DDM hl. m. Prahy název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Ing. Mgr. Libor Bezděk
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM název akce termín počet účastníků počet pracovníků Vlakem do Lhotky 17.5.2014 750 34 Bambiriáda 22.5.2014 0 7 Veletrh kroužků 1.9.2013 0 13 Zastávka Volný čas 4.9.2013 900 28 Den dětí Letná 8.6.2014 1500 29 celkový součet 3150 111 V tabulkce jsou započítáni pracovníci jednotlivých středisek i ředitelství. Pokyny k vykazování: Vyplnit pouze POČET PRACOVNÍKŮ, kteří se na akci významně podíleli! (příprava, vlastní účast na realizaci, doprovod dětí na vystoupení se nepočítá!) Změna metodiky - vykazujeme pouze počet pracovníků. Počet účastníků vykazuje pouze hlavní organizátor akce.
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013-2014 PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Datum Název článku Typ Stručný obsah 4.9.2014 Zastávka Volný čas 16.9.2014 Hádanky v zoo 31.10.2014 Halloweeen v KS 9.11.2014 First Lego League 15.-17.11. Karlínské jeviště 16.11.2014 Prahou křížem krážem prosinec Mikuláš 2013 rozhlas 6x - pozvánka na akci 6x - pozvánka na akci 8x - pozvánka na akci rozhlas 6x - pozvánka na akci 1 10x - pozvánka na akci
prosinec Vánoce 2013 leden Bruslení v KS 3.2.2014 Ateliér architektury únor Masopust 2014 březen duben akce akce rozhlas 1 Praha na dlani 2 9x - pozvánka na akci Houser 9x - pozvánka na akci 7x - pozvánka na akci Praha na dlani Houser 17x - pozvánka na akci Praha na dlani
květen červen akce akce rozhlas 6x - pozvánka na akci Houser Rodina Ententyky 18x - pozvánka na akci 9x - pozvánka na akci Praha na dlani 1 Houser Rodina Ententyky Praha na dlani červenec akce Houser srpen akce Houser Praha na dlani 19x - pozvánka na akci 10x - pozvánka na akci
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Struktura pracovníků pedagog, TH, dělník k 31.8. pracovní zařazení celkem z toho přepočtení z toho fyzické osoby muži ženy pracovníci do 30 let do 40 do 50 starší pedagog 3 1 2 3,00 0,00 1,00 1,00 1,00 THP 10 1 9 9,63 1,00 1,00 3,63 4,00 dělník 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 13 2 11 12,63 1,00 2,00 4,63 5,00 Pedagogická způsobilost z.563/04 Sb. k 31.8. dokončené vzdělání počet ped.prac. VŠ ped.směru 3 VŠ neped + DPS 0 SŠ, VOŠ ped. 0 SŠ,VOŠ neped + DPS 0 ostatní 0 Přehled vzdělávání pracovníků kurzy, semináře, typ název akce počet účastníků pedagogové Koučovací přístup ve vedení lidí seminář 2 2 0 Sebereflexe pedagoga zájmového vzdělávání seminář 5 3 2 Úvod do komunikace seminář 5 3 2 Nauč se propagovat svou organizaci I seminář 1 0 1 Nauč se propagovat svou organizaci II seminář 1 1 0 Studium pedagogiky pro pedagogy VČ - internisté kurz 3 3 0 Studium pedagogiky pro pedagogy VČ - externisté kurz 2 0 2 Autorská práva - NIDV seminář 1 1 0 Školení řidičů ref. vozidel školení 3 2 1 Angličtina kurz 2 2 0 Dyskorunka seminář 1 1 0 Celostátní setkání ředitelů SVČ konference 2 2 0 Školení ekonomického charakteru školení 10 0 10 Komunální politika versus SVČ seminář 1 1 0 Legislativa spojená s bezpečností práce SVČ/DDM seminář 1 1 0 Chovatelství v SVČ jako základ pro získání profesních kvalifikací (PK) v rámci NSK seminář 1 1 0 20 let profilu neformálního vzdělávacího systému. Perspektivy. Strategie. Vývoj konference 1 1 0 Hledávání dialogu mezi formálním a neformálním vzděláváním konference 1 1 0 forma THP
