ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za rok 2011 (výroční zpráva) Předkládá: Ing. Eva Rovná, ředitelka V Luštěnicích, leden 2012
Obsah Obsah zprávy o činnosti: I. Úvod II. III. IV. Poslání organizace Cíle organizace Cílová skupina V. Principy naší práce VI. VII. Poskytované služby Organizační schéma organizace VIII. Zaměstnanci organizace, profesní složení IX. Rozbor hospodaření X. Zpráva o činnosti XI. XII. Investice Vedlejší hospodářská činnost XIII. Závěr 1
Úvod I. Úvod Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb v prvním pololetí roku 2011 pracoval na dalším vylepšení služeb našeho domova. Změny se týkaly všech oblastí činnosti organizace, jsou popsány v dalších kapitolách této zprávy. 2
Poslání organizace II. Poslání organizace Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty. Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma. Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a podporujeme využití volného času klientů, a to vše s individuálním přístupem a možností volby klientů. 3
Cíle Cílová skupina III. Cíle Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli, jednat a chovat se na základě vlastního rozhodnutí. IV. Cílová skupina Naše služby poskytujeme seniorům ve věku 60 let výše a potřebují kvůli snížené soběstačnosti v péči o sebe a o svou domácnost každodenní pomoc druhé osoby, která nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami. Naše služby neposkytujeme osobám: mladším 60 let osobám, které vyžadují stálou péči zdravotnického zařízení osobám s akutními infekčními nemocemi osobám závislým na návykových látkách osobám s poruchou osobnosti chování, které by narušovalo soužití s ostatními uživateli 4
Principy naší práce V. Principy naší práce Tým zaměstnanců Domova U Anežky se dohodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů: týmové spolupráce zaměstnanců profesionálního přístupu zaměstnanců dodržování a ochrany práv a vůle klientů individuálního a partnerského přístupu ke klientovi spolupráce s rodinou podporování soběstačnosti začleňování do společenského prostředí 5
Poskytované služby Organizační schéma organizace VI. Poskytované služby Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb poskytuje pobytové služby domovy pro seniory ve dvou místně odloučených střediscích Domov U Anežky Luštěnice a Domov U Anežky Benátky nad Jizerou. Za tímto účelem má registrovány 2 služby, které jsou uvedeny v Registru poskytovatelů pod číslem 2149967- středisko Luštěnice a 5873144 středisko Benátky nad Jizerou. VII. Organizační schéma organizace Ředitel řídí jednotlivé úseky. V průběhu prvního pololetí roku 2011 došlo k avizované změně organizačního schématu. Dle principů standardů kvality jsme chtěli z hlediska řízení oddělit sociální a zdravotní oblast. To se nám podařilo novým organizačním schématem k 15. 6. 2011 (viz. Příloha č. 1 této zprávy). Zdravotní úsek je samostatným úsekem na obou domovech a sociální úsek má svého vedoucího také na obou zařízeních. Zároveň vedoucí sociálního úseku jsou zástupci ředitele. Nově funguje vedoucí přímé péče v Luštěnicích i Benátkách nad Jizerou. Přímé řízení již vykazuje dobré výsledky, zlepšila se péče o nesoběstačné klienty. V organizaci je plánováno v roce 2011 84 pracovních úvazků. Došlo k navýšení pracovníků v sociálních službách, protože stav klientů, kterým poskytujeme naši službu, vyžaduje stále vyšší péči. To je vidět z porovnání přiznaných příspěvků na péči v jednotlivých letech. 6
