PLZEŇ Výroční zpráva Annual report 1
Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Rozpočet města 6 Statutární orgány 27 Obsah Zpráva auditora 32 Zpráva o hospodaření města Plzně za rok 36 Plzeň, the Metropolis of West Bohemia 3 Foreword 5 Plzeň City Budget 7 Statutory and elected authorities of the City 27 Contents Auditor s Report 33 City of Plzeň Financial Report 37
Plzeň, metropole západních Čech Plzeň, významné hospodářské, kulturní a správní centrum jihozápadní části Čech, leží v nejnižší části Plzeňské kotliny na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Město založil na sklonku 13. století Václav II. na křižovatce významných obchodních cest. Dnes ho protíná dálnice D5 mezi Prahou a Rozvadovem, procházejí jím mezinárodní silniční tahy. Výhodná poloha a dopravní dostupnost tak ovlivňují život města i v současnosti. I díky tomu je Plzeň po Praze druhým největším městem v Čechách a čtvrtým v České republice. Město se rozkládá na ploše 137,67 km 2, žije zde zhruba 165 000 obyvatel a je střediskem oblasti s více než 300 tisíci obyvateli. V západní části Čech zaujímá dominantní postavení. Sídlí zde Úřad Plzeňského kraje a další státní úřady s krajskou i regionální působností a také Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, které dotvářejí její atmosféru. Bohaté zahraniční kontakty města se odrážejí i v počtu partnerských měst, mezi něž patří Regensburg (SRN), Winthertur (Švýcarsko), Takasaki (Japonsko), Liege (Belgie), Limoges (Francie) a Birmingham (USA). Město je také významným turistickým cílem s velkým potenciálem poznávací, kongresové a zážitkové turistiky. Náměstí Republiky Republiky square 2
Plzeň, the Metropolis of West Bohemia Plzeň, a significant economic, cultural and administrative centre in the south-western part of Bohemia, lies in the lowest part of the Plzeň Basin on the confluence of the rivers Úhlava, Úslava, Radbuza and Mže. The city was founded towards the end of the 13th century by Wenceslas II at the place where important trade routes crossed. Today the D5 motorway between Prague and Rozvadov cuts through the city, as do busy international routes. Therefore, the city s position and easy access still continue to affect its life. As a result, Plzeň is the second largest city in Bohemia (after Prague) and the fourth largest in the Czech Republic. The city is situated on the area of 137.67 square km, and has a population of about 165,000 inhabitants. It is a centre of an area with more than 300 thousand inhabitants. It assumes a dominant position in the western part of Bohemia. It is the site of the Plzeň Regional Authority and other state authorities with regional competence, as well as the University of West Bohemia and the Medical Faculty of Charles University, which lend the city some of its ambience. Abundant foreign contacts of the city are reflected in the number of partner cities including Regensburg (FRG), Winthertur (Switzerland), Takasaki (Japan), Limoges (France) and Birmingham (USA). The town is also a significant tourist target with a great potential for sightseeing, congress and experience tourism. Lávka u nádraží Plzeň Jižní Předměstí Footbridge by Plzeň Main Station South Periphery 3
Úvodní slovo Rok byl pro město Plzeň dalším rokem finanční stability a růstu ekonomického potenciálu. Pokračovalo budování technické infrastruktury masivně dotované finančními prostředky z fondu Evropské unie. Soukromí investoři realizovali výstavbu dalších téměř 600 bytů. Dynamika výstavby města se projevila meziročním nárůstem počtu obyvatel o více než 2 tisíce. Na tomto trendu se výrazně podílí i příchod zahraničních zaměstnanců do firem úspěšné průmyslové zóny Borská pole, kde tuzemští a zahraniční investoři dále zvyšují svoji produkci. Podobně i tradiční výrobci v revitalizovaném areálu ŠKODA zaznamenali konjunkturu. Průměrná mzda ve městě v roce dosáhla hodnoty 20 046 Kč, což představuje 7% nárůst proti minulému období. Míra nezaměstnanosti činila 3,6 %. Na tyto trendy reagovala městská správa revizí hospodářské politiky směrem k podpoře vědy, výzkumu a znalostní ekonomiky. S finanční podporou fondů EU byl vybudován komplex kancelářských a laboratorních objektů Vědeckotechnický park Plzeň, jehož nabídky využily inovační týmy výrobních podniků a Západočeské univerzity. Přebytkové rozpočtové hospodaření v roce s bilancí překračující 5,5 miliard Kč, optimální míra úvěrů a rozvojové projekty orientované na podporu univerzitního vzdělávání, výzkumu i kultury vytvářejí ideální předpoklady pro pozitivní ekonomický a společenský vývoj v budoucích letech. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. ekonomický náměstek primátora města Plzně 4
Foreword For the City of Plzeň, was another year of financial stability and growth in its economic potential. Building continued of the technical infrastructure, which is significantly subsidized from European Union funds. Private investors were responsible for the construction of almost 600 flats. The dynamic rate of construction in the city was reflected in the year-on-year increase in the number of inhabitants by over 2,000. Greatly contributing to this trend was also the influx of foreign workers employed by companies located in the Borská Pole industrial zone, where local and foreign investors are further increasing production levels. Traditional manufacturers in the revitalized ŠKODA complex experienced a boom too. In, the average wage in the city reached CZK 20,046, which is 7% higher than it was the year before. The unemployment rate stood at 3.6%. The city administration responded to these trends by reviewing the economic policy focused on the support of science, research and development. The Plzeň Science and Technology Park a complex of administrative and laboratory buildings was built with EU financial support; its facilities are used by innovation teams from production enterprises and by the University of West Bohemia. The budget surplus exceeding CZK 5.5 billion, the optimal borrowing level and development projects oriented on support for university education research and culture created ideal conditions for positive economic and social development in the forthcoming years. Vladimír Duchek Deputy Mayor of Plzeň for Economics 5
