1. (1032) Lesní hospodářství 375,00 5139 Nákup materiálu 10,00 5166 Poradenská činnost 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 ožínání v oplocenkách 140 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 85,00 2. (2212) Komunikace opravy cest, terénní úpravy po půdni erizi 85 tis. Kč 1 630,00 5139 Nákup materiálu 80,00 5169 Nákup ostatních služeb 350,00 čištění komunikací po zimě 50 tis. Kč dopravní značení, vítací cedule, označníky 300tis. Kč 5171 Opravy a udržování 1 000,00 běžné opravy komunikací 800 tis. Kč 6130 Pozemky 200,00 2. (2292) Komunikace 500,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnosti 500,00 3. (2219) Chodníky 2 620,00 5139 Nákup materiálu 20,00 5171 Opravy a udržování 500,00 běžné výspravy 500 tis. Kč 6121 Investice 2 100,00 chodník Trenčín - Pražská ulice 2.000tis. Kč autobusová zastávka na Budách 100 tis. Kč 4. (2321) Vodní hospodářství 6 940,00 5171 Opravy a udržování 290,00 odvodnění/odbahnění louky Horka 200tis.Kč 6121 Investice 6 650,00 5. (3111) Mateřská škola Rozpočet na rok 2019 ROZPIS VÝDAJŮ (včetně výrazných akcí) Kanalizace Malá Bělá - dotační akce VaK 6.650tis. Kč 3 546,00 5331 Platy zaměstnanců 190,00
5331 Pojistné z mezd 70,00 5331 Ostatní osobní výdaje 92,00 5331 Odvod povinného podílu (Úřad práce) 100,00 5331 Knihy, účební pomůcky a tisk 120,00 5331 DHDM 138,00 5331 Nákup materiálu 603,50 5331 Studená Voda 170,00 5331 Plyn 400,00 5331 El. energie 250,00 5331 Služby pošt 2,50 5331 Služby telekomunikací 30,00 5331 Služby peněžních ústavů 38,00 5331 Cestovné 7,00 5331 Nákup ostatních služeb 228,00 5331 Opravy a udržování 550,00 5331 Příspěvky na odpisy 202,00 5221 Příspěvky ostatním zájmovým organizacím 25,00 6121 Investice hrazené městem 330,00 rekonstrukce vytápění v MŠ 2.000 tis. Kč 6. (3113) Základní škola 6 744,00 5331 OOV 102,00 5331 Platy zaměstnanců 435,00 5331 Knihy, učební pomůcky a tisk 330,00 5331 DHDM 900,00 5331 Nákup materiálu 900,00 5331 Voda 354,00 5331 Plyn 1 236,00 5331 El. energie 696,00 5331 Služby pošt 15,00 5331 Služby telekomunikací 45,00 5331 Služby pěněžních ústavů 76,00 5331 Cestovné 40,00 5331 Nákup ostatních služeb 545,00 5331 Opravy a udržování 700,00 5331 Příspěvek na odpisy 350,00 5331 Školní sportovní klub 20,00 7. (3311) Divadelní činnost 75,00 5229 Příspěvek divadelním společnostem 75,00 8. (2143) Informační centrum 760,00 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 425,00 5021 OOV 145,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 135,00
5032 Povinné poj. na veřejné zdravoní pojištění 50,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5,00 8. (3314) Knihovna 1 679,00 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 792,00 5021 Ostatní osboní výdaje 50,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 198,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravoní pojištění 72,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 160,00 5137 DHDM 36,00 5139 Nákup materiálu 60,00 5151 Studená voda 18,00 5153 Plyn 135,00 5154 Elektrická energie 45,00 5161 Služby pošt 1,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 65,00 5171 Opravy a udržování 30,00 5173 Cestovné 1,00 9. (3315) Muzeum 295,00 5021 Ostatní osobní výdaje 40,00 5138 Nákup zboží za účelem prodeje 5,00 5139 Nákup materiálu 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 90,00 5171 Opravy a udržování 100,00 5175 Pohoštění 10,00 5139 Kulturní předměty 20,00 10. (3319) Ostatní záležitosti kultury 827,00 5021 Ostatní osobní výdaje (vedení kroniky) 30,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10,00 5137 DHDM 20,00 5139 Nákup materiálu 25,00 5151 Studená voda 17,00 5169 Nákup ostatních služeb 700,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5175 Pohoštění 15,00 11. ( 3326) Kulturní památky 95,00 5171 Opravy a udržování 65,00
