STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 17.12.2015 105/9z předložený program 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. 106/9z u r č u j e za ověřovatele zápisu 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice paní Bc. Kamilu Mazurovou a pana Jana Tomšíka. 107/9z zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 19.10.2015. 108/9z b e r e n a v ě d o m í informaci o činnosti orgánu obvodu starosty v období od 20.10.2015 do 17.12.2015. 109/9z r e v o k u j e usnesení č. 100/8z ze dne 19.10.2015 z důvodu duplicity pořadového čísla dodatku č. 13 ke Zřizovací listině PO ZŠ a MŠ Ostrava- Hošťálkovice, Výhledy 210. 110/9z b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění úkolů z předcházejících zastupitelstev obvodu, k o n s t a t u j e že v plnění zůstává usnesení č. 191/12z a 102/8z. 111/9z rozpočtové opatření č. 25 zvýšení převodu mezi statutárním městem a městskými obvody - par. 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORG 613 o 165 tis. Kč - par. 3639, pol. 3111,Komun sl. a územní rozvoj př. z prod. pozemků o 18 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3119, pol.6351, ÚZ 3500, ORG 613, Ost.zál.předšk.výchovy o 165 tis. Kč 1
- par. 3119, pol.6351, Ost.zál.předšk.výchovy- invest.transfery PO o 18 tis. Kč rozpočtové opatření č. 26 zvýšení výdajů - par. 3429, pol. 5164, Ost. zájmová činnost a rekreace nájemné o 1 tis. Kč - par. 3429, pol. 5169, Ost. záj.činnost a rekreace - služby o 4 tis. Kč snížení výdajů - par. 3429, pol. 5139, Ost. zájmová činnost a rekreace materiál o 1 tis. Kč - par. 3429, pol. 5175, Ost. záj.činnost a rekreace - pohoštění o 4 tis. Kč rozpočtové opatření č. 27 snížení příjmů -, pol. 8115 Financování- hosp. výsledek o 9 663 tis. Kč snížení výdajů - par. 3412, pol. 6121, Sportovní zařízení v majetku obce - investice o 9 663 tis. Kč rozpočtová opatření č. 25 č. 27, u k l á d á zapracovat do rozpočtu roku 2015. Zodpovídá: tajemnice Termín: prosinec 2015 112/9z 1. Komentář k návrhu rozpočtu městského obvodu Hošťálkovice na rok 2016 2. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2016 příjmy a výdaje 3. Rozpočtový výhled na léta 2017-2019 Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2016 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2014 2015 Návrh 2016 1341 Poplatek ze psů 43 43 45 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 10 10 1361 Správní poplatky 50 40 70 1511 Daň z nemovitých věcí 950 1 070 1 070 bez Daňové příjmy celkem 1 044 1 163 1 195 4112 Neinv.př.tr. ze SR - na výkon st.správy 673 684 684 4116 Ost. neinv.přijaté transfery ze SR (33513234) 340 340 85 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR (33113234) 60 60 15 4137 ÚZ 091 Dotace na plav. výcvik, 6330, ORG 513 27 36 37 4137 ÚZ 094 Dotace na údržbu zeleně, 6330, ORG 513 0 0 771 4137 Neinv. př. transfery od obcí, 6330, ORG 513 6 263 6 193 5 907 4137 Neinv. př. transfery od obcí, 6330, ORG 513 1 400 1 900 1 900 4137 Investiční př. transfery od obcí, 6330, ORG 613 0 0 1 000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 15 000 0 0 4134 ÚZ 088 Převody z rozpočtových účtů 180 180 180 Přijaté dotace a převody 23 943 9 393 10 579 2343 Příj. z úhrad dobývacího prost. a z vydobyt.ner. 0 1 0 2
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 0 1 0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 288 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 60 220 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 60 508 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 20 5 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 3 2 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 23 7 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 524 534 531 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 034 944 943 3612 Bytové hospodářství 1 558 1 478 1 474 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 42 255 3632 Pohřebnictví 23 42 255 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 2 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 139 132 180 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 36 36 36 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 2 2 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 50 50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 2 2 6171 Činnost místní správy 234 224 272 2141 Příjmy z úroků (část) 60 30 3 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 30 3 Příjmy celkem 26 902 12 414 14 293 8115 Financování - zapojení hospodářského výsledku 6 200 13 750 10 333 Konsolidace -180-180 -180 Příjmy celkem po konsolidaci 32 922 25 984 24 446 Výdajová část Běžné výdaje Položka Název položky 2014 2015 Návrh 2016 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 200 5171 Opravy a udržování 30 30 50 2212 Silnice 260 260 280 5139 Nákup materiálu j.n. 0 5 5 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 0 5 5 5169 Nákup ostatních služeb 20 30 150 5171 Opravy a udržování 0 50 50 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly 20 80 200 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 8 5331 091 Dotace na plavecký výcvik* 32 36 37 5331 096 Neinvestiční účel. dotace z MMO* 532 0 0 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvk. organ.* 1 236 1 979 2 078 3119 Ostatní zál. předšk.výchovy a zákl.vzdělání 1 800 2 015 2 123 5339 Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím * 7 7 10 3314 Činnosti knihovnické 7 7 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 10 10 3