Rozpočet města Rozpočet města Plzně pro rok byl sestaven v souladu se schválenými vnitřními normami, kterými jsou Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně a Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu pro rok. Harmonogram přípravy rozpočtu určil časový rozvrh rozpočtového procesu tak, aby byl rozpočet schválen před 1. lednem. Hlavní prioritou sestavení rozpočtu zůstaly i nadále minimální nárůst provozních výdajů a zachování nízké úrovně zadlužení tak, aby byla zachována vysoká bonita města umožňující získávání dalších zdrojů financování zejména z EU. V rámci zásad byla stanovena obecná pravidla sestavení rozpočtu s určením obsahu rozpočtových příjmů a výdajů při respektování změn rozhodovacích pravomocí a odpovědností v souvislosti s přechodem správy bytového a nebytového fondu z městských obvodů na magistrát. Významné priority zapracované v Zásadách pro sestavení rozpočtu na rok prioritou potřeb města je úhrada závazků minulých let (dluhová služba) a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů financování formou přijetí půjčky, úvěru, návratné finanční výpomoci apod. budou do rozpočtu zapracovány, jen pokud budou smluvně potvrzeny, přičemž ukazatel dluhové služby nesmí přesáhnout 15 %, a to po celou dobu splácení dluhu přijaté dluhy mohou být použity pouze na financování kapitálových výdajů, přednostně na návratné (samofinancovatelné) akce a akce s finanční spoluúčastí rozpočtu kraje, státního rozpočtu, zdrojů EU apod. minimalizace tempa růstu provozních výdajů prioritou kapitálových výdajů je dokončení již rozpracovaných investičních akcí a dále akcí s finanční spoluúčastí rozpočtu kraje, státního rozpočtu, zdrojů EU apod. základem sestavení rozpočtu kapitálových výdajů je střednědobý plán investic a realizační plán Programu rozvoje města Plzně pro rok Přehled hlavních zdrojů rozpočtu města v roce příjmy z daní na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní přijaté provozní dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Plzeňského kraje přijaté účelové kapitálové dotace z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR příjmy z pronájmu městského majetku v oblasti infrastruktury, pozemků, nebytových prostor a bytů příjmy z prodeje majetku, zejména z prodeje bytů (dokončování II. vlny prodeje bytů, zahájení prodeje bytů, které město převzalo od Správy vojenského bytového fondu) příjmy z podílu na zisku a dividend společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. použití fondu rezerv a rozvoje čerpání úvěru na dokončení výstavby bytových domů v obytné zóně Sylván Přehled hlavních potřeb rozpočtu města v roce stavební investice, zejména výdaje na realizaci projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury s finanční účastí ze zdrojů EU příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem poskytnuté za účelem zajištění jejich činnosti nebo krytí jejich investičních potřeb poskytnuté dotace v oblasti městské hromadné dopravy provozní a investiční výdaje související se správou městského majetku transfery poskytnuté neziskovým organizacím a obyvatelstvu splátky úvěrů přijatých v minulých letech 6
Plzeň City Budget The Plzeň City budget for was compiled in compliance with the approved internal standards, i.e. the Plzeň City budget preparation principles and the Schedule for the preparation and production of the budget. The schedule for the budget preparation stipulated the time schedule of the budget process so the budget could be approved prior to 1 January. The main priorities of the budget preparation remained the minimal increase in operating expenditures and the maintenance of the low debt level in order to maintain the high financial standing of the city enabling it to acquire further financial resources, in particular from the EU. Within the principles, general rules governing the budget preparation were determined together with the content of the budget revenues and expenditure, while respecting changes in decision-making competences and responsibilities in connection with transfer of the management of housing and non-residential buildings from the Municipal Districts to the City Hall. The main priorities incorporated into the budget preparation principles for a priority for the City is to cover liabilities (debt servicing) from previous years and liabilities arising from contractual relations financing in the form of borrowing, i.e. loans, credit or recoverable financial assistance, etc. will be incorporated into the budget only if contractually confirmed, while the debt service indicator must not exceed 15% at any time during the debt repayment period accepted assistance may be used solely for financing capital expenditure, primarily for projects which will offer returns (self-financing projects), and projects with the financial participation of the regional budget, the state budget, EU resources, etc. minimizing the growth rate of operating expenditure the capital expenditure priority is to complete investment projects in progress and projects with the financial participation of the regional budget, the state budget, EU resources, etc. the basis for the preparation of the capex budget is the medium-term investment plan and implementation plan of the Plzeň City Development Programme for Summary of city budget key resources in tax income in accordance with the Act on the Budgetary Determination of Taxes, No. 243/2000 Coll. operating grants received from the state budget and the Plzeň regional budget special-purpose capital grants received from the Cohesion Fund and the State Environmental Fund of the Czech Republic revenues from renting municipal assets in the fields of infrastructure, land, non-residential premises and flats income from the disposal of assets, in particular sales of flats (completion of the 2nd wave of flat sales, commencement of the sale of flats taken over by the City from the Military Housing Authority) income from the holding in Plzeňská teplárenská, a. s. use of the reserve and development fund use of credit for completion of housing construction in the Sylván residential zone Summary of primary requirements of the city budget in construction investments, in particular expenditure on the project to complete the water-management infrastructure co-financed from EU funds contributions to organizations managed by the city to cover their activities or their investment needs grants for the city public transport system operating and investment expenditures relating to city assets management transfers to non-profitable organizations and citizens repayments of loans taken out in previous years 7
