1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství 7 7 2310 vodní hospodářství 540 480,00 Kč z toho: vodné 540 000,00 Kč 3117 vratka nevyčerpané provozní dotace 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD náhrada nákladů na vytápění KD Dolany za r.2012 3412 sportovní zařízení v majetku obce náhrada el.energie hřiště Svrčovec 3419 ostatní tělovýchovná činnost zajištění reklamy Eurovia, sponzorské dary nájem z prostor hřiště Svrčovec 21 110,00 Kč 27 200,00 Kč 3 000,00 Kč 21 110,00 Kč 30 200,00 Kč 3612 pronájem byt.prostor 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 28 344,00 Kč nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z prostor lékařské stanice 19 000,00 Kč 40,00 Kč nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 vratka přepl.el.energie Řakom čp.13 1 560,00 Kč 767,00 Kč vratka přepl.el.energie Dolany čp.9 6 977,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 620,00 Kč 620,00 Kč 700,00 Kč 700,00 Kč 3639 místní hospodářství 3 282 550,00 Kč nájem z pozemků 71 000,00 Kč přijaté platby (doprava traktorem,prodej šrotu) 30 000,00 Kč příjmy z pronájmu movitého majetku obce přijatá náhrada za ukradený křovinořez 3 000,00 Kč prodej stavebních pozemků 3 124 050,00 Kč příjmy z prodeje zboží 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu nemovitosti D.čp.125 náhrada za zřízení věcného břemene 3 200,00 Kč náhrada N r.2012 HČ bus hrazených z hlav.rozpočtu 42 300,00 Kč 3769 ost.spr.v ochraně životního prostředí
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 3722 odpadové hospodářství 500 000,00 Kč poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 460 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5512 sbor dobrovolných hasičů 3 846,00 Kč 3 846,00 Kč 6171 vnitřní správa 7 261,00 Kč poplatky vnitřní správy vratka přepl.předplatného 3 500,00 Kč 3 761,00 Kč 6402 finanční vypořádání minulých let 6409 ostatní činnost j.n. 3 133,00 Kč 3 133,00 Kč 11 802,00 Kč 11 802,00 Kč všeobecná pokladní správa 1511 daň z nemovitostí 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1122 daň z příjmů právnických osob za obec 1211daň z přidané hodnoty 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1344 poplatek ze vstupného 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF 925 000,00 Kč 1 930 000,00 Kč 2 1 700 000,00 Kč 259 600,00 Kč 4 070 000,00 Kč 12 500,00 Kč 20 100,00 Kč 1 4 279,00 Kč 9 335 479,00 Kč 6310 úroky z účtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč rozpočtové příjmy 14 789 725,00 Kč dotace na výkon státní správy 153 800,00 Kč dotace na volby prezidenta 20 104,00 Kč dotace na volby do PS Parlamentu ČR 21 000,00 Kč dotace od úřadu práce 1 neinvestiční transfery od Města Sušice na povodně 2013 20 000,00 Kč neinvestiční dotace od kraje na prvotní náklady povodně 2013 74 055,00 Kč neinvestiční dotace od kraje na obnovu lesních porostů 4 644,00 Kč neinvestiční dotace od kraje na věcné vybavení JSDHO obce 66 000,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 236 náhrada obědů XII/12 příjmy sociálního fondu účet 236 příděl do fondu 5 600,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 15 222 928,00 Kč
1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 V Ý D A J E 679 700,00 Kč 679 700,00 Kč 1036 odborná lesní správa 126 600,00 Kč 126 600,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 2 2 2212 komunikace 181 000,00 Kč 181 000,00 Kč 2219 cyklostezka Chodníky Dolany dohody o provedení práce 25 000,00 Kč 35 000,00 Kč 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 51 360,00 Kč 51 360,00 Kč 2310 vodní hospodářství 5 5 2321 kanalizace - odstraňování škod po příval.deštích Svrčovec 2012 82 400,00 Kč 32 400,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 