VIII. Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Zaměstnanci organizace profesní složení VIII. Zaměstnanci organizace profesní složení Změna k 1. 7. 2011 Profese Počet pracovníků Počet úvazků Počet žen - fyzicky Počet mužů Pracovníci v přímé péči 39 38,75 39 0 Zdravotnický personál Pracovník v soc. službách Manažer kvality 12 12 2,0 7,8 3,45 1,0 12 12 2,0 0 0 0 Ekonomický personál 5 4 5 0 Technický personál 15 15 11 4 Úsek ředitele 1 1 1 0 Kuchyňský personál 12 12 12 0 Manažerský personál (ředitelka) 1 1 1 0 Celkem 84 84 80 4 7
Zaměstnanci organizace profesní složení V prvním pololetí roku 2011 probíhalo školení personálu v přímé péči dle Zákona o sociálních službách, všichni zaměstnanci v sociálních službách a sociální pracovníci mají splněno část hodin vzdělávání dle zákona. Další vzdělávání a stáže jsou naplánovány na druhé pololetí roku 2011. Dojednány jsou stáže v Domově pro seniory, jehož zřizovatelem je město Benátky nad Jizerou, v Domově pro seniory Vidim a v domově pro seniory Rožďalovice. Probíhalo i školení vnitřní, především byli vyškoleni noví zaměstnanci v plánování služby. Na základě zjištění, že hodnocení zaměstnanců bylo v roce 2010 příliš složité, byla vypracována ve spolupráci se zaměstnanci přímé péče a se zdravotním personálem nová směrnice o hodnocení zaměstnanců, všem srozumitelná, podle které bude poprvé hodnocení probíhat v listopadu 2011. V červnu se konalo dvakrát dvoudenní výjezdní školení pracovníků přímé péče s teambuildingem. Tým pracovníků tento pobyt skutečně stmelil, poprvé se cítili jako jeden kolektiv. 8
Rozbor hospodaření IX. Rozbor hospodaření Závazné ukazatele: Pro rok 2011 byly Domovu U Anežky stanoveny následující závazné ukazatele Výnosy Mzdové náklady bez odvodů Příspěvek na provoz od zřizovatele Státní dotace pro poskytovatele Odpisy celkem 39 061 000 Kč 18 530 000 Kč 1 064 811 Kč 12 000 000 Kč 482 000 Kč Porovnání závazných ukazatelů se skutečností 1. pololetí roku 2011 je v příloze č. 2 (jedná se o přílohu č. 10 dle směrnice č. 48 Krajského úřadu Středočeského kraje) Komentář k dosaženým výsledkům hospodaření Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb vykázal za období prvního pololetí roku 2011 hospodářský výsledek zisk ve výši 602 tisíc Kč, z toho z hlavní činnosti 600 tisíc Kč a z vedlejší činnosti, kterou provozujeme od loňského roku na základě doplnění zřizovací listiny 2 tisíce Kč. Tento zisk je výrazně ovlivněn zaúčtováním Rozsudku soudu o povinnosti nahradit bývalou ředitelkou našemu domovu částku ve výši 1 441 877,- Kč jako náhradu škody. Tuto částku jsme začali vymáhat prostřednictvím našeho právníka. Dosud nebyla ani část dluhu zaplacena. Částka 880 000,- Kč jsme zúčtovali s Fondem rezerv, protože se jednalo o zcizení sponzorského daru. 9
Výnosům věnujeme velkou pozornost v našem zařízení. Výnosy máme splněny na 51,1 % ve vztahu k rozpočtu organizace, vývojový ukazatel - porovnání se stejným obdobím roku minulého činí 51,2%. V absolutní částce to je 468 tisíc Kč. Především je to tím, že se nám daří zvyšovat příspěvek na péči u jednotlivých klientů. Vzhledem k tomu, že žádáme ihned, když začínáme poskytovat službu klientům, kteří nemají příspěvek na péči přiznán, přichází nám během roku doplatek zpětně, od podání žádosti. Protože se této příjmové položce každodenně věnujeme, podařilo se nám zvýšit příspěvek na péči oproti stejnému období roku 2010 o 65 tisíc Kč. Také platbám od pojišťoven věnujeme zvýšenou pozornost. V loňském roce jsme nasmlouvali novou pojišťovnu, ale především cíleným využíváním časových dotací na jednotlivé výkony se nám daří mít slušný průměr vyúčtování: 1 797,- Kč na jednoho klienta. Oproti