Bilance hospodaření města Plzně v roce Rozpočet města Plzně na rok byl sestaven a schválen jako vyrovnaný, přičemž záporné saldo příjmů a výdajů bylo kompenzováno sumou vlastního financování (rozdíl použití a tvorby účelových fondů města) a sumou financování formou návratných zdrojů (rozdíl přijetí úvěrů a jejich umořování). Hospodaření v roce skončilo pro všechny články rozpočtu města Plzně, tzn. pro rozpočet (MMP) a rozpočty jednotlivých (MO), přebytkem rozpočtového hospodaření v úhrnné výši 343 601 tis. Kč, který je tvořen zejména zlepšenými příjmy a úsporou výdajů. Na uvedeném přebytku se podílí rozpočet MMP částkou 222 780 tis. Kč a rozpočty MO 1 10 částkou 120 821 tis. Kč. (v tis. Kč ) 2006 Skutečnost SR UR Skutečnost Rozdíl skut. UR % z UR 07/06 % nárůst skut. Příjmy v daném roce 4 751 611 4 887 800 5 349 053 5 541 831 192 778 103,60 16,63 Výdaje v daném roce 4 653 552 5 067 700 5 656 821 5 436 618-220 203 96,11 16,83 Saldo hospodaření 98 059-179 900-307 768 105 213 Financování (+/-) 150 716 179 900 307 768 238 388-69 380 77,46 58,17 Přebytek hospodaření 248 775 0 0 343 601 SR schválený rozpočet, UR upravený rozpočet Příjmy rozpočtu města Plzně (v tis. Kč) 2006 Skutečnost SR UR Skutečnost Rozdíl skut. UR % z UR 07/06 % nárůst skut. Příjmy v daném roce 4 751 611 4 887 800 5 349 053 5 541 831 192 778 103,60 16,63 Provozní příjmy 4 371 024 4 190 371 4 629 059 4 770 055 140 996 103,05 9,12 vlastní daňové 3 265 930 3 384 930 3 452 427 3 506 290 53 863 101,56 7,36 vlastní nedaňové 760 076 677 328 716 097 802 476 86 379 112,06 5,58 provozní dotace 345 017 128 113 460 535 461 289 754 100,16 33,70 Kapitálové příjmy 380 587 697 429 719 995 771 776 51 781 107,19 102,79 vlastní 367 081 148 100 202 778 254 560 51 782 125,54-30,65 kapitálové dotace 13 505 549 329 517 217 517 216-1 100,00 3 729,81 SR schválený rozpočet, UR upravený rozpočet Struktura příjmů města Plzně rozpočet/skutečnost (v Kč) 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 vlastní daňové vlastní nedaňové provozní dotace vlastní kapitálové dotace 8
Balance of Financial Management by the City of Plzeň in The Plzeň City budget was compiled and approved as a balanced one, and the negative balance of income and expenditure was compensated by the amount of own financing (balance between the use and additions to the specific-purpose city funds) and the amount of financing in the form of recoverable resources (balance between the receipt of credits and their repayment). Financial management in, in respect to all components of the Plzeň City budget, i.e. the budget of Plzeň City Hall and those of the individual municipal districts, ended with a total surplus of CZK 343,601,000. This surplus was generated by improved income and savings in expenditure. Plzeň City Hall accounted for CZK 222,780,000 of this surplus and the municipal districts for CZK 120,821,000. (in thousands of CZK) 2006 actual approved budget adjusted budget actual difference actual adjusted % of adjusted budget 07/06 Growth (%) actual Income in the given year 4,751,611 4,887,800 5,349,053 5,541,831 192,778 103.60 16.63 Expenditure in the given year 4,653,552 5,067,700 5,656,821 5,436,618-220,203 96.11 16.83 Balance 98,059-179,900-307,768 105,213 Financing (+/-) 150,716 179,900 307,768 238,388-69,380 77.46 58.17 Surplus 248,775 0 0 343,601 Income of the Plzeň City budget (in thousands of CZK) 2006 actual approved budget adjusted budget actual difference actual adjusted % of adjusted budget 07/06 Growth (%) actual Income in the given year 4,751,611 4,887,800 5,349,053 5,541,831 192,778 103.60 16.63 Operating income 4,371,024 4,190,371 4,629,059 4,770,055 140,996 103.05 9.12 own tax income 3,265,930 3,384,930 3,452,427 3,506,290 53,863 101.56 7.36 own non-tax income 760,076 677,328 716,097 802,476 86,379 112.06 5.58 operating grants 345,017 128,113 460,535 461,289 754 100.16 33.70 Capital revenues 380,587 697,429 719,995 771,776 51,781 107.19 102.79 own 367,081 148,100 202,778 254,560 51,782 125.54-30.65 capital grant 13,505 549,329 517,217 517,216-1 100.00 3,729.81 Structure of the Plzeň City budget income (actual ) 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 approved budget adjusted budget actual 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Own tax Own non-tax Operating grant Own Capital grant 9
Nejvýznamnější příjmy města tvořily v roce daňové příjmy a v rámci této skupiny pak zejména příjmy z tzv. cizích daní, převáděných finančním úřadem do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jejich vývoj má výrazný vliv na rozpočtovou stabilitu města. Tempo plnění daní v průběhu roku odráželo průběh celostátního inkasa daňových výnosů při vývoji ekonomického růstu státu a aplikaci platného systému zdanění výnosů. Součástí daňových příjmů města je dále vlastní daň z příjmu města Plzně jako právnické osoby a příjmy z poplatků. (v tis. Kč) 2006 Skutečnost SR UR Skutečnost Rozdíl skut. UR % z UR 07/06 % nárůst skut. Příjmy z cizích daní 2 896 068 3 026 860 3 106 860 3 131 752 24 892 100,80 8,14 DPH 1 211 340 1 254 900 1 284 900 1 283 022-1 878 99,85 5,92 DPPO 750 389 818 280 826 658 847 016 20 358 102,46 12,88 DPFO zvl. sazba 40 537 38 850 38 850 46 655 7 805 120,09 15,09 DPFO záv. činnost sdíl. 615 675 630 900 660 900 690 144 29 244 104,42 12,09 DPFO záv. činnost 1,5 % 41 204 42 210 42 210 44 386 2 176 105,16 7,72 DPFO z podnikání 30 % 107 149 107 120 118 742 98 166-20 576 82,67-8,44 DPFO z podnikání sdíl. 59 826 62 600 62 600 54 233-8 367 86,63-9,35 Z nemovitostí 69 802 72 000 72 000 67 784-4 216 94,14-2,89 Zrušené daně 145 345 345 137,93 Vlastní DPPO 234 345 250 000 216 030 216 030 0 100,00-7,82 Příjmy z poplatků 135 517 108 070 129 537 158 507 28 970 122,36 16,96 DPPO daň z příjmu právnických osob, DPFO daň z příjmu fyzických osob, SR schválený rozpočet, UR upravený rozpočet Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu městského majetku. Ty v roce činily 465,1 mil. Kč. Vlastní kapitálové příjmy rozpočtu města Plzně tvořily v roce zejména příjmy z prodeje majetku ve výši 250,7 mil. Kč, které zahrnovaly příjmy z prodeje bytů a nebytových jednotek ve výši 134,9 mil. Kč, a příjmy z prodeje domů a pozemků ve výši 113,1 mil. Kč. Další významnou částí rozpočtu města jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, ze státních fondů, případně ze zdrojů Evropské unie. V roce město inkasovalo celkem 978,5 mil. Kč, a to zejména v podobě dotace na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR celkem ve výši 470,7 mil. Kč, dále pak dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu sociálních dávek celkem ve výši 285,7 mil. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu k částečnému pokrytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 97,6 mil. Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na vybudování cyklostezek ve výši 20,9 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Plzeňského kraje pro ZOO Plzeň ve výši 15,6 mil. Kč (např. expozice Česká řeka, expozice Život v podzemí ). Struktura provozních a kapitálových příjmů města Plzně v roce (v mil. Kč) Příjmy z daní / 3 348 / 60,4 % Příjmy z poplatků / 158,5 / 2,9 % Příjmy z pronájmu / 465,1 / 8,4 % Příjmy z prodeje majetku a akcií / 251,50 / 4,5 % Dotace / 978,50 / 17,7 % Ostatní / 340,40 / 6,1 % Celkem příjmy / 5 542 / 100,0 % 10
