nákup a technické zhodnocení. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 28. 11. 2018, usnesení č. 1082/34R/2018. Rozpočtové opatření č. 86/2018 ORJ: 38 - Bytové hospodářství Název položky : výdaje: Úhrady dodavatelům služeb výdaje: Úplata za správu výdaje: Fond oprav cizím správcům 17 18070 38 3612 5152 Teplo -60 000,00 17 18070 38 3612 5153 Plyn -40 000,00 17 18070 38 3612 5154 Elektrická energie -50 000,00 10 18070 38 3612 5909 Vyúčtování služeb minulá léta -37 000,00 18010 38 3612 5199 Úplata za správu 22 000,00 18020 38 3612 5199 Fond oprav cizím správcům 165 000,00 Oddělení správy bytů má v ORJ 38 na položce Úhrady dodavatelům služeb nevyčerpanou částku ve výši cca 400.000,- Kč, ze které je zapotřebí převést na položku Úplata za správu částku ve výši 22.000,- Kč a na položku Fond oprav cizím správcům částku ve výši 165.000,- Kč. Tyto částky budou použity na úhradu skutečných výdajů na uvedených položkách. Tímto dochází ke snížení rozpočtu výdajů v ORJ 38 - Bytové hospodářství, položka Úhrady dodavatelům služeb o 187.000,- Kč, ke zvýšení rozpočtu výdajů, položka Úplata za správu o 22.000,- Kč a dále ke zvýšení rozpočtu výdajů, položka Fond oprav cizím správcům o 165.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 28. 11. 2018, usnesení č. 1065/34R/2018. Stránka 7

Rozpočtové opatření č. 87/2018 Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - rekonstrukce čp. 319/II Sládkova výdaje: Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod - rekonstr. kanalizace Pod Kasárny 12228 40 3612 6121 Rekonstrukce Sládkova 319/II 435 000,00 13014 40 2310 6121 Rekonstrukce kanalizace Pod Kasárny -435 000,00 Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují výdaje akce Rekonstrukce objektu Sládkova čp. 319/II o částku 435.000,- Kč. Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo, kterým na základě změnových listů dochází k navýšení z důvodů vyvolaných technickým stavem původních konstrukcí a vybavením interiéru. Chybějící financování je řešeno přesunem z akce Rekonstrukce kanalizace Pod Kasárny, kde došlo k úspoře finančních prostředků. Tímto se v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Bytové hospodářství, položka Rekonstrukce čp. 319/II Sládkova zvyšuje o částku 435.000,- Kč a zároveň se Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny snižuje o částku 435.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 28. 11. 2018, usnesení č. 1069/34R/2018. Rozpočtové opatření č. 90/2018 ORJ: Platy, náhrady platů, odvody Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů, odvody v ORJ 18, 20, 29 9030 20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 9090 20 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 183 800,00 9090 20 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 66 200,00 1420 29 4333 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -250 000,00 1420 29 4333 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení -58 800,00 1420 29 4333 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění -21 200,00 9060 18 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení -125 000,00 9060 18 5311 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění -45 000,00 Ve výdajové části rozpočtu města schváleného na rok 2018 nebyly v ORJ 20 (MěÚ) zohledněny změny platových tarifů novelou Katalogu prací, které zatížily prostředky na platy od ledna 2018 o více než 900 tis. Kč. Předpokládalo se vyrovnání v průběhu nebo na konci roku 2018. Případná úspora v čerpání prostředků na platy na MěÚ z důvodu pracovní neschopnosti byla nižší než např. v roce 2017. Naproti tomu v ORJ 29 (DMD a RP) zůstává úspora v čerpání prostředků na platy zaměstnanců z důvodu navýšení účelově vázaných prostředků na osobní výdaje, což vedlo k úspoře rozpočtovaných prostředků z rozpočtu města. Proto se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 - položka platy, náhrady platů o 250 tis. Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 29 položka platy zaměstnanců, náhrady platů stejnou částku. Současně se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 položka odvody pojistného o 80 tis. Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 29 položka odvody pojistného o stejnou částku. A dále došlo k dorovnání RO č. 82/2018 z 21. listopadu 2018, které nezahrnovalo odvody pojistného, zvýšením rozpočtu výdajů v ORJ 20 položka odvody pojistného o 170 tis. Kč a snížení rozpočtu výdajů v ORJ 18 položka odvody pojistného o stejnou částku. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 28.11.2018, usnesení č.1091/34r/2018. Stránka 8

Rozpočtové opatření č. 91/2018 ORJ: Platy, náhrady platů, odvody Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů, odvody v ORJ 19, 20 13011 9030 20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 187 000,00 13011 9090 20 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 13011 2010 19 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -12 400,00 13011 2010 19 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -27 300,00 13011 2010 19 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva -5 000,00 13011 2010 19 6171 5161 Služby pošt -23 000,00 13011 2010 19 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací -4 000,00 13011 2010 19 6171 5166 Konzulační, poradenské a právní služby -10 000,00 13011 2010 19 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -24 600,00 13011 2010 19 6171 5169 Nákup ostatních služeb -65 700,00 13011 2010 19 6171 5173 Cestovné -7 000,00 13011 2010 19 6171 5171 Opravy a udržování -13 000,00 Účelově vázané finanční prostředky určené na zajištění přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) činí ve výdajové části rozpočtu města 5.395,50 tis. Kč, z toho 600 tis. bylo určeno na věcné výdaje (ORJ 19) a ostatní prostředky na osobní výdaje (ORJ 20). Na osobní výdaje jsou tyto finanční prostředky v téměř vyčerpány, naproti tomu zůstává úspora v čerpání prostředků na provoz a opravy. Proto se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 položka platy, náhrady platů o 187 tis. Kč, položka odvody pojistného o 5 tis. Kč a oproti tomu se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 19 položka provoz o 179 tis. Kč a položka opravy o 13 tis. Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 28. 11. 2018, usnesení č.1090/34r/2018. Rozpočtové opatření č. 92/2018 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : příjmy: Transfer - Pilotní ověření sociálního bydlení výdaje: Nespecifikovaná rezerva 13013 104 1 28 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 78 036,12 13013 104 5 28 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 646 307,06 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 722 343,18 Město J. Hradec obdrželo od MPSV finanční částku 722.343,18 Kč na realizaci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v J.Hradci. S ohledem na shora uvedené se zvyšuje rozpočet příjmů, v části přijaté transfery, zvýšením položky Pilotní ověření sociálního bydlení o 722.343,18 Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 41 - odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o 722.343,18 Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 28. 11. 2018, usnesení č. 1066/34R/2018. Stránka 9