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 201 PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Struktura pracovníků pedagog, TH, dělník k 31.8. pracovní zařazení celkem z toho přepočtení z toho fyzické osoby muži ženy pracovníci do 30 let do 40 do 50 pedagog 58 19 39 49,15 10,00 22,02 4,50 THP 30 10 20 27,63 1,00 5,00 6,63 dělník 48 14 34 46,50 5,50 8,00 14,00 celkem 136 43 93 123,28 16,50 35,02 25,13 Pedagogická způsobilost z.563/04 Sb. k 31.8. dokončené vzdělání počet ped.prac. VŠ ped.směru 22 VŠ neped + DPS 4 SŠ, VOŠ ped. 3 SŠ,VOŠ neped + DPS 6 ostatní 22 Přehled vzdělávání pracovníků viz. jednotlivá střediska
13/2014 starší 12,63 15,00 19,00 46,63
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 Výkonové ukazatele - 2014 Počet účastníků Tržby v tis. Kč plán 2014 skutečnost skutečnost plán 2014 k 30.9.2014 k 30.9.2014 pravidelná činnost v kroužcích 5 200 5 267 13 760 9 700 výjezdové tábory 1 550 1 532 5 677 5 366 příměstské tábory 1 100 1 070 1 045 1 016 ostatní příležitostné akce bez soutěží MŠMT 40 500 49 498 1 413 877 ostatní výnosy z hl. činnosti xxx xxx 19 911 16 493 Celkem za hlavní činnost 48 350 57 367 41 806 33 452
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 I. Stav rezervního fondu k 30. 9. v Kč stav RF k 1. 1. 2014 příděl z FV čerpání k 30. 9. 2014 celkový stav 708 528,11 309 934,43 460 255,62 558 206,92 II. Stav Fondu odměn k 30. 9. v Kč stav FO k 1. 1. 2014 příděl z FV čerpání k 30. 9. 2014 celkový stav 183 949,00 900 000,00 0,00 1 083 949,00 III. Stav investičního fondu k 30. 9. v Kč stav IF předpokládané k 1. 1. 2014 odpisy v r. 2014 čerpání k 30. 9. 2014 celkový stav 4 781 559,89 7 920 000,00 2 578 504,14 10 123 055,75 čerpání investičního fondu k 30. 9. 2014 částka účel 30 250,00 vrt na vodu na Jezdeckém středisku Zmrzlík 40 106,00 4 000,00 286 319,64 369 337,00 199 609,34 481 000,41 68 391,00 254 617,88 64 410,00 72 510,00 643 656,07 11 858,00 17 908,00 34 490,00 40,80 vybudování propojovací chodby mezi horním a dolním objektem UZ Janské Lázně vnitřní stavební úpravy stávajících budov zpevnění stráně objektu Stanice přírodovědců výstavba lezecké stěny na Stadionu mládeže oprava dlažby v okolí bazénu v UZ Podhradí stavební úpravy suterénu budovy Stanice techniků pořízení venkovní pece na chleba vybudování rozvodů vody a elektřiny pořízení mulčovače za traktor výměna osvětlovacích těles v UZ Lhotka sanační úpravy objektu Klamovka celková rekonstrukce otopného systému Jezdeckého střediska Zmrzlík-záměr zateplení pláště a střechy objektu UZ Vřesník včetně rekonstrukce otopného systému-záměr oprava sanace obývacího pokoje služebního bytu na Stanici přírodovědců odvod účelového IT
ORGANIZACE DDM hl. m. Prahy VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2014 HLAVNÍ ČINNOST Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 tis. Kč Skutečnost k 1. 9. 2014 41 323,00 44 073,70 31 029,77 NÁKLADY CELKEM 85 446,20 97 742,20 62 014,45 z toho vybrané položky Spotřebované nákupy 18 073,00 19 294,90 10 633,17 z toho: spotřební materiál 9 578,00 10 907,80 7 524,37 spotřeba energie 8 495,00 8 387,10 3 108,80 Služby celkem 8 559,80 13 176,80 7 637,14 z toho: výkony spojů 430,50 498,00 70,63 nájemné a služby 5 082,30 8 651,30 5 835,00 úklid 2 093,00 2 094,50 995,70 opravy a udržování 895,00 1 868,50 704,82 cestovné 54,00 59,50 29,28 náklady na reprezentaci 5,00 5,00 