Tax revenues constituted the most significant source of income for the city budget in, particularly the so-called non-own taxes transferred to the city budget by the revenue office in accordance with Act No. 243/2000 Coll. on the Budgetary Determination of Taxes. Its development significantly influences the budgetary stability of the city. The rate of tax collection in reflected that on the national level in a situation of economic growth and application of the valid taxation system. Own tax from the income of the City of Plzeň as a legal entity and income from local fees and charges further contribute to city tax revenues. (in thousands of CZK) 2006 actual approved budget adjusted budget actual difference actual adjusted % of adjusted budget 07/06 Growth (%) actual Revenues from non-own taxes 2,896,068 3,026,860 3,106,860 3,131,752 24,892 100.80 8.14 VAT 1,211,340 1,254,900 1,284,900 1,283,022-1,878 99.85 5.92 Corporate income tax 750,389 818,280 826,658 847,016 20,358 102.46 12.88 Personal income tax special rate 40,537 38,850 38,850 46,655 7,805 120.09 15.09 Personal income tax employment/shared 615,675 630,900 660,900 690,144 29,244 104.42 12.09 Personal income tax employment 1.5% 41,204 42,210 42,210 44,386 2,176 105.16 7.72 Personal income tax from entrepreneurship 30% 107,149 107,120 118,742 98,166-20,576 82.67-8.44 Personal income tax from entrepreneurship, shared 59,826 62,600 62,600 54,233-8,367 86.63-9.35 Real estate taxes 69,802 72,000 72,000 67,784-4,216 94.14-2.89 Repealed taxes 145 345 345 137.93 Own corporate income tax 234,345 250,000 216,030 216,030 0 100.00-7.82 Revenues from charges 135,517 108,070 129,537 158,507 28,970 122.36 16.96 The main source of non-tax income is from renting municipal property. In, this amounted to CZK 465.1 million. Capital revenues comprised in particular revenues from sales of assets worth CZK 250.7 million, and they included revenues from sales of flats and non-residential premises worth CZK 134.9 million and revenues from sales of buildings and land worth CZK 113.1 million. Another significant part of the city budget consists of grants received from the state budget, the regional budget, state funds, and possibly from European Union resources. In, a total of CZK 978.5 million was received by the city, in particular in the form of the grant for financing of the Completion of the Water Infrastructure project from the Cohesion Fund and from the Czech Republic s State Environmental Fund (CZK 470.7 million) and other grants from the state budget determined for payment of social benefits (CZK 285.7 million), the contribution from the state budget to districts expenditure related to operation of the state administration (CZK 97.6 million), the subsidy from the Transport Infrastructure State Fund for cycle-ways (CZK 20.9 million), and subsidies from the state and Plzeň region s budget for Plzeň ZOO (CZK 15.6 million), (e.g. the Czech River and Life Underground expositions). Structure of the operating and capital income of the City of Plzeň in (in millions of CZK) Tax income / 3,348 / 60.4% Local tax revenues / 158.5 / 2.9% Rent revenues / 465.1 / 8.4% Income from the sale of assets and shares / 251.50 / 4.5% Grants / 978.50 / 17.7% Other / 340.40 / 6.1% Total income / 5,542 / 100.0% 11
Výdaje rozpočtu města Plzně (v tis. Kč) 2006 Skutečnost SR UR Skutečnost Rozdíl skut. UR % z UR 07/06 % nárůst skut. Výdaje v daném roce 4 653 552 5 067 700 5 656 821 5 436 618-220 203 96,11 16,83 Provozní výdaje 3 237 402 3 296 861 3 692 487 3 551 626-140 861 96,19 9,71 Kapitálové výdaje 1 416 151 1 770 839 1 964 334 1 884 993-79 341 95,96 33,11 Struktura výdajů města Plzně rozpočet/skutečnost (v Kč) 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 provozní výdaje kapitálové výdaje Provozní výdaje rozpočtu města v celkovém výši 3 551,6 mil. Kč zahrnovaly především: běžné výdaje ve výši 918,5 mil. Kč, mezi které patří mimo jiné výdaje na činnosti úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak i samosprávy, výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod., výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, jako jsou např. komunikace, zeleň, budovy včetně bytového fondu, sportoviště, veřejné osvětlení apod., celkem ve výši 582,4 mil. Kč, příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ve výši 803,4 mil. Kč, dotace v oblasti městské hromadné dopravy ve výši 572,5 mil. Kč, dary a dotace neziskovým organizacím ve výši 123 mil. Kč, výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu, a to ve výši 285 mil. Kč. Nejvýznamnějšími kapitálovými výdaji byly v roce stavební investice, které činily 1 489,4 mil. Kč z celkových kapitálových výdajů 1 885 mil. Kč. Struktura provozních a kapitálových výdajů města Plzně v roce (v mil. Kč) Běžné výdaje / 918,5 / 16,8 % Běžné výdaje do městského majetku / 582,4 / 10,7 % Příspěvky příspěvkovým organizacím / 951,5 / 17,5 % Městská hromadná doprava / 632,5 / 11,6 % Stavební investice / 1 489,5 / 29,0 % Pořízení majetku, akcií / 37,1 / 0,7 % Dary, dotace, transfery / 493,5 / 9,0 % Platby daní, úroků a ostatní / 331,6 / 6,1 % Celkem výdaje / 5 436,6 / 100,0 % 12
Expenditure of the Plzeň City Budget (in thousands of CZK) 2006 actual approved budget adjusted budget actual difference actual - adjusted % of adjusted budget 07/06 Growth (%) actual Expenditure in the given year 4,653,552 5,067,700 5,656,821 5,436,618-220,203 96.11 16.83 Operating expenditure 3,237,402 3,296,861 3,692,487 3,551,626-140,861 96.19 9.71 Capital expenditure 1,416,151 1,770,839 1,964,334 1,884,993-79,341 95.96 33.11 Expenditure of the Plzeň City Budget (in CZK) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 approved budget adjusted budget actual 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Operating expenditure Capital expenditure The city budget s operating expenditure of CZK 3,551.6 million primarily comprised: ordinary expenditure of CZK 918.5 million, including expenditure for activity of the City Hall related to the performance of state administration and local government, expenditure on the operation and maintenance of municipal authorities buildings, etc., expenditure related to the