( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Příjmy obce rozpočet úpravách výsledek rozdíl plnění Druh příjmu popis příjmové položky Kč Kč ' Kč Kč daň z příjll)ů FO ze závislé činnosti 1700000 1600 000 1576 579-123 421 daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 368 000 367 819 217 819 Daňové příjmy daň z příjmů FO s kap. výnosů 180 000 190 000 198 727 18 727 Třídal daň z příjmů PO 1700000 2 057100 2 057 074 357 074 DPH 3 000 000 3 569 400 3 569 320 569 320 daň z nemovitosti 700 000 661300 661281-38 719 Celkem 7 430 000 8 445 800 8430800 1000800 93% 245% 110% 121% 119% 94% 113% správní poplatky 10000 12 300 12 300 2 300 odvod z ZPF o 10000 9 924 9 924 odvod z výherních hracích automatů 900000 1003 100 1003 062 103 062 Poplatky místní odvod z loterií a podobných her 30000 40000 38 728 8 728 Třída 1 poplatek ze psů 13000 14 200 14100 1100 poplatek za provoz systému TKO - popelnice 700000 667 000 666 882-33 118 užívání veřejného prostranství 1000 1000 120-880 Celkem 1654000 1747 600 1745116 91116 123% 111% 129% 108% 95% 12% 106% příjmy z poskytovaných služeb o 9000 8 679 8 679 TKO odměna za sběr 209 000 226 900 226 774 17 774 Příjmy z vlastní místní správa 13000 75 900 5 837-7163 činnosti úroky 1000 600 503-497 Třída 2 sportovní zařízení v majetku obce 130 000 108 900 108 900-21100 Celkem 353 000 421300 350 692-2 308 109% 45% 50% 84% 99% 1 24.4.2017
Příjmy obce rozpočet úpravách výsledek rozdíl plnění Druh příjmu popis příjmové položky Kč Kč Kč Kč Ostatní příjmy Třída 2 neinvestiční příspěvky 120 000 36000 36 000-84 000 30% nájemné z obecního majetku 36000 57 000 56 901 20 901 158% Celkem 156 000 93000 92 901-63 099 60% Kapitálové příjmy prodej majetku 350 000 390 000 350 000 o 100% Třída 3 Celkem 350 000 390000 350 000 o 100% NI dotace ze st. rozpočtu o 37 361 37 361 37 361 NI dotace na státní správu 110 400 110 400 110 400 o 100% Dotace NI transfer ze st. rozpočtu o 52 000 52 000 52 000 Třída 4 Převody z rozpočtových účtů o o 154 600 154 600 Finanční vypořádání minulých let o o 70437 70437 Celkem 110 400 199 761 424 798 314 398 385% Celkem příjmy 10053400 11297 461 11394307 1340907 113% 2 24.4.2017
Druh výdaje paragraf popis výdajové položky.~i Kč Kč Kč Kč 1014 ochrana zvířat 12 000 12 000 11440-560 95% 1031 pěstební činnost - les 10000 10000 o -10 000 0% 2212 silnice 350 000 350 000 252 071-97 929 72% ostatní záležitosti pozemních 2219 komunikací 20000 20000 1835-18 165 9% provoz veřejné silniční dopravy- 2221 linka 307 220 000 220 000 202 593-17 407 92% pitná voda stočné vč.údržby 2310 vodovodu 3 000 3 500 2 745-255 92% odvádění a čištění odpadních vod- 2321 stočné 12 000 12 000 8462-3 538 71% 3314 knihovna 50000 50000 41926-8 074 84% 3392 zájmová činnost v kultuře 41000 41000 13 079-27 921 32% záležitost kultury, církví a 3399 sdělov. prostředků 40000 40000 33 350-6 650 83% Běžné výdaje 3412 sportovní zařízení v majetku obce 300 000 317 000 292 950-7 oso 98% 3421 využití volného času 100 000 100 000 86 657-13 344 87% 3631 veřejné osvětlení 336 000 344 510 344 508 8 508 103% 3639 komunální služby 850 000 970 000 862 876 12 876 102% sběr a odvoz nebezpečných 3721 odpadů 55 000 55 000 51452-3 548 94% sběr a odvoz komunálních odpadů - 3722 TKO 550 000 566 210 566 204 16204 103% sběr a odvoz ostatních odpadů - 3723 kontejnery 400 000 400000 381063-18 937 95% péče o vzhled obcí a veřejnou 3745 zeleň 140 000 152 000 139 451-549 100% 3 24.4.2017
