ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 /2019 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2019 str.1 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozp. opatření rozdíl 1111 Daň z příjmů FO placená - závislá činnost 15 200 000,00 15 500 000,00 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost 250 000,00 250 000,00 0,00 1113 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1121 Daň z příjmů PO 12 990 000,00 12 000 000,00-990 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 0,00 0,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 29 400 000,00 29 584 700,00 184 700,00 1334,1335 Poplatek za odnětí pozemku, odvody za odnětí ze zem. 16 000,00 16 000,00 0,00 1340 Popl. za provoz syst, shrom,.sběr,přeprava kom. odpadu 2 240 000,00 2 240 000,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 86 000,00 86 000,00 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 145 000,00 145 000,00 0,00 1381,1382 Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií 3 100 000,00 2 900 000,00-200 000,00 1342 Popl. za lázeňský a rekreační pobyt 120 000,00 120 000,00 0,00 1343 Poplatek za užív. veřej. prostranství 85 000,00 85 000,00 0,00 1361 Správní poplatky 470 000,00 470 000,00 0,00 1511 Daň z nemovitých věcí 3 500 000,00 3 700 000,00 200 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků 130 000,00 130 000,00 0,00 4111 Neinvestič. přijaté transfery ze SR - volba prezidenta, volby do PS Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 4116 Dotace SR 700 000,00 700 000,00 0,00 4121 Neinvestiční transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 0,00 4112 Neinvestiční dotace 4 422 000,00 4 237 300,00-184 700,00 4122 Dotace Pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 4122 Dotace "Obědy do škol ve Zlínském kraji" 0,00 0,00 0,00 4116 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 242 000,00 242 000,00 0,00
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozp. opatření rozdíl 4116 Dotace MV na zabezpečení akceschopnosti PO 0,00 0,00 0,00 Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " 1 550 000,00 2 010 000,00 460 000,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" MK 0,00 0,00 0,00 Dotace " Obnova kapliček Krhov" 0,00 0,00 0,00 Dotace ZŠ - Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 Dotace Zřízení učebny zeměpisu a přípravny 1 067 000,00 1 602 000,00 535 000,00 Dotace " Zeleň Kút" 0,00 0,00 0,00 Dotace Rekonstrukce VO 1 000 000,00 1 900 000,00 900 000,00 Dotace " Zeleň 1.máje" 0,00 0,00 0,00 Dotace "Dopravní terminál" 11 990 000,00 11 990 000,00 0,00 Dotace Wifi EU 0,00 390 000,00 390 000,00 Dotace "Šablony 2017" 0,00 0,00 0,00 Dotace DDM 0,00 0,00 0,00 Dotace Podium, stany, pivní set 0,00 0,00 0,00 Dotace Muzeum 0,00 0,00 0,00 Dotace Studie Mánesova II, Podhájí, realizace 540 000,00 0,00-540 000,00 Dotace veřejná zeleň Podhájí 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2119 Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky - dobýv. prostor 30 000,00 30 000,00 0,00 2212 Silnice 20 000,00 20 000,00 0,00 2310,2321 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací 20 000,00 20 000,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 95 000,00 95 000,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 0,00 3613,3639 Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku 2 850 000,00 6 250 000,00 3 400 000,00 str. 2
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozp. opatření rozdíl 3722,3725,3729 Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu, 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 5311 Bezpečnost a veř. pořádek 20 000,00 20 000,00 0,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků 50 000,00 150 000,00 100 000,00 6409 Ostatní příjmy, prodej majetku 90 000,00 90 000,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 5 000,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 105 588 000,00 110 143 000,00 4 555 000,00 8115 Financování změna stavu kr. prostř. 27 118 000,00 44 689 000,00 17 571 000,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 132 706 000,00 154 832 000,00 22 126 000,00 st. 3 Komentář: Dotace, kde město ještě neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou účtovány na par. 6409, po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude účtováno na příslušnou položku.
