VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008

2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 IČ zřizovatele: 70888337 Statutární zástupce ředitel Ing. Jana Matušinová Úsek ekonomicko - provozní Odborná pracoviště Provozní technik (zástupce ředitele) Hlavní účetní Personalista, mzdová účetní Aleš Kordulík Alžběta Vyskočilová Martina Houšková Úsek sociální a aktivační Sociální pracovnice Pracovník pro výchovnou nepedag. činnost Stravovací provoz vedoucí Blanka Jurásková Jana Hanušová Bc. Kateřina Klimešová, DiS. Jarmila Weiglová Martina Blahová Miroslava Dohnálková, RS Úsek sociální a zdravotní Vrchní sestra Staniční sestra (4. + 5.NP) Staniční sestra (1.PP + 2.+3.NP) Iveta Nebilová, RS Magdaléna Jánošová, RS Nikol Kosková, RS

3 Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance: pevná linka mobilní telefon e-mail ředitel 518 399 932 604 209 066 info@ddhodonin.cz reditelka@ddhodonin.cz provozní technik 518 399 939 605 450 582 spravce@ddhodonin.cz (zástupce ředitele) ekonom 518 399 934 ekonom@ddhodonin.cz personalista, mzdová účetní 518 399 933 personalista@ddhodonin.cz referent majetku 518 399 943 referent@ddhodonin.cz vrchní sestra 518 399 941 737 660 020 vrchni.sestra@ddhodonin.cz staniční sestra 2.NP 518 399 944 777 604 974 stanice1@ddhodonin.cz staniční sestra 5.NP 518 399 946 737 510 923 stanice2@ddhodonin.cz sociální pracovnice B. Jurásková J.Hanušová Bc. K. Klimešová, Dis. 518 399 936 518 399 935 518 399 937 socialni1@ddhodonin.cz socialni2@ddhodonin.cz socialni3@ddhodonin.cz vedoucí stravování 518 399 938 M stravovani@ddhodonin.cz rehabilitace 518 399 940 rehabilitace1@ddhodonin.cz pracovnice pro výchovnou 518 399 942 ergo1@ddhodonin.cz nepedag. činnost ergo2@ddhodonin.cz ústředna 518 399 931 603 217 714 FAX: 518 399 949 518 399 932 www: ddhodonin.cz

4 1. Historie S centra Hodonín, příspěvkové organizace Původní objekt, který měl sloužit důchodcům - seniorům byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako kolonie sociální péče, později v duchu doby byl nazván Masarykova kolonie sociální péče. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem Domov důchodců zde působil až do devadesátých let minulého století. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti Ústavu sociální péče pro dospělé umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách v březnu 1991 a na jaře 1992. 1. ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy nevrátili a v nevyhovujících podmínkách bez vlastního stravovacího provozu, prádelny, výtahu. zůstali až do prosince 2002. 17. prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově postavené pětipodlažní, zcela bezbariérové budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách 11.

5 1. ledna roku 2003 došlo ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj. V návaznosti na změnu legislativy došlo od 1. ledna roku 2007 ke změně názvu zařízení na S centrum Hodonín, příspěvková organizace, kde písmenem S byl zdůrazněn pojem senior. V zařízení začaly být poskytovány odděleně dva typy služeb: domov pro seniory domov se zvláštním režimem Rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 31. května 2007 byly poskytované služby zavedeny do registru poskytovatelů sociálních služeb. 2. Současnost S centra Hodonín, příspěvkové organizace Rok 2007 došlo k zásadním změnám v poskytování sociální péče a to v důsledku účinnosti nového sociálního zákona č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., které už v průběhu sledovaného roku naznaly řady změn. Z uvedeného důvodu bylo postupně 5. NP objektu zařízeno pro uživatele služeb domova se zvláštním režimem (34 lůžek) a zbývající část lůžek sloužila uživatelům služeb domova pro seniory (107 lůžek). Domov pro seniory Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Domov se zvláštním režimem Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech.