3319 Ostatní záležitosti kultury 8 10 10 5021 Ostatní osobní výdaje 157 123 100 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 40 31 25 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 15 11 9 5139 Nákup materiálu j.n. 3 1 0 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 23 3341 Rozhlas a televize 215 166 157 5021 Ostatní osobní výdaje 52 104 157 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 13 26 39 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 10 15 5139 Nákup materiálu j.n. 5 18 18 5151 Studená voda 4 15 20 5152 Teplo 117 117 117 5153 Plyn 3 30 30 5154 Elektrická energie 27 80 80 5169 Nákup ostatních služeb 3 100 90 5171 Opravy a udržování 0 50 50 3392 Zájmová činnost v kultuře 229 550 616 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5164 Nájemné 5 5 5 5169 Nákup ostatních služeb 2 2 2 5175 Pohoštění 25 25 25 5194 Věcné dary 18 18 18 5492 Dary obyvatelstvu 10 10 10 3399 Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostř. 65 65 65 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 264 264 264 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 50 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 66 66 79 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 24 29 5131 Potraviny 1 1 1 5132 Ochranné pomůcky 2 2 2 5139 Nákup materiálu j.n. 40 8 10 5151 Studená voda 2 5 20 5154 Elektrická energie 0 0 15 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 20 20 5164 Nájemné 3 3 3 5169 Nákup ostatních služeb 35 80 80 5171 Opravy a udržování 3 0 20 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 6 6 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 466 479 599 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5164 Nájemné 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 15 15 15 5175 Pohoštění 15 15 15 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 50 50 50 5021 Ostatní osobní výdaje 36 36 36 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 9 9 9 4
5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 3 3 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 40 40 5139 Nákup materiálu j.n. 40 40 40 5151 Studená voda 110 120 117 5152 Teplo 336 336 336 5154 Elektrická energie 30 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 24 24 24 5171 Opravy a udržování 200 290 689 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 150 150 150 3612 Bytové hospodářství 958 1 078 1 474 5021 Ostatní osobní výdaje 80 87 87 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 20 22 22 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 8 8 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5151 Studená voda 4 10 10 5154 Elektrická energie 10 14 23 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 3 3 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1 5171 Opravy a udržování 2 2 2 3632 Pohřebnictví 133 152 161 5021 Ostatní osobní výdaje 34 34 34 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 0 9 9 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 3 3 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 40 44 50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 84 100 106 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 1 263 1 263 908 5011 ÚZ 094 Platy zaměstnanců v prac. poměru 0 0 355 5021 Ostatní osobní výdaje 34 30 60 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 316 316 242 5031 ÚZ 094 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 0 0 89 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 114 114 87 5032 ÚZ 094 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 32 5131 Potraviny 5 5 5 5132 Ochranné pomůcky 10 5 10 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 1 1 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 20 10 30 5139 Nákup materiálu j.n. 50 40 50 5154 Elektrická energie 3 3 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 30 30 5164 Nájemné 2 2 2 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 80 100 30 5169 ÚZ 094 Nákup ostatních služeb 0 0 250 5171 ÚZ 094Opravy a udržování 30 30 45 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 10 11 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 980 1 969 2 250 5