stejnému období roku 2010 je to nárůst téměř o 100,- Kč na jednoho klienta a měsíc. V letošním roce se sociální pracovnice v souvislosti s větší komunikací s rodinou, zaměřili na uzavírání smluv o doplatcích do výše nákladů. Podařilo se nám získat za první pololetí 222 593 Kč. Za celý loňský rok to bylo 295 510 Kč, v roce 2009 tato částka činila 42 466 Kč. Dalším důvodem zvýšení výnosů je zvýšení kapacity v domově v Luštěnicích o 4 lůžka Na Výsluní (pojednáno dále ve zprávě o činnosti). V nákladových položkách tvoří velkou část vybavení nově zbudovaného úseku Na Výsluní s 8 lůžky (navýšení kapacity o 4 klienty v Luštěnicích.) Také v opravách a údržbě se nám promítla tato úprava velkou částkou výměna dveří, výměna podlahy v koupelně, malování, oprava nevyhovujícího elektrického vedení, výměna lina a podobně (dohadné položky). Mzdové prostředky jsou zatím čerpány oproti plánu 47,4%. To je způsobeno tím, že jsou vypsány roční úkoly pro zaměstnance a jejich výplata se uskutečňuje až po jejich naplnění. Předpokládáme, že limit bude dodržen. Odpisy tvoříme v předepsané výši. Ostatní nákladové položky nelze zcela posuzovat podle procent plnění, protože některé záměry budeme realizovat až v druhém pololetí roku 2011. Rozbor hospodaření Čerpání dotací Přehled čerpání dotací je přílohou č. 4 (příloha č. 12 směrnice 48) 10
Zpráva o činnosti organizace X. Zpráva o činnosti organizace Jak již bylo výše uvedeno, v organizaci probíhala i v průběhu prvního pololetí roku 2011 řada činností, které vedou ke zlepšení poskytování služby. Činnost organizace a provedené změny jsou dále uvedeny dle jednotlivých úseků činnosti organizace. Oblast ekonomická: V oblasti personální Pravidelné fungování porad vedení, pravidelné fungování porad se zaměstnanci Domova Přijímání pracovníků na základě výběrového řízení, stáže uchazečů o práci v přímé péči Zaškolování zaměstnanců fungování patronů V oblasti účetnictví Další upřesnění kontrolního systému organizace, úprava směrnice pro kontrolní činnost Fungování vedlejší hospodářské činnosti Konzultační činnost auditora Zavedení archivačního řádu, zavedení spisové služby 11
Zpráva o činnosti organizace Oblast zdravotní: Vyčlenění zdravotní péče jako obslužné péče Snížení úvazku všeobecných sester a doplnění úvazku jako pracovník v sociálních službách z titulu účtování a neúčtování na zdravotní pojišťovny V měsíci červnu platby od zdravotních pojišťoven pokryly hrubé mzdy všeobecných sester Plánování služby u všech klientů Denní výměna informací Spoluúčast pracovníků přímé péče na výběrových řízeních pro přijímání nových zaměstnanců, účast patronů na hodnocení záuční doby nových zaměstnanců Systematické vykazování výkonů zdravotních pojišťoven a řádná fakturace Spolupráce s novým lékařem ve středisku Benátky nad Jizerou Přehled o stavu klientů podává následující tabulka (počet klientů celkem 129) Počet klientů na vozíku Počet klientů s jinou kompenzační pomůckou Počet klientů, kteří se musí krmit Počet klientů s inkontinencí I. a II. stupně Počet klientů s nejvyšším stupněm inkontinence 49 48 27 29 84 Z výše uvedeného vyplývá, že 65% klientů je plně inkontinentních, z toho je zřejmá náročnost péče o naše klienty 12
