Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2012, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO Praha 2011) Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2010 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO Praha 2010) Instrukce MF k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany (Ministerstvo financí ČR, čj. 19/66548/2011-192 ze dne 22. července 2011) Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (Ministerstvo financí, čj. 11/54 682/2011-114 ze září 2011 ) Hlavním východiskem při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 bylo především Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů, a dále Konvergenční program ČR, který jasně deklaroval snahu ukončit situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho postupného snižování. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly. 1

Ministerstvu obrany byly původně stanoveny základní rozpočtové limity: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 167 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši 43 488,5 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2012 upřesňovány. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2012, vyhlášky č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrh zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, a byl zpracován rovněž v návaznosti na instrukce a upřesnění provedené z úrovně Ministerstva financí. Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2012 byl sestaven v cílově orientované struktuře rozpočtu, která v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování člení rozpočet do jednotlivých výdajových bloků, výdajových okruhů, množin výdajových prvků, podmnožin výdajových prvků a výdajových prvků. Změna způsobu rozpočtování, a to nejen v kapitole MO, je zaváděna z důvodu účelného využívání veřejných prostředků a jasné odpovědi na otázky, čeho se má dosáhnout, jakým způsobem a s jakou sumou peněz. Rozpočtování podle cílů a stanovení kritérií pro hodnocení jejich plnění se stává základním nástrojem řízení jednotlivých útvarů i organizačních složek resortu a jejich hospodaření se svěřenými prostředky. Nadále dochází k postupné úpravě struktury cílů, aby lépe vyhovovala potřebám resortu a Ministerstvu financí. Návrh rozpočtu bude v dalším období připravován s cílem napojení resortu do integrovaného informačního systému státní pokladny. Schváleným rozpočtem kapitoly 307 Ministerstvo obrany jsou zabezpečeny nezbytné výdaje na zajištění rozhodujících programů a projektů pro další transformaci ozbrojených sil ČR a celého resortu obrany, jejichž věcné a časové parametry byly upřesněny Bílou knihou o obraně, schválenou usnesením vlády číslo 369 ze dne 18. května 2011. V důsledku neustálého snižování disponibilních peněžních prostředků je třeba však konstatovat, že bude nutné mnoho projektů přehodnotit, případně prodloužit jejich realizaci nebo je úplně zastavit. 2

Trend snižování výdajů státního rozpočtu určených pro kapitolu 307 Ministerstvo obrany ovlivňuje rozsah plněných úkolů a vyvolává neustálou potřebu přijímat celou řadu opatření v oblasti mandatorních výdajů. Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, stanoví limit výdajů pro kapitolu MO ve výši 43 474,13 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,11 %, přitom v roce 2011 činil 1,18 %. Z uvedeného je vidět, že nadále pokračuje trend snižování podílu výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny, je sestaven podle jednotlivých druhů výdajů a příjmů, odvětvového třídění stanoveného platnou rozpočtovou skladbou Ministerstva financí při respektování pravidel cílově orientovaného rozpočtování. Celkové příjmy, které byly kapitole MO stanoveny ve výši 3 206,4 mil. Kč, jsou oproti minulému roku vyšší o 568 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 965,5 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Daňové příjmy ve výši 10,6 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 240,9 mil. Kč zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování byl stanoven limit výdajů na reprodukci majetku ve výši 7 800 mil. Kč, včetně souvisejících běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 331,3 mil. Kč, tj. snížení o 14,58 %. 3

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 součástí programového financování (součástí EDS/ SMVS). Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací byl určen limit ve výši 378,3 mil. Kč. Proti roku 2011 dochází ke zvýšení o 11,61 mil. Kč (index 2012/2011 činí 1,03). Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování a výzkumu, vývoje a inovací) představují částku 35 250,4 mil. Kč (tj. 81,1 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (rozpočtové počty osob) v rámci organizačních složek státu byl MO v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti roku 2011 navýšen o 30 osob (z 31 704 na 31 734 osob). Uvedené navýšení souvisí se zabezpečením úkolů kapitoly vyplývajících ze zákona číslo 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. K realizaci předmětného zákona byla provedena organizační změna a stanovena působnost organizační jednotce, která se bude zabývat otázkou vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a dalšími stanovenými činnostmi. Na základě uvedeného došlo k navýšení počtů systemizovaných míst u ústředního správního orgánu Ministerstva obrany, a to nejméně do 31. prosince 2013. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2012 schválila vláda ČR dne 6. října 2010 svým usnesením číslo 722 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013. Výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2012 se předpokládají v objemu ve výši 1 727 mil. Kč. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort obrany se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2012 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 45,3 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 5,9 mil. Kč a 39,4 mil. Kč tvoří prostředky z EU. 4

Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2014 v mil. Kč 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 rok Limit dle střednědobého výhledu Schválený rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Limit dle střednědobého výhledu 57 505 62 000 59 803 43 878 43 574 38 836 35 694 Schválený rozpočet MO 54 167 55 984 48 867 43 878 43 474 Rozpočet po snížení/vázání 54 167 54 399 48 713 44 118 5

Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 2011 2012 Index 2012/2011 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 729,00 3 922,00 1,05 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 179,80 1 189,70 1,01 Průměrná míra inflace 2,30 % 3,50 % 1,52 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,18 % 1,11 % 0,94 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,72 % 3,66 % 0,98 Zdroj Ministerstvo financí návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace, čj. 11 54 682/2011-114 MF. 6

Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2011 Rok 2012 Index 2012/2011 I. Kapitálové výdaje celkem 5 297,9 5 498,2 1,04 II. Běžné výdaje celkem 38 580,5 37 975,9 0,98 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 10 229,3 10 225,9 1,00 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 7 003,0 6 785,5 0,97 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 3 240,0 4 158,6 1,28 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým 1 227,4 1 416,5 1,15 organizacím II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 228,4 357,2 1,56 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 16 652,4 15 032,2 0,90 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 43 878,4 43 474,1 0,99 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008) 41 839,6 40 144,4 0,96 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 331,4 2 965,5 1,27 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 307,0 240,9 0,78 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 638,4 3 206,4 1,22 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 41 240,0 40 367,7 0,98 7

Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2011 a 2012 1) Schválený rozpočet Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Rok 2011 Rok 2012 Rozdíl Index 2012/2011 1. Osoby 23 103,9 25 359,9 2 256,0 1,10 2. Provoz a údržba 12 412,8 10 169,5-2 243,4 0,82 3. Nákup a výstavba 7 415,0 7 411,2-3,8 1,00 3.1. Nákup 6 106,3 6 711,8 605,5 1,10 3.2. Výstavba 1 308,7 699,5-609,3 0,53 4. Výzkum a vývoj 366,7 378,4 11,7 1,03 5. CELKEM (1 + 2 + 3 + 4) 43 298,4 43 318,9 20,5 1,00 6. Nevojenské výdaje 2) 580,0 155,2-424,8 0,27 7. CELKEM výdaje MO (5+6) 43 878,4 43 474,1-404,3 0,99 1) Podle modifikované struktury hlášení o vojenských výdajích OSN od 1. 1. 2012. 2) Výdaje nezahrnuté v metodice OSN. 8

Výdaje MO v roce 2012 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 1) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 7 098,2 2 830,0 325,3 15 036,4 70,0 25 359,9 2. Provoz a údržba 1 114,9 1 710,1 21,3 7 323,1 0,0 10 169,5 3. Nákup a výstavba 4 031,2 1 698,9 0,0 1 681,2 0,0 7 411,2 3.1. Nákup a výstavba 3 940,0 1 686,2 0,0 1 085,5 0,0 6 711,8 3.2. Výstavba 91,2 12,6 0,0 595,7 0,0 699,5 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 378,4 0,0 378,4 5. CELKEM (1 + 2 + 3 + 4) 12 244,3 6 238,9 346,7 24 419,1 70,0 43 318,9 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 155,2 0,0 155,2 7. CELKEM výdaje MO (5+6) 12 244,3 6 238,9 346,7 24 574,3 70,0 43 474,2 1) Podle modifikované struktury hlášení o vojenských výdajích OSN od 1. 1. 2012. 9

Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 rok Kapitálové výdaje (včetně výdajů zařazených do EDS/SMVS a a výzkumu, vývoje a a inovací) Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP FKSP a soc. a soc. dávky dávky Ostatní neinvestiční výdaje 10

Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 rok 2008 2009 2010 2011 2012 Příjmy celkem 2 917,8 2 797,9 2 473,0 2 638,4 3 206,4 Příjmy z pojistného 2 667,8 2 601,7 2 232,9 2 319,3 2 954,9 Příjmy daňové a nedaňové 250,0 196,2 240,1 319,1 251,5 11

Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2012 Skutečné Skutečné výdaje výdaje rok 2009 rok 2009 Schválené Schválené výdaje výdaje rok 2011 rok 2011 43% % 43% 19% % 19% 21% 21% % 33% 33% % 38% % 38% 46% 46% % Skutečné Skutečné výdaje rok výdaje 2010 rok 2010 Schválené Schválené výdaje výdaje rok 2012 rok 2012 37% % 37% Schválené výdaje rok 2011 20% % 20% 21% 33% 18% 18% % 33% 33% % 43% % 43% 46% 49% 49% % Programy reprodukce majetku* Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 12

Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2012 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu Zajištění Zajištění ostatních ostatních sociálních sociálních dávek dávek 6,3% % Zajištění státní sportovní reprezentace 0,2% % Zajištění dávek důchodového pojištění 9,3% % Zajištění podpory prezidenta prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil sil 0,9% % Zajištění strategického zpravodajství 4,7% % Zajištění obrany České republiky ozbrojenými silami 56,7% 56.7 % Zajištění Zajištění výkonu výkonu státní státní správy správy v působnosti MO MO 1,9% % Vytváření a rozvoj systému obrany státu 20,0% % 13

VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ (EDS/SMVS) Zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši 7 800 mil. Kč (tj. 17,9 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 5 406 mil. Kč a běžné výdaje 2 393,9 mil. Kč. Výdaje v oblasti programů reprodukce majetku vykazují snižující trend již několik let, což souvisí se snižujícím se zdrojovým rámcem kapitoly a z toho vyplývajícím snižováním výdajů na investiční projekty resortu obrany. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem jsou na rok 2012 plánovány v rámci 11 programů reprodukce majetku, přičemž se jedná pouze o pokračující programy, na které již byla schválena dokumentace programu Ministerstvem financí ČR. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci 5 rozhodujících programů vyčleněna částka 7 045,3 mil. Kč (tj. 90,3 % objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: pořízení lehkých obrněných vozidel, zvyšování schopností vojáka 21. století, výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou v roce 2012 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO zdroje z dotací fondů NATO v částce 203,2 mil. Kč. 14

Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012 v mil. Kč Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 rok Skutečnost Schválený rozpočet 2008 2009 2010 2011 2012 Kapitálové výdaje 5 827,8 7 215,1 6 193,7 5 264,6 5 406,0 Běžné výdaje 4 869,2 4 243,8 4 036,5 3 866,8 2 394,0 Celkem 10 697,0 11 458,9 10 230,2 9 131,4 7 800,0 15

Rozdělení výdajů programového financování (EDS/SMVS) v roce 2012 Programy nemovité infrastruktury 7 % Programy vyzbrojování 93 % 16

BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2012 schváleny v celkovém objemu 37 975,9 mil. Kč, což je 87,4 % celkových výdajů kapitoly MO. V návrhu rozpočtu 2012 byly přednostně rozpočtovány mandatorní výdaje vycházející ze zákonných nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Na platové prostředky a OPPP a související výdaje, důchody a sociální dávky byly vyčleněny prostředky ve výši 21 170,1 mil. Kč, tj. 55,7 % běžných výdajů. Z této částky činí prostředky na platy 9 188,3 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 037,7 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 066,7 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 91,9 mil. Kč. Usnesením vlády č. 692 ze dne 21. září 2011 byl limit výdajů na sociální dávky a politiku zaměstnanosti stanoven ve výši 6 885,5 mil. Kč. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny číslo 917 byl tento limit snížen o 100 mil. Kč. K zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek jsou tedy alokovány v rozpočtu kapitoly prostředky v celkové výši 6 785,5 mil. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů jde o nákup materiálu, na jehož realizaci je v rozpočtu alokováno 1 277,4 mil. Kč. Dále lze z významných druhů běžných výdajů uvést prostředky určené na nákup služeb ve výši 5 696,7 mil. Kč a na nákup vody, paliv a energií ve výši 951,4 mil. Kč. Na zabezpečení údržby a oprav jsou určeny prostředky ve výši 1 224,7 mil. Kč. 17

Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2012 Výdaje v mil. Kč Rozpočet 43 474,1 Kapitálové výdaje 5 498,2 Běžné výdaje* 37 975,9 I. Mandatorní výdaje 24 698,9 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje 14 384,5 a) Platové prostředky VzP a OZ 9 188,3 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 037,7 c) Pojistné 4 066,6 d) Převody FKSP 91,9 2. Ostatní mandatorní výdaje 10 314,4 a) Sociální dávky 6 785,5 b) Přídavek na bydlení 3 497,0 c) Ostatní (stipendia apod.) 31,9 II. Ostatní běžné výdaje 13 277,0 1. Zabezpečení běžného života 10 176,6 2. Transfery a dotace 2 979,6 3. Další běžné výdaje 120,8 *včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací. 18

Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2008 až 2012 počty zaměstnanců celkem 35 000 11 326 11 093 objem platových 12 000 prostředků v mil. Kč 11 500 11 000 30 000 10 350 10 500 10 000 25 000 20 000 9 175 9 188 2008 2009 2010 2011 2012 rok 9 500 9 000 8 500 8 000 Skutečnost Schválený rozpočet 2008 2009 2010 2011 2012 Počty vojáků z povolání 24 524 24 447 23 253 23 660 23 653 Počty občanských zaměstnanců 12 874 11 207 8 787 8 044 8 081 Počty zaměstnanců celkem 37 398 35 654 32 040 31 704 31 734 Objem platových prostředků (v mil. Kč) 11 326 11 093 10 350 9 175 9 188 19

Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2008 až 2012 počet osob 36 000 35 654 34 582 32 040 31 704 31 734 31 000 26 000 24 447 24 362 23 253 23 660 23 653 21 000 16 000 11 000 11 207 10 220 8 787 8 044 8 081 6 000 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Skutečnost Plán Rok 2009 2010 2010 2011 2012 Počty vojáků z povolání 24 447 24 362 23 253 23 660 23 653 Počty občanských zaměstnanců 11 207 10 220 8 787 8 044 8 081 Celkem 35 654 34 582 32 040 31 704 31 734 20

Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč v mil. Kč 50 000 50 000 19% 19% 45 000 45 000 40 000 40 000 18,2% % 18% 17,8% 17,8 % 18% 35 000 35 000 17% 17% 30 000 30 000 25 000 25 000 16% 16% 20 000 20 000 15,2 % 15,2% 15 000 15% 15 000 15% 10 000 10 000 14% 14% 5 000 13,6 % 5 000 13,6% 13,3 % 0 13,3% 13% 0 2008 2009 2010 2011 2012 13% rok 2008 2009 2010 2011 2012 Běžné výdaje* Důchody a ost. a ost. sociální sociální dávky dávky rok Podíl sociálních dávek dávek na běžných na běžných výdajích výdajích 21

Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2011 až 2012 Celkem 9 440,1 11 910,2 Nákup materiálu 1 277,4 2 063,4 Nákup Nákup vody, vody, paliv a a energie 951,4 1 213,8 Údržba a opravy 1 224,7 1 529,1 Cestovné Služby 289,9 286,8 5 696,7 6 817,1 2012 2011 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 v mil. Kč 22

Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2011 až 2012 v mil. Kč 4 000 3 000 2 000 2 063,4 Ostatní materiál Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny Nákup materiálu celkem 1 277,4 1 000 0 26,4 102,3 216,6 464,3 195,4 690,1 282,0 86,3 20,2 75,5 178,3 371,4 111,1 155,6 311,2 54,1 2011 2012 rok 23

VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Na podporu výzkumu, vývoje a inovací byly v roce 2012 na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro resort obrany vyčleněny finanční prostředky ve výši 378,3 mil. Kč. Proti roku 2011 dochází ke zvýšení výdajů o 11,6 mil. Kč (index 2012/2011 činí 103,16). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování čtyř pokračujících programů. V rámci těchto programů jsou na financování 59 projektů výzkumu, vývoje a inovací a podpory výzkumných organizací pokračujících z roku 2011 vyčleněny finanční prostředky v objemu 302,5 mil. Kč, které jsou již v předmětných akcích smluvně vázány. Na nově zahajované projekty výzkumu, vývoje a inovací, zabezpečení veřejných zakázek a na hodnocení a kontrolu projektů tak zbývá 75,8 mil. Kč. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 293,8 mil. Kč a na institucionální podporu 84,5 mil. Kč. 24

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR ČR EDS/SMVS EU FKSP HDP MO NATO OPPP OZ OSN VZP Armáda České republiky Česká republika evidenčně dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt Ministerstvo obrany České republiky (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy ostatní platby za provedenou práci občanští zaměstnanci Organizace spojených národů vojáci z povolání 25

OBSAH ÚVOD... 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až2014... 5 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2011 a 2012... 8 Výdaje MO v roce 2012 podle metodiky OSN... 9 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2012... 10 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2012... 11 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2012... 12 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2012 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu... 13 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ (EDS/SMVS)... 14 Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012... 15 Rozdělení výdajů programového financování (EDS/SMVS) v roce 2012... 16 BĚŽNÉ VÝDAJE... 17 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2012... 18 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2008 až 2012... 19

Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2008 až 2012... 20 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2008 až 2012... 21 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2011 až 2012... 22 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2011 až 2012.... 23 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ.... 24 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... 25

Dagmar Labáková Rozpočet fakta a trendy 2012 Vydalo Ministerstvo obrany ČR Odbor komunikace a propagace (OKP) Tychonova 1, 160 01 Praha 6 www.army.cz Zlom: Adéla Zemanová Dáno do tisku: květen 2012 Tisk: OKP MO 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky OKP, 2012 ISBN 978-80-7278-582-7 ISBN 978-80-7278-583-4 (anglické vydání)