5139 Nákup materiálu 30,00 12. (3330) Záležitosti církví 35,00 5223 Příspěvek církvím 35,00 13. (3341) Sdělovací prostředky 99,00 5169 Nákup ostatních služeb 69,00 5171 Opravy a udržování 30,00 13. (3349) Ostatní zál. sděl. prostředků 450,00 5169 Ostat. záležitosti sděl. prostř. 450,00 Bakovsko, webové stránky, inzerce, mobilní rozhlas 450 tis. Kč 14. (3399) Sbor pro občanské zál. 100,00 5194 Věcné dary 80,00 5499 Ost. transfery obyv. /fond Rady města/ 20,00 15. (3412) Sport. zař. v maj. města 1 115,00 5021 Ostatní osobní výdaje (hřiště za školou a na Malé Bělé) 45,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 10,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojišť. 4,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5137 DHDM 20,00 5139 Nákup materiálu 30,00 5151 Studená voda (Sokolovna, hřiště Malá Bělá) 50,00 5153 Plyn 35,00 5154 El. energie 75,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 350,00 výdaje spojené s pořádáním Mistrovství republiky v házené 300tis. Kč 5171 Opravy a udržování 242,00 oprava zábradlí u fotbalového hřiště + nové lavičky 192tis. Kč 6121 Investice 250,00 sekačka na stadion 250 tis. Kč 15. (3419) Neinv. dotace sport. org. 950,00 5139 Nákup materiálu - sportovec roku 20,00 5169 Nákup ostatních služeb - sportovec roku 30,00 5229 Neinvestiční dotace sportovním organizacím 900,00
15. (3421) Dětská hřiště 530,00 5137 DDHM (herní prvky na dětské hřiště) 70,00 5139 Nákup materiálu 70,00 5169 Nákup ostatních služeb 75,00 5171 Opravy a udržování dětských hřišť 315,00 15. (3429) Neinv. dotace zájm. org. 200,00 5229 Neinvestiční dotace zájmovým organizacím 200,00 16. (3429) Ost. zájm. činnost (VČAS) 2 329,00 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru (TČ) 793,00 5021 Ostatní osobní výdaje 100,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 205,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 81,00 5171 Opravy a udržování 1 150,00 oprava budovy recepce a rekonstrukce garáží 550tis. Kč nástřik dráhy 500tis. Kč 17. (3511) Zdravotnictví 855,00 5139 Nákup materiálu 10,00 5151 Studená voda 55,00 5153 Plyn 135,00 5154 Eletrická energie 135,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 5171 Opravy a udržování 500,00 úprava vstupu a vstupní haly 280tis. Kč rekonstrukce sociálního zařízení 150tis. Kč 18. (3612) Bytové hospodářství 2 212,00 5139 Nákup materiálu 50,00 5151 Studená voda 590,00 5153 Plyn 2,00 5154 Elektrická energie 35,00 5166 Konzultační a poradenská činnost 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 75,00 5171 Opravy a udržování 1 450,00 19. (3613) Nebytové hospodářství 11 838,00 5139 Nákup materiálu 50,00 5151 Studená voda 35,00 5153 Plyn 140,00
5154 Elektrická energie 90,00 5166 Konzultační a porad. činnost 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 5171 Opravy a udržování 710,00 běžné opravy, havárie, porevizní závady 350 tis. Kč opravy osadních výborů 360 tis. Kč 6121 Investice 10 768,00 fasáda, zateplení a vytápění budovy Radnice 9.018 tis. Kč rekonstrukce osadních výborů 850 tis. Kč 20. (3613) Dům mládeže 162,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5139 Nákup materiálu 10,00 5151 Studená voda 20,00 5153 Plyn 50,00 5154 Elektrická energie 21,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 5171 Opravy a udržování 40,00 21. (3631) Veřejné osvětlení 4 020,00 5139 Nákup materiálu 150,00 5154 Elektrická energie 1 050,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 5171 Opravy a udržování 2 700,00 běžné opravy, porevizní závady 200 tis. Kč VO ul. Dvořákova, Macharova, 5. května 2.500tis. Kč 22. (3632) Pohřebnictví 104,00 5137 DDHM 15,00 5139 Nákup materiálu 20,00 5151 Studená voda 16,00 5169 Nákup ostatních služeb 33,00 5171 Opravy a udržování 20,00 24. (3635) Územní plánování 300,00 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 studie vyplývající z územního plánu 300 tis. Kč 25. (3639) Komunální služby 18 991,00 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru (TČ) 3 891,00 5021 Ostatní osobní výdaje 600,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 040,00
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 350,00 5131 Potraviny 9,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 100,00 5137 DHDM 135,00 5139 Nákup materiálu 250,00 5151 Studená voda 5,00 5153 Plyn 120,00 5154 Elektrická energie 35,00 5155 Pevná paliva (uhlí) 2,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 280,00 5162 Služby telekomunikací 13,00 5164 Nájemné 15,00 5166 Konzult., porad. a právní služby 300,00 zadávání veřejných zakázek, poradenství, odhady 300 tis. Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 35,00 5169 Nákup ostatních služeb 295,00 5171 Opravy a udržování 350,00 5175 Pohoštění 30,00 5362 Platby daní a poplatníků 25,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40,00 6121 Investice - projektové dokumentace 10 450,00 projektová dokumentace na infrastr. v souvislosti s kanalizací na Malé Bělé projektová dokumentace na lokalitu Výsluní projektová dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice projektová dokumentace na rekonstrukci OD Jizera projektové dokumentace na dotační žádosti 6122 Investice (zařízení) 620,00 věcné vybavení pro technickou četu 620 tis. Kč 26. (3722) Sběr a svoz kom. odpadů 8 710,00 5134 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5139 Nákup materiálu 10,00 5154 Elektrická energie 9,00 5166 Konzult., porad. a právní služby 80,00 5169 Nákup ostatních služeb 8 250,00 svoz běžného komunálního odpadu 3.100tis. Kč svoz tříděného odpadu 1.700 tis. Kč svoz odpadu ze sběrného dvora 2.800tis. Kč odvoz kontejnerů (bio, hřbitovy, tech. četa, obce) 400tis. Kč likvidace černých skládek 200tis. Kč zřízení nových ministanovišť na tříděný odpad 50 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 100,00 6121 Investice 260,00 dokončení retenční nádrže 160 tis. Kč lodní kontejner 100 tis. Kč
27. (3745) Veřejná zeleň 3 705,00 5137 DHDM (mobiliář) 250,00 5139 Nákup materiálu 200,00 5151 Studená voda 5,00 5166 Konzult., porad. a právní služ. 720,00 administrace VŘ - "Stabilizace a rozvoj systému zeleně" + 1. stupeň dotace 720tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 2 530,00 běžná údržba 1.700 tis. Kč dokončení započatých úprav lokalit 290 tis. Kč vybudování (výměny) zeleně v nových lokalitách 550 tis. Kč 28. (4351) Služby sociální péče 1 279,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5137 DHDM 25,00 5139 Nákup materiálu 25,00 5151 Studená voda 92,00 5153 Plyn 230,00 5154 Elektrická energie 70,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 5171 Opravy a udržování 165,00 5175 Pohoštění 1,00 5223 Zabezpečení sociálních služeb 500,00 29. (5311) Městská policie 3 299,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 250,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 560,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 210,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,00 5131 Potraviny 1,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 25,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4,00 5137 DHDM 20,00 5139 Nákup materiálu 15,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 60,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20,00 5169 Nákup ostatních služeb 68,00 5171 Opravy a udržování 25,00 5173 Cestovné 5,00 5361 Nákup kolků 5,00
30. (5512) Požární ochrana 606,00 5019 Ostatní platy (refundace) 45,00 5021 Ostatní osobní výdaje 65,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 40,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 5137 DHDM 40,00 5139 Nákup materiálu 60,00 5151 Studená voda 7,00 5153 Plyn 50,00 5154 Elektrická energie 16,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 60,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 5171 Opravy a udržování 150,00 5173 Cestovné 1,00 5175 Pohoštění 15,00 31. (6112) Zastupitelstva obcí 2 785,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 2 220,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 230,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 330,00 31. (6171) Správa 18 251,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 970,00 5021 Ostatní osobní výdaje 400,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 2 480,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 920,00 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 100,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20,00 5137 DHDM 160,00 5139 Nákup materiálu 350,00 5151 Studená voda 80,00 5153 Plyn 180,00 5154 Elektrická energie 190,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 45,00 5161 Služby pošt 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 190,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 225,00 5167 Služby školení a vzdělávání 150,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 330,00
5171 Opravy a udržování 80,00 5172 Programové vybavení 112,00 5173 Cestovné 40,00 5175 Pohoštění 60,00 5179 Ostatní nákupy j. n. (ošatné svatby) 85,00 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 15,00 5194 Věcné dary 90,00 5195 Odvody-nezaměstnaní zdrav.post. 70,00 5229 Příspěvek svazu měst a obcí 20,00 5361 Nákup kolků 7,00 5362 Platby daní a poplatků 20,00 5499 Ostatní neinvestiční výdaje (SF) 710,00 31. Bankovní poplatky, pojištění, daně 2 450,00 6310 5163 Bankovní poplatky 40,00 6320 5163 Souhrnné pojištění majetku 360,00 6399 5362 Platby daní a poplatků (DPH) 250,00 6399 5365 Platby daní a poplatků (daň z příjmu PO) 1 800,00 Celkem 111 461,00 Vypracoval: Ing. Václav Veselý V Bakově nad Jizerou dne: 27.2.2019