6 V první polovině roku byla snaha o zahájení poskytování třetího typu služby denního stacionáře, ale vzhledem k malému zájmu možných uživatelů služeb byla tato služba zastupitelstvem JmK dne 19. září 2007 Usnesením č. 1348/07/Z 20 zrušena. V uváděném roce platila i řada přechodných ustanovení, týkajících se jak personálních záležitostí, tak úhrad uživatelů služeb. V průběhu roku byla snaha ze strany zařízení uzavřít se všemi uživateli služeb smlouvu o poskytování sociální služby a důsledně byly přehodnocovány stavy samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a tím byla využita možnost získání příspěvků na péči, které jsou nezanedbatelným příjmem pobytového zařízení. Rovněž byly navázány smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a i touto cestou se získaly finanční prostředky pro provoz zařízení. Pro stanovení dalšího směru rozvoje zařízení byl vypracován Rozvojový plán na roky 2007-2013, který analyzuje stávající situaci v zařízení a zaměřuje se na vize rozvoje a strategického záměry jak tyto vize naplnit. V průběhu vykazovaného roku byla zpracována většina standardů kvality soc. služeb, zaměstnanci se zúčastnili řady školení týkajících se problematiky zavádění standardů kvality soc. služeb do praxe a cílem zařízení je uplatňování standardů kvality v praxi. Všechny změny přinesly nemalé problémy jak zaměstnancům, tak i uživatelům služeb. Situace se v průběhu roku stabilizovala i když je potřeba zdůraznit, že všechny změny, včetně práce na standardech kvality soc. služeb se odrazily v navýšení práce u většiny zaměstnanců. V rámci spolupráce s Městem Hodonín se zástupce zařízení účastní tvorby a naplňování komunitního plánování ve městě. Zařízení bylo zastoupeno i na 1. ročníku Veletrhu sociálních služeb, pořádaných Městem Hodonín a každoroční Den otevřených dveří byl realizován jako součást Dnů zdraví v Hodoníně. Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout svým uživatelům seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost a již nedostačující pomoc terénními sociálními službami a příbuznými ) komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času ) v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu spokojeného uživatele způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody.

7 Předmět činnosti domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti a individuality každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám Ubytování domov pro seniory suterén 2. NP 3. NP 4. NP Celkem kapacita pokojů 7 uživatelů 32 uživatelů 34 uživatelů 34 uživatelů 107 uživatelů jednolůžkové 3 pokoje 8 pokojů 6 pokojů 6 pokojů 23 pokojů dvoulůžkové 2 pokoje 11 pokojů 11 pokojů 11 pokojů 35 pokojů apartmány pro dva uživatele 0 0 2 pokoje 2 pokoje 4 pokoje apartmán pro dva uživatele průchozí 0 1 1 1 3 pokoje

8 domov se zvláštním režimem kapacita pokojů jednolůžkové dvoulůžkové apartmány pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele průchozí 5. NP 34 uživatelů 6 pokojů 11 pokojů 2 pokoje 1 pokoj Úhrada za pobyt v zařízení (ubytování stravu) byla stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění následovně: domov pro seniory ubytování balkon kuch. linka režijní náklady ubytování celkem stravování denní úhrada v Kč měsíční úhrada jednolůžkový pokoj 70 5 5 70 150 119 269 8 070 jednolůžkový pokoj 70 5 70 145 119 264 7 920 jednolůžkový apartmán (společné soc. zařízení) jednolůžkový apartmán (společné soc. zařízení) 65 5 70 140 119 259 7 770 65 70 135 119 254 7 620 dvoulůžkový pokoj 45 5 70 120 119 239 7 170 dvoulůžkový pokoj 45 5 5 70 125 119 244 7 320 dvoulůžkový pokoj (průchozí pokoj, společné soc. zařízení) domov se zvláštním režimem ubytování balkon 48 5 5 70 128 119 247 7 410 kuch. linka režijní náklady ubytování celkem stravování denní úhrada v Kč měsíční úhrada jednolůžkový pokoj 70 75 145 119 264 7 920 jednolůžkový apartmán 65 75 140 119 259 7 770 dvoulůžkový pokoj 45 75 120 119 239 7 170 dvoulůžkový pokoj (průchozí pokoj, společné soc. zařízení) 48 Pozn.: max. úhrada je stanovena pro obě služby dle citované vyhlášky: 160 Kč za ubytování 140 Kč za celodenní stravování 75 123 119 242 7 260