operation and maintenance of city property, e.g. roads, vegetation, buildings including flats, sports facilities, public lighting, etc. a total of CZK 582.4 million, subsidies for the operation of contributory organizations (CZK 803.4 million), transfers in the area of public transport (CZK 572.5 million), gifts and grants to organizations (CZK 123 million), social benefits covered by the state budget grant (CZK 285 million). The most significant capital expenditure in involved construction investments amounting to CZK 1,489.4 million of the total capital expenditure of CZK 1,885 million. Structure of operating and capital expenditure of the City of Plzeň in (in millions of CZK) Ordinary expenditure / 918.5 / 16.8% Ordinary expenditure for city assets / 582.4 / 10.7% Contributions to contributory organizations / 951.5 / 17.5% Municipal public transport / 632.5 / 11.6% Building investments / 1,489.5 / 29.0% Acquisition of assets, shares / 37.1 / 0.7% Gifts, donations, transfers / 493.5 / 9.0% Payment of taxes, interest and other / 331.6 / 6.1% Total expenditure / 5,436.6 / 100.0% 13
Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz (v tis. Kč) 2006 Skutečnost SR UR Skutečnost 07/06 % nárůst skut. Celkem 804 274 780 709 768 674 767 561-4,5 Útvar koordinace evropských projektů MP 8 220 9 564 11 764 11 764 43,1 Útvar koncepce a rozvoje MP 27 889 32 385 32 584 32 583 16,8 Útvar investic MP 21 592 24 248 15 145 14 147-34,4 Správa infrastruktury MP 24 540 5 548 20 548 20 548-16,3 Správa veřejného statku MP 46 422 45 650 47 673 47 673 2,7 Správa informačních technologií MP 92 905 104 595 113 005 112 896 21,5 Zoologická a botanická zahrada 52 515 49 374 54 484 54 484 3,7 Správa hřbitovů a krematoria MP 5 231 5 231 5 231 5 231 0 Městský ústav sociálních služeb 104 783 103 199 45 043 45 043-57 Kojenecký ústav 39 515 38 815 40 196 40 196 1,7 Základní školy 154 879 146 092 148 007 148 006-4,4 Školní jídelny 5 267 5 338 5 338 5 338 1,3 Divadlo J. K. Tyla 135 134 126 794 140 395 140 395 3,9 Divadlo Alfa 17 632 15 655 20 078 20 078 13,9 Divadlo Pod lampou 2 626 2 307 2 597 2 597-1,1 Knihovna MP 32 571 35 413 37 046 37 046 13,7 Hvězdárna a planetárium 3 570 3 570 3 570 3 570 0 Esprit kulturní středisko 28 983 26 931 25 970 25 969-10,4 Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice (v tis. Kč) 2006 Skutečnost SR UR Skutečnost Celkem 87 560 66 199 145 503 145 503 Útvar koordinace evropských projektů MP 500 500 500 Útvar koncepce a rozvoje MP Útvar investic MP Správa infrastruktury MP Správa veřejného statku MP 9 300 5 500 5 800 5 800 Správa informačních technologií MP 13 400 25 000 25 000 25 000 Zoologická a botanická zahrada 19 801 2 320 23 153 23 153 Správa hřbitovů a krematoria MP 3 000 9 700 9 700 9 700 Městský ústav sociálních služeb 444 3 000 20 000 20 000 Kojenecký ústav 1 450 1 350 7 855 7 855 Základní školy 29 109 18 829 42 402 42 402 Školní jídelny 5 246 Divadlo J. K. Tyla 1 180 7 500 7 500 Divadlo Alfa 500 450 450 Divadlo Pod lampou 287 287 Knihovna MP 4 030 150 150 Hvězdárna a planetárium 206 206 Esprit kulturní středisko 100 2 500 2 500 14
Contributions to operation of contributory organizations (in thousands of CZK) 2006 actual approved budget adjusted budget actual 07/06 Growth % increase actual Total 804,274 780,709 768,674 767,561-4.5 Plzeň City Department for the coordination of European projects 8,220 9,564 11,764 11,764 43.1 Plzeň City Planning and Development Department 27,889 32,385 32,584 32,583 16.8 Plzeň City Investment Department 21,592 24,248 15,145 14,147-34.4 Plzeň City Infrastructure Authority 24,540 5,548 20,548 20,548-16.3 Plzeň City Public Asset Management 46,422 45,650 47,673 47,673 2.7 Plzeň City Information Technology Authority 92,905 104,595 113,005 112,896 21.5 Zoological and botanical gardens 52,515 49,374 54,484 54,484 3.7 Plzeň City Cemetery and Crematorium Authority 5,231 5,231 5,231 5,231 0 City Social Services Institute 104,783 103,199 45,043 45,043-57 Baby orphanage 39,515 38,815 40,196 40,196 1.7 Primary schools 154,879 146,092 148,007 148,006-4.4 School cafeterias 5,267 5,338 5,338 5,338 1.3 J. K. Tyl Theatre 135,134 126,794 140,395 140,395 3.9 Alfa Theatre 17,632 15,655 20,078 20,078 13.9 Theatre Under the Lamp 2,626 2,307 2,597 2,597-1.1 Plzeň City Library 32,571 35,413 37,046 37,046 13.7 Observatory and Planetarium 3,570 3,570 3,570 3,570 0 Esprit Cultural Centre 28,983 26,931 25,970 25,969-10.4 Contributions to the investments of contributory organizations (in thousands of CZK) 2006 actual approved budget adjusted budget Total 87,560 66,199 145,503 145,503 Department for the Coordination of European Projects 500 500 500 Plzeň City Planning and Development Department Plzeň City Investment Department Plzeň City Infrastructure Authority Plzeň City Public Assets Management 9,300 5,500 5,800 5,800 Plzeň City Information Technology Authority 13,400 25,000 25,000 25,000 Zoological and botanical gardens 19,801 2,320 23,153 23,153 Plzeň City Cemetery and Crematorium Authority 3,000 9,700 9,700 9,700 City Social Services Institute 444 3,000 20,000 20,000 Baby orphanage 1,450 1,350 7,855 7,855 Primary schools 29,109 18,829 42,402 42,402 School cafeterias 5,246 J. K. Tyl Theatre 1,180 7,500 7,500 Alfa Theatre 500 450 450 Theatre Under the Lamp 287 287 Plzeň City Library 4,030 150 150 Observatory and Planetarium 206 206 Esprit Cultural Centre 100 2,500 2,500 actual 15
Nejvyšší poskytnuté příspěvky na investice v roce z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií města Plzeň rozvoj informačního systému města, upgrade ekonomického systému SAP Zoologická a botanická zahrada např. dokončení pavilonu afrických kopytníků, expozice Česká řeka, expozice Život v podzemí, pavilonu Madagaskar Správa hřbitovů a krematoria města Plzně dláždění cest na Ústředním hřbitově, výstavba nového kolumbária, nákup malého nákladního auta 22. základní škola dokončení sportovního areálu Divadlo J. K. Tyla realizace výsledku energetického auditu Výdaje města Plzně do sledovaných oblastí činnosti města v letech 2006 2006 Celkem 2006 Provozní 2006 Kapitálové Celkem Provozní Kapitálové Výdaje v daném roce v mil. Kč 4 653,60 3 237,40 1 416,20 5 436,60 3 551,60 1 885,00 Podíl (%) 07/06 % nárůst skut. celkem Hospodářský rozvoj 6,72 6,41 7,42 5,91 6,16 5,43-0,81 Bezpečnost 2,76 3,16 1,84 2,58 3,22 1,37-0,18 Ekologie 7,90 6,87 10,27 18,76 6,70 41,50 10,86 Služby pro obyvatelstvo 2,67 3,18 1,52 3,26 3,02 3,72 0,59 Doprava 36,31 25,55 60,90 26,95 25,61 29,46-9,36 Bytová oblast 4,29 4,77 3,18 3,70 4,84 1,54-0,59 Sociální oblast 5,88 8,41 0,08 6,93 10,01 1,14 1,06 Péče o zdraví 1,31 1,83 0,11 1,34 1,81 0,45 0,03 Školství 6,01 6,49 4,92 5,64 6,12 4,73-0,37 Sport a tělovýchova 3,45 2,06 6,63 3,90 2,05 7,40 0,45 Kultura 5,96 7,89 1,55 5,34 7,78 0,74-0,62 Vnitřní správa 10,50 14,61 1,09 10,95 15,43 2,51 0,45 Finanční operace 6,25 8,77 0,49 4,74 7,26 0,00-1,51 Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Nárůst kapitálových výdajů v oblasti ekologie je důsledkem pokračování realizace projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury. Kapitálové výdaje v oblasti doprava mají v roce klesající tendenci z důvodu velkého objemu investic do oblasti doprava v roce 2006. Nárůst je očekáván opět v roce 2008, a to především z důvodu zahájení rekonstrukce Americké třídy. Nárůst v oblasti sociální je způsoben změnou systému vyplácení dávek sociální péče od 1. 