1,71 Osobní náklady 50 893,40 56 242,70 37 643,85 z toho: ostatní osobní náklady 7 435,00 8 525,50 6 788,79 mzdové náklady 31 231,20 33 717,00 21 771,40 zákonné soc. pojištění 10 779,50 12 545,20 8 129,17 zákonné soc. náklady (FKSP+jiné) 1 447,70 1 455,00 954,49 Daně a poplatky 0,00 28,50 33,77 (s výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady celkem 371,40 1 531,51 z toho: smluv. pokuty a úroky z prod. manka a škody jiné ostatní náklady 371,40 1 531,51 Odpisy dlouhodobého majetku 7 920,00 7 920,00 3 906,20 z toho: z budov a staveb 6 570,00 6 570,00 3 226,10 zařízení 1 350,00 1 350,00 680,10 Drobný dlouhodobý majetek 0,00 707,90 628,82 Transfery České národní agentury 235,20 179,08 Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti 404,80 399,11 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP 15 836,00 17 405,00 10 306,69 NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT 28 287,20 35 623,50 20 218,22 Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit: Rezervní fond Zisk z doplňkové činnosti VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 118,41
ORGANIZACE DDM hl. m. Prahy VÝNOSY CELKEM PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2014 DOPLŇKOVÁ ČINNOST tis. Kč Plán na rok 2014 Skutečnost k 1. 9. 2014 3 353,00 2 374,44 NÁKLADY CELKEM 2 533,20 1 151,34 Spotřebované nákupy 1 265,00 506,19 z toho: spotřební materiál 670,00 96,53 spotřeba energie 595,00 346,39 prodané zboží 63,27 Služby 332,00 145,76 z toho: opravy a udržování 20,00 14,62 cestovné nájemné a služby 155,00 40,78 úklid 147,00 84,57 výkony spojů 10,00 5,79 Osobní náklady 423,20 151,51 z toho: mzdové náklady (521 003x) 225,00 67,62 ostatní osobní náklady 120,00 60,19 zákonné soc. pojištění 75,90 23,03 zák. soc. náklady - FKSP 2,30 0,68 Daně a poplatky 117,00 Ostatní náklady 250,00 203,09 z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku (551) 146,00 113,51 z toho: z budov a staveb 146,00 73,23 zařízení 40,28 Drobný dlouhodobý majetek (558) Daň z příjmů 31,29 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 819,80 1 223,10
DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 CELKOVÝ SUMÁŘ pravidelné činnosti Počet ZÚ 496 Celkový počet zapsaných 5 267 účastníků z toho předškoláci 728 z toho 6-15 let 3 210 z toho 16-18 let 225 z toho 19-26 let 277 z toho nad 26 let 827 příležitostné akce a vlastní soutěže Počet akcí 2 496 Počet účastníků 49 498 soutěže MŠMT - vědomostní olympiády Počet akcí 14 Počet účastníků 789 soutěže MŠMT - Poprask Počet akcí 38 Počet účastníků 10 538 spontánní aktivity Počet akcí 1 829 Celkový počet účastníků 26 833 (návštěvnost) tábory výjezdové (5 a více dnů) Počet akcí 63 1.9.2013-31.8.2014 Počet účastníků 1 532 tábory příměstské (5 dnů) Počet akcí 56 1.9.2013-31.8.2014 Počet účastníků 1 070 výjezdové akce do 4 dnů (včetně) Počet akcí 36 Počet účastníků 869 další aktivity (ubytovací akce) Počet akcí 619 Počet účastníků 14 097 Další aktivity: vše, co není v předcházejících (doplnit počet do tabulky!) - práce s talenty přípravná soustředění, speciální akce - práce s handicapovanou mládeží - interkulturní výchova, pomoc cizincům žijícím v našem státě - osvětová činnost akce pro klienty (návštěvy DDM) - metodická poradenská činnost - mezinárodní činnost Tyto aktivity, pokud existují, popsat v komentáři. Příměstské tábory kratší 4 dnů uvádějte v "příležitostných akcích"