9 Stravování Stravování je našim klientům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří snídaně, oběd, svačina a večeře, u diabetiků a těch, kteří podepsali smlouvu poskytování soc. služeb je kromě toho poskytována i dopolední svačina a druhá večeře. Od května 2007 byl zaveden v jídelně výběr ze tří druhů jídel (včetně dietních). Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje klienty i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se klienti odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Léky, inkontinentní a rehabilitační pomůcky jsou zabezpečovány prostřednictvím zařízení. Rehabilitace V rámci rehabilitační činnost je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje, diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže. Poskytované služby klientům Ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla. (součást úhrady za pobyt v zařízení) Kadeřnictví, holič, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, Pro klienty za kterými nedochází příbuzní zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času Dílna volného času, kroužek ručních prací, knihovna, internet, sportovní hry, hry a soutěže na trénování paměti, muzikoterapie, canisterapie, výlety, taneční skupina (mažoretky) RYTMUS.

10 Cíl poskytovaných služeb je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby uživatel, umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek a v neposlední řadě je to i snaha o spokojenost uživatele. domov pro seniory domov se zvláštním režimem - zkvalitnění podpory na úkor péče uživatelům - vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb - - možnost výběru z více chodů jídel pro uživatele stravující se v jídelně - zastínění zahrady výsadbou vzrostlé zeleně - zkvalitnění příjezdové komunikace k zařízení a následně častějšího zajíždění MHD - vybudování poštovních schránek pro mobilní uživatele - zavedení práce s uživatelem a jeho biografií - zdokonalování ošetřování metodou stimulace vnímání Služby jsou poskytovány principu - úcty k člověku - podpory samostatnosti a nezávislosti - respektování vlastní volby uživatele služby - respektování soukromí uživatele služby - flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu - vzájemné tolerance a důvěry

11 3. Základní statistické informace Počet příjmů a ukončení pobytů domov pro domov se zvláštním seniory režimem CELKEM přijato celkem 37 3 40 z toho - ženy 29 2 31 - muži 8 1 9 pobyt ukončilo celkem 32 7 39 z toho - odešlo do domácí péče 3 1 4 - zemřelo 29 6 35 - přemístěno do jiného zařízení 0 0 0 Průměrný věk uživatelů Členění dle věku domov pro domov se zvláštním seniory režimem CELKEM 27 65 let 7 2 9 66 85 let 74 20 94 nad 85 let 23 13 36 průměrný věk 80,24 82,66 80,86 80,65 80,56 80,20 80,86 průměrný věk 78,90 79,90 79,40 80,00 80,00 79,86 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 rok Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, obložnost domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení 107 34 141 počet uživatelů - celkem 104 35 139 z toho - ženy 72 29 101 - muži 32 6 38 průměrný počet uživatelů za rok 105,80 35,00 140,80 obložnost v % 98,88 102,94 99,86

12 Měsíční nákladovost na lůžko domov pro seniory domov se zvláštním režimem měsíční náklady na 1 lůžko 21 070,00 22 364,00 měsíční výnosy na 1 lůžko 21 311,00 23 759,00 + zisk/ -ztráta + 241,00 + 1 395,00 měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) 11 138,00 15 634,00 + zisk/ - ztráta - 9 932,00-6 730,00 v Kč Přehled o počtech uživatelů, kterým byl přiznám příspěvek na péči domov se zvláštním stupně domov pro seniory CELKEM režimem závislosti k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. I. stupeň 28 22 5 5 33 27 II. stupeň 15 25 11 10 26 35 III. stupeň 17 10 10 9 27 19 IV. stupeň 0 14 0 10 0 24 celkem 60 71 26 34 86 105 bez příspěvku 47 36 8 0 55 36 Přehled výnosů domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM úhrada za pobyt - ubytování a strava 8 550 265,00 2 867 537,00 11 417 802,00 úhrada za péči (příspěvek na péči) 4 448 571,00 2 758 000,00 7 206 571,00 úhrada za fakultativní služby 98 728,00 18 632,00 117 360,00 tržby od zdravotních pojišťoven 813 293,79 591 314,60 1 404 608,39 dotace MPSV 10 761 00,00 3 315 000,00 14 076 000,00 příspěvek zřizovatele 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 ostatní výnosy 651 647,00 Celkem za zařízení 37 173 988, 00 dotace MPSV úhrada (ubytování, strava) Procentní podíl z celkových výnosů příspěvek na péči příspěvek na provoz - JmK tržby od zdravotních pojišťoven jiné výnosy fakultativní služby 37,87 % 30,71 % 19,39 % 6,19 % 3,78 % 1,75 % 0,32 %