1.. (v tis. Kč) 1 800 1 600 1 400 2006 celkem celkem 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Hospodářský rozvoj Bezpečnost Ekologie Služby pro obyvatelstvo Doprava Bytová oblast Sociální oblast Péče o zdraví Školství Sport a tělovýchova Kultura Vnitřní správa Finanční operace 16
Highest investment grants provided from the Plzeň City budget in : Plzeň City Information Technology Authority development of the city information system, upgrade of SAP economic system Zoological and botanical gardens e.g. completion of African ungulates pavilion, Czech River exposition, Life Underground exposition, Madagascar pavilion Plzeň City Cemetery and Crematorium Authority paving at the Central Cemetery, construction of new columbarium, purchase of a small van 22nd Primary School completion of the sports complex J. K. Tyl Theatre adaptations in accordance with the energy audit result Plzeň City expenditure in the monitored areas of the city s activities in 2006 2006 total 2006 operating 2006 capital total operating capital Expenditure in the given year (in millions of CZK) 4,653.60 3,237.40 1,416.20 5,436.60 3,551.60 1,885.00 Share (%) 07/06 Growth (%) actual total Economic development 6.72 6.41 7.42 5.91 6.16 5.43-0.81 Security 2.76 3.16 1.84 2.58 3.22 1.37-0.18 Environment 7.90 6.87 10.27 18.76 6.70 41.50 10.86 Public services 2.67 3.18 1.52 3.26 3.02 3.72 0.59 Transport 36.31 25.55 60.90 26.95 25.61 29.46-9.36 Housing 4.29 4.77 3.18 3.70 4.84 1.54-0.59 Social affairs 5.88 8.41 0.08 6.93 10.01 1.14 1.06 Health care 1.31 1.83 0.11 1.34 1.81 0.45 0.03 Education 6.01 6.49 4.92 5.64 6.12 4.73-0.37 Sport and physical education 3.45 2.06 6.63 3.90 2.05 7.40 0.45 Culture 5.96 7.89 1.55 5.34 7.78 0.74-0.62 Internal administration 10.50 14.61 1.09 10.95 15.43 2.51 0.45 Financial transactions 6.25 8.77 0.49 4.74 7.26 0.00-1.51 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A rise in capital expenditure in the field of the environment is a consequence of continuing implementation of the project to complete the water-management infrastructure. The fall in capital expenditure in transport is due to the large volume of investments into transport in 2006. A rise is anticipated again in 2008, in particular because of commencement of reconstruction of Americká Street. A rise in the social sector is caused by the change in the system of social welfare payments as of 1 January. (in thousands of CZK) 1,800 1,600 1,400 2006 total total 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Economic development Security Ecology Public services Transport Housing Social affairs Health care Education Sport and psychical education Culture Internal administration Financial transaction 17
Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentní podíl výdajů na splátky dluhů včetně jejich příslušenství vůči vybraným příjmům rozpočtu města. Pro účel dluhové služby jsou příjmy definovány jako daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. (v %) Rok 2002 2003 2004 2005 2006 Ukazatel dluhové služby 3,93 5,13 4,63 7,44 4,60 3,42 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 Ukazatel dluhové služby v roce dosáhl vlivem postupného ukončování splátek dlouhodobých úvěrů své nejnižší úrovně ve srovnání s předchozími roky, přičemž výše ukazatele v roce 2005 byla ovlivněna mimořádnou jednorázovou splátkou úvěru na odkup akcií Plzeňské teplárenské a.s. Při nynější úrovni zadluženosti má i výhledově ukazatel dluhové služby nadále klesající tendenci, a to i přesto, že v roce 2010 začne město splácet úvěr od Evropské investiční banky poskytnutý v roce 2006 ve výši 450 mil. Kč na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury. 18
Debt Service Index The debt service index expresses the proportion of debt service expenditure i.e. the repayment of debt, including interest as against what can be considered as regular income, i.e. tax revenue, non-tax revenues and non-investment subsidies from the state budget. (in %) Year 2002 2003 2004 2005 2006 Debt services index 3.93 5.13 4.63 7.44 4.60 3.42 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 Due to gradual termination of long-term credit repayments, the debt service index achieved its lowest level in, compared with the previous years, while the index level in 2005 was influenced by an extraordinary lump-sum repayment of the credit used to purchase shares in Plzeňská teplárenská a.s. Taking account of the current debt level, the debt service index will have decreasing trend even in the future, in spite of the fact that as of 2010, the City will start to repay the credit in the amount of MCZK 450 received from the European Investment Bank in 2006 and earmarked for financing of the Completion of Water-management Infrastructure project. 19
Významné investiční akce města Plzně v roce Z rozpočtu Magistrátu města Plzně: Ekologie Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury 723,9 mil. Kč (celkové náklady 1 600,0 mil. Kč) Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti ve výši 75 % celkových nákladů projektu a ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4 % celkových nákladů. Dokončení projektu se předpokládá v srpnu 2008. Projekt zahrnuje následující akce: Retenční nádrž Gera Retenční nádrž Bolevec Vodárenský soubor Lobzy Vodárenský soubor Vinice Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín Kanalizace Valcha Služby pro obyvatelstvo Sociální zázemí Ostende 6,0 mil. Kč (celkové náklady 6,0 mil. Kč) Rekonstrukce stávajících veřejných toalet u Velkého boleveckého rybníka v areálu Ostende. Doprava Rekonstrukce náměstí Republiky 89,0 mil. Kč (celkové náklady 201,0 mil. Kč) Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí pod plochou s následným zadlážděním celé plochy náměstí včetně veřejného osvětlení, nasvětlení budov a ozvučení. Byly připraveny technologické a základové šachty pro kašny, dále energosloupky a kotvy pro tribuny a vánoční strom. Vodárenský soubor Lobzy Waterworks complex Lobzy 20