591 000,00 Kč 591 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč školství 3113 základní škola 3111 mateřská škola 3141 školní jídelna 3143 školní družina 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ neinvestiční N na provoz ZŠ Švihov 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady víceúčelové zařízení Malechov 220 000,00 Kč 169 000,00 Kč 1 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 11 000,00 Kč 85 000,00 Kč 146 200,00 Kč 59 000,00 Kč 45 000,00 Kč 745 000,00 CZK 250 200,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech pivní slavnosti 41 300,00 Kč 120 300,00 Kč 68 400,00 Kč 10 600,00 Kč 3311 loutkové divadlo 3314 knihovny 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 3326 kaple Svrčovec 3341 rozhlas 3412 hřiště 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3523 lečebny 4 4 4 4 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3613 nebytové hospodářství domek Řakom provozní náklady nebytové prostory Dolany čp. 9 nebytové prostory Dolany čp. 33 13 200,00 Kč 15 000,00 Kč 17 200,00 Kč 45 400,00 Kč 3631veřejné osvětlení - v tom oprava VO Svrčovec 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje 2 2 3636 služby digitalizace ÚPN 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 990 250,00 Kč provoz a opravy traktoru provoz a opravy minibusu správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku a neinv.n na výst.oú nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka náhrada N za připojení odběr.míst firmě ČEZ 170 000,00 Kč 16 000,00 Kč 905 000,00 Kč 3 000,00 Kč 816 000,00 Kč 80 250,00 Kč 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění 3745 veřejná zeleň 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 142 500,00 Kč 142 500,00 Kč 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah 102 800,00 Kč 185 800,00 Kč krátkodobá fin.výpomoc Branné cvičení mladých hasičů 76 000,00 Kč provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH 5272 povodně 2013 - nákup věcného vybavení JSDHO+vedlejší výdaje 85 111,00 Kč 171 111,00 Kč 86 000,00 Kč 6114 volby do Poslanecké sněmovny PČR 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč 6118 prezidentské volby 2 2 6171 vnitřní správa 1 448 100,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 správa 428 600,00 Kč mzdy zaměstnanců 709 000,00 Kč práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven 310 500,00 Kč 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění 27 500,00 Kč 35 500,00 Kč 63 000,00 Kč 6112 zastupitelstvo obce 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 1 1 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. 102 600,00 Kč ostatní služby 2 600,00 Kč 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 6409 ostatní činnosti j.n. 40 875,00 Kč 40 875,00 Kč výstavba - investice 2212 komunikace 9TI Svrčovec 2212 komunikace 4 TI Dolany 2219 chodníky Dolany 2310 prodloužení vodovodu 9TI Svrčovec 2310 zkušební vrt Sekrýt 2321 prodloužení kanalizace 9TI Svrčovec 2321 prodloužení kanalizace 4TI Dolany 3631 prodloužení VO Dolany 4TI 3631 prodloužení VO Svrčovec 9TI 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 3639 demolice čp125 + výstavba OÚ v tom dohody o provedení práce 143 000,00 Kč 3639 výkup pozemků 3744 protipovodňová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 5512 sklad na cvičební náčiní Malechov 6330 odvody do sociálního fondu Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 1,051.832,- Kč. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. 220 000,00 Kč 240 000,00 Kč 65 000,00 Kč 10 12 1 2 666 000,00 Kč Vyvěšeno na úřední desce: 31.1.2014 Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 31.1.2014 Sejmuto z úřední desky: 31.1.2014 Sejmuto z úřední elektronické desky: 21.2.2014 4 860 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 14 121 096,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 15 222 928,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 14 171 096,00 Kč 1 051 832,00 Kč
Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2013 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Sdružení místních samospráv Oblastní charita Klatovy pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěvky nezisk.organizacím na autobus.dopravu 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 15 000,00 Kč
rozpočtová opatření č.12/2013 PŘÍJMY: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111 1 daň z přidané hodnoty 1211 190 000,00 Kč daň z nemovitostí 1511 35 000,00 Kč dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071 4111 4,00 Kč dotace od úřadu práce ÚZ 13101 4116-6 000,00 Kč dotace od kraje 4122-56,00 Kč vodné 2310-2111 náhrada N na vytápění KD Dolany r. 2012 Org. 3 3319-2324 finanč.příspěvek od ČČK Dolany pro MŠ Dolany 6409-2321 VÝDAJE: lesní hospodářství služby 1031-5169 -13 000,00 Kč odborná lesní správa dohody o provedení práce 1036-5021 - služby 1036-5169 - cestovné 1036-5173 vodní hospodářství dohody o provedení práce 2310-5021 - materiál 2310-5139 -40 000,00 Kč - zkušební vrt Sekrýt Org. 22 2310-6121 kulturní dům dohody o provedení práce Dolany Org. 3 3319-5021 6 500,00 Kč - služby KD Svrčovec Org. 2 3319-5169 5 000,00 Kč - služby KD Dolany (topič.práce) Org. 3 3319-5169 8 700,00 Kč - opravy a udržování KD Svrčovec Org. 2 3319-5171 -6 000,00 Kč - opravy a udržování KD Dolany Org. 3 3319-5171 -5 000,00 Kč víceúčelové zařízení Malechov elektrická energie Org. 32 3319-5154 5 000,00 Kč - opravy a udržování Org. 32 3319-5171 -5 000,00 Kč kulturní akce služby 3399-5169 -1 000,00 Kč - věcné dary 3399-5194 1 500,00 Kč všeobecní správa majetku mzdy technických pracovníků 3639-5011 86 000,00 Kč - dohody o provedení práce 3639-5021 - sociální pojištění 3639-5031 26000 - zdravotní pojištění 3639-5032 - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 3639-5137 1 - materiál 3639-5139 -56 600,00 Kč - pohonné hmoty oprava účtování 3639-5156 -30 000,00 Kč - pohonné hmoty minibus Org. 76 3639-5156 16 000,00 Kč - služby 3639-5169 13 000,00 Kč - opravy a udržování 3639-5171 -56 000,00 Kč - odkup pozemků 3639-6130 -130 000,00 Kč veřejná zeleň materiál výsadba veřejné zeleně 3745-5139 7 300,00 Kč - pohonné hmoty 3745-5156 3 300,00 Kč - služby 3745-5169 15 000,00 Kč veřejné osvětlení elektrická energie 3631-5154 -20 000,00 Kč sbor dobrovolných hasičů opravy a udržování 5512-5171 -4 700,00 Kč - pohonné hmoty 5512-5156 -6 500,00 Kč - nákup výzbroje, náhr. díly apod. 5512-5139 12 500,00 Kč - refundace mezd 5512-5019 - Zastupitelstvo odměny 6112-5023 - sociální pojištění 6112-5031 - zdravotní pojištění 6112-5032 vnitřní správa mzdy zaměstnanců 6171-5011 66 000,00 Kč - sociální pojištění 6171-5031 -1 - předplatné 6171-5136 -8 900,00 Kč - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 6171-5137 -7 784,00 Kč - elektrická energie 6171-5154 -21 000,00 Kč - služby 6171-5169 5 000,00 Kč - programové vybavení 6171-5172 -5 000,00 Kč - pohoštění 6171-5175 - neinvestiční příspěvky přestupková agenda 6171-5321 1 700,00 Kč sociální fond oprava účtování 236 01 6171-5499 -46 500,00 Kč sociální fond oprava účtování 231 13 6171-5499 5 sociální fond oprava účtování 236 01 6112-5499 231 13 6112-5499 236 01 4134 231 13 4134 236 01 6171-2324 231 13 6171-2324 -11 000,00 Kč 11 000,00 Kč - -5 600,00 Kč 5 600,00 Kč Povodně pohonné hmoty 5272-5156 980,00 Kč bankovní poplatky 6310-5163 odvod daňové povinnosti zejména DPH 6399-5362 60 000,00 Kč 443 948,00 Kč - -190 000,00 Kč -279 504,00 Kč