Zpráva o činnosti organizace Přehled vyšetření klientů, počty doprovodů, počet hospitalizací za 1. pololetí roku 2011 Odborná vyšetření Počet klientů Oční ambulance 40 Neurologická ambulance 4 Nefrologická ambulance 3 ORL 12 Chirurgická ambulance 34 Audiologie 9 Sono 8 Endokrinologická ambulance 15 Urologická ambulance 39 Plicní ambulance 10 Cystoskopie 1 Interní ambulance 11 Kožní ambulance 24 Kardiologie 14 Zubní ambulance 14 Psychiatrická ambulance 96 Ostatní 38 Doprovody na vyšetření 258 Hospitalizace 63 Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že zdravotní stav klientů vyžaduje velkou péči, na 1 pracovní den připadá 2 vyšetření s doprovodem, je zřejmé, že zdravotní stav našich klientů je podstatně horší, než v roce 2010, kdy bylo 1,5 doprovodu na jeden pracovní den. 13
Zpráva o činnosti organizace Oblast sociální Dlouhodobá pracovní neschopnost aktivizační pracovnice Změna organizačního řádu organizace, vznik nově koncipovaného sociálního úseku Vedoucí přímé péče vedoucí pracovníků v sociálních službách Přímým nadřízeným aktivizačních pracovníků přímo sociální pracovník Nový systém péče v Domově pracovníci v přímé péči zodpovídají vždy za určený úsek péče, za určitý počet klientů. Tato změna přinesla větší prostor pro práci s klienty, zvláště s klienty upoutanými na lůžko Oslava masopustu na středisku Benátky nad Jizerou, která byla společná i pro klienty z Luštěnic v maskách a za doprovodu živé hudby V dubnu obě naše střediska navštívily bývalé televizní hlasatelky (Saskie Burešová, Marie Tomsová a Milena Vostřáková) Oslava příchodu jara a Velikonoc Májová zábava v Luštěnicích s grilováním 99. narozeniny klientky z Luštěnic, gratulace i z kraje Úspěch našich klientů na soutěžní výstavě Senior Handicap 2011 v Lysé nad Labem (za výrobky jsme získali 2. cenu a Čestné uznání hejtmana Středočeského kraje) zažádání o zvýšení příspěvku na péči u 15 klientů v Luštěnicích a 8 klientů v Benátkách 14
Zpráva o činnosti organizace 15
Zpráva o činnosti organizace Příspěvky na péči stav k 30. 6. 2011 Typ příspěvku na péči Luštěnice Benátky nad Jizerou celkem Bez příspěvku na péči 5 5 10 1. stupeň 7 11 18 2. stupeň 22 24 46 3. stupeň 16 12 28 4. stupeň 14 13 27 celkem 64 65 129 Složení klientů dle pohlaví Složení klientů Luštěnice Benátky Celkem ženy 49 47 96 muži 15 18 33 Přehled klientů podle toho, odkud přišli do našich zařízení Luštěnice Benátky Celkem Středočeský kraj 11 16 27 Praha pozn. 0 0 0 Jiný kraj 0 0 0 Z domova 3 3 6 Z jiné služby 3 1 4 Z LDN 5 12 17 Z nemocnice 0 0 0 16
Zpráva o činnosti organizace Přehled důvodů ukončení služby Důvod Luštěnice Benátky Celkem Odchod domů 0 0 0 Jiná služba 0 0 0 Úmrtí 4 13 17 Celkem 4 13 17 Oblast stravování Klienti mají možnost výběru oběda ze dvou jídel. Večer pak mají možnost výběru studené nebo teplé večeře Slavnostní občerstvení při příležitosti slavnostního otevření Výsluní Je zajišťováno občerstvení na oslavy narozenin klientů a na všechny akce domovem pořádané Klientům, kteří jsou schopní se stravovat na jídelně, je prostíráno a jídlo se jim servíruje Velikonoční jídelní lístek Tematické dny v naší kuchyni Využití grilu na večeře pod pergolou v Luštěnicích 17
Zpráva o činnosti organizace Oblast technická středisko Luštěnice dokončení úpravy spojených s budováním nových pokojů po klienty likvidace následků havárie v suterénu domova (prádelna, žehlírna) o v měsíci únoru došlo v suterénu domova k vytopení spodní vodu, následkem výpadku čerpadel, které ji udržují v potřebné výšce. Po této havárii, bylo nutné předělat rozvody elektřiny, provést jejich revizi a revizi všech elektrických spotřebičů. Dále bylo nutné provést sanaci podmáčených omítek. V návaznosti proběhlo přestěhování žehlírny ze suterénu do přízemí budovy. renovace pokojů klientů (6 pokojů) o malba pokojů a lepení okrasných prvků v pokojích s nejvíce poškozenou malbou oprava zásobovací rampy u kuchyně o po zimních měsících odpadla nekvalitně (špatná technologie) lepená dlažba na zásobovací rampě. Technický úsek provedl opravu celé rampy včetně obnovení nátěru výstražných prvků. instalace parkovací závory o stavební příprava a spolupráce na instalaci zařízení uvedení vany Arjo do provozu o zajištění přípravy sítí pro instalaci, spolupráce s technikem na uvedení zařízení do provozu středisko Benátky nad Jizerou výměna plynového výměníku na ohřev vody o v měsíci únoru došlo k poruše na plynovém výměníku pro ohřev vody. Oprava zařízení byla již nemožná. Technický úsek zajistil ve spolupráci (město Benátky n/j, instalatér, topenář) rychlou výměnu za nový výměník. renovace pokoje pro klienty o malba pokoje s poškozenou malbou malba kuchyně (chodby, sklady, kancelář vedoucího, škrabárna) o v měsících březen/duben proběhla malba výše uvedených prostor stravovacího úseku 18
Zpráva o činnosti organizace oprava nekvalitně provedeného obkladu v kuchyni (škrabárna) o ve škrabárně brambor odpadl nekvalitně lepený obklad. Technický úsek tuto závadu odstranil uvedení vany Arjo do provozu o zajištění přípravy sítí pro instalaci, spolupráce s technikem na uvedení zařízení do provozu provedení revizí zařízení 19
Investice XI. Investice V prvním pololetí roku 2011 jsme po schválení Radou Středočeského kraje mohli koupit nový zvedák pro imobilní klienty pro koupání ve výškově stavitelné vaně. Dále se nám povedlo sponzorsky získat koupací křeslo Carrendo do střediska Luštěnice a dostali jsme grant z Humanitárního fondu Středočeského kraje koupací křeslo Carrendo pro středisko Benátky nad Jizerou. Do provozu bude uvedeno až po vyřízení všech formalit. Velice se zvýší komfort koupání pro klienty, kteří potřebují zvýšenou dopomoc při koupání. 20
XII. Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářská činnost V loňském roce jsme začali provozovat kavárnu na středisku Benátky nad Jizerou. Klienti a i veřejnost má k dispozici drobný sortiment a podáváme kávu, čaj, prodáváme chlebíčky a zákusky. Vykázali jsme drobný zisk - 2 tisíce Kč. V druhém pololetí chceme začít prodávat i ve středisku Luštěnice. 21
Závěr XIII. Závěr V roce 2011 nás ještě čeká řada úkolů, jednak velké akce spolu s rodinami klientů na obou zařízeních, dobudování bezbariérové koupelny v Benátkách nad Jizerou. Ale již v pololetí roku můžeme konstatovat, že se podařilo zprovoznění úseku Na Výsluní v Luštěnicích a během krátké doby zaměstnanci zvládli organizaci práce na tomto úseku. V tomto období také probíhal zkušební provoz nového systému péče o klienty systém péče je založen na přímé odpovědnosti zaměstnanců o svěřený úsek. Již vyhodnocení zkušebního provozu (SWOT analýzou) ukázalo, že se zlepšila organizace práce, že se zlepšil pořádek na pokojích klientů a zaměstnanci mají více času na aktivizaci klientů. V druhém pololetí zhodnotíme již normální provoz. Spolu s vybudováním bezbariérové koupeny a využitím koupacího křesla Carrendo ve středisku Benátky budou v našich obou domovech vytvořeny podmínky pro bezpečné a hlavně důstojné koupání našich klientů. Klienti si budou moci vybrat koupání ve vaně se zvedacím zařízením, koupání ve vaně Parker, do které se vstupuje bokem a koupel v bezbariérové sprše s použitím koupacího křesla Carrendo, či sedačky. Velký význam mají nové podmínky pro koupání klientů i pro zaměstnance, jejich práce již nebude tolik fyzicky náročná. Podle mého názoru je třeba právě pracovním podmínkám zaměstnanců v přímé péči věnovat velkou pozornost, protože si to opravdu za svoji nelehkou práci zaslouží. Ing. Eva Rovná, ředitelka V Luštěnicích dne 19. 1. 2012 22