13 ROZVAHA - stav k 31.12.2007 v tis. Kč stav k 1.1.2007 stav k 31.12.2007 STÁLÁ AKTIVA 182 803,86 180 711,15 dlouhodobý nehmotný majetek 450,41 435,73 oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku -439,28-433,89 dlouhodobý hmotný majetek 212 023,55 212 662,41 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -29 230,82-31 953,10 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 3 784,78 5 412,63 zásoby 774,11 743,19 pohledávky 38,45 253,45 finanční majetek 2 940,06 4 388,52 přechodné účty aktivní 32,16 27,47 AKTIVA CELKEM 186 588,64 186 123,78 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ 184 483,08 183 221,18 majetkové fondy 183 141,67 181 048,97 finanční a peněžní fondy 1 341,41 1 293,83 hospodářský výsledek 0,00 878,38 CIZÍ ZDROJE 2 105,55 2 902,59 dlouhodobé závazky 0,00 0,00 krátkodobé závazky 1 982,29 2 824,99 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 přechodné účty pasivní 123,26 77,60 PASIVA CELKEM 186 588,63 186 123,77

14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2007 % z celku NÁKLADY ( v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu 5 526,07 15,27 502 Spotřeba energie 1 480,74 4,09 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 180,15 0,50 511 Opravy a udržování 939,08 2,60 512 Cestovné 21,50 0,06 513 Náklady na reprezentaci 4,93 0,01 518 Ostatní služby 1 141,97 3,16 521 Mzdové náklady 17 698,02 48,92 524 Zákonné sociální pojištění 6 196,77 17,13 527 Zákonné sociální náklady 353,86 0,98 528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 1,93 0,01 543 Odpis nedobytné pohledávky 1,20 0,00 549 Jiné ostatní náklady 213,39 0,59 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 334,51 6,45 591 Daň z příjmů 84,12 0,23 Náklady celkem 36 178,24 100,00 VÝNOSY (v tis. Kč) 602 Tržby z prodeje služeb 20 356,02 54,93 644 Úroky 1,96 0,01 648 Zúčtování fondů 227,20 0,61 649 Jiné ostatní výnosy 95,45 0,26 691 Příspěvky a dotace na provoz 16 376,00 44,19 Výnosy celkem 37 056,63 100,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 878,39

15 Personální obsazení podle kategorií zaměstnanců THP funkce plán průměrná (ředitel, hlavní účetní, personalista průměrná mzda v Kč průměrná mzda v Kč platová třída (pro přepočtené stavy) (pro plánovaný počet) provozní technik, referent majetku) 5 9,4 28 228 28 228 všeobecná sestra ( všeob. sestry, vrchní s., staniční s.) 15 8,9 20 784 21 338 fyzioterapeut 1 9,0 21 492 21 492 sociální pracovník 3 8,3 19 772 19 772 prac. v soc. službách - výchova prací 2 7,0 18 183 18 183 prac. v soc. službách - obslužná péče 34 4,0 14 977 15 506 provozář, kuchař 8 4,5 15 643 15 920 pradlena, krejčí 4 2,5 11 304 12 906 uklízečka 9 2,0 10 948 11 116 údržba řidič 2 5,0 14 359 14 359 vrátný, telefonista 4 3,0 14 550 14 550 C E L K E M 87 5,1 16 455 16 947

16 INVESTICE mycí stroj na úklid zn. Duplex 54 562 řídící systém pro kogenerační jednotku 43 575 počítačový sever zn. Mercury 123 396 technické zhodnocení budovy (kabeláž řídícího systému kog. jedn., přepojení nouzového chlazení kog. jedn.) 205 625 v Kč celkem 427 158