Significant Investment Projects of the City of Plzeň in Projects financed from the Plzeň City budget: Ecology Completion of water-management Infrastructure project MCZK 723.9 (total expenditure MCZK 1,600.0) The project is co-financed from EU resources (Cohesion Fund) in the amount of 75% of the total project expenditure and from the Czech Republic s State Environmental Fund resources in the amount of 4% of the total expenditure. It is anticipated that the project will be completed in August 2008. The project includes the following individual parts: Gera retention basin Bolevec retention basin Water supply complex Lobzy Water supply complex Vinice Sewage system Křimice, Radčice, Lochotín Sewage system Valcha Services to citizens Public wc at Ostende MCZK 6.0 (total expenditure MCZK 6.0) Reconstruction of existing public WC near Velký bolevecký rybník in the Ostende complex. Transport Reconstruction of Republiky square MCZK 89.0 (total expenditure MCZK 201.0) Reconstruction and construction of embedded utility networks, subsequent paving of the entire surface of the square, including street lighting, lighting of buildings and sound distribution. Technological and foundation shafts for public fountains, energy columns and anchors for platforms and Christmas tree were prepared. Náměstí Republiky Republiky square 21
Optimalizace trati Plzeň Stříbro 77,5 mil. Kč (celkové náklady 182,0 mil. Kč) Investiční akce, která probíhala za účasti města Plzně. Město se podílelo celkovou částkou 41,6 mil. Kč a dále poskytlo účelovou dotaci SŽDC (Správa železničních dopravních cest) v celkové výši 140,2 mil Kč. V roce byly dokončeny všechny objekty lávka Sulislavská, přístupové komunikace k podchodu Lábkova Křimická, schodiště k podchodu Vojanova, přístupová rampa k nádraží Křimice, výstupová rampa Žitná Křimice. Podíl města Plzně činil v roce 17,4 mil. Kč a účelová dotace poskytnutá městem SŽDC byla 60,2 mil. Kč. Rekonstrukce Borská ul. 9,3 mil. Kč (celkové náklady 110,0 mil. Kč) Byly dokončeny hlavní objekty most přes Jižní Předměstí, lávka u nádraží Plzeň Jižní Předměstí, úprava přednádražního prostoru, rekonstrukce komunikace včetně veřejného osvětlení, světelného signálního zařízení, přeložek kabelů, kanalizace a vodovodu a vegetační úpravy. Rekonstrukce Částkova ul. 50,0 mil. Kč (celkové náklady 76,0 mil. Kč) Kompletní rekonstrukce komunikace od okružní křižovatky u náměstí Generála Píky po Slovanskou ulici včetně inženýrských sítí, parkovacích stání, chodníků a vegetačních úprav. Slovanské údolí stavební úprava 14,2 mil. Kč (celkové náklady 24,8 mil. Kč) Rekonstrukce místní komunikace včetně inženýrských sítí u Vejprnického potoka. Provedení chodníků, parkovacích stání a vegetačních úprav. Rekonstrukce Denisovo nábřeží 19,8 mil. Kč (celkové náklady 22,6 mil. Kč) Celková rekonstrukce Denisovo nábřeží zahrnující rekonstrukci povrchu komunikace společně s uloženými sítěmi, úpravu parkovacích stání a celkovou úpravu a zklidnění břehu řeky. Rekonstrukce křižovatky Plaská Okounova 14,4 mil. Kč (celkové náklady 21,8 mil. Kč) Celková rekonstrukce křižovatky Plaská Okounova zahrnující vybudování nových zastávek MHD, instalaci světelného signalizačního zařízení a celkovou úpravu křižovatky. Rekonstrukce komunikace V Podlesí Radčice 13,0 mil. Kč (celkové náklady 14,0 mil. Kč) Rekonstrukce místní komunikace v Radčicích včetně kanalizačního řadu splaškové a děšťové vody, rekonstrukce opěrné zdi. Přechod Sirkova 7,4 mil. Kč (celkové náklady 7,4 mil. Kč) Vybudování světelného přechodu pro chodce přes ulici Sirkova od OD Tesco na zastávky MHD. Rekonstrukce lávky u střelnice Lobzy 7,2 mil. Kč (celkové náklady 11,2 mil. Kč) Celková rekonstrukce stávající lávky u střelnice v Lobzích. Rekonstrukce Částkova ulice nám. Generála Píky Reconstruction of Částkova Street General Píka square 22
Optimization of the Plzeň Stříbro railroad MCZK 77.5 (total expenditure MCZK 182.0) An investment project co-financed by the City of Plzeň which contributed a total of MCZK 41.6 towards total cost and also provided a singlepurpose grant of MCZK 140.2 to SŽDC (Správa železničních dopravních cest, i. e. Railway Infrastructure Management). In, all structures were completed the footbridge Sulislavská, access road to the underground crossing Lábkova Křimická, staircase to the underground crossing Vojanova, access platform to the Křimice railway station, exit platform Žitná Křimice. The contribution of the City of Plzeň in totalled MCZK 17.4 and the grant provided to SŽDC amounted to MCZK 60.2. Reconstruction of Borská Street MCZK 9.3 (total expenditure MCZK 110.0) The main structures were completed bridge over Jižní Předměstí, footbridge near Plzeň station Jižní Předměstí, adaptation of the area in front of the station, reconstruction of the road including street lighting, light signalling equipment, relaying cables, sewage and water pipes, vegetation planting. Reconstruction of Částkova Street MCZK 50.0 (total expenditure MCZK 76.0) Complete reconstruction of the road from the ring crossing near the General Píka square to Slovanská Street, including utility networks, parking spaces, pavements and vegetation planting. Slovanské valley building adjustments MCZK 14.2 (total expenditure MCZK 24.8) Reconstruction of local road including utility networks near Vejprnický potok. Pavements, parking spaces, vegetation planting. Reconstruction of Denisovo embankment MCZK 19.8 (total expenditure MCZK 22.6) Reconstruction of Denisovo embankment including reconstruction of the road surface, together with embedded networks, parking spaces and the entire regulation of the river bank. Reconstruction of the crossing Plaská Okounova MCZK 14.4 (total expenditure MCZK 21.8) Total reconstruction of the crossing Plaská Okounova including construction of new municipal public transport stations, installation of light signalling equipment and the entire finishing of the crossing. Reconstruction of the road V Podlesí Radčice MCZK 13.0 (total expenditure MCZK 14.0) Reconstruction of the local road in Radčice including sewage system (wastewater and rainwater), reconstruction of the supporting wall. Pedestrian crossing Sirkova MCZK 7.4 (total expenditure MCZK 7.4) Construction of pedestrian crossing with lights across Sirkova Street from Tesco to municipal public transport stations. Reconstruction of the footbridge by the shooting-range Lobzy MCZK 7.2 (total expenditure MCZK 11.2) Total reconstruction of the existing footbridge by the shooting-range in Lobzy. Městská sportovní hala tréninková hala Municipal Sports Hall training hall 23