požární ochrana dobrovolná část - 5512 SDH 145 000 145 000 93196-51804 64% 6112 zastupitelstvo obcí vč.zp a SP 1050 000 1100 000 1038 682-11 318 99% 6115 volby do zastupitelstev ÚSC o 38479 38 479 38479 6171 místní správa 1300 000 1389 900 1387 892 87 892 107% 5311 služba Městské policie Rudná 400000 400 000 392 856-7144 98% 6310 bankovní poplatky 10000 10400 10 328 328 103% Celkem 6394000 6 746 999 6 254 094-139 906 98% Druh výdaje paragraf popis výdajové položky Kč Kč Kč Kč ostatní nákup dlouhodobého 2212 nehmotného majetku 510 000 510000 42 850. -467 150 8% 2219 drobný nehmotný majetek 220 000 220 000 o -220 000 0% Kapitálové výdaje 3111 školská zařízení - školka 350 000 350 000 o -350 000 0% 3635 územní plán 250 000 250 000 o -250 000 0% 3639 budovy, haly a stavby o 41000 40008 40008 Celkem 1330 000 1371000 82858-1247142 6% Druh výdaje paragraf popis výdajové položky Kč Kč Kč příspěvky společenským 3392 organizacím 90000 90000 37 314-52 686 41% 3419 příspěvek na tělovýchovu 124 500 124 500 91000-33 500 73% ostatní transfery neziskovým 6171 organizacím o 8 700 8 679 8 679 ostatní transfery veřejným 3749 rozpočtům - RJZ. 24000 24 000 23180-820 97% Celkem 238 500 247 200 160 173-78 327 67% 4 24.4.2017
Druh výdaje paragraf popis výdajové položky Kč Kč Kč Převody vlastním účtům 6330 převody vlastním rozpočtovým účtům o o 154 600-154 600 Celkem o 154 600-154 600 Úhrnem výdaje 7 962 500 8 365199 6 651 725-1619 975 84% Saldo příjmy - výdaje v Kč 2 090900 2 932 262 4 742 582 2 960 882 Financování - prostředky minulých let/ nerozdělený zisk k 1.1.2016 8 208132 Výsledek hospodaření za rok 2016 v Kč 4 742 582 Kumulovaný nerozdělený zisk k 31.12.2016 12 950 714 Pohledávky celkem v Kč 3 095446 Závazky celkem v Kč 2 889800 Zůstatek na účtech samosprávného celku celkem k 31.12. 2015 v Kč 8 208 242 Zůstatek na účtech samosprávného celku celkem k 31.12.2016 v Kč 12 942 211 Stav na běžném účtu u ČNB k 31.12.2016 v Kč 1306 Stav na běžném účtu u KB k 31.12.2016 v Kč 12 940 904 Stav pokladny k 31.12.2015 v Kč Stav pokladny k 31.12.2016 v Kč 8 614 o s 24.4.2017.
1. Údaje o plnění ro z počtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 a v a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN2-12). Překročení a nenaplnění příjmu a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně sepsána a odůvodněna v komentáři k rozboru plnění rozpočtu. 2. Obec nemá hospodářskou činnost. 3. Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.drahelcice-obec.cz v sekci rozpočty obce. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v úředních hodinách. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 4. Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2016 celkem 148 878 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. S. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh opatření ke zjištěným nedostatkům je přílohou tohoto závěrečného účtu obce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání a přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Dále zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za rok 2016 ve výkazech účetní závěrky - rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Vyvěšeno : 24.4.2017 Sejmuto: Projednáno v zastupitelstvu: 15.5.2017 15.5.2017 K závěrečnému účtu mohou občané uplatnit své připomínky písem~ně do 15. S. 2017 či na zasedání zastupitelstva oébce dne. ~ I Rud razítko obce \ \~~'1-'/ / tarosta obce 6 24.4.2017