5169 Nákup ostatních služeb 17 17 17 4351 Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení 17 17 17 5901 Nespecifikované rezervy 12 33 33 5212 Ochrana obyvatelstva 12 33 33 5139 Nákup materiálu j.n. 3 3 3 5151 Studená voda 1 1 2 5152 Teplo 77 77 77 5154 Elektrická energie 9 13 13 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 1 2 2 5169 Nákup ostatních služeb 8 8 8 5171 Opravy a udržování 1 1 1 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 105 106 5021 Ostatní osobní výdaje 18 18 33 5023 Odměny členů zastupitel. obcí a krajů 725 665 689 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 140 135 140 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 64 66 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 12 12 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 17 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 5 5 5175 Pohoštění 15 15 15 5176 Účastnické poplatky na konference 7 7 7 5194 Věcné dary 10 10 10 6112 Zastupitelstva obcí 1 010 941 994 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 745 1 791 1 832 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 436 448 458 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 157 162 165 5038 Pov. pojistné na úrazové pojištění 16 16 16 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 1 1 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 15 15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 5 5139 Nákup materiálu j.n. 100 100 130 5151 Studená voda 11 14 19 5152 Teplo 144 135 135 5154 Elektrická energie 70 70 70 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5 5 5161 Služby pošt 25 20 25 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 55 55 55 5166 Konzultační, porad. a právní služby 2 2 2 5167 Služby školení a vzdělávání 30 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 340 340 340 5169 088 Nákup ostatních služeb - SF 71 71 71 5171 Opravy a udržování 5 5 5 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 12 12 5175 Pohoštění 10 10 10 5176 Účastnické poplatky na konference 7 7 7 5194 Věcné dary 5 5 5 6
5329 Ost. neinv.transfery veř.rozp.úz. úrovně (026) 32 33 33 5361 Nákup kolků 3 3 3 5362 Platby daní a poplatků SR 10 6 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci 35 35 20 5499 088 Sociální fond 109 109 109 6171 Činnost místní správy 3 455 3 505 3 580 5163 Služby peněžních ústavů 4 4 5 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 4 4 5 5163 Služby peněžních ústavů 228 228 247 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 228 228 247 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 180 180 180 6330 Převody vlast. fondům v rozpočt. úz. úrovně 180 180 180 5362 Platby daní a poplatků SR 21 15 25 6399 Ostatní finanční operace 21 15 25 Celkem 11 302 12 014 13 293 Konsolidace -180-180 -180 Běžné výdaje po konsolidaci 11 122 11 834 13 113 Kapitálové výdaje Položka Název položky 2014 2015 Návrh 2016 6121 Budovy, haly a stavby 5 730 182 70 2212 Silnice 5 730 182 70 6121 Budovy, haly a stavby 20 90 0 3119 Ostatní zál. předšk.výchovy a zákl.vzdělání 20 90 0 6121 Budovy, haly a stavby 450 13 478 9 663 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 450 13 478 9 663 6121 Budovy, haly a stavby 600 400 0 3612 Bytové hospodářství 600 400 0 6121 Budovy, haly a stavby 15 000 0 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 15 000 0 0 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 200 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 0 200 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 400 6123 Dopravní prostředky 0 0 600 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 0 0 1 000 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 400 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 0 400 Kapitálové výdaje 21 800 14 150 11 333 Celkové výdaje 32 922 25 984 24 446 113/9z čerpání rozpočtu k 30. 11. 2015 dle předloženého materiálu, b e r e n a v ě d o m í čerpání rozpočtu k 30.11.2015, čerpání rozpočtu k 30. 11. 2015. 7
114/9z návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje ohlašování pořádání sportovních podniků, s o u h l a s í s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje ohlašování pořádání sportovních podniků bez připomínek, u k l á d á odeslat stanovisko zastupitelstva Magistrátu města Ostravy. Zodpovídá: tajemnice Termín: prosinec 2015 115/9z návrh na záměr prodeje pozemků parc.č. 339/1, 338/1 a části parc.č. 333/1 vše v k.ú. Hošťálkovice, s o u h l a s í s předloženým záměrem prodeje pozemků parc.č. 339/1 zahrada o výměře 68 m 2, 338/1 orná půda o výměře 220 m 2 a části parc.č. 333/1 zahrada, část o výměře cca 90 m 2 v k.ú. Hošťálkovice, u k l á d á vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu - zaměření části pozemku parc.č. 333/1 - zahrada, část o výměře cca 90 m 2, a předložit záměr prodeje všech předmětných pozemků (včetně nově zaměřené části) k odsouhlasení zastupitelstvu obvodu (z důvodu umístění budovy na předmětných pozemcích) Zodpovídá: tajemnice Termín: příští zasedání ZMOb 116/9z návrh Dodatku č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, kterým se upravuje stav nemovitého a movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci b e r e n a v ě d o m í předloženou důvodovou zprávu s o u h l a s í se zněním Dodatku č. 14 Zřizovací listiny PO ZŠ a MŠ Ostrava Hošťálkovice, Výhledy 210 u k l á d á a) starostovi a místostarostovi podepsat Dodatek č. 14 Zřizovací listiny PO z 21. 12. 2009 b) zajistit provedení potřebné účetní operace v podrozvahové evidenci Zodpovídá: tajemnice Termín: prosinec 2015 117/9z odpisový plán pro rok 2016, který předložila Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, příspěvková organizace, odpisový plán pro rok 2016 ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvkové organizace, dle předloženého materiálu. Jan Tomšík místostarosta Ing. Jaroslav Klučka starosta 8