1014 OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY 20 000,00 20 000,00 0,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN 5 190 000,00 8 940 000,00 3 750 000,00 2212,2219 Komunikace, chodník Podsedky 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 2212,2219 Studie Mánesova II 0,00 170 000,00 170 000,00 2212,2219 Dopravní terminál Bojkovice 14 700 000,00 15 270 000,00 570 000,00 2212,2219 Chodník Přečkovice 0,00 0,00 0,00 2212,2219 Chodník Luhačovická 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTAT. ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., 19 890 000,00 29 730 000,00 9 840 000,00 2310 PITNÁ VODA 377 000,00 377 000,00 0,00 2310 Vodovod. přípojky Pod Skalkou, pálenice... 100 000,00 100 000,00 0,00 2310 Úprava vod. toku Kosmákova 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 2310 PITNÁ VODA celkem 1 677 000,00 1 677 000,00 0,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD CELKEM 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY 16 000,00 16 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem 1 566 000,00 1 566 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 38 000,00 38 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3113 ZˇAKLADNÍ ŠKOLY - kotelny 0,00 5 390 000,00 5 390 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zvýšení kvality a dostupnost ZŠ.. 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zřízení učebny zeměpisu a přípravny 1 664 000,00 1 780 000,00 116 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem 9 802 000,00 15 308 000,00 5 506 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p 5 000,00 5 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - příspěvek zřízeným PO 1 523 000,00 1 523 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - Projekt Zvýšení kvality.. 0,00 0,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. celkem 1 528 000,00 1 528 000,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE dětská hřiště 100 000,00 100 000,00 0,00 str.4
2141,3319,3399, 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 30 000,00 30 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO 3 884 000,00 3 884 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - program TRITIUS knihovna 60 000,00 60 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem 3 974 000,00 3 974 000,00 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 100 000,00 100 000,00 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KULTURNÍ D 850 000,00 850 000,00 3349,3399,3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 403 000,00 513 000,00 110 000,00 2141 3399 Finanční příspěvek MFF Světlovský bál 50 000,00 50 000,00 0,00 3399 Podium, stany, pivní sety 100 000,00 100 000,00 0,00 2141 členské příspěvky MAS 10 000,00 10 000,00 0,00 2141 členské příspěvky BOJKOVSKO, dofinancování projektů 60 000,00 60 000,00 0,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 623 000,00 733 000,00 110 000,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK celkem 150 000,00 150 000,00 0,00 3612,3613 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘ 6 617 000,00 6 767 000,00 0,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 985 000,00 1 985 000,00 0,00 3631 REKONSTRUKCE VO 2 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3 985 000,00 5 985 000,00 2 000 000,00 3632 POHŘEBNICTVÍ 1 582 000,00 2 182 000,00 600 000,00 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 000 000,00 3 200 000,00 2 200 000,00 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 1 410 000,00 2 050 000,00 640 000,00 3722,3725 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁN 6 744 000,00 6 744 000,00 0,00 3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 100 000,00 100 000,00 0,00 3739 OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD 15 000,00 15 000,00 0,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 4 188 000,00 4 188 000,00 0,00 3745 VEŘEJNÁ ZELEŇ PODHÁJÍ 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 8 688 000,00 8 688 000,00 0,00 str.5
