g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_20160115 MAS Český sever IDENTIFIKACE PROGRAMU Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Progr am Prioritn í osa OP/ Priorita Unie Investiční priorita OP/ Prioritní oblast Specifický cíl OP/ operace PRV Kód NČI2014+ Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Milník 31. 12.2018 (je-li ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 1.1.2 Podpora sociálního podnikání OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 10213 OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 10211 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory organiazce výstup 0 2016 1 31.12.2023 účastníci výsledek 0 2016 1 31.12.2023 OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 2016 5 31.12.2023 realizaci projektů.výše indikátoru byla určena dle předběžného zájmu žadatelů o sociální podnikání (3 zájemci) a vzhledem k výši alokované částky pro toto opatření a vzniklý sociální podnik splňuje je principy sociálního podniku (ekonomický, sociální, environmentální a lokální prospěch) Výše indikátoru byla stanovena na základě stanovení indikátoru 10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře. Indikátor byl stanoven na základě potřeb území a požadavků aktérů. Výše indikátoru byla nastavena na základě konzultací s potencionálními žadateli o vytvoření sociálního podniku. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu podniky výstup 0 2016 1 31.12.2023 - Indikátor byl stanoven na základě potřeb území a požadavků aktérů. Stanovená alokace ve výši 5 mil. Kč vychází z předpokladu ZV a odpovídá zřízení cca 13 pracovních míst. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním procenta výsledek 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 - IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10000 Počet podniků pobírajících podporu podniky výstup 0 2016 2 31.12.2023 0 Jedná se o podporu jednoho nového podniku a jednoho již existujícího. Náklad na vznik nového podniku i podpora stávajícího podniku je 2,5 mil Kč/projekt. Náklady v sobě zahrnují jak stavební úpravy tak nákup vybavení. 1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 1.1.3 Infrastruktura pro sociální podnikání IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10102 Počet podniků pobírajících granty podniky výstup 0 2016 2 31.12.2023 - IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) EUR výstup 0 2016 9569 31.12.2023 - Jedná se o podporu jednoho nového podniku a jednoho již existujícího. Náklad na vznik nového podniku i podpora stávajícího podniku je 2,5 mil Kč/projekt. Náklady v sobě zahrnují jak stavební úpravy tak nákup vybavení. Soukromé investice odpovídají 5 % celkových způsobilých výdajů s přepočteným kurzem 27,50 Kč/EUR.
IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích FTE výstup 0 2016 13 31.12.2023 - Indikátor vychází ze šetření MAS v území a předpokládané hodnoty poskytnuté podpory na projekty. Průměrná hodnota vychází z předpokládaného počtu pracovních míst a celkové podpory (385 tis.kč/fte). 1.1.4 Investice do zemědělských podniků 1.1.5 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1.1.6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 1.1.7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1.1.8 Sdílení zařízení a zdrojů 1.1.9 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10403 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny FTE výstup 0 2016 6 31.12.2023-93701 podniků/příjemců kus výstup 0 2016 10 31.12.2023 3 Indikátor vychází ze šetření v sektoru sociálního podnikání, kde je zaměstnána polovina osob z cílových skupin. Toto odpovídá PD IROP, kde každý podnik musí zajistit minimálně 1/3 FTE z cílových skupin. 94800 podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek 0 2016 1 31.12.2023 0 93701 podniků/příjemců kus výstup 0 2016 10 31.12.2023 3 94800 podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek 0 2016 2 31.12.2023 1 93701 podniků/příjemců kus výstup 0 2016 5 31.12.2023 2 94800 podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek 0 2016 1 31.12.2023 0 93701 podniků/příjemců kus výstup 0 2016 10 31.12.2023 3 94800 podpořených projektů (Leader)) počet míst výsledek 0 2016 4 31.12.2023 1 kooperačních 93102 činností počet výstup 0 2016 5 31.12.2023 1 93701 podniků/příjemců kus výstup 0 2016 10 31.12.2023 2 kooperačních 93102 činností počet výstup 0 2016 5 31.12.2023 1 93701 podniků/příjemců kus výstup 0 2016 10 31.12.2023 2 kdy na území MAS působí APK v 5 obcích. Hodnota indikátoru byla určena vzhledem k OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 0 2016 6 31.12.2023 výši alokované částky na dané opatření, kdy tato částka odpovídá podpoře 6 osob APK 1.2.1 Prevencí ke zvyšování bezpečnosti OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 67001 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 2016 6 31.12.2023 kdy na území MAS působí APK v 5 obcích. Hodnota indikátoru byla určena vzhledem k výši alokované částky na dané opatření, kdy tato částka opovídá podpoře 6 APK
1.2.2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 50000 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 50001 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 50030 OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 67010 vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém Využívání podpořených služeb zařízení výstup 0 25 10 osoby výstup 0 2016 428 31.12.2023 - procenta výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 - osoby výsledek 0 2016 240 31.12.2023 Indikátor byl stanoven na základě dotazníkového šetření. Stanovená alokace pro jednotlivé výzvy vychází z předpokládaných průměrných nákladů na jeden projekt uvedených v dotazníku. Rozpad na jednotlivé školy (21xZŠ, 2xSŠ, 2xJiná zařízení). Předpokládaný průměrný náklad na jeden projekt je 1, 291 mil. Kč. 21 ZŠ x 18 dětí, 2 SŠ x 20 dětí, 2 JZ x 5 dětí. realizaci projektů. V prioritně podporovaných sociálních službách (odborné sociální poradenství, OSP) se jedná o anonymní klienty, kdy z praxe sociálních služeb vychází, že klienti sociální služby nedosahují požadované podpory přesahující 40 hodin. Výše indikátoru byla stanovena na základě výkaznictví sociálních služeb, kdy počítáme s podporou 40 osob (max. 1560hodin)/ 1 pracovníkem (1568 hodin pracovní doba v přímé práci). Výpočet indikátoru byl nastaven 3pracovníci OSP*40osob*2kola výzev pro dané opatření=240 1.2.3. Sociální práce OPZ PO 2 IP 3 SC 2.3.1 67001 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 2016 6 31.12.2023 kdy na území MAS v oblasti poskytování sociálních služeb zařazených do podpory MAS působí 13 poskytovatelů. Hodnota indikátoru byla určena vzhledem k výši alokované částky na dané opatření a vzhledem k preferenční podpoře Odborného sociálního poradenství (2 organizace poskytující OSP). Výše indikátoru odpovídá okamžité kapacitě registrovaných sociálních služeb Odborné sociální poradenství, uvedených v registru sociálních služeb (3) a okamžité kapacity pro terénní programy (11), při nastavení počtu dvou kol plánovaných výzev pro dané opatření. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 55301 bytů pro sociální bydlení výstup bytové jednotky 0 2016 20 31.12.2023 10 realizaci projektů. Pro výpočet ceny realizovaného opatření (5 53 01) byl stanoven max. limit 500 tis. Kč/1 bytová jednotka. Pro stanovení obsazenosti a kapacity bylo použito výsledkových indikátorů z Programového dokumentu IROP.
IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 55310 Nárůst kapacity sociálních bytů výsledek Osoby/rok 0 2016 30 31.12.2023 - Hodnoty vycházejí z šetření MAS v daném území. Výchozí hodnota eviduje počet lůžek před realizací projektu, financovaného z IROP, ve výši 0 lůžek. Cílová hodnota po ukončení realizace projektu je 30 lůžek. Nárůst ve výši 30 lůžek vychází z plánované výstavby 20 sociálních bytů - 10 x2 lůžka a 10 x1 lůžko(viz indikátor č. 5 53 01). 1.2.4 Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 55320 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení výsledek klienti 1388 2014 1418 31.12.2023 - Tato přírůstková hodnota vychází z nárůstu kapacity sociálních bytů dle indikátoru 55310 Místním šetřením bylo zjištěno poskytování dvou soc. služeb u potenciálních žadatelů. Jejich okamžitá kapacita je 27 klientů. V rámci realizace projektů dojde k nárůstu kapacity 4 klientů. Kapacity vycházejí z pověřovacích dokumentů a z předpokladů navýšení. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 67510 Kapacita služeb a sociální práce výsledek klienti 27 2016 31 31.12.2023 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 55401 zázemí pro služba a sociální práci výstup zázemí 0 2016 2 31.12.2023 Šetřením bylo zjištěno, že v rámci podpory dojde k vybudování dvou zázemí pro soc. službu. Předpokládané náklady na jedno zázemí je 6 mil. Kč. Při okamžité kapacitě 31 klientů jsou průměrné náklady 387 tis. Kč na klienta. Vysoké náklady na projekty jsou spojeny s celkovou rekonstrukcí objektů a jejich špatných stavů, zřízení výtahu a vybudování dalšího povinného únikového schodiště dle platné legislativy (rozpočtované náklady z projektů). 2.1 Zkvalitnění mobility 1.2.6 Předávání znalostí a informační akce 2.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava Počet poskytovaných druhů Šetřením bylo zjištěno, že v rámci podpory IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 55402 výstup služby 0 2016 2 31.12.2023 - sociálních služeb budou postytovány dva druhy soc. služeb. 92301 Počet účastníků vzdělávání jedinci výstup 0 2016 30 31.12.2023 10 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 92030 (Vzdělávací akce) jedinci výsledek 0 2016 30 31.12.2023 10 10 realizací investičního charakteru ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. (10 x realizace chodníků v obci s bezbariérovým přístupem ). IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení Indikátor byl nastaven na základě průzkumu realizace výstup 0 2016 10 31.12.2023 - bezpečnosti v dopravě území a předpokládaných cen z dosavadních realizací. Průměrná cena realizovaného opatření (7 50 01) byla vypočtena na 2,8 mil. Kč. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km výstup 0 2016 1,9 31.12.2023-1,9 km cyklostezky. Indikátor vychází z analýzy území a plánovaných projektů v průmyslné zóně. Pro výpočet ceny realizovaného opatření (7 61 00) byl stanoven max. limit 5,5 mil. Kč/1 km. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě procenta výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 -
3.1 Zvýšení environmentáln í stability 4.2 Rozvoj občanské společnosti IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 76310 Podíl cyklistiky na přepravních procenta výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 - výkonech Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně 45101 mapovaní či monitoringu) počet opatření výstup 0 2016 12 31.12.2023 4 opatření (včetně mapovaní či 3.1.7 Posílení biodiverzity OPŽP PO 4 IP 1 SC 4.2 monitoringu) proti nepůvodním 45102 druhům ha výstup 0 2016 71 31.12.2023 10 3.1.8 Posílení přirozené funkce krajiny 4.2.4 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER OPŽP PO 4 IP 1 SC 4.3 Počet lokalit se zvýšenou 45711 biodiverzitou lokalita výsledek 0 2016 19 31.12.2023 4 Počet lokalit, kde byly posíleny 45415 ekosystémové funkce krajiny lokality výsledek 0 2016 1 31.12.2023 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich 46500 stav zachování ha výstup 0 2016 4 31.12.2023 1 Indikátor byl převzat z Alokace pro PRV P 6 PO 6B Op 19.3.1 92501 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 0 2016 68902,00 31.12.2023 0 programový rámec PRV