Sport a tělovýchova Městská sportovní hala v Plzni na Slovanech 65,0 mil. Kč (celkové náklady 125,0 mil. Kč) Výstavba nové tréninkové haly, propojovací chodby a parkoviště. Rekonstrukce rozcvičovny 16,4 mil. Kč (celkové náklady 16,4 mil. Kč) Celková rekonstrukce rozcvičovny včetně rozvodů a povrchu ve stávající hale TJ Lokomotiva na Slovanech. Z rozpočtu městských obvodů: Ekologie Rekonstrukce vnitrobloku u Borského parku vodovod (MO 3) 14,5 mil. Kč (celkové náklady 14,9 mil. Kč) Výměna vodovodních řadů. Úprava zeleně proběhne na jaře 2008. Kanalizace Chlumek (MO 4) 2,2 mil. Kč (celkové náklady 14,9 mil. Kč) Výstavba kanalizačních splaškových řadů v lokalitě Chlumek. Kanalizační systém je sveden do přečerpávací stanice na jihozápadním okraji Chlumku. Zatím je položeno potrubí v ulici K Papírně, Hájová, Na Chlumku a v návsi na Chlumku. Doprava Cyklostezka Bolevec Třemošná (MO 1) 16,6 mil. Kč (celkové náklady 16,9 mil. Kč) Stavba cyklostezky od železniční zastávky Bolevec kolem trati směrem na Třemošnou s novým zabezpečeným přejezdem přes trať. Cyklostezka vede po lesních stezkách, v celé délce 4 km má nový asfaltový povrch a končí v Třemošné v Keramické ulici. Na financování akce se podílí Státní fond dopravní bezpečnosti ve výši 7,6 mil. Kč. Rekonstrukce obytné zóny Bručná (MO 2) 7,5 mil. Kč (celkové náklady 7,5 mil. Kč) V ulici Zelenohorská (4. úsek) je konečná úprava povrchů dosud nezpevněné komunikace vozovka ze zámkové dlažby, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a v ulici V Kamení (1. úsek) je také vozovka ze zámkové dlažby, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a dále rekonstrukce vodovodu. Parkoviště a zeleň Lábkova ul. (MO 3) 13,2 mil. Kč (celkové náklady 13,2 mil. Kč) Bylo vybudováno parkoviště. Na jaře 2008 dojde ještě k úpravě zeleně. Rekonstrukce ulice Na Úhoru (MO 3) 6,8 mil. Kč (celkové náklady 7,4 mil. Kč) Akce byla koordinována s výměnou vodovodního řadu v této ulici. Školství Rekonstrukce 78. MŠ (MO 1) 15,0 mil. Kč (celkové náklady 15,4 mil. Kč) V pěti pavilónech byla vyměněna všechna okna a dveře, byla opravena sociální zázemí, verandy a provedeno kompletní zateplení. Nástavba pavilónů 64. MŠ (MO 4) 3,3 mil. Kč (celkové náklady 14,3 mil. Kč) Nástavba III. nadzemního podlaží na dvou pavilónech MŠ. V každém pavilónu výstavba třídy pro děti, herny, kuchyňky, sociálního zázemí. Sport a tělovýchova Sportoviště v Luční ulici (MO 1) 17,1 mil. Kč (celkové náklady 17,1 mil. Kč) Nová dvoukurtová tenisová hala vznikla vedle fotbalového hřiště v sousedství stávajících tenisových kurtů. Centrální park Lochotín (MO 1) 8,2 mil. Kč (celkové náklady 8,2 mil. Kč) Nově obnovený park zahrnuje vybudování chodníků z probarveného asfaltu, nově opravenou fontánu. Součástí parku je zcela nové dětské hřiště vybavené síťovým herním prvkem, pískovištěm, skluzavkou a dalšími dětskými prvky včetně vyhlídkového altánu. Jsou zde nově založené zelené plochy s výsadbou nových stromů, keřů, trvalek a okrasných travin. 24
Sport and physical education Municipal sports hall in Plzeň Slovany MCZK 65.0 (total expenditure MCZK 125.0) Construction of a new training hall, connecting corridors and parking. Reconstruction of the gym MCZK 16.4 (total expenditure MCZK 16.4) Total reconstruction of the gym including distribution networks and surface in the existing hall of TJ Lokomotiva na Slovanech. Projects financed from the municipal district budgets: Ecology Reconstruction of inner yard by Borský park water pipeline (Municipal District 3) MCZK 14.5 (total expenditure MCZK 14.9) Replacement of water pipelines. Renovation of vegetation will be carried out in spring 2008. Chlumek sewage system (Municipal District 4) MCZK 2.2 (total expenditure MCZK 14.9) Construction of sewage (wastewater) pipelines in Chlumek. Sewage system is connected to the booster pump station at southwest outskirts of Chlumek. So far piping has been embedded in the streets K Papírně, Hájová, Na Chlumku, and village square na Chlumku. Transport Cycle-way Bolevec Třemošná (Municipal District 1) MCZK 16.6 (total expenditure MCZK 16.9) Construction of the cycle-way from the railway station Bolevec along the railway track to Třemošná and a new protected track crossing. The cycle-way leads along the forest footpaths, its entire surface in the length of 4 km is newly made of asphalt and the cycle-way ends at Třemošná in Keramická Street. The project is co-financed by SFDI (MCZK 7.6). Reconstruction of Bručná residential zone (Municipal District 2) MCZK 7.5 (total expenditure MCZK 7.5) In Zelenohorská Street (section 4), surface of the so far dirt road was finished by using interlocking pavement, new street lighting, garden architecture; in the V Kamení Street (section 1) the road is made of interlocking pavement as well, new street lighting, garden architecture and reconstruction of water pipeline. Parking and vegetation at Lábkova Street (Municipal District 3) MCZK 13.2 (total expenditure MCZK 13.2) Parking was completed. Vegetation will be planted in spring 2008. Reconstruction of the Na Úhoru Street (Municipal District 3) MCZK 6.8 (total expenditure MCZK 7.4) The project was coordinated with the replacement of water pipeline in this street. Education Reconstruction of Nursery school 78 (Municipal District 1) MCZK 15.0 (total expenditure MCZK 15.4) All windows and doors were exchanged in five buildings, social facilities and terraces were repaired and complete heat insulation was carried out. Extension of buildings in Nursery school 64 (Municipal District 4) MCZK 3.3 (total expenditure MCZK 14.3) Addition of the 3rd above ground floor on two nursery school buildings. A class for children, playrooms, kitchens, WCs and washrooms were built in each building. Sport and physical education Sports ground in Luční Street (Municipal District 1) MCZK 17.1 (total expenditure MCZK 17.1) New tennis hall with two courts was built next to the football field in the neighbourhood of the existing tennis courts. Lochotín central park (Municipal District 1) MCZK 8.2 (total expenditure MCZK 8.2) Renovation of the park included construction of pavements from colour asphalt, a newly repaired fountain. Completely new playground for children equipped with net playing elements, playpit, slide and an observation pavilion was built in the park. New grass, trees, bushes, perennials and decorative grasses were planted in the park. 25