4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA 50 000,00 50 000,00 0,00 4351 Kotelna DPS 650 000,00 750 000,00 100 000,00 4351 Dřevěné výplně balkonů DPS Černíkova 0,00 0,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO 890 000,00 890 000,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - neinv. transfer 0,00 0,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem 1 590 000,00 1 690 000,00 100 000,00 4341,6171 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI 242 000,00 242 000,00 0,00 6402,6409,4351, 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení 30 000,00 30 000,00 0,00 5271 ČINNOST ORGÁNÚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 30 000,00 30 000,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 685 000,00 685 000,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA dotace Ministerstva vnitra 0,00 0,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA celkem 685 000,00 685 000,00 0,00 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 6117 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 50 000,00 50 000,00 0,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 16 583 000,00 16 583 000,00 0,00 6717 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 20 000,00 20 000,00 0,00 6171 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00 0,00 6171 ÚČELOVÝ FOND 765 000,00 765 000,00 0,00 6310 OBECNÉ PŘIJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 50 000,00 50 000,00 0,00 6399,3326,6171 OSTATNÍ ČINNOSTI 3 658 000,00 3 658 000,00 0,00 3613,3419,3421 3429 6409,3319,3399, Dotace, dary bez určení příjemce 1 305 000,00 1 305 000,00 0,00 3419,3421,3429 Dary celkem: 300 000,00 300 000,00 0,00 5512 z toho: TJ Bojkovice -oddíl kuželek - oprava zařízení str. 6
Římskokatol. farnost - oprava kostela sv. Vavřince 0,00 0,00 0,00 TJ Bojkovice - výroba ledové plochy 0,00 0,00 0,00 Společnost podané ruce o p.s. 0,00 0,00 0,00 Domov pro Seniory Nezdenice 0,00 0,00 0,00 Nedoslýchaví Slovácka 0,00 0,00 0,00 Světlovan - Setkání pod Světlovem 0,00 0,00 0,00 Dotace ( program) celkem: 1 005 000,00 1 005 000,00 0,00 z toho: SK Slovácká Viktoria Bojkovice 0,00 0,00 0,00 TJ Bojkovice 0,00 0,00 0,00 TJ Sokol Bojkovice 0,00 0,00 0,00 TJ Přečkovice 0,00 0,00 0,00 Tenis. klub SV Bojkovice 0,00 0,00 0,00 SDH Bojkovice 0,00 0,00 0,00 SRPŠ při ZUŠ 0,00 0,00 Světlovánek 0,00 0,00 0,00 Světlovan 0,00 0,00 0,00 Musejní spolek A. Jaška 0,00 0,00 0,00 Notabene Bojkovice 0,00 0,00 0,00 SDH Bzová 0,00 0,00 0,00 Junák - český skaut 0,00 0,00 0,00 SRPŠ při ZŠ 0,00 0,00 0,00 Kynologický klub 0,00 0,00 0,00 MRS Bojkovice 0,00 0,00 0,00 ČSV ZO Bojkovice 0,00 0,00 0,00 Klub Světlov 0,00 0,00 0,00 Živé Přečkovice 0,00 0,00 0,00 RC Nebojsa 0,00 0,00 0,00 Letecká bitva BK 0,00 0,00 0,00 str. 7
KBS SOS 0,00 0,00 0,00 6409 Spolek Maják z.s. 500 000,00 500 000,00 0,00 6409 Investiční transfer obč. sdružením 150 000,00 150 000,00 0,00 6409 Transfer SK Slovácká Viktoria 0,00 0,00 0,00 6409 Transfer TJ Sokol Bojkovice 0,00 0,00 0,00 Wifi EU 0,00 390 000,00 390 000,00 Radar - nákup 0,00 50 000,00 50 000,00 3613 Oprava domu č. 302 0,00 300 000,00 300 000,00 Sportovní zařízení Valcha 0,00 240 000,00 240 000,00 3429 Studie koupaliště, DPS a DSP koupaliště + realizace 27 650 000,00 27 650 000,00 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem 33 263 000,00 34 243 000,00 980 000,00 str. 8 VÝDAJE CELKEM 129 079 000,00 151 205 000,00 22 126 000,00 8124 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 3 427 000,00 3 427 000,00 0,00 8901 mzdy 12/2017 200 000,00 200 000,00 0,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 132 706 000,00 154 832 000,00 22 126 000,00 FINANCOVÁNÍ 8115 ZMĚNA STAVU KRÁTKOD. PROSTŘEDKÚ 27 118 000,00 44 689 000,00 17 571 000,00 8124 ÚHRADA SPLÁTKY DLOUHOD. PŘIJATÝCH PŮJČENÝCH -3 427 000,00-3 427 000,00 0,00 8901 OPERACE Z PEŇ. ÚČ. ORGAN. NEM. CHAR. -200 000,00-200 000,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 23 491 000,00 41 062 000,00 17 571 000,00
str. 9 DOTAČNÍ PROGRAMY R.2018 VÝDAJE VLASTNÍ DOTACE CELKEM PROSTŘEDKY Podsedky 1 350 000,00 1 350 000,00 r.2020 Dopravní terminál 15 270 000,00 3 280 000,00 11 990 000,00 Rekonstrukce VO 4 000 000,00 2 100 000,00 1 900 000,00 Vzdělávání ZŠ TGM 5 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00 Kotelna ZŠ Bojkovice 5 390 000,00 3 380 000,00 2 010 000,00 Oprava domu č. p. 302 0,00 0,00 0,00 Veřejná zeleň Podhájí 4 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 Sestavila: Ing